| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2013 | 660.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2013 | 7284.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO CONJUNTO EDVALDO CAVALCANTE DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3191/3199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONST/AMPL/RECUP DE C DE FUTEBOL NOS ST B. UNIÃO/CEDRO/VINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000104 | 08/01/2013 | 114948.79 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE CAJAZERINHAS, DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, SENDO DE MATERIAL r$ 80.646,15 E MAO DE OBRA 34.484,64, CONFOR RECIBO, NFSS NR 000031 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00012013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2013 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/09 DE JANEIRO/2013, ESTEVE NO GEF/GIDUR E NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA - ASSUNTO SOBRE A SECA E PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2013 | 24.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 10/01/2013 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 11/01/2013 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.915-0 CIDE, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2013 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/09 DE JANEIRO/2013, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA FAZER CONSULTAS E PESQUISA DE PREÇOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2013 | 190.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14/15 DE JANEIRO/2013, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA FAZER CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2013 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/09 DE JANEIRO/2013, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E FUNASA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 14/01/2013 | 131.60 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 47 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 150 DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.111 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2013 | 11541.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2013 | 645.14 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2013 | 50.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 16/01/2013 | 675.59 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2013 | 472.75 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ACESSO LOCAL DE 64 KBPS ACESSO CONNECT PREFEITURA,REF A NOVEMBRO/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2013 | 58.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE 3437-1072 DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2013 | 100.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2013 | 147.40 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2013 | 98.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2013 | 145.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2013 | 119.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SECRETATERIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2013 | 138.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2013 | 122.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SECRETATERIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 17/01/2013 | 74.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2013 | 3.26 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,REF NOVEMBRO/2012 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2013 | 88.02 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2013 | 153.36 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2013 | 77.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2013 | 74.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2013 | 80.50 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2013 | 58.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2013 | 58.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENGARGOS DO TELEFONE 3437-1072 DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2013 | 58.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENGARGOS DO TELEFONE 3437-1071 DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2013 | 105.86 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA EMATER LOCAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 17/01/2013 | 1500.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA MAO DE OBRA/DESLOCAMENTO REF REVISÃO 350 HORAS TRATOR JOHN DEERE DO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 00000857. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 17/01/2013 | 1178.24 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO TRATOR JOHN DEERE DO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00000008820. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A JANEIRO/2013, CONF NFS-e 0000000664. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2013 | 453.00 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013251 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2013 | 1269.90 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA COM DESPESAS DE 03 PASSAGENS DE ONIBUS, SENDO 03 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, SAINDO POMBAL-PB PARA SÃO PAULO-SP, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 23/01/2013 | 87.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 23/01/2013 | 95.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 23 DE JANEIRO/2013, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO E PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE ENVOLVEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 23/01/2013 | 140.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/24 DE JANEIRO/2013, ESTEVE ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA FAZER CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 23/01/2013 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 23/24 DE JANEIRO/2013, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA FAZER CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DE COTAÇÃO DE PREÇOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 24/01/2013 | 678.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2013 | 70.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE JANEIRO/2013, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 24/01/2013 | 95.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 21 DE JANEIRO/2013, PARTICIPOU DA REUNIÃO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA SISPACTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 24/01/2013 | 70.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 24 DE JANEIRO/2013, ESTEVE ACOMPANHANDO COM O PREFEITO MUNICIPAL, ONDE O MESMO IRA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DOS NOVOS PREFEITOS EM BRASILIA-DF, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 24/01/2013 | 960.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 28/29/30/31 DE JANEIRO/2013, PARTICIPOU DO ENCONTRO NACIONAL COM NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS MUNICIPAIS-FORTES BRASIL SUSTENTAVEL E PARA FAZER CONSULTAS NOS MINISTERIOS EM BRASILIA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/01/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA EXUCUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE NO CONJUNTO HABITACIONAL FELIPE VITORIANO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 1395.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 6211.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 34062.45 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 22854.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 73652.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 35142.19 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 12158.49 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 9175.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 17616.31 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS), REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 4435.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 5028.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 7759.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 2018.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA FUNDEB 40%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2013 | 16203.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 7493.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 2674.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2013 | 3650.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 803.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 1527.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013259 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2013 | 6813.70 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 4984.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2013 | 1283.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA-CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 2034.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CONTRATADOS), REF AO MES DE JANEIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 20065.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 2712.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 5706.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 477.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 2169.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS) REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 11337.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 8339.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 2847.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 2847.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 2091.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 683.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSCEM DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 711.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 2978.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 881.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 250.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 31/01/2013 | 22.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CARTOES DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 31/01/2013 | 352.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CARTOES DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 01/02/2013 | 2651.70 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.341 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2013 | 431.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE TETO EM PVC NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013256. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 04/02/2013 | 1050.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAJENS E TUR. LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPEDAGEM DOS REPRESENTANTES INDICADOS POR ESTA PREFEITURA, PARA PRATICIPAÇÃO DO EVENTO: FORMAÇÃO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/02/2013 | 238.80 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SER PRESTADO COM A HOSPEDAGEM DO SITE CONSTITUCIONAL WWW.CAJAZEIRINHAS.PB.GOV.BR DISPONIVEL 24H VIA REDE MUNDIAL, PAGAMENTO DE FATURA ANUAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2013 | 625.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANZOS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFS 013255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/02/2013 | 2514.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMNISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/02/2013 | 163.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 17 AGUA MINERAL, 12 PACOTES DE COPOS E 01 GARRAFÃO 20L DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 004598. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/02/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONF RECIBO ENF-e 3191 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/02/2013 | 58.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1072 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/02/2013 | 539.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL 15/16 DE 01/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME COPIA DE JORNAL E NFS-e 34610 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/02/2013 | 1490.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHIONETE/ABERT/C. ESTR FIAT ESTRAD ANO 2008/2009 PL: NLD 6674-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 MES, PAGAMENTO REF JANEIRO/2013, CONF RECIBO E NFS NR 013266. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 05/02/2013 | 7966.90 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.340 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2013 | 7.43 | 33530486000129 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/02/2013 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE 01 TONNER DA MARCA HP 1020 LASERJET DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFS NR 013249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/02/2013 | 1490.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET CAR/ CAMIONETA D20 CUSTOM PL: MMZ 6088-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 MES, PAGAMENTO REFJANEIRO/2013, CONF RECIBO E NFS NR 013263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/02/2013 | 5000.00 | 00080560920482 | ERONIDES CAVALCANTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARROC ABERT DIESEL M. BENZ 1218 R PL: KDW 8804-PB, COR VERMELHA ANO 1984, EM CARACTER DE URGENCIA DE CARROS PIPAS VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA DO ANO 2012, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PAG REF A JANEIRO/2013, CONF RECIBO E NFS NR 013264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2013 | 5000.00 | 00008354277496 | ARTHUR OZIAS DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAR/BASCULANTE DIESEL M. BENZ PL: MNL 2436-PB, COR VERMELHA ANO 1984, EM CARACTER DE URGENCIA DE CARROS PIPAS VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA DO ANO 2012, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PAG REF A JANEIRO/2013, CONF RECIBO E NFS NR 013265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Recursos Hidrícos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DE CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/02/2013 | 5000.00 | 00004581403413 | JOSSIANO DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO CARR FECHADO DIESEL M. BENZ L 1314 PL:GRA 6054-PB, COR AZUL 1987, EM CARACTER DE URGENCIA DE CARROS PIPAS VISANDO A EXECUÇÃO DE SOCORRO E ASSISTENCIA AS VITIMAS DA SECA DO ANO 2012, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PAG REF A JANEIRO/2013, CONF RECIBO E CONTRATO E NFS NR 013258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/02/2013 | 76.25 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2013 | 115.56 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2013 | 54.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PLACA: JTT 9333-PB, DESTINADO A VIAGEM COM OS CONSELHEIROS TUTELAR, SAINDO DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE COREMAS, CONFORME RECIBO E NFS NR 013267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/02/2013 | 1000.00 | 00003646762489 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE DESPESAS DE TRANSLADO AREAO DE UM ENTE QUERIDO "GERALDO DOS SANTOS SILVA", FALECIDO NO DIA 27.10.2012 NA CIDADE DE DIADEMA-SP, SAINDO COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDÃO OBITO, ATA E COMPROVANTES, RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/02/2013 | 2340.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013 E DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/02/2013 | 3135.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012 E JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/02/2013 | 1200.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2013 | 1545.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | PAGAMENTO DE INSS, DESCONTADO NA CONTA DO FPM, NO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME COTA DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2013 | 7695.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARCELAMENTO ADMI. CONFORME COTA DARF NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/02/2013 | 2744.64 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - INFOBOX | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS (02 MEMORIA E 02 NOTEBOOK) DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.015.726 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/02/2013 | 717.76 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 262,04 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO UNO MILLE (LOCADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1200 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2013 | 50.00 | 04309013000106 | POSTO O CARRETEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 21,18 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/02/2013 | 1381.45 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 575,84 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1198 / 1199 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/02/2013 | 540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T-163 INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NOTA DE DEBITO 005399 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2013 | 970.00 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTAR, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013269 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/02/2013 | 1093.33 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/02/2013 | 1208.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2013, CONF REC E NFS-e 260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/02/2013 | 417.00 | 00007505451430 | MONICA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES PARA A ABERTURA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013274. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/02/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2013, CONF REC E NFS-e 261. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2013 | 53.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DA SECRATARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/02/2013 | 272.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 125 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PL: OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.087 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/02/2013 | 1831.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 654 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PL: OEZ 3585-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.088 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/02/2013 | 269.67 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 123,70 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.089 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/02/2013 | 1932.17 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 886,31 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.097 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/02/2013 | 2131.57 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 977,78 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.091 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2013 | 710.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0000008865 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/02/2013 | 548.49 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 251,60 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PLACA MMZ 6088-PB (LOCADO) DA SECRATARIA DE OBRAS E SEREVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.090 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/02/2013 | 60.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE UMA TORTA DOCE, DESTINADA AS FESTIVIDADES DE RETORNO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013268. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2013 | 1893.56 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 868,60 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS III DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.098 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/02/2013 | 54.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/02/2013 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK, REF AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/02/2013 | 11264.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/02/2013 | 731.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 19 E 29/01/2013 E 05/06 DE 02/2013,DESTE MUNICIPIO CONFORME COPIA DE JORNAL E NFS-e 35700 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/02/2013 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/06 DE FEVEREIRO/2013, ESTEVE NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH CAMP EST. DE HABITAÇÃO POPULAR CEHAP, ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2013 | 70.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 15 DE FEVEREIRO/2013, PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, SOBRE O PROJETO SUSTENTABILIDADE PARA CONVIVENCIA COM O SEMI ARIDO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2013 | 70.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/06 DE FEVEREIRO/2013, ESTEVE ACOMPANHADO O PREFEITO MUNICIPAL NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH CAMP EST. DE HABITAÇÃO POPULAR CEHAP, ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2013 | 95.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIA 15 DE FEVEREIRO/2013, PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE UFCG, SOBRE O PROJETO SUSTENTABILIDADE PARA CONVIVENCIA COM O SEMI ARIDO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/02/2013 | 70.00 | 00003318321435 | EDNILDA BEZERRA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 15 DE FEVEREIRO/2013, PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE -PB, SOBRE O PROJETO SUSTENTABILIDADE PARA UMA CONVIVENCIA COM O SEMI ARIDO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2013 | 699.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/02/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/02/2013 | 1.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF JANDUY CARNEIRO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000246 | 22/02/2013 | 24513.06 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, CONSERTOS E PINUTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO JANDUI CARNEIRO E VINHA NESTE MUNICIPIO.CONFOR RECIBO, NFSS NR 000065 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/02/2013 | 1148.55 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 90000646 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/02/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/02/2013 | 190.00 | 97545269000195 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS PUBLICOS, PERTENCETES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013276 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/02/2013 | 1000.00 | 00066545650459 | JOSE MARCELINO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, DIVULGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SITE INSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, DANDO SUPORTE AO FUNCIONAMENTO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/02/2013 | 295.43 | 00001438912781 | ANDREIA APARECIDA DOS REIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE PETROLINA PARA RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 22/02/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAG REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/02/2013 | 167.44 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 15 COB CONF BRANCA DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ( GRUPO DE MULHERES) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.048.625 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/02/2013 | 2508.76 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA ( GRUPO DE MULHERES) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.048.621 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/02/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF CONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/02/2013 | 290.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA I MOBILIZAÇÃO DO CRAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 19/02/2013, EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME RECIBO E NFS NR 013271. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/02/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO, REF AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/02/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE JANEIRO/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/02/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/02/2013 | 190.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/27 DE FEVEREIRO/2013, PARTICIPOU DA OFICINA PREPARATORIA - A IMPORTANCIA DO CADASTRAMENTO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS, COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS, PARA TRATARDE ASSUNTOS QUE ENVOLVEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/02/2013 | 140.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/27 DE FEVEREIRO/2013, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NA OFICINA PREPARATORIA - A IMPORTANCIA DO CADASTRAMENTO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS, COM CARGA HORARIA DE 15 HORAS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS QUE ENVOLVEM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/02/2013 | 290.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTTURA DE INICIO DAS AULAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, NESTE MUNICIPIO ANO LETIVO 2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013272. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/02/2013 | 370.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDINDO 06 POR 10) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCAL A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR EO ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, PELO PERIODO 01 MES, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2013 | 1840.00 | 00004884891481 | CICERA ROBERTA FARIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 92 BOLSAS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 011445. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2013 | 7000.00 | 04926110000130 | EKYART INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCRIT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOVEIS (MESA, GAVETEIRO, BALCÃO E ARMARIO DESTINADOS A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.186. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 15,19 DE 02/2013,DESTE MUNICIPIO CONFORME COPIA DE JORNAL E NFS-e 36016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2013 | 650.00 | 00003513550499 | FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TORNEIRO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2013 | 40.00 | 10851582000416 | POSTOSÃO LUIZ XI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 14,86 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CUPOM FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2013 | 50.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2013 | 130.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/02/2013 | 1000.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366 S/BENTINHO PB, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONTRATO 2013, CONFRECIBO EM ANEXO. PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2013 | 16561.31 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS), REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/02/2013 | 26356.22 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2013 | 16005.59 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2013 | 60741.03 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2013 | 9119.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2013 | 6915.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2013 | 26577.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2013 | 6761.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2013 | 3814.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2013 | 369.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2013 | 5798.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2013 | 3521.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2013 | 6474.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2013 | 1549.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2013 | 2177.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2013 | 13363.03 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2013 | 1487.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2013 | 889.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2013 | 1678.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/02/2013 | 4044.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2013 | 0.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2013 | 9261.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2013 | 2094.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 21,22 DE 02/2013,DESTE MUNICIPIO CONFORME COPIA DE JORNAL E NFS-e 36124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/02/2013 | 8042.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2013 | 1011.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2013 | 2025.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2013 | 56.65 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/02/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/02/2013 | 4595.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2013 | 73.43 | 00007951803731 | JOSE JACOME DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DA AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A PICOS-PI, CONFORME RECIBO E TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/02/2013 | 2034.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CONTRATADOS), REF AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2013 | 5021.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2013 | 1283.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA-CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2013 | 947.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2013 | 20365.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2013 | 5706.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2013 | 3530.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2013 | 5969.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2013 | 1313.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2013 | 14487.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2013 | 2847.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2013 | 2847.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2013 | 2091.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2013 | 683.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSCEM DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2013 | 711.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2013 | 3643.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/02/2013 | 8339.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2013 | 2983.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO E COMISSIONADO), REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2013 | 656.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/02/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB COM KILOMETRO LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF REC E NFS-e 267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/03/2013 | 406.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CARTOES DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/03/2013 | 1300.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INTERNET DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/03/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/03/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK (PLANO PREFEITURA INTERNET 3 MEGA), REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2013 | 237.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 21 PACOTES DE COPOS E 29 GARRAFÃO 20L DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 012105. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2013 | 217.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 27 FEVEREIRO/2013, CONFORME NFS-e 36192 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF REC E NFS-e 268. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/03/2013 | 136.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/03/2013 | 165.89 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/03/2013 | 92.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SECRETARIA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 04/03/2013 | 2500.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/03/2013 | 65.20 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1070 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/03/2013 | 64.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1072 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 04/03/2013 | 119.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/03/2013 | 98.64 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PUBLICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA GESTÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/03/2013 | 68.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/03/2013 | 60.70 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/03/2013 | 116.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO IMVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/03/2013 | 79.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/03/2013 | 65.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2013 | 350.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, RECIBO E NF-e 000.000.056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/03/2013 | 625.50 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 013400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 04/03/2013 | 105.10 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE OVOS DE PASCOA PARA O GRUPO DE CONVIVENCIA (IDOSOS) DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 0.000.000.396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/03/2013 | 212.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.132 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/03/2013 | 120.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 2 CARTUCHO HP 2728 DESTINADO A IMPRESSORA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.549 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/03/2013 | 424.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE SALGADOS( PASTEL DE FORNO, PAO DE QUEIJO, COXINHAS GRANDES E PEQUENAS, EMPADAS E PASTEIS), DESTINADOS AOS IDOSOS E PARTICIPANTES DO CURSO NA 1 MOBILIZAÇÃO DO CRAS, COM AMOSTRA DE OFICINAS NO DIA19/02/2013, EM PRAÇA PUBLICA CONFORME RECIBO E NFS NR 013296. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/03/2013 | 201.04 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 73,40 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIT UNO (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 05/03/2013 | 229.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 KIT BEBE, DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, RECIBO E NF-e 00000020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/03/2013 | 400.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA TENDA, PARA A 1 MOBILIZAÇÃO DO CRAS, COM AMOSTRAS DE OFICINAS, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 19.02.2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013306. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/03/2013 | 70.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE (50 PASTEIS E 50 EMPADAS) DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENACIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013297 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/03/2013 | 670.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO DOS PNEUS E TROCAS DE DISCO DE EMEBREAGEM DO VEICULO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 05/03/2013 | 3500.00 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBA DAS ESTAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, PAU FERRADO E MANUTENÇÃO DA ESTALAÇÕES HIDROSANITARIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/03/2013 | 875.30 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 364,86 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1222/1223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/03/2013 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET DE GRANDE PORTE, DESTINADO A SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS 000001393. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/03/2013 | 2353.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/03/2013 | 445.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANZOS, TROCAS DE PNEUS E LUBRIFICAÇÕES EM VEICULOS PÚBLICOS, PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 013293 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/03/2013 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME RECIBO E NFS 013273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/03/2013 | 150.11 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/03/2013 | 399.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 LEITOR QUIKSCAN QD2130 DESTINADOS A SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/03/2013 | 492.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.130 /000.000.129 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/03/2013 | 832.50 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 012598. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/03/2013 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASER JET DE GRANDE PORTE, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP JANDUHY CARNEIRO, CONFORME RECIBO E NFS 000001394. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2013 | 2227.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.126/000.000.127/000.000.128 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/03/2013 | 384.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2013 | 386.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA NQJ 4988-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/03/2013 | 386.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA OFB 9618-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/03/2013 | 384.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS PLACA OFC 2749-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 06/03/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A FEVEREIRO/2013, CONF NFS-e 0000000708. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 06/03/2013 | 260.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERAQNEIO CUSTOM S PLACA: BLU 9269-PB, COR BEGE DESTINADO O TRANSPORTE DE MALOTE DA AGENCIA CORREIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À POMBAL-PB (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF A FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO, NFS NR 013309 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 06/03/2013 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07/08 DE MARÇO/2013, ESTEVE NO MINISTERIO DA SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DIVISÃO DE CONVENIO E GESTÃO, CAGEPA, SECRETARIA EST. DO GOVERNO SEC DE INFRA ESTRUTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/03/2013 | 1388.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.777 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/03/2013 | 1379.00 | 70120662003872 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FREEZER HORIZ 2P 503L HDE 503 BR FRICON DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/03/2013 | 290.00 | 00087322161491 | FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A AJUDA CONCEDIDA PELO SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE UMA PASSAGEM DE UMA PESSOA CARENTE, SAINDO DE CAICO-RN A CIDADE DE BRASILIA-DF, NO DIA 02.04.2013, CONFORME RECIBO, COMPROVANTE DE PASSAGEM E TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/03/2013 | 334.95 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTO DO MOTOCICLETA MOTO CG 150 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 07/03/2013 | 339.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 07/03/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013279. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 07/03/2013 | 9975.84 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.091 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/03/2013 | 0.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/03/2013 | 2216.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2013 | 7726.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 08/03/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF RECIBOE NF-e 3301 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/03/2013 | 558.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 08/03/2013 | 556.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 11/03/2013 | 563.00 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 015069. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/03/2013 | 1919.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 09 KIT BEBE, DESTINADOS A 09 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, RECIBO E NF-e 00000021 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/03/2013 | 145.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL E GARRAFÃO 20L DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 014856. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/03/2013 | 22.95 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2013 | 1130.95 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2013 | 560.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BATERIAS DESTINADOS AOS VECICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 11/03/2013 | 724.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 28/FEVEREIRO E 01,05,06 DE MARÇO/2013, CONFORME NFS-e 36741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/03/2013 | 280.00 | 00007433752463 | ALLAN KAIO NOBREGA DE SOUSA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 A 14 DE MARÇO/2013,PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO PARA ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, ESPECIFICAMENTE PARA COMUNIDADES QUILOMBOLAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 11/03/2013 | 140.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/27 DE FEVEREIRO/2013,PARTICIPOU DA OFICINA PREPARATORIA A IMPORTANCIA DO CADASTRAMENTO DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/03/2013 | 922.68 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 015060. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/03/2013 | 2445.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000076 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1.231-9 MDE NO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/03/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/03/2013 | 3043.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO E DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO VINHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.664/000.001.665/000.001.666 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/03/2013 | 180.91 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/03/2013 | 193.77 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 12/03/2013 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12/13 DE MARÇO/2013, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA FAZER CONSULTAS DE COTAÇÃO DE PREÇOS E FUNASA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 21.344-6 NO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/03/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17.270-7 NO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL = 300,00,REF AO PERIODO DE 15.01.2013 À 15.01.2014 CONFORME NFS-e 34241 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 12/03/2013 | 2973.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/03/2013 | 21.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE COBERTURA DE INTERESSE INSTITUCIONAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E COBERTO E REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS REALIZADO PELO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 12/03/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/03/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 12/03/2013 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE 01 TONNER DA IMPRESSORA DO TELECENTRO COMUNITARIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 013250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 12/03/2013 | 102.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SEDE DO CONSELHO TUTELA DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/03/2013 | 3.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 12/03/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/03/2013 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA TERRA MEDINDO 06,50 FRENTE POR 10,70 METROS CUMPRIMENTO,URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAG REF 10.FEVEREIRO A 10.MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 12/03/2013 | 170.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA TERRA MEDINDO 06,50 FRENTE POR 10,70 METROS CUMPRIMENTO,URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAG REF 10.JANEIRO A 10.FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 12/03/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/03/2013 | 7700.00 | 05040185000181 | ANTONIO FORTE MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 70 HS MAQUINAS, TERRA PPLANAGEM DO CONJUNTO EDVALDO CAZER E RUA MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000019. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/03/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF CONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/03/2013 | 600.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CAMA ELASTICA, PISCINA DE BOLINHA E CASTELO DE ESCORREGADOR, NA 1 MOBILIZAÇÃO DO CRAS, COM AMOSTRADE OFICINA NO DIA 19.03.2013, EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS Nº 013298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/03/2013 | 295.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SORVETES, DESTINADOS AOS IDOSOS E PARTICIPANTES DOS CURSOS NA 1 MOBILIZAÇÃO DO CRAS NO DIA 19.02.2013,EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS Nº 013308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 13/03/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/03/2013 | 360.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 160 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.110 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/03/2013 | 1086.53 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 482,90 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 2947-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.114 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/03/2013 | 344.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 152,99 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PL:OGE 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.117 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/03/2013 | 1234.24 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 440,80 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PL: OEZ 3585-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.118 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - CONV/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/03/2013 | 7480.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 60 CONJ ESCOLAR, 01 MESA DIRETOR, 01 PORTA TECL. DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.984 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/03/2013 | 751.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 334 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO S-10(LOCADO) PLACA: OGD 1030-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.109 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/03/2013 | 410.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS ORGÇAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.133 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/03/2013 | 431.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 07,12 DE MARÇO/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 37064 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/03/2013 | 117.60 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 42 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 150 DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.111 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/03/2013 | 1669.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 741,77 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.105 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/03/2013 | 1550.60 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 689,15 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.106 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/03/2013 | 1091.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 485 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.108 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 15/03/2013 | 341.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CARTOES DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF 1 PARCELA DO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 15/03/2013 | 753.75 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 335 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.119 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF JANDUY CARNEIRO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000302 | 15/03/2013 | 24513.06 | 09084396000177 | COEN - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, CONSERTOS E PINUTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEPUTADO JANDUI CARNEIRO E VINHA NESTE MUNICIPIO.CONFOR RECIBO, NFSS NR 000066 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00022013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/03/2013 | 3167.80 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.002. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/03/2013 | 4106.20 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.003. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/03/2013 | 3659.60 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.004. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/03/2013 | 499.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/03/2013 | 754.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/03/2013 | 9153.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/03/2013 | 245.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EXTINTORES DE INCENDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 0001038 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 20/03/2013 | 140.00 | 00096476796453 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO/2013, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO AVANÇADO DO SICONV, REALIZAÇÃO DA ANGESP NO HOTEL TAMBAÚ, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/03/2013 | 70.00 | 00096476796453 | MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 14 DE MARÇO/2013, PARTICIPOU DA OFICINA REGIONAL DE TRABALHO, REALIZADO PELA SEC. DE ESTADO DE RECURSOS HIDRICOS DO MEIO AMBIENTE DA CIENCIA E TECNOLOGIA SERHMACT, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2013 | 7500.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, ENVIO DE CARTAS E MALOTES, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/03/2013 | 341.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2013 | 550.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE SORVETES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NO INICIO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2013, NO DIA 25 DE FEVEREIRO/2013, TURNO MANHA E TARDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013299. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/03/2013 | 140.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE SORVETES DESTINADOS AOS PROFESSORES NA CAPACITAÇÃO REALIZADOS NOS DIAS 04 a 07 DE FEVEREIRO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013300. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/03/2013 | 999.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTO DE 27 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.002.008 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/03/2013 | 78.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 21/03/2013 | 1175.00 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTAR, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO,REF A MARÇO/2013 CONFORME RECIBO E NFS 013301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/03/2013 | 3454.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2012, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/03/2013 | 494.94 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/03/2013 | 360.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21/22 E 25 DE MARÇO/2013, PARTICPOU DO ENCONTRO QUE DISPONIBILIZA FERRAMENTAS E PROGRAMAS DE GESTORES E TAMBEM PARTICPOU DE UMA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO EDITAL DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/03/2013 | 292.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM ARMARIOS, BIROS E REFORMAS DO FORO DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013302. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/03/2013 | 600.00 | 00057840814468 | ERIVAN DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO F-4000, CAR CAMINHAO C ABERT ANO 1995/95 CAT ALUGUEL, COR BRANCA PLACA: HUT 1682-CE, DESTINADOS AOS TRANSPORTE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE JOAO PESSOA-PB COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 013304 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/03/2013 | 140.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANZOS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS NOS VEICULOS TRATOR E E II, CARROÇÃO, GRADE DE ARASTE, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 013303 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/03/2013 | 420.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 02 AR CONDICIONADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E 01 CONSERTO DE UMA CARGA DE GAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/03/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO DE ENGENHARIA CONSTRUÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), COM AREA 165,30 M2, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/03/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO PROJETO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO NA REFORMA, CONSERTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DEP. JANDUHY CARNEIRO E VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/03/2013 | 27632.05 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/03/2013 | 64176.53 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/03/2013 | 16356.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2013 | 25891.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/03/2013 | 7235.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/03/2013 | 8587.98 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/03/2013 | 6761.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/03/2013 | 4044.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/03/2013 | 14500.81 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS), REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/03/2013 | 4390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/03/2013 | 9261.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/03/2013 | 445.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/03/2013 | 50.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/03/2013 | 17.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 27/03/2013 | 667.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DIA 19,21,22 DE MARÇO/2013, CONFORME NFS-e 37853 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 27/03/2013 | 10020.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/03/2013 | 4770.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/03/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/03/2013 | 8006.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 27/03/2013 | 22771.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 27/03/2013 | 2712.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CONTRATADOS), REF AO MES DE MARÇO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/03/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 27/03/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 27/03/2013 | 7189.95 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/03/2013 | 8825.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/03/2013 | 2847.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 27/03/2013 | 2169.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2013 | 678.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 27/03/2013 | 16153.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 27/03/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 27/03/2013 | 2983.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO E COMISSIONADO), REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/03/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17.270-7 NO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/03/2013 | 21.55 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/03/2013 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/03/2013 | 1545.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/03/2013 | 2094.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/03/2013 | 3373.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/03/2013 | 965.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/03/2013 | 6079.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/03/2013 | 3598.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/03/2013 | 6209.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/03/2013 | 1620.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/03/2013 | 2060.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/03/2013 | 14118.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/03/2013 | 1212.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/03/2013 | 889.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/03/2013 | 1049.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/03/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/03/2013 | 2517.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/03/2013 | 2198.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/03/2013 | 683.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSCEM DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/03/2013 | 534.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/03/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/03/2013 | 3907.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/03/2013 | 1581.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/03/2013 | 5571.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/03/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/03/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/03/2013 | 1761.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/03/2013 | 916.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/03/2013 | 656.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/03/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART.GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/04/2013 | 157.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE SALGADOS (COXINHAS, PASTEIS E EMPADAS) DESTINADOS AO MULTIRÃO DOS QUILOMBOLAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RECIBO E NFS NR 013332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/04/2013 | 260.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE SALGADOS (COXINHAS, PASTEIS E EMPADAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DOS GRUPOS DE IDOSOS DE CONVIVENCIA - CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO RECIBO E NFS NR 013331. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2013 | 330.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 05 TORTAS, DESTINADA AS FESTIVIDADES DO DIA DA PASCOA COM IDOSOS DO CRAS DESTE , CONFORME RECIBO E NFS NR 016841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/04/2013 | 251.50 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 019873. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/04/2013 | 285.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 OLEO LUBRAX DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF-e 000.000.110 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/04/2013 | 230.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 OLEO LUBRAX 20 L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF-e 000.000.111 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/04/2013 | 485.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF-e 000.000.112 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2013 | 2168.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 013473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2013 | 656.04 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2013,COPIAS EXCEDENTES 1.401, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK (PLANO PREFEITURA INTERNET 3 MEGA), REF AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2013 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE MARÇO/2013, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS, MINISTRADO PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTOE DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/04/2013 | 160.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/04/2013 | 1384.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/04/2013 | 175.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 019679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF RECIBO E NF-e 3453 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2013 | 1750.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ORIENTAÇÕES E EMISSÃO DE RELATORIO DE JUSTIFICATIVA TECNICA EM PROCEDIMENTOS DIVERSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2013 | 247.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.135 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2013 | 140.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 19 E 21 DE MARÇO/2013, COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA PARTICIPAR DO ESTÁGIO DE SECRETARIO DA JSM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2013 | 207.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF-e 000.000.109 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB COM KILOMETRO LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARÇO/2013, CONF REC E NFS-e 275. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/04/2013 | 1084.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RANGER DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 013474. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/04/2013 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2013 CONFORME RECIBO NFS-AVULSA 013328. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/04/2013 | 1490.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHIONETE/ABERT/C. ESTR FIAT ESTRAD ANO 2008/2009 PL: NLD 6674-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF FEVEREIRO/2013, CONF RECIBO E NFS NR 013329. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/04/2013 | 1490.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHIONETE/ABERT/C. ESTR FIAT ESTRAD ANO 2008/2009 PL: NLD 6674-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF MARÇO/2013, CONF RECIBO E NFS NR 013330. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2013 | 701.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, COPIAS EXCEDENTES 2525, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/04/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/04/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF RECIBO, TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/04/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MARÇO/2013, CONF REC E NFS-e 274. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2013 | 140.00 | 00003318321435 | EDNILDA BEZERRA DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14/15 DE MARÇO/2013,PARTICIPOU DE UMA REUNIÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, SOBRE O PROJETO SUSTENTABILIDADE PARA UMA CONVIVENCIA COM O SEMIÁRIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2013 | 786.30 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MAT DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO E ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RECIBO E NF-000.000.901. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2013 | 1161.25 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 019854. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/04/2013 | 1940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME RECIBO E NF-e 013471. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/04/2013 | 1730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA: OGE 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME RECIBO E NF-e 013472. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2013 | 732.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.134 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2013 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECILAGEM DE 01 TONNER DA IMPRESSORA HP 1020 DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 013280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2013 | 48.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A MARÇO/2013, CONF NFS-e 0000000741. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/04/2013 | 6032.27 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SEGURO DO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/04/2013 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013327. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 02/04/2013 | 300.00 | 00004350074406 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013326. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/04/2013 | 240.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/04 DE ABRIL/2013, ESTEVE NA EPC EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONVENIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/04/2013 | 70.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 11 DE MARÇO/2013, ACOMPANHANDO O SR PREFEITO MUNICIPAL PARA UMA CONSULTA, JUNTO A PREVENG - PREVENÇÃO E TRATAMENTO EM GERIATRIA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 02/04/2013 | 452.50 | 97545269000195 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS PUBLICOS, PERTENCETES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013364 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/04/2013 | 559.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000095 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/04/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDEBOM - REDE BRAS. DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2013, AVISO DE ADIAMENTO- CHAMADA PUBLICA Nº 001/2013 - PUBLICADO EM 13.03.2013 - DOU, CONFORME BOLETO BANCARIO, NOTA FISCAL 011181 E COPIA DE JORNAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/04/2013 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME RECIBO E NFS 013341. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/04/2013 | 190.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE ABRIL/2013, PARTICIPOU DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE- CIB-PB, NO AUDITORIO DA SEDH, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/04/2013 | 1300.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INTERNET DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/04/2013 | 256.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 013340 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 02/04/2013 | 3500.00 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBA DAS ESTAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, PAU FERRADO E MANUTENÇÃO DA ESTALAÇÕES HIDROSANITARIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000131. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/04/2013 | 60.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE 01 BANNER DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000096 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/04/2013 | 83.05 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 03/04/2013 | 330.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, ENCADERNAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013339. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/04/2013 | 60.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/04/2013 | 63.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1070, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/04/2013 | 30.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 03/04/2013 | 209.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/04/2013 | 220.41 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/04/2013 | 1601.60 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-20 custom, ano 1990/91, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: KOV 6424-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Tarde: saindo do Sítio Forquilha com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pelo período de 01(um) mês, pagamento ref 18.Fevereiro à 18.Março/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013321. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/04/2013 | 4232.80 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO aluguel D-10, Camioneta, ano 1981,PL: MMW 0702 -PB,Aluguel, Diesel, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Riachão, São José dos Alves, Sabino, Barrocão, Corrego do Marco, Favela. Recreio e Tourado, com destino à sede deste Município e no turno Tarde, saindo dos Sítios: São Jose dos Alves, Tapera, Barrocão, Favela, Recreio e Tourado, a sede Município, perf 148 km (ida e volta),pag ref 18.Fev a 18.Março, CONF REC NFS 013318 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/04/2013 | 1287.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Car. Aluguel/ Mis. Camionete/ Não Aplic, GM Veraneio, ano 1974/1974, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMO 8610-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Forquilha, Barrocão e Favela, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 45 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Fevereiro a 18.Março/2013, conf recibo e nfs 013346. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 04/04/2013 | 2230.80 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo D-20 custom, ano/modelo 1991/1992,Placa: MNA 2252-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Umburana,canoas,cascão,Forquilha,Madruga com destino ao Grupo Escolar do sítio Conselho e no turno Tarde: saída do Sitio Umburana,Canoas,Forquilha e Madruga com destino ao Grupo Escolar do sitio conselho, perf 82 KM (ida e volta) ,pagamento ref à 18.Fevereiro à 18.Março/2013, conf recibo e nfs nr 013343. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 04/04/2013 | 2402.40 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Veraneio, car/Camioneta Fugão, ano 1974, cor Azul, Placa: ADA 6337-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã , saída dos sítios: Riacho Grande, Curral de Pedra, Idelfonso, Vinha, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 84 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Fevereiro à 18.Março/2013, conf recibo e nfs nr 013347. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/04/2013 | 1287.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20, ano 1990/91, cor vermelha, Placa: KBA 4764-RN, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: São Braz II / São Braz dos Chicos/ Varzinha e Boa União, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 51 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Fevereiro a 18.Março/2013, conf recibo e nfs nr 013345. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 04/04/2013 | 2030.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento Aluguel de um veículo GM / Chevrolet D-10, Camioneta, Diesel, Aluguel, ano 1984/4,placa: GRF 0085-PB, com destino ao transp de Estudantes, turno manhã, saída do sítio: Floresta, São Braz dos Freitas, Varzinha, Largo do Marco, Boa União e Barrento com destino à sede do Município, Tarde:do riacho do Madruga, São Braz dos Freitas com destino Grupo escolar do sítio Boa União, perf 71 Km (ida e Volta), pag ref 18.Fev a 18.Março/2013, conf recibo e nfs 013349. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 04/04/2013 | 2145.00 | 00008218685430 | JOSE EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-10, ano 1984/84, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMW 0273-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho Fechado, Madruga e Cajazeiras com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag referente 18.Fevereiro à 18.Março/2013, conforme recibo e nfs nr 013348. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 04/04/2013 | 1630.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-10 carr/abert, ano 1979/79, cor azul, Diesel, Placa: MMS 7267-PB, destinado ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Canoas, conselho, umburaninha, com destino à sede do Município, perfazendo um total de 57 Km (ida e Volta), pagamento ref a 18.Fevereiro à 18.Março/2013, conforme recibo e nfs nr 013342. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/04/2013 | 1961.11 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE KITS BEBE DESTINADOS AS GESTANTES (PESSOAS CARENTES) DOADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF-e 000.004.073 E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 05/04/2013 | 2573.95 | 04623321000284 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BALAS E UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.048.988 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2013 | 381.30 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 575,84 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/04/2013 | 2000.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | Importancia que emepnha ao pagamento da Contratação dos serviços de lenvantamento Topograficos de áreas para construção de Unidades Habitacionais do Programa MCMU II; atualização do mapa da cidade e do perímetro urbano, distando de 700 m qo da rodovia PB366, com destino a são bentinho-Pb e Coremas-Pb, como também o fechamento da Poligonal, pagamento a 1ª Parcela, conforme recibo em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 05/04/2013 | 1830.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM Chevrolet C-20, ano 1986/86, cor Branca, Aluguel, placa: HLV 3803-CE, com destino ao transporte de Estudantes, turno tarde, saída do sítios: Forquilha, Tourado, Riacho Grande e Cajazeiras, com destino à Sede do município, perfazendo um total de 64 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.Fevereiro a Março/2013, conforme recibo e nfs nr 013377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/04/2013 | 2002.00 | 00005639553413 | ORIEL LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20 Custom, ano 1990/90, cor Branca, aluguel, Placa: BNL 2168-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno tarde, saindo dos Sítios: Cascão, Conselho, Foquilha, SãoBraz I, Madruga, Boa União e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 70 KM (ida e volta), pelo período de 01(um) mês, pagamento ref 18.Fevereiro à 18.Março/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013320. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/04/2013 | 2173.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Importancia que se empenha ao papagamento do Aluguel de um veículo tipo:GM / Chevrolet D-10,ano 1982/82, Cor Verde, Categoria Aluguel, placa: BNB 4715-PB, com destino ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Boa União, São Braz II, SãoBraz I, Cascão e madruga com destino à sede do Município, perfazendo um total de 76 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.Fevereiro a 18.Março/2013, conf recibo e nfs nr 013352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/04/2013 | 811.52 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 021394. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/04/2013 | 972.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo D-10 GM Chevrolet Mis Camioneta, Não Aplic, ano 1980/81, cor Bege, Placa: KAZ 9935- PB, destinado ao transporte de estudantes, turno Tarde, saída dos sítios: Buenos Aires, Jacú, Cedro e Cajazeiras, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 34 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Fevereiro à 18.Março.2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013317. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/04/2013 | 1046.32 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 575,84 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/04/2013 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROJETOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 06/04/2013 | 305.28 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.001.366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/04/2013 | 2145.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um Veículo tipo D-20 Gm Chevrolet Camionete Cab Dupla, ano 1993/93, cor Vermelha, Cat. Aluguel, Placa: KHI 3965-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: saindo dos Sítios: São Braz II, Varzinha, Canoas, Cascão, Forquilha, Umburaninha e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag ref à 18.fevereiro à 18.Março/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013319. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2013 | 2488.20 | 00010518160416 | JOSE ALMIR PEREIRA LACERDA | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo Car/Caminhonete, Carr Abert Gm Chevrolet D-20 custom, Cat Aluguel, ano 1989/89, cor Bege, Placa:MZG 0098-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho da Onça, Pau Ferrado, Riacho fechado, Pé de Serra e Riacho da Cal, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 87 KM (ida e volta), pag ref a 18.Fevereiro à 18.Março/2013, conforme recibo e nfs nr 013350. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2013 | 2345.20 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM/Chevrolet D-10, ano 1979-1979, cor Verde, Cat. Aluguel, Placa: MNB 0514-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Varzinha ,Umburaninha e Barrento com destino à sede deste Município e no turno Tarde: saindo de Umburaninha com destino ao Grupo Escolar do Sítio Boa União, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Fevereiro a 18.Março/2013, conforme recibo e nfs nr 013351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/04/2013 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Fiat Ducat PAS/MICRO ONIBUS, ANO 1999/1999, Diesel, categoria aluguel, cor branca, placa: CPR 6971/PB, destinados ao transporte de universitários, com destino a faculdade Integradas de Patos-FIP e UEPB da cidade de Patos-PB, perfazendo um total de 146 km(ida e volta), saindo de Cajazeirinhas-Pb com destino à Patos-Pb, pagamento referente à 18.Fvereiro à 18.Março.2013, conforme contrato, recibo e nfs nr 013316. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2013 | 1430.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo CHEVROLET D20 CUSTOM/DISEL/, ano 1990/90, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: BGZ 4414-PB, destinado ao transporte de estudantes, Manha: saindo dos Sítios: Canoas, Conselho com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 50 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Fevereiro à 18.Março/2013, conf recibo e nfs nr 013344 anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/04/2013 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO MES DE MARÇO/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/04/2013 | 140.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE 26 DE MARÇO/2013 E MO DIA 02 ABRIL/2013, VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, ACOMPANHANDO UMA PESSOA CARENTE PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/04/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE COBERTURA DE INTERESSE INSTITUCIONAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E COBERTO E REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS REALIZADO PELO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/04/2013 | 150.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE GESTORES MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/04/2013 | 350.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-20 CUSTOM ANO 1981, BRANCA PL: KFI 3455-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE, SAINDO DA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 013338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/04/2013 | 339.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/04/2013 | 100.00 | 00092959490487 | ALFREDINA DOS SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 01 AMOSTRA DE AGUA, REALIZADA NO LABORATORIO DE FISICO QUIMICA DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLOGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAPINA GRANDE CAMPUS DE POMBAL, CONF RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/04/2013 | 1515.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 01 PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/04/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE MARÇO/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/04/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/04/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO, REF AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/04/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAG REF AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/04/2013 | 341.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF 2 PARCELA AO MES DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/04/2013 | 260.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERAQNEIO CUSTOM S PLACA: BLU 9269-PB, COR BEGE DESTINADO O TRANSPORTE DE MALOTE DA AGENCIA CORREIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À POMBAL-PB (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF A MARÇO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO, NFS NR 013324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/04/2013 | 454.45 | 17712245000144 | RESTAURANTE GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS AO FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE SERVIÇOS EXTRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 013305. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/04/2013 | 120.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF 2 PARCELA AO MES DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/04/2013 | 910.33 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/04/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A MARÇO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013359. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/04/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/04/2013 | 600.00 | 00075967626468 | VALDECI BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA 150 FAN, ANO 2011, COR VERMELHA, ALUGUEL PLACA: NPY 3203-PB, ALUGA O REFERIDO VEICULO AO CONTRATANTE PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PELO PERIODO DE 01 MES, DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2013, CONF RECIBO E NFS NR 013325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366 S/BENTINHO PB, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONTRATO 2013, CONFRECIBO EM ANEXO. PAG REF AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/04/2013 | 0.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2013 | 4.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.915-0 cide, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/04/2013 | 9255.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/04/2013 | 2308.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/04/2013 | 693.67 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 308,29 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.137 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/04/2013 | 581.62 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 258,49 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:DEC 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.136 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/04/2013 | 632.02 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 280,8 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.135 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 11/04/2013 | 735.65 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 326,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.134 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/04/2013 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A MARÇO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/04/2013 | 365.00 | 00007505451430 | MONICA DA SILVA DANTAS | importancia que se empenha ao pagamento dos serviços de fornecimentos de almoços, destinados aos participantes do I Encontro de Mobilização do CRAS-Atiivdades do programa de Atenção Integral a Familia, realizado neste Município deCajazeirinhas-Pb, conforme recibo e nfs nr 013337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/04/2013 | 1422.96 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 508,2 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA: OEZ 3585-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.142 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 11/04/2013 | 182.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 42 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 150 PLACA: NQI 7680-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.128 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 11/04/2013 | 201.60 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 42 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 125 FAN PLACA, DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.129 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/04/2013 | 3473.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | SR PREFEITO MUNICIPAL PARA FAZER FACE COM AS DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE 02 PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NOTA FISCAL-e000.000.186 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/04/2013 | 656.82 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAJENS E TUR. LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SRª SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/04/2013 | 1541.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 689,15 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.141 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/04/2013 | 1496.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 664,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.140 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/04/2013 | 1507.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 670 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.139 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2013 | 700.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-20 CAR CAMIONETE CAR ABERT COR VERDE, PL: MNR 5950-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DE UMA PESSOA CARENTE, SAINDO DO SITIO RIACHO DA ONÇA NESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18.03.2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E NFS NR 013333. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 12/04/2013 | 657.45 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 292,2 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO S-10(LOCADO) PLACA: OGD 1030-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.144 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2013 | 550.00 | 00016122548880 | GENTIL PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROSS COR VERMELHA PL: OEW 6509-PB, DESTINO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REF A 25.FEVEREIRO A 25.MARÇO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013323. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/04/2013 | 518.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CIDADANIA QUE ESTEVE EM VISITAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000835 / 000836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/04/2013 | 317.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.137 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/04/2013 | 480.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT. DE CONSTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 03 TECRYL D-3 MANTA ACRILICA BR 18LT DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA CAIXA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES DOS SITIOS SÃO BRAZ II E CASCÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.116.238 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/04/2013 | 10213.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/04/2013 | 120.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 15 DE ABRIL/2013,ESTEVE NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, AFIM DE TRATAR ASSUNTO RELACIONADO AOS EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO 19 ANIVERSARIO EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/04/2013 | 190.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE POMBAL PB, NO DIA 14 DE MARÇO/2013, PARTICIPOU DO ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROG ESTADUAL DE RESIDUOS SOLIDOS E NO DIA 02 ABRIL, PARTICIPOU DO ENCONTRO NO SEBRAE-POMBAL PB, SOBRE A LEI GERAL DA MAIOR FORÇA OS PEQUENOS NEGOCIOS, CONF RECIBO REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/04/2013 | 213.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 2ª VIAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/04/2013 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/18 DE ABRIL/2013, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E PESQUISAS DE PREÇOS,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/04/2013 | 7174.27 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EURELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CASAMBA PARA A COLETA DE RESIDUOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PELO PERIODO DE 15.03. A 15.04.2013, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 5 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/04/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF CONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/04/2013 | 200.00 | 17712245000144 | RESTAURANTE GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA MULTIRAO DA CIDADANIA, REALIZADO NO DIA 13 DE MARÇO/2013, NAS COMUNIDADES DOS SITIOS VINHA E UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 013294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/04/2013 | 2800.00 | 00003433839859 | CARLOS ROBERTO MOREIRA CEZARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS REFERENTE A PINTURAS INTERNAS, RETOQUES DE MASSAS, PINTURAS EM ESMALTE SINTETICO EM PORTAS E JANELAS NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 013336. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/04/2013 | 1800.00 | 00011470131870 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS EM REMANEJAMENTO DE TUBULAÇÕES DAS CALÇADAS, PARA A RUA: ANTONIO ESMAEL DOS SANTOS, SENDO 80 MTS MAO DE OBRA NOS RETOQUES DAS CALÇADAS, SENDO 30 MTS, REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE PARALELEPIPEDOS DE 55,80 MTS, NAS RUAS: ADELIA AMELIA DE ALMEIDA E ANTONIO ESMAEL DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 30 DIAS, CONF RECIBO E NFS NR 013335. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/04/2013 | 70.00 | 00005579884460 | ELENICE ALENCAR SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO DO PEIXE-PB, NO DIA 18 DE ABRIL/2013, FAZENDO UMA VISITA DOMICILIAR A UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, QUE RESIDE NA CIDADE DE SÃO JOÃO RIO DO PEIXE, CONFORME RECIBOE REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/04/2013 | 70.00 | 00044138172491 | MARIA DA GUIA FERREIRA NOBREGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOSE DO RIO DO PEIXE-PB, NO DIA 18 DE ABRIL/2013, FAZENDO UMA VISITA DOMICILIAR A UM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, QUE RESIDE NA CIDADE DE SÃO JOÃO RIO DO PEIXE, CONFORME RECIBOE REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 18/04/2013 | 355.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO MES DE MARÇO/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/04/2013 | 760.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO SP, PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE CONGEMAS, NO PERIODO DE 22 A 24 DE ABRIL/2013, NO CENTRO DE CONVECÇÕES DO ANHEMBI-SP,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/04/2013 | 448.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/04/2013 | 2640.30 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 025325. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/04/2013 | 1601.60 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Gm Veraneio, Mis Camioneta, Diesel, Cat Aluguel, sem reserva, Placa:MNB 0051-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, Cedro e Varzea Alegre, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Fevereiro.2013 à 18.Março.2013, conforme recibo e nfs nr 013378. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/04/2013 | 2198.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/04/2013 | 736.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/04/2013 | 2638.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/04/2013 | 61.21 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/04/2013 | 848.00 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 025904. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/04/2013 | 134.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 22/04/2013 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/04/2013 | 136.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 026139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/04/2013 | 131.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO MES DE MARÇO/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/04/2013 | 440.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 PLACA: MNN 3908-PB ANO 2005/2006 GASOLINA AZUL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 17 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE MARÇO/ABRIL/2013, CONF RECIBO E NFS NR 013365. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/04/2013 | 979.00 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTAR, DESTINADOS AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/04/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/04/2013 | 814.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 22 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.002.176. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/04/2013 | 416.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.000.413. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/04/2013 | 527.70 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | PAGAMENTO DE LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2013 | 21730.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/04/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO (CONTRATADOS), REF AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2013 | 8006.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2013 | 5293.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/04/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/04/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/04/2013 | 1761.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/04/2013 | 916.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2013 | 8565.38 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2013 | 2847.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2013 | 2666.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2013 | 1356.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2013 | 15904.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/04/2013 | 2140.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/04/2013 | 683.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSCEM DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/04/2013 | 615.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/04/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/04/2013 | 3995.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2013 | 6715.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/04/2013 | 1477.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2013 | 14539.41 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2013 | 5746.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2013 | 27190.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2013 | 16436.94 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2013 | 25831.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2013 | 7115.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2013 | 8000.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2013 | 64535.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2013 | 6761.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2013 | 4044.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/04/2013 | 3381.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/04/2013 | 1264.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/04/2013 | 5981.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/04/2013 | 3616.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/04/2013 | 6195.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/04/2013 | 1593.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/04/2013 | 1943.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2013 | 14197.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/04/2013 | 1487.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/04/2013 | 889.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2013 | 8694.43 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2013 | 1969.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2013 | 48.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/04/2013 | 1646.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/04/2013 | 3.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL , REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2013 | 9771.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2013 | 1011.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2013 | 2520.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2013 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1167-3 MDE NO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2013 | 4595.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART.GOVERNAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2013 | 3933.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO E COMISSIONADO), REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2013 | 865.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000826 | 01/05/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB COM KILOMETRO LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL/2013, CONF REC E NFS-e 281. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/05/2013 | 502.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 18,23,34 DE ABRIL/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/05/2013 | 149.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR DESTINADO A SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000739 | 01/05/2013 | 9458.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.479. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000828 | 01/05/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE ABRIL/2013, CONF REC E NFS-e 282. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/05/2013 | 125.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E GARRAFÃO 20L DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 026136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/05/2013 | 1233.10 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 025922. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/05/2013 | 450.00 | 13275325000129 | EMPORIO NOIVAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE 03 PEÇAS DE ORNAMENTAÇÕES DESTINADOS AO CASAMENTO COMUNITÁRIO REALIZADO NO DIA 29.04.2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 00001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/05/2013 | 400.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE UMA URNA FUNERARIA, PARA SEPULTAR UM ENTE QUERIDO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO, RECIBO E NF-e 000.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 02/05/2013 | 3261.50 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E NF-e 000.000.116/ 000.000.117 / 000.000.118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2013 | 2606.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2013 | 5400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2013 | 2142.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2013 | 1247.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/05/2013 | 426.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.138 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/05/2013 | 422.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS ORGÇAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.139 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0000856 | 03/05/2013 | 195.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 ADADTADOR DE INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.675 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/05/2013 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO E NFS 013408. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/05/2013 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 27 DE ABRIL/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 39963 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000799 | 03/05/2013 | 2525.68 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 029691. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/05/2013 | 1515.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 02 PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Convite | 000032013 | 0000830 | 06/05/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF RECIBO E NF-e 3569 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 07/05/2013 | 525.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.678 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000718 | 07/05/2013 | 1067.60 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000719 | 07/05/2013 | 695.62 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000762 | 07/05/2013 | 177.80 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA 030710. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000758 | 07/05/2013 | 427.87 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000715 | 07/05/2013 | 577.17 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000716 | 07/05/2013 | 263.24 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 030717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000779 | 08/05/2013 | 1017.60 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000134 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/05/2013 | 453.54 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000782 | 08/05/2013 | 398.40 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000133 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0000798 | 08/05/2013 | 564.26 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 206 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FIT UNO (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/05/2013 | 189.35 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/05/2013 | 568.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.259 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/05/2013 | 1389.08 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.256 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/05/2013 | 335.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, COM A APRESENTAÇÃO COM A DANÇA DO XOTE ECOLOGICO, EM PRAÇA PUBLICA NO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 29.04.2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013432. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/05/2013 | 476.40 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000778 | 08/05/2013 | 208.30 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000132013 | 0000783 | 08/05/2013 | 960.80 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 08/05/2013 | 883.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 575,84 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 09/05/2013 | 1709.25 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 031493. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000738 | 09/05/2013 | 500.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0001.507. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 09/05/2013 | 427.98 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 031498. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/05/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO, REF AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/05/2013 | 650.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE BRINQUEDOS, PARQUE DE DIVERSOES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A ABERTURA DA CRECHE NO DIA 08.04.2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013436 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAG REF AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/05/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF CONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2013 | 130.00 | 00057840814468 | ERIVAN DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO F-4000, CAR CAMINHAO C ABERT ANO 1995/95 CAT ALUGUEL, COR BRANCA PLACA: HUT 1682-CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDAS DE PALMAS DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, SAINDO DE POMBAL COMDESTINO AO DISTRITO DO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013435 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE ABRIL/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2013 | 339.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2013 | 350.00 | 17712245000144 | RESTAURANTE GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DE UMA REUNIÃO SOBRE A LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 013354. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2013 | 3500.00 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBA DAS ESTAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, PAU FERRADO E MANUTENÇÃO DA ESTALAÇÕES HIDROSANITARIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2013 | 858.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Tipo GM Veraneio, Mis. Camioneta, Diesel, Cat. Particular, Sem Reserva, Não Aplic, Ano 1973/19736, Cor Verde, Placa: KCY 9327-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: sitios: Vinha, Bela Vista, Terra Vermelha ,a sede Municipio, ref 18.Fev a 18.Março/2013, conforme recibo e nfs nr 013414. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2013 | 1630.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-10 carr/abert, ano 1979/79, cor azul, Diesel, Placa: MMS 7267-PB, destinado ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Canoas, conselho, umburaninha, com destino à sede do Município, perfazendo um total de 57 Km (ida e Volta), pagamento ref a 18.março à 18.abril/2013, conforme recibo e nfs nr 013411. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2013 | 1458.60 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20, ano 1990/91, cor vermelha, Placa: KBA 4764-RN, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: São Braz II / São Braz dos Chicos/ Varzinha e Boa União, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 51 KM (ida e volta), pagamento ref 18.março a 18.abril/2013, conf recibo e nfs nr 013406. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/05/2013 | 2230.80 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo D-20 custom, ano/modelo 1991/1992,Placa: MNA 2252-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Umburana,canoas,cascão,Forquilha,Madruga com destino ao Grupo Escolar do sítio Conselho e no turno Tarde: saída do Sitio Umburana,Canoas,Forquilha e Madruga com destino ao Grupo Escolar do sitio conselho, perf 82 KM (ida e volta) ,pagamento ref à 18.março à 18.Abril/2013, conf recibo e nfs nr 013389. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/05/2013 | 2173.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Importancia que se empenha ao papagamento do Aluguel de um veículo tipo:GM / Chevrolet D-10,ano 1982/82, Cor Verde, Categoria Aluguel, placa: BNB 4715-PB, com destino ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Boa União, São Braz II, SãoBraz I, Cascão e madruga com destino à sede do Município, perfazendo um total de 76 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.março a 18.Abril/2013, conf recibo e nfs nr 013390. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/05/2013 | 1287.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Car. Aluguel/ Mis. Camionete/ Não Aplic, GM Veraneio, ano 1974/1974, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMO 8610-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Forquilha, Barrocão e Favela, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 45 KM (ida e volta), pagamento ref 18.MARÇO a 18.ABRIL/2013, conf recibo e nfs 013391. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/05/2013 | 2402.40 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Veraneio, car/Camioneta Fugão, ano 1974, cor Azul, Placa: ADA 6337-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã , saída dos sítios: Riacho Grande, Curral de Pedra, Idelfonso, Vinha, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 84 KM (ida e volta), pagamento ref 18.MARÇO à 18.ABRIL/2013, conf recibo e nfs nr 013392. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/05/2013 | 1601.60 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-20 custom, ano 1990/91, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: KOV 6424-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Tarde: saindo do Sítio Forquilha com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pelo período de 01(um) mês, pagamento ref 18.Março à 18.Abril/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013400. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/05/2013 | 70.00 | 00087249170449 | MARIA DO SOCORRO DE C. CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE ABRIL/2013,PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EDUCA ASSESSORIA LTDA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/05/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2013 | 1150.00 | 00008717198437 | ERMESON ALVES NASCIMENTO | IMPORTANICIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL, ALUSIVO AO ANIVERSARIO DA CIDADE, REALIZADO NO DIA 29.04.2013, NESTE MUNICIPIO, SENDO 46 JOGOS A 25,00 CADA JOGO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013437. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366 S/BENTINHO PB, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONTRATO 2013, CONFRECIBO EM ANEXO. PAG REF AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2013 | 550.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS-ES, COR PRETA, CAT PARTICULAR, PL: MOI 6797-PB, ANO 2007/2007, GASOLINA, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE A 25.MARÇO A 25.ABRIL/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013423. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2013 | 70.00 | 00002592145400 | AUZENEIDE LEITE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 25 DE ABRIL/2013, PARTICIPOU DA FORMAÇÃO DOS TECNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2013 | 70.00 | 00045265704434 | MANOEL DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE NATAL-RN, NO DIA 20 DE ABRIL/2013, ACOMPANHADO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/05/2013 | 7106.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/05/2013 | 1075.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032011 | 0000938 | 10/05/2013 | 48386.49 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONST KALLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA MEDIÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES DE UMA UNIDADE EDUCACIONAL INFANTIL, CONFORME CONVENIO COM FNDE/MEC, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, TOMADA DE PREÇO 003/2011, CONFORME RECIBO, NFS-e 58 E PLANILHAS EMANEXO. | 00032013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2013 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2013 CONFORME RECIBO NFS 013409 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2013 | 4232.80 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO aluguel D-10, Camioneta, ano 1981,PL: MMW 0702 -PB,Aluguel, Diesel, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Riachão, São José dos Alves, Sabino, Barrocão, Corrego do Marco, Favela. Recreio e Tourado, com destino à sede deste Município e no turno Tarde, saindo dos Sítios: São Jose dos Alves, Tapera, Barrocão, Favela, Recreio e Tourado, a sede Município, perf 148 km (ida e volta),pag ref 18.Mar a 18.Abril, CONF REC NFS 013410 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2013 | 1430.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo CHEVROLET D20 CUSTOM/DISEL/, ano 1990/90, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: BGZ 4414-PB, destinado ao transporte de estudantes, Manha: saindo dos Sítios: Canoas, Conselho com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 50 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Março à 18.abril/2013, conf recibo e nfs nr 013412 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2013 | 858.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Tipo GM Veraneio, Mis. Camioneta, Diesel, Cat. Particular, Sem Reserva, Não Aplic, Ano 1973/19736, Cor Verde, Placa: KCY 9327-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: sitios: Vinha, Bela Vista, Terra Vermelha ,a sede Municipio, ref 18.Março a 18.Abril/2013, conforme recibo e nfs nr 013415. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2013 | 2145.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um Veículo tipo D-20 Gm Chevrolet Camionete Cab Dupla, ano 1993/93, cor Vermelha, Cat. Aluguel, Placa: KHI 3965-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: saindo dos Sítios: São Braz II, Varzinha, Canoas, Cascão, Forquilha, Umburaninha e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag ref à 18.fevereiro à 18.Março/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013417. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2013 | 1830.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM Chevrolet C-20, ano 1986/86, cor Branca, Aluguel, placa: HLV 3803-CE, com destino ao transporte de Estudantes, turno tarde, saída do sítios: Forquilha, Tourado, Riacho Grande e Cajazeiras, com destino à Sede do município, perfazendo um total de 64 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.Março a abril/2013, conforme recibo e nfs nr 013418. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2013 | 300.00 | 00004350074406 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2013 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE ABRIL/2013 CONFORME RECIBO E NFS NR 013420. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012013 | 0000788 | 10/05/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A MAIO/2013, CONF NFS-e 0000000802. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012013 | 0000845 | 10/05/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A ABRIL/2013, CONF NFS-e 0000000772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/05/2013 | 9302.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/05/2013 | 0.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000742 | 10/05/2013 | 2500.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF RECIBO E NFS 000007 EM ANEXO, PAG REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2013 | 350.00 | 17712245000144 | RESTAURANTE GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS (SECRETARIA E ASSESSORIA E FUNCIONARIO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 013355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000835 | 10/05/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A ABRIL/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013407 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2013 | 260.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERAQNEIO CUSTOM S PLACA: BLU 9269-PB, COR BEGE DESTINADO O TRANSPORTE DE MALOTE DA AGENCIA CORREIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À POMBAL-PB (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF A abril/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO, NFS NR 013416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/05/2013 | 1300.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INTERNET DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/05/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/05/2013 | 1137.19 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/05/2013 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A ABRIL/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2013 | 326.00 | 97545269000195 | JOSE FABIANO DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS EM VEICULOS PUBLICOS, PERTENCETES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013433 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2013 | 650.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTTURA DO 19 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013424. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2013 | 470.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 013422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2013 | 70.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS NO DIA 10 DE ABRIL DE 2013, PARTICIPOU DO TREINAMENTO COM O SECRETARIO DA JSM 176 E COMPARECEU NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DE SECRETARIO DE JSM, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/05/2013 | 570.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, FEFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/05/2013 | 53.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/05/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS SISCONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, PAG REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONF NFS-e 1264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062013 | 0000848 | 13/05/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK (PLANO PREFEITURA INTERNET 3 MEGA), REF AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/05/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/05/2013 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Fiat Ducat PAS/MICRO ONIBUS, ANO 1999/1999, Diesel, categoria aluguel, cor branca, placa: CPR 6971/PB, destinados ao transporte de universitários, com destino a faculdade Integradas de Patos-FIP e UEPB da cidade de Patos-PB, perfazendo um total de 146 km(ida e volta), saindo de Cajazeirinhas-Pb com destino à Patos-Pb, pagamento referente à 18.Março à 18.Abril.2013, conforme contrato, recibo e nfs nr 013413. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 13/05/2013 | 175.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.392 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/05/2013 | 5000.00 | 17750147000100 | ARY LINDEMBERG OLIVEIRA SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES PARA O CASAMENTO COMUNITARIO DENTRO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 19 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000001 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/05/2013 | 2950.00 | 00070922268487 | MARIA APARECIDA DUARTE GOMES DE ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE ESTRUTURA METALICA PARA A ORNAMENTAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITARIO ALUSIVAS AO 19 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013356 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/05/2013 | 4060.00 | 24510638000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE POMBAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 20 EMISSÕES DE CASAMANTOS E 01 CERTIDÃO DIVORCIO, NO DIA 29 DE ABRIL/2013, ONDE FOI REALIZADO O CASAMENTO COMUNITÁRIO, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO 19 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013358 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/05/2013 | 845.00 | 13238341000141 | REFRIGERAÇÃO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E TROCAS DE PEÇAS DE AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000009 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/05/2013 | 1490.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHIONETE/ABERT/C. ESTR FIAT ESTRAD ANO 2008/2009 PL: NLD 6674-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF ABRIL/2013, CONF RECIBO E NFS NR 013405. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/05/2013 | 660.00 | 00006747593464 | FABIANO FERREIRA CALADO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS A r$ 60,00 CADA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/05/2013 | 2488.20 | 00010518160416 | JOSE ALMIR PEREIRA LACERDA | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo Car/Caminhonete, Carr Abert Gm Chevrolet D-20 custom, Cat Aluguel, ano 1989/89, cor Bege, Placa:MZG 0098-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho da Onça, Pau Ferrado, Riacho fechado, Pé de Serra e Riacho da Cal, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 87 KM (ida e volta), pag ref a 18.Março à 18.Abril/2013, conforme recibo e nfs nr 013401. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/05/2013 | 2002.00 | 00005639553413 | ORIEL LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20 Custom, ano 1990/90, cor Branca, aluguel, Placa: BNL 2168-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno tarde, saindo dos Sítios: Cascão, Conselho, Foquilha, SãoBraz I, Madruga, Boa União e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 70 KM (ida e volta), pelo período de 01(um) mês, pagamento ref 18.MARÇO à 18.ABRIL/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013393. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/05/2013 | 2145.00 | 00008218685430 | JOSE EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-10, ano 1984/84, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMW 0273-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho Fechado, Madruga e Cajazeiras com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag referente 18.março à 18.abril/2013, conforme recibo e nfs nr 013394. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/05/2013 | 2030.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento Aluguel de um veículo GM / Chevrolet D-10, Camioneta, Diesel, Aluguel, ano 1984/4,placa: GRF 0085-PB, com destino ao transp de Estudantes, turno manhã, saída do sítio: Floresta, São Braz dos Freitas, Varzinha, Largo do Marco, Boa União e Barrento com destino à sede do Município, Tarde:do riacho do Madruga, São Braz dos Freitas com destino Grupo escolar Boa União, perf 71 Km (ida e Volta), pag ref 18.março a 18.Abril/2013, conf recibo e nfs 013395. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/05/2013 | 2345.20 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM/Chevrolet D-10, ano 1979-1979, cor Verde, Cat. Aluguel, Placa: MNB 0514-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Varzinha ,Umburaninha e Barrento com destino à sede deste Município e no turno Tarde: saindo de Umburaninha com destino ao Grupo Escolar do Sítio Boa União, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), pagamento ref 18.março a 18.abril/2013, conforme recibo e nfs nr 013396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/05/2013 | 120.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA - LOTE DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/05/2013 | 341.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/05/2013 | 840.00 | 00004347548460 | PAULO CEZAR DA SILVA GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS A R$ 60,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 013431. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/05/2013 | 24.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.851-X ICMS NO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/05/2013 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 04,07,08 DE MAIO/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 40550 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/05/2013 | 211.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E GARRAFÃO 20L DESTINADOS A SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 032698. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 14/05/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE COBERTURA DE INTERESSE INSTITUCIONAL NA REVISTA POLITICAS & NEGOCIOS E COBERTO E REGISTRO FOTOGRAFICO DE EVENTOS REALIZADO PELO SITE WWW.POLITICASNEGOCIOS.COM.BR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000933 | 15/05/2013 | 522.68 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 232,30 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO S-10(LOCADO) PLACA: OGD 1030-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.157 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/05/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17.270-7 NO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000879 | 15/05/2013 | 4611.25 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000139 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000928 | 15/05/2013 | 981.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 436 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.158 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000929 | 15/05/2013 | 526.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 234 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9616-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.159 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000930 | 15/05/2013 | 951.75 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 423 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OEG 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.160 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000932 | 15/05/2013 | 769.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 342 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.161 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/05/2013 | 3454.43 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 689,15 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III E TRATOR II DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO E NF-e 164 /163 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000934 | 15/05/2013 | 1602.76 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 712,34 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.162 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000741 | 15/05/2013 | 11561.83 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EURELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CASAMBA PARA A COLETA DE RESIDUOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PELO PERIODO DE 15.04. A 15.05.2013, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000926 | 15/05/2013 | 85.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 30 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA: OEZ 3585-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.165 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000927 | 15/05/2013 | 91.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 48 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 125 FAN DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.166 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000931 | 15/05/2013 | 1360.35 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 477,31 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA: OEZ 3585-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.156 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/05/2013 | 271.85 | 00004743072476 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DESPESAS DE 01 PASSAGEM AREA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE JOÃO PESSO-PB, COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/05/2013 | 520.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TORTAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 033617. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/05/2013 | 520.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 07 TORTAS, DESTINADA AS FESTIVIDADES DO DIA DA PASCOA COM IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 033604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/05/2013 | 540.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TORTAS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 033611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/05/2013 | 820.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TORTAS DESTINADOS AS COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 033597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/05/2013 | 2239.44 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.188. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/05/2013 | 1500.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BOLO DE 18 METROS, ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 033587 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000785 | 17/05/2013 | 910.62 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.000.151 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0000784 | 17/05/2013 | 188.04 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/05/2013 | 1037.11 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.717 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/05/2013 | 2286.89 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.718 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/05/2013 | 1582.75 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.402 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/05/2013 | 250.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SALGADOS, SENDO: COXINHAS, PATEIS E EMPADAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DOS IDDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO RECIBO E NFS NR 013427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2013 | 240.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SALGADOS, SENDO: COXINHAS, PATEIS E EMPADAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO PROJOVEM, DESTE MUNICIPIO RECIBO E NFS NR 013403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/05/2013 | 220.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SALGADOS, SENDO: COXINHAS, PATEIS E EMPADAS, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO RECIBO E NFS NR 013402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2013 | 330.00 | 00008245841471 | EDMILSON DOMINGOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS A 30,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 013428. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/05/2013 | 918.00 | 00008862013493 | MIRIAN DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DA QUADRA POLIESPORTIVA, PARA AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES, REALIZADO DIA 10 DE MAIO/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013430. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/05/2013 | 2276.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/05/2013 | 0.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/05/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/05/2013 | 220.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 PLACA: MNN 3908-PB ANO 2005/2006 GASOLINA AZUL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 17 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE MAIO/2013, CONF RECIBO E NFS NR 013426. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/05/2013 | 420.00 | 00010543567427 | JULIANO MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS A 30,00, CONFORME RECIBO E NFS NR 013429. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/05/2013 | 2040.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/05/2013 | 9847.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/05/2013 | 728.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 21/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAJENS E TUR. LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE FUNICONÁRIA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTCIPAÇÃO NO PCTO DE ALFABETIZAÇÃO PELA IDADE CERTA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 21/05/2013 | 350.00 | 00002997046459 | ADEILTON ARAUJO GALDINO - A & G PROPAGANDAS E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE, DESTINADO A MOBILIZAÇÃO REALIZADANA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, SOBRE O DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABULSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/05/2013 | 3000.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | Importancia que emepnha ao pagamento da Contratação dos serviços de lenvantamento Topograficos de áreas para construção de Unidades Habitacionais do Programa MCMU II; atualização do mapa da cidade e do perímetro urbano, distando de 700 m qo da rodovia PB366, com destino a são bentinho-Pb e Coremas-Pb, como também o fechamento da Poligonal, pagamento a 2ª Parcela e ultima, conforme recibo e nfs 013438 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/05/2013 | 58.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/05/2013 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 20.927-9 NO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/05/2013 | 80.04 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 22/05/2013 | 74.76 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/05/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 22/05/2013 | 95.01 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 22/05/2013 | 134.80 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000775 | 22/05/2013 | 13100.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.526. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000766 | 22/05/2013 | 1853.50 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇA DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.182 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/05/2013 | 95.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS NO DIA 21 DE MAIO/2013, ESTEVE NO ESCRITORIO CONTABIL ECOPLAN - CONTIBILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, NO QUIS RESPEITO AO BALANCETE DO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/05/2013 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, NOS DIAS 15/16 DE MAIO/2013, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO REGIONAL - AÇÕES DA FUNASA PARA O ANO 2013, NO AUDITORIO REITOR NEROALDO PONTES DE AZEVEDO UFCG,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/05/2013 | 174.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 22/05/2013 | 149.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 22/05/2013 | 63.38 | 33000118001221 | TELEMAR | 3VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1070 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/05/2013 | 60.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1070 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 22/05/2013 | 60.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1072 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/05/2013 | 360.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27/28 E 29 DE MAIO/2013,ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E GESTAO, PARA A CELEBRAÇÃO DE CONVENIO ATRAVES DO PACTO SOCIAL PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DAPARAIBA E VISITAS EM OUTRAS SECRETARIAS AFIM DE RECURSOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/05/2013 | 118.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/05/2013 | 63.38 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1070 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/05/2013 | 677.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/05/2013 | 2738.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES JANEIRO/ABRIL E MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/05/2013 | 385.00 | 00774425000158 | CARTORIO UNICO DO REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/05/2013 | 67.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/05/2013 | 40.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.411 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/05/2013 | 1601.60 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Gm Veraneio, Mis Camioneta, Diesel, Cat Aluguel, sem reserva, Placa:MNB 0051-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, Cedro e Varzea Alegre, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Março.2013 à 18.abril.2013, conforme recibo e nfs nr 013397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/05/2013 | 1356.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO COMO INSTRUTORA DO CURSO DE OVO DE PASCOA E TRUFAS DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, PAG REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013404. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000772 | 28/05/2013 | 850.40 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000773 | 28/05/2013 | 749.85 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0000744 | 28/05/2013 | 936.80 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0000768 | 28/05/2013 | 1200.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, COPIAS EXCEDENTES 2525, INSTALADA NA SALA DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA E NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 000097 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000769 | 28/05/2013 | 1300.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/05/2013 | 1600.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO DIAS 14 E 15 DE MAIO/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 40976 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/05/2013 | 315.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANZOS, TROCAS DE PNEUS, SOLDAS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS PERTECENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF RECIBO E NFS 013421 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/05/2013 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIA 29 DE MAIO/2013, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN PB CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA FAZER CONSULTAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/05/2013 | 16.14 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/05/2013 | 95.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE MAIO/2013, PARTICIPOU DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE CIB PB NO AUDITORIO DA SEDH,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/05/2013 | 962.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 26 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.002.323. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2013 | 6326.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA do FPM, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/05/2013 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL , REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 31/05/2013 | 7361.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/05/2013 | 6424.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/05/2013 | 13288.51 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/05/2013 | 25052.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/05/2013 | 27066.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/05/2013 | 16521.13 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2013 | 7255.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2013 | 8034.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2013 | 65666.97 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2013 | 6441.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2013 | 3964.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062013 | 0000882 | 31/05/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK (PLANO PREFEITURA INTERNET 3 MEGA), REF AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/05/2013 | 9771.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 17.270-7 NO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0000743 | 31/05/2013 | 2500.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF RECIBO E NFS 000008 EM ANEXO, PAG REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Convite | 000032013 | 0000767 | 31/05/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF RECIBO E NF-e ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 31/05/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/05/2013 | 4595.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2013 | 798.45 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS - FRANCISCO DE ASSIS EVANGELISTA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AO O EVENTO DO SÃO JOAO DOS IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 252 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/05/2013 | 198.44 | 40983017000120 | LARISSA TEXTIL MODA - DENISE ALVES E CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AO O EVENTO DO SÃO JOAO DOS IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 69 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/05/2013 | 22288.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/05/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/05/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/05/2013 | 6896.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/05/2013 | 1515.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 03 PARCELA DO GARANTIA SAFRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/05/2013 | 6715.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/05/2013 | 2203.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/05/2013 | 15456.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/05/2013 | 8633.18 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/05/2013 | 2847.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/05/2013 | 1356.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/05/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/05/2013 | 3933.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO E COMISSIONADO), REF AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/05/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/06/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/06/2013 | 865.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/06/2013 | 87.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.527 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001079 | 03/06/2013 | 1621.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODOS AOS ALUNOS DO PRAGRAMA PETI, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.0001.528 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/06/2013 | 162.65 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 1.167-3 ARRECAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/06/2013 | 4985.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/06/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/06/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/06/2013 | 1517.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/06/2013 | 776.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/06/2013 | 1247.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/06/2013 | 2142.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/06/2013 | 5400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/06/2013 | 1496.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/06/2013 | 1945.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/06/2013 | 636.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSCEM DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/06/2013 | 495.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/06/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/06/2013 | 3482.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001087 | 03/06/2013 | 618.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 689,15 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II E TRATOR III DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME RECIBO E NF-e 177 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/06/2013 | 1477.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/06/2013 | 1177.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/06/2013 | 650.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013384 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/06/2013 | 171.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 037580. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 03/06/2013 | 500.00 | 08744589000144 | REDEBOM - REDE BRAS. DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N 0019/2013, PUBLICADO NO DIA 11.04.2013 DOU,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 011427 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/06/2013 | 440.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/06/2013 | 120.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA - LOTE DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/06/2013 | 1011.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/06/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/06/2013 | 2216.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/06/2013 | 2949.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/06/2013 | 1413.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/06/2013 | 5954.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/06/2013 | 3634.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/06/2013 | 5603.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/06/2013 | 1611.68 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 03/06/2013 | 1800.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/06/2013 | 14446.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/06/2013 | 1417.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/06/2013 | 872.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000962 | 03/06/2013 | 2322.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/06/2013 | 48.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/06/2013 | 1629.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ICMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/06/2013 | 320.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS XADREZ DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EVENTO DO SÃO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL E-000.000.246. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000983 | 04/06/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO/2013, CONF REC E NFS-e 301. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 04/06/2013 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO DIAS 22 E 23 DE MAIO/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 41606 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/06/2013 | 633.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS ORGÇAOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.144 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0000981 | 04/06/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB COM KILOMETRO LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE MAIO/2013, CONF REC E NFS-e 302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/06/2013 | 945.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATORES I, II E III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.829 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/06/2013 | 149.30 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.142 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/06/2013 | 329.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.143 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001098 | 04/06/2013 | 3158.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE KITS BEBE DESTINADOS AS GESTANTES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 05/06/2013 | 1426.80 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 039768. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 05/06/2013 | 225.15 | 04376062000153 | COPIADORA REAL / MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM E IMPRESSÃO DO PROJETO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 2512 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/06/2013 | 525.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.148 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 05/06/2013 | 154.30 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.149 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/06/2013 | 371.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.150 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 05/06/2013 | 102.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001095 | 05/06/2013 | 553.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (OVOS E CARNES DE CHARQUES) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF-e 643. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 05/06/2013 | 2353.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/06/2013 | 58.82 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1072 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 05/06/2013 | 58.82 | 33000118001221 | TELEMAR | 3VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1070 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 05/06/2013 | 756.96 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE SALSICHAS DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF-e 638. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 05/06/2013 | 1711.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.145 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/06/2013 | 290.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA DESTINADO AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 05/06/2013 | 60.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0001052 | 06/06/2013 | 20000.00 | 13304491000106 | AC PROCUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIAO QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRATAÇÃO DE NETINHO LINS E BANDA FORRÓ DA CANXA, PARA AS FESTIVIDADES DO VIII SAO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR DIA 15 DE JUNHO DE 2013 EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0001053 | 06/06/2013 | 22500.00 | 02766161000116 | FLOR DA PELE MARKETING PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA | IMPORTANCIAO QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZAO ESPORA DE OURO, PARA AS FESTIVIDADES DO VIII SAO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR DIA 15 DE JUNHO DE 2013 EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/06/2013 | 3227.30 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 039920. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/06/2013 | 495.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 330 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 040165. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000959 | 06/06/2013 | 4715.03 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 039981. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/06/2013 | 2168.08 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 040077. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 06/06/2013 | 124.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 06/06/2013 | 155.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/06/2013 | 1691.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES ABRIL E MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 06/06/2013 | 153.68 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 06/06/2013 | 118.73 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0000986 | 06/06/2013 | 3254.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E NF-e 000.000.128/000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/06/2013 | 194.00 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES , DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 040089. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0000958 | 06/06/2013 | 603.10 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 039968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 06/06/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ART DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PREDIO DO CRAS, REFERENTE AOS PROJETOS E ESTRUTURA E PROJETOS PRELIMINARES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 06/06/2013 | 320.00 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 039919. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/06/2013 | 974.20 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 039921. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/06/2013 | 247.72 | 07337101000100 | KELLY MAGAZINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA E ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.517 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/06/2013 | 2635.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 804. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/06/2013 | 681.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS ORGÇAOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.151 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001016 | 10/06/2013 | 601.63 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS E FRIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2013 | 1163.48 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2013 | 1720.00 | 09471321000149 | GUIA NACIONAL PUBLICIDADE LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO SERVIÇOS DE INSERÇÃO DO ENDEREÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO GUIA NACIONAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/06/2013 | 0.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/06/2013 | 9349.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARCELAMENTO ADMI. CONFORME COTA DARF NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA do FPM, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0000982 | 10/06/2013 | 11561.83 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EURELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CASAMBA PARA A COLETA DE RESIDUOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PELO PERIODO DE 15.05. A 15.06.2013, NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2013 | 79.39 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO CRAS - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2013 | 85.55 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA Locação de um Imovel Residencial, com uma área coberta de 350 metros no imóvel rural, desta cidade, comarca de Pombal, localizado na Fazenda Camaragibe, zona rural, destinado ao funcionamento provisório da Creche Reino da Felicidade, haja vista ser o único imóvel adequado ao uso, pelo período em que se conclua a obra da Nova Sede da Creche, deste Municipio de Cajazeirinhas,pagamento ref ao mês de Abril/2013, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA Locação de um Imovel Residencial, com uma área coberta de 350 metros no imóvel rural, desta cidade, comarca de Pombal, localizado na Fazenda Camaragibe, zona rural, destinado ao funcionamento provisório da Creche Reino da Felicidade, haja vista ser o único imóvel adequado ao uso, pelo período em que se conclua a obra da Nova Sede da Creche, deste Municipio de Cajazeirinhas,pagamento ref ao mês de Maio/2013, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA Locação de um Imovel Residencial, com uma área coberta de 350 metros no imóvel rural, desta cidade, comarca de Pombal, localizado na Fazenda Camaragibe, zona rural, destinado ao funcionamento provisório da Creche Reino da Felicidade, haja vista ser o único imóvel adequado ao uso, pelo período em que se conclua a obra da Nova Sede da Creche, deste Municipio de Cajazeirinhas,pagamento ref ao mês de Junho/2013, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001009 | 11/06/2013 | 128.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 45 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 150 PLACA: OFC 1699-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.193 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001010 | 11/06/2013 | 136.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 48 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 125 FAN DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.194 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001002 | 11/06/2013 | 1894.61 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 842,05 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.184 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001007 | 11/06/2013 | 1726.42 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 767,30 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.190 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001008 | 11/06/2013 | 1866.38 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 829,50 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.189 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/06/2013 | 3900.00 | 07479030000171 | EDUCA - ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO/ABRIL E MAIO/2013, CONF RECIBO E NFS NR 106 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001001 | 11/06/2013 | 1495.48 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 534 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PL: OEZ 3585-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.182 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001003 | 11/06/2013 | 900.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.185 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001004 | 11/06/2013 | 675.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9616-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.186 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001005 | 11/06/2013 | 900.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OEG 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.187 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001006 | 11/06/2013 | 595.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 264,80 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.188 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001011 | 11/06/2013 | 325.58 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 144,70 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO S-10(LOCADO) PLACA: OGD 1030-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.195 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/06/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 29 MAIO/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 41751 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001018 | 11/06/2013 | 500.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.561 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/06/2013 | 210.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS NOS DIAS 18/19/20 DE JUNHO 2013, PARTICIPOU DO TREINAMENTO COM O SECRETARIO DA JSM 176 E COMPARECEU NA DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA PARTICIPAR DO ESTAGIO DE SECRETARIO DE JSM, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 12/06/2013 | 140.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS NOS DIAS 13 DE MAIO E 10 DE JUNHO 2013, PARTICIPOU PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL E TREINAMENTO DA SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO 177, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/06/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000968 | 12/06/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A MAIO/2013, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/06/2013 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A MAIO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/06/2013 | 260.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERAQNEIO CUSTOM S PLACA: BLU 9269-PB, COR BEGE DESTINADO O TRANSPORTE DE MALOTE DA AGENCIA CORREIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À POMBAL-PB (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF A MAIO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO, NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 12/06/2013 | 1519.48 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 633,38 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 710 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 12/06/2013 | 176.14 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 64,30 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO UNO MILLE (LOCADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 711 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/06/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/06/2013 | 350.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE, NA NATUREZA NADAS SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO SE TRANSFORMA, REALIZADO NO DIA 05 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366 S/BENTINHO PB, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONTRATO 2013, CONFRECIBO EM ANEXO. PAG REF AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/06/2013 | 150.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTOM PLACA JTT 9333-PB, SAINDO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A CIDADE DE POMBAL PB, NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/06/2013 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/06/2013 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2013 CONFORME RECIBO NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/06/2013 | 300.00 | 00004350074406 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/06/2013 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Fiat Ducat PAS/MICRO ONIBUS, ANO 1999/1999, Diesel, categoria aluguel, cor branca, placa: CPR 6971/PB, destinados ao transporte de universitários, com destino a faculdade Integradas de Patos-FIP e UEPB da cidade de Patos-PB, perfazendo um total de 146 km(ida e volta), saindo de Cajazeirinhas-Pb com destino à Patos-Pb, pagamento referente à 18.Abril à 18.Maio.2013, conforme contrato, recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/06/2013 | 550.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS-ES, COR PRETA, CAT PARTICULAR, PL: MOI 6797-PB, ANO 2007/2007, GASOLINA, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE A 25.ABRIL A 25.MAIO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/06/2013 | 70.00 | 00048429252487 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PB, NOS DIAS 22 E 24 DE MAIO DE 2013, PARTICIPOU DO SEMINARIO I PACTO NACIONAL PELA ALFABERTIZAÇÃO DA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CELL/UFPE), CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/06/2013 | 699.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001012 | 12/06/2013 | 96.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 08 LITROS DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.204 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/06/2013 | 350.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA DESTINADA AO TRATOR III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.000.987. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/06/2013 | 130.00 | 00057840814468 | ERIVAN DANTAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO F-4000, CAR CAMINHAO C ABERT ANO 1995/95 CAT ALUGUEL, COR BRANCA PLACA: HUT 1682-CE, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDAS DE PALMAS DESTINADOS A PEQUENOS AGRICULTORES, SAINDO DE POMBAL COMDESTINO AO DISTRITO DO BARRENTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/06/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE MAIO/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/06/2013 | 339.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DE maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/06/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001013 | 12/06/2013 | 627.75 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 279 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-10 PLACA NLD 6674-PB (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.202 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001017 | 12/06/2013 | 3644.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE KITS BEBE DESTINADOS AS GESTANTES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/06/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO, REF AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/06/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAG REF AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/06/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF CONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/06/2013 | 161.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento da diferença do parcelamento dos vencimentos referente ao mês de 12/2012, conforme folha em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/06/2013 | 330.00 | 00008827641440 | JUBERLANIO MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14/15 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO, SENDO 5,5 DIAS E MEIO TRABALHADOS A 60,00, CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/06/2013 | 330.00 | 00007842615470 | JOAO PAULO SILVA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS EM MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS, PARA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14/15 DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO, SENDO 5,5 DIAS E MEIO TRABALHADOS A 60,00, CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0001054 | 13/06/2013 | 3459.90 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 809. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ICMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 13/06/2013 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14 de junho/2013, ESTEVE NA FUNASA E GEDUR AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 13/06/2013 | 190.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 06 DE JUNHO/2013, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES, AFIM TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/06/2013 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO Car/Caminhonete/Car Abert Diesel D-20 Luxo, ano 1993/1994, Placa: MNR 5950-PB, destinado a ficar à disposição da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, neste município de Cajazeirinhas,pelo período de 06(Seis) meses , início em 01.05.2013 à 01.10.2013, pagamento referente ao mês de Maio/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 13/06/2013 | 70.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13/14 de junho/2013, ESTEVE NA FUNASA E GEDUR, ACOMPANHADO O SECRETARIO DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/06/2013 | 190.00 | 00060176539468 | NOILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 06/07 DE JUNHO/2013, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES, AFIM TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 13/06/2013 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE JUNHO/2013, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES, AFIM TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/06/2013 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MAIO/2013, VIAGENS COM UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA PSIQUIATRA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 14/06/2013 | 2145.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um Veículo tipo D-20 Gm Chevrolet Camionete Cab Dupla, ano 1993/93, cor Vermelha, Cat. Aluguel, Placa: KHI 3965-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: saindo dos Sítios: São Braz II, Varzinha, Canoas, Cascão, Forquilha, Umburaninha e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag ref à 18.Março à 18.abril/2013, CONFORME RECIBO E NFS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 14/06/2013 | 972.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo D-10 GM Chevrolet Mis Camioneta, Não Aplic, ano 1980/81, cor Bege, Placa: KAZ 9935- PB, destinado ao transporte de estudantes, turno Tarde, saída dos sítios: Buenos Aires, Jacú, Cedro e Cajazeiras, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 34 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Abril à 18.Maio.2013, CONFORME RECIBO E NFS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/06/2013 | 2402.40 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Veraneio, car/Camioneta Fugão, ano 1974, cor Azul, Placa: ADA 6337-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã , saída dos sítios: Riacho Grande, Curral de Pedra, Idelfonso, Vinha, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 84 KM (ida e volta), pagamento ref 18.ABRIL à 18.MAIO/2013, conf recibo e nfs EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/06/2013 | 1458.60 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20, ano 1990/91, cor vermelha, Placa: KBA 4764-RN, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: São Braz II / São Braz dos Chicos/ Varzinha e Boa União, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 51 KM (ida e volta), pagamento ref 18.ABRIL a 18.MAIO/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/06/2013 | 2002.00 | 00005639553413 | ORIEL LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20 Custom, ano 1990/90, cor Branca, aluguel, Placa: BNL 2168-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno tarde, saindo dos Sítios: Cascão, Conselho, Foquilha, SãoBraz I, Madruga, Boa União e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 70 KM (ida e volta), pelo período de 01(um) mês, pagamento ref 18.ABRIL à 18.MAIO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 14/06/2013 | 2345.20 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo D-20 custom, ano/modelo 1991/1992,Placa: MNA 2252-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Umburana,canoas,cascão,Forquilha,Madruga com destino ao Grupo Escolar do sítio Conselho e no turno Tarde: saída do Sitio Umburana,Canoas,Forquilha e Madruga com destino ao Grupo Escolar do sitio conselho, perf 82 KM (ida e volta) ,pagamento ref à 18.abril à 18.Maio/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/06/2013 | 2345.20 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM/Chevrolet D-10, ano 1979-1979, cor Verde, Cat. Aluguel, Placa: MNB 0514-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Varzinha ,Umburaninha e Barrento com destino à sede deste Município e no turno Tarde: saindo de Umburaninha com destino ao Grupo Escolar do Sítio Boa União, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), pagamento ref 18.abril a 18.maio/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/06/2013 | 4232.80 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO aluguel D-10, Camioneta, ano 1981,PL: MMW 0702 -PB,Aluguel, Diesel, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Riachão, São José dos Alves, Sabino, Barrocão, Corrego do Marco, Favela. Recreio e Tourado, com destino à sede deste Município e no turno Tarde, saindo dos Sítios: São Jose dos Alves, Tapera, Barrocão, Favela, Recreio e Tourado, a sede Município, perf 148 km (ida e volta),pag ref 18.Abr a 18.Maio, CONF REC NFS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/06/2013 | 1630.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-10 carr/abert, ano 1979/79, cor azul, Diesel, Placa: MMS 7267-PB, destinado ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Canoas, conselho, umburaninha, com destino à sede do Município, perfazendo um total de 57 Km (ida e Volta), pagamento ref a 18.abril à 18.maio/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/06/2013 | 2173.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Importancia que se empenha ao papagamento do Aluguel de um veículo tipo:GM / Chevrolet D-10,ano 1982/82, Cor Verde, Categoria Aluguel, placa: BNB 4715-PB, com destino ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Boa União, São Braz II, SãoBraz I, Cascão e madruga com destino à sede do Município, perfazendo um total de 76 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.abril a 18.maio/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/06/2013 | 2030.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento Aluguel de um veículo GM / Chevrolet D-10, Camioneta, Diesel, Aluguel, ano 1984/4,placa: GRF 0085-PB, com destino ao transp de Estudantes, turno manhã, saída do sítio: Floresta, São Braz dos Freitas, Varzinha, Largo do Marco, Boa União e Barrento com destino à sede do Município, Tarde:do riacho do Madruga, São Braz dos Freitas com destino Grupo escolar Boa União, perf 71 Km (ida e Volta), pag ref 18.Abril a 18.Maio/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/06/2013 | 1830.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM Chevrolet C-20, ano 1986/86, cor Branca, Aluguel, placa: HLV 3803-CE, com destino ao transporte de Estudantes, turno tarde, saída do sítios: Forquilha, Tourado, Riacho Grande e Cajazeiras, com destino à Sede do município, perfazendo um total de 64 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.Abril a Maio/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 14/06/2013 | 1601.60 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-20 custom, ano 1990/91, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: KOV 6424-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Tarde: saindo do Sítio Forquilha com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Abril à 18.maio/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013453 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 14/06/2013 | 2345.20 | 00008218685430 | JOSE EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-10, ano 1984/84, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMW 0273-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho Fechado, Madruga e Cajazeiras com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), pag referente 18.Abril à 18.Maio/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 14/06/2013 | 1430.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo CHEVROLET D20 CUSTOM/DISEL/, ano 1990/90, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: BGZ 4414-PB, destinado ao transporte de estudantes, Manha: saindo dos Sítios: Canoas, Conselho com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 50 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Abril à 18.Maio/2013, conf recibo e nfs anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 14/06/2013 | 1287.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Car. Aluguel/ Mis. Camionete/ Não Aplic, GM Veraneio, ano 1974/1974, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMO 8610-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Forquilha, Barrocão e Favela, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 45 KM (ida e volta), pagamento ref 18.abril a 18.maio/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 14/06/2013 | 2488.20 | 00010518160416 | JOSE ALMIR PEREIRA LACERDA | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo Car/Caminhonete, Carr Abert Gm Chevrolet D-20 custom, Cat Aluguel, ano 1989/89, cor Bege, Placa:MZG 0098-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho da Onça, Pau Ferrado, Riacho fechado, Pé de Serra e Riacho da Cal, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 87 KM (ida e volta), pag ref a 18.Abril à 18.Maio/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/06/2013 | 858.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Tipo GM Veraneio, Mis. Camioneta, Diesel, Cat. Particular, Sem Reserva, Não Aplic, Ano 1973/19736, Cor Verde, Placa: KCY 9327-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: sitios: Vinha, Bela Vista, Terra Vermelha ,a sede Municipio, ref 18.Abril a 18.Maio/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/06/2013 | 1601.60 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Gm Veraneio, Mis Camioneta, Diesel, Cat Aluguel, sem reserva, Placa:MNB 0051-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, Cedro e Varzea Alegre, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Abril.2013 à 18.Maio.2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000192013 | 0001050 | 14/06/2013 | 7900.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA ME | IMPORTANCIAO QUE SE EMPENHA AO PGTO DA LOCAÇÃO DE PALCO, SONORIZAÇÃO, GRUPO GERADOR, ILUMINAÇÃO E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DO VIII SAO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR DIA 15 DE JUNHO DE 2013 EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062013 | 0001051 | 14/06/2013 | 20000.00 | 08809838000132 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA ME | IMPORTANCIAO QUE SE EMPENHA AO PGTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO O BOM DO BRASIL, PARA AS FESTIVIDADES DO VIII SAO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO A SE REALIZAR DIA 15 DE JUNHO DE 2013 EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/06/2013 | 525.00 | 00005939424422 | JOSE RONALDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORO DE GESSO DO TETO DA COZINHA E DISPENSA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013470 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 14/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ICMS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/06/2013 | 340.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE M BENZ PLACA HRO 608-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AREIAS, PARA CONSERTOS DE MEIOS FIOS E CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/06/2013 | 1490.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHIONETE/ABERT/ GM CHEVROLET D-10 ANO 1980/1980 PL: KFN 2161-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF MAIO/2013, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/06/2013 | 190.00 | 00037422383453 | EVANDI VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 06/07 DE JUNHO/2013, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES, AFIM TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001082 | 17/06/2013 | 792.04 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/06/2013 | 29.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ICMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/06/2013 | 380.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, DE 18 A 20 DE JUNHO/2013, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO SISTEMA DE CONVENIO SICONV PARA ORGÃOS CONVENENTES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE LOGISTICA E TECNOLOGIA DAINFOMAÇÃO (SLTI) DO MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001133 | 17/06/2013 | 2845.65 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 019/020/021. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 17/06/2013 | 190.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/19 DE JUNHO/2013, PARTICIPOU NO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA EMJOAO PESSOA-PB,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 17/06/2013 | 280.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18/19 de junho/2013, ACOMPANHOU A SEC. DE AÇÃO AÇÃO SOCIALM PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DA PARAIBA, E NO DIA 20 DE JUNHO, ACOMPANHOU SEC. FINANÇAS PARTICIPA CURSO CAPAT SISTEMMA E CONVENIO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/06/2013 | 11432.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/06/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS SISCONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, PAG REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONF NFS-e 1264. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 18/06/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/06/2013 | 520.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTERGRANTES DAS BANDAS DE FORRO, QUE SE APRESETARAM NO DIA 15 DE JUNHO/2013, NO VIII SÃO JOAO ANTECIPADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 18/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ICMS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/06/2013 | 500.00 | 12948093000160 | LUCIANO FINIZOLA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ESPECIALIZAÇÃO, MANUTENÇÕES SUPORTE E IMPLATAÇÃO DE SISTEMAS PARA INTERNET, (PORTAL DA TRANSPARENCIA E CONTRA CHEQUE ONLINE), CONFORME RECIBO E NFS NR 0091 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/06/2013 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIA 17 de junho/2013, PARA FAZER PESQUISA DE PREÇOS E RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 19/06/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 19/06/2013 | 190.00 | 00088698289134 | FRANCISCO ROQUE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE MATOS EM AREA QUE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/06/2013 | 1749.86 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AO VIII SÃO ANTECIPADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.000.236 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 19/06/2013 | 1119.12 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO SÃO JOÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.000.237 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/06/2013 | 800.00 | 00001362540471 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UM SHOW COM A BANDA GERALDO BERNADINO- FORRO PÉ DE SERRA, NO SÃO JOAO ANTECIPADO DO CRAS, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO/2013, COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/06/2013 | 125.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VERANEIO CUSTOM PLACA JTT 9333-PB,REFERENTE A VIAGEM COM OS GRUPOS DE IDOSOS DA ZONA RURAL, PARA A ZONA URBANA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NFS 013473 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 19/06/2013 | 140.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,NOS DIAS 12/13 DE JUNHO/2013, AFIM DE RESOLVER E ACOMPANHAR O TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA DOADA PELO DEL. FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DA PARAIBA, COM ENCARGOS PAC 2 MDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MARCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/06/2013 | 420.00 | 00046778373415 | LUCIA MARA CARMO BATISTA | SERVIÇOS DE ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL, FELIPE VITORIANO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013475. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/06/2013 | 2409.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/06/2013 | 160.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 044555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 20/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DA SEDE DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/06/2013 | 185.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AO INTERGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS, QUE SE APRESETARAM NO VIII SÃO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 044560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/06/2013 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.813-7 IPVA NO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 1.167-3 ARRECAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/06/2013 | 220.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 PLACA: MNN 3908-PB ANO 2005/2006 GASOLINA AZUL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 17 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE JUNHO/2013, CONF RECIBO E NFS NR 013466. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/06/2013 | 602.00 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTAR, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DO SÃO JOAO ANTECIPADO DA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013471 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 20/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA do FPM, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/06/2013 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 21/06/2013 | 113.57 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/06/2013 | 820.00 | 00003185574443 | ROSENDO CONSTANTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PAMONHAS, CREME DE MILHO E CANJICAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS (JUNINAS) DOS GRUPOS DE IDOSOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR013467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/06/2013 | 3428.66 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.765/000.001.766 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/06/2013 | 81.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BALAS, PIRULITOS E OUTROS, DESTINADOS AOS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOAO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.309. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/06/2013 | 62.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001085 | 27/06/2013 | 2500.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF RECIBO E NFS 000009 EM ANEXO, PAG REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001100 | 28/06/2013 | 1300.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INTERNET DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 000103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0001102 | 28/06/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME NFS NR 000104. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/06/2013 | 120.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA - LOTE DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/06/2013 | 442.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/06/2013 | 106.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE LIBERAÇÃO ARQUIVO DE PAGAMENTO MANUAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, FEFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062013 | 0001125 | 28/06/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK (PLANO PREFEITURA INTERNET 3 MEGA), REF AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/06/2013 | 10020.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/06/2013 | 1011.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/06/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/06/2013 | 2260.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 28/06/2013 | 341.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIAS DE FUNCIONÁRIOS 40% DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/06/2013 | 120.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIAS DE FUNCIONARIOS 40% DE DEZEMBRO/40% DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/06/2013 | 120.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2013,ESTEVE NA SUPERINTENDENCIA DA SUDEMA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE LI DA OBRA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/06/2013 | 4595.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/06/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2013 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL , REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2013 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/06/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 17270-7, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/06/2013 | 7361.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/06/2013 | 1629.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA do FPM, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/06/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 142 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/06/2013 | 1285.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.312 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0001101 | 28/06/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME NOTA NFS NR 000104. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/06/2013 | 17033.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/06/2013 | 26072.04 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/06/2013 | 25052.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/06/2013 | 7115.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/06/2013 | 8034.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/06/2013 | 12538.51 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/06/2013 | 65644.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/06/2013 | 6441.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/06/2013 | 3964.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/06/2013 | 5746.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/06/2013 | 2784.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/06/2013 | 1264.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/06/2013 | 5735.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/06/2013 | 3747.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/06/2013 | 5609.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/06/2013 | 1580.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/06/2013 | 1800.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/06/2013 | 14441.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/06/2013 | 1417.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/06/2013 | 872.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/06/2013 | 22427.03 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/06/2013 | 4068.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 28/06/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/06/2013 | 1247.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/06/2013 | 2142.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/06/2013 | 5400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/06/2013 | 1496.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/06/2013 | 5026.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/06/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/06/2013 | 894.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/06/2013 | 1517.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/06/2013 | 776.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/06/2013 | 1895.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/06/2013 | 636.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSCEM DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/06/2013 | 652.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/06/2013 | 149.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/06/2013 | 3529.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/06/2013 | 2847.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/06/2013 | 8407.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/06/2013 | 2940.78 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/06/2013 | 15716.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/06/2013 | 1477.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 28/06/2013 | 1515.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS 8.851-X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 28/06/2013 | 814.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 22 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.002.428. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/06/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/06/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/06/2013 | 6715.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/06/2013 | 865.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/06/2013 | 3933.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO E COMISSIONADO), REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0001301 | 01/07/2013 | 657.91 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E NF-e 000.000.138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2013 | 1060.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÕES JUNINAS, NAS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.000.456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012013 | 0001354 | 01/07/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A JUNHO/2013, CONF NFS-e 0000000834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/07/2013 | 48.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2013 | 120.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JUNHO/2013,ESTEVE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO DA PARAIBA, AFIM DE RECEBIMENTO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA COM ENCARGAS PAC 2 - MDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2013 | 192.24 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.271 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001250 | 01/07/2013 | 840.20 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001251 | 01/07/2013 | 774.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001252 | 01/07/2013 | 707.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2013 | 905.64 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS ORGÃOS PUBLICO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2013 | 1009.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS ORGÃOS PUBLICO) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.274 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Convite | 000032013 | 0001352 | 01/07/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONF RECIBO E NF-e 3569 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/07/2013 | 650.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013463 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001262 | 02/07/2013 | 780.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 02/07/2013 | 95.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE JULHO/2013, PARTICIPOU DA 92ª DA REUNIÃO ORDINARIA DA CIB/PB, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001350 | 02/07/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB COM KILOMETRO LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO/2013, CONF REC E NFS-e 319. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001351 | 02/07/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JUNHO/2013, CONF REC E NFS-e 320. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001330 | 03/07/2013 | 1744.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.152/000.000.153 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001285 | 03/07/2013 | 556.10 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 048440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001286 | 03/07/2013 | 1087.60 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 048458. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001287 | 03/07/2013 | 914.90 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 048549. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 1.167-3 ARRECAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 04/07/2013 | 1078.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 15,22,26,28,29 de JUNHO/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 43848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/07/2013 | 310.00 | 00008859827469 | JAKSON RODRIGUES MARIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013485. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/07/2013 | 281.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013479 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/07/2013 | 70.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 19/JUNHO/2013, PARTICIPOU A NA 23ª CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO PARA OS SECRETARIOS DE JUNTAS DE SERVIÇOS MILITAR, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/07/2013 | 1200.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA-DF, NOS DIAS 08/09/10/11 E 12 DE JULHO/2013, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPALISTA DO MUNDO - XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA (SHTM TRECHO 1, CONJUNTO B, BLOCO C) DF - FEDERAL,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/07/2013 | 140.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/06 DE JULHO/2013,ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPALISTA DO MUNDO - XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA (SHTM TRECHO 1, CONJUNTO B, BLOCO C) DF - FEDERAL,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001288 | 04/07/2013 | 225.99 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 048810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001289 | 04/07/2013 | 225.99 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 048822. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/07/2013 | 210.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03/04/ E 05 DE JULHO/2013, AFIM DE UM TREINAMENTO PARA OPERAR A RETROESCAVADEIRA , DOADA PELA DEL. FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO ESTADO, COM ENCARGOSPAC 2 MDA, PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001353 | 04/07/2013 | 3774.20 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 048703. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001356 | 04/07/2013 | 1576.81 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 048779. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE JANELA DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL E TRAVES DE FUTEBOL CONFECCIONADAS EM TUBOS, PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO JACU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/07/2013 | 2200.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA MAQUINA MOTONIVELADORA, SAINDO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A ESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME COMPROVANTE E NFS-e 464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/07/2013 | 350.00 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS (ENTULHOS) NA AREA ONDE FICA LOCALIZADA A PRAÇA E CEMITÉRIO PUBLICO DO SITIO SÃO BRAZ I, DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 TRABALHADOS A 35,00 (TRINTA E CINCO REAIS) O DIA, CONFORME RECIBOE NFS NR 013483. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/07/2013 | 700.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, NO MES DE JUNHO/2013 , NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/07/2013 | 95.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS NO 06 DE JUNHO/2013, ESTEVE NO ESCRITORIO CONTABIL ECOPLAN - CONTIBILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, NO QUIS RESPEITO AO BALANCETE DO MES DE MAIO/2013, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ARRECAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/07/2013 | 1538.25 | 09967852006168 | HORTELARIA ACCOR BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE HOTEL EM BRASILIA-DF, DO SR PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPALISTA DO MUNDO - XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA (SHTM TRECHO 1, CONJUNTO B, BLOCO C) DF - FEDERAL, CONFORME RECIBO E NFS 257713. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0001355 | 08/07/2013 | 11561.83 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EURELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PELO PERIODO DE 16.06 À 15.07.2013,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 11 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/07/2013 | 21.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 20.930-9 ARRECAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/07/2013 | 1600.00 | 00095343105491 | HELIO DE OLIVEIRA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRAS E SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS E 02 ESTABELIZADORES NOS VEICULOS MICROONIBUS PLACAS: OFB 9616-PB, E NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 3623 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001306 | 08/07/2013 | 10014.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FARDAMENTOS ESCOLARES (SHORT,CALÇA, CAMISETAS E CONJUNTO JUVENIL), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.089. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001329 | 09/07/2013 | 1596.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 560 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PL: OEZ 3585-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.212 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/07/2013 | 813.25 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.190. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/07/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO, REF AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/07/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAG REF AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/07/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF CONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/07/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/07/2013 | 339.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0001259 | 10/07/2013 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 014481. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0001258 | 10/07/2013 | 2200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS A ESCAVEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 014478. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/07/2013 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2013 CONFORME RECIBO NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/07/2013 | 300.00 | 00004350074406 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013493 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366 S/BENTINHO PB, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONTRATO 2013, CONFRECIBO EM ANEXO. PAG REF AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/07/2013 | 550.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS-ES, COR PRETA, CAT PARTICULAR, PL: MOI 6797-PB, ANO 2007/2007, GASOLINA, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE A 25.MAIO A 25.JUNHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013481 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/07/2013 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013482 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/07/2013 | 972.11 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 354,91 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1374 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 10/07/2013 | 1009.19 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 420,67 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1375 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 1.167-3 ARRECAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/07/2013 | 420.00 | 00084343141420 | SUETAN NOBREGA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTE E RETIRADAS DE POSTES DE CIMENTO, PARA ORNAMENTAÇÕES DO PAVILHAO MUNICIPAL, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/07/2013 | 858.26 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/07/2013 | 260.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERAQNEIO CUSTOM S PLACA: BLU 9269-PB, COR BEGE DESTINADO O TRANSPORTE DE MALOTE DA AGENCIA CORREIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À POMBAL-PB (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF A JUNHO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO, NFS 013480 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/07/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/07/2013 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A JUNHO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/07/2013 | 1750.00 | 00003869918470 | ADRIANA SOUSA BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NO DIA 29 DE ABRIL/2013 E DAS FESTIVIDADES DO VIII SÃO JOÃO ANTECIPADO DE CAJAZEIRINHAS, REALIZADOS NOS DIAS14/15 DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 050494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012013 | 0001275 | 10/07/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A JULHO/2013, CONF NFS-e 0000000866. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA do FPM, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/07/2013 | 9396.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARCELAMENTO ADMI. CONFORME COTA DARF NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 17270-7, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001256 | 10/07/2013 | 1960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA:OFB 9616-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME RECIBO E NF-e 014477. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001257 | 10/07/2013 | 3440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA:OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME RECIBO E NF-e 014482. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/07/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE JUNHO/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - CONV/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/07/2013 | 6243.20 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL (PROINFANCIA TIPO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.633 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001273 | 11/07/2013 | 2710.40 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.271 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001315 | 11/07/2013 | 252.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 21 LITROS DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR I E TRATOR II DA SECRATERIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.218 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001318 | 12/07/2013 | 697.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 310 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.233 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001321 | 12/07/2013 | 2226.82 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 989,70 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.224 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001322 | 12/07/2013 | 2292.59 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1018,93 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.223 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001323 | 12/07/2013 | 2083.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 926 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.222 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001319 | 12/07/2013 | 108.30 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 38 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 125 FAN DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.228 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001320 | 12/07/2013 | 128.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 45 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 150 PLACA: OFC 1699-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.227 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001274 | 12/07/2013 | 299.88 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTE) DESTINADOS AS CRIANÇA DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.280 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001324 | 12/07/2013 | 690.75 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 307 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.226 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001325 | 12/07/2013 | 598.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 266 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OEG 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.225 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001326 | 12/07/2013 | 540.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 240 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9616-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.221 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001327 | 12/07/2013 | 742.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 330 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.220 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 12/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 1.231-9 MDE NO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/07/2013 | 11843.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 02,05, E 09 DE JULHO/2013, DEBITADO NA CONTA ICMS ESTADO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 44296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001328 | 12/07/2013 | 441.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 196 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO S-10(LOCADO) PLACA: OGD 1030-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.219 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - CONV/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192013 | 0001278 | 15/07/2013 | 25725.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL (CRECHE REINO DA FELICIDADE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.789 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0001260 | 15/07/2013 | 3254.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E NF-e 000.000.148/000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001331 | 15/07/2013 | 1415.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 629 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/07/2013 | 1830.12 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.786/000.001.787 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/07/2013 | 1981.07 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEC. OBRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.788/000.001.789 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 16/07/2013 | 750.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TORTAS E BOLOS, DESTINADA AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO GRUPO DE IDOSOS E CONVIVENCIA DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 052259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 16/07/2013 | 320.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TORTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 052273. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 16/07/2013 | 540.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TORTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO SÃO JOAO ANTECIPADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 052269. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - CONV/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192013 | 0001282 | 16/07/2013 | 29254.03 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOVEIS DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e000.001.636. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/07/2013 | 10870.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 16/07/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS SISCONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, PAG REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONF NFS-e. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001280 | 16/07/2013 | 335.40 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO SÃO ANTECIPADO REALIZADO NOS DIAS 14/15 DE JUNHO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.000.193 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0001281 | 16/07/2013 | 278.81 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.195 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/07/2013 | 170.00 | 00003424885460 | JOÃO BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AS DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DOADA A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL COM DESTINO A BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/07/2013 | 365.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE DOCES E SALGADOS, DESTINADOS AO PESSOAL DO CRAS REGIONAL E CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA A RELAIZAÇÃO DE UMA PALESTRA SOBRE ASSUNTOS INTERNOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/07/2013 | 47.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO IMOVEL RESINDECIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA DA AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/07/2013 | 86.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO CRAS - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 18/07/2013 | 135.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | importancia que se empenha ao pagamento do aluguel de um veiculo tipo mis camioneta Gm Veraneio Placa: JTT 9333-pb, destinados ao transporte de pessoas carentes do sítio são Braz III, com destino a cidade de Piancó-PB, para assistirem uma missa de 30 dias de um ente querido, deste municipio, conforme recibo e nfs nr 013494. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/07/2013 | 1490.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHIONETE/ABERT/ GM CHEVROLET D-10 ANO 1980/1980 PL: KFN 2161-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF JUNHO/2013, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/07/2013 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Fiat Ducat PAS/MICRO ONIBUS, ANO 1999/1999, Diesel, categoria aluguel, cor branca, placa: CPR 6971/PB, destinados ao transporte de universitários, com destino a faculdade Integradas de Patos-FIP e UEPB da cidade de Patos-PB, perfazendo um total de 146 km(ida e volta), saindo de Cajazeirinhas-Pb com destino à Patos-Pb, pagamento referente à 18.Maio à 18.Junho.2013, conforme contrato, recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/07/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/07/2013 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO Car/Caminhonete/Car Abert Diesel D-20 Luxo, ano 1993/1994, Placa: MNR 5950-PB, destinado a ficar à disposição da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, neste município de Cajazeirinhas,pelo período de 06(Seis) meses , início em 01.05.2013 à 01.10.2013, pagamento referente ao mês de JUNHO/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/07/2013 | 470.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DE EVENTOS ESPORTIVOS, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 18/07/2013 | 315.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 210 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 053392. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001293 | 18/07/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A JUNHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/07/2013 | 220.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 PLACA: MNN 3908-PB ANO 2005/2006 GASOLINA AZUL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 17 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE JULHO/2013, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/07/2013 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE NATAL-RN, NO DIA 08 DE JULHO/2013,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/07/2013 | 140.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/09 DE JULHO/2013, COMPARECEU NA CSM COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMA DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA UTILIZADOS JUNTA EM COMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 18/07/2013 | 1545.97 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAJENS E TUR. LTDA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS 01 PASSAGEM AREA DA EMPRESA GOL DO SR PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO À BRASILIA-DF, PARTICIPAR DO EVENTO MUNICIPALISTA DO MUNDO - XVI MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NO ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA (SHTM TRECHO 1, CONJUNTO B, BLOCO C) DF - FEDERAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/07/2013 | 12.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 19/07/2013 | 415.00 | 00009858910410 | CYNTHIA ARIELLY ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADO NO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/07/2013 | 95.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 17 DE JULHO/2013,NECESSITANDO SE DESLOCAR A PATOS E POMBAL-PB, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE SUA SECRETARIA,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/07/2013 | 2331.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES MAIO/JUNHO E JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/07/2013 | 2284.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/07/2013 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TEL: 3437-1072 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/07/2013 | 851.63 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA do FPM, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/07/2013 | 632.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/07/2013 | 117.57 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/07/2013 | 141.81 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/07/2013 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,/2013, NOS DIAS 18/19 DE JULHO/2013, ESTEVE NA ECOPLAN PB CONTABILIDADE E SOFTWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/07/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/07/2013 | 3731.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/07/2013 | 155.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | importancia que se empenha ao pagamento do aluguel de um veiculo tipo mis camioneta Gm Veraneio Placa: JTT 9333-pb, destinados ao transporte de pessoas carentes, com destino a cidade de CAICO-RN, para assistirem uma missa de um ente querido, deste municipio, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/07/2013 | 92.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/07/2013 | 62.35 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001370 | 22/07/2013 | 387.60 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 053855. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001394 | 22/07/2013 | 777.28 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001397 | 22/07/2013 | 752.77 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 024. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001371 | 22/07/2013 | 1605.18 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 053848. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/07/2013 | 2488.20 | 00010518160416 | JOSE ALMIR PEREIRA LACERDA | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo Car/Caminhonete, Carr Abert Gm Chevrolet D-20 custom, Cat Aluguel, ano 1989/89, cor Bege, Placa:MZG 0098-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho da Onça, Pau Ferrado, Riacho fechado, Pé de Serra e Riacho da Cal, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 87 KM (ida e volta), pag ref a 18.Maio à 18.Junho/2013, conforme recibo e nfs 013497 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/07/2013 | 1630.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-10 carr/abert, ano 1979/79, cor azul, Diesel, Placa: MMS 7267-PB, destinado ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Canoas, conselho, umburaninha, com destino à sede do Município, perfazendo um total de 57 Km (ida e Volta), pagamento ref a 18.Maio à 18.Junho/2013, conforme recibo e nfs 013502 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/07/2013 | 1287.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Car. Aluguel/ Mis. Camionete/ Não Aplic, GM Veraneio, ano 1974/1974, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMO 8610-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Forquilha, Barrocão e Favela, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 45 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Maio à 18.Junho/2013, conf recibo e nfs 013498 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/07/2013 | 1458.60 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20, ano 1990/91, cor vermelha, Placa: KBA 4764-RN, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: São Braz II / São Braz dos Chicos/ Varzinha e Boa União, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 51 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Maio à 18.Junho/2013, conf recibo e nfs 013505 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/07/2013 | 4232.80 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO aluguel D-10, Camioneta, ano 1981,PL: MMW 0702 -PB,Aluguel, Diesel, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Riachão, São José dos Alves, Sabino, Barrocão, Corrego do Marco, Favela. Recreio e Tourado, com destino à sede deste Município e no turno Tarde, saindo dos Sítios: São Jose dos Alves, Tapera, Barrocão, Favela, Recreio e Tourado, a sede Município,perf 148 km (ida e volta),pag ref 18.Maio à 18.Junho/2013, rec nfs 013508 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/07/2013 | 1830.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM Chevrolet C-20, ano 1986/86, cor Branca, Aluguel, placa: HLV 3803-CE, com destino ao transporte de Estudantes, turno tarde, saída do sítios: Forquilha, Tourado, Riacho Grande e Cajazeiras, com destino à Sede do município, perfazendo um total de 64 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.Maio à 18.Junho/2013, conforme recibo e nfs 013499 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/07/2013 | 1601.60 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-20 custom, ano 1990/91, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: KOV 6424-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Tarde: saindo do Sítio Forquilha com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Maio à 18.Junho/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013500 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/07/2013 | 2345.20 | 00008218685430 | JOSE EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-10, ano 1984/84, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMW 0273-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho Fechado, Madruga e Cajazeiras com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), pag referente 18.Maio à 18.Junho/2013, conforme recibo e nfs 013501 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/07/2013 | 2402.40 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Veraneio, car/Camioneta Fugão, ano 1974, cor Azul, Placa: ADA 6337-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã , saída dos sítios: Riacho Grande, Curral de Pedra, Idelfonso, Vinha, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 84 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Maio à 18.Junho/2013, conf recibo e nfs 013503. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/07/2013 | 2002.00 | 00005639553413 | ORIEL LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20 Custom, ano 1990/90, cor Branca, aluguel, Placa: BNL 2168-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno tarde, saindo dos Sítios: Cascão, Conselho, Foquilha, SãoBraz I, Madruga, Boa União e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 70 KM (ida e volta), pelo período de 01(um) mês, pagamento ref 18.Maio à 18.Junho/2013,conforme recibo e nfs nr 013504. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/07/2013 | 972.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo D-10 GM Chevrolet Mis Camioneta, Não Aplic, ano 1980/81, cor Bege, Placa: KAZ 9935- PB, destinado ao transporte de estudantes, turno Tarde, saída dos sítios: Buenos Aires, Jacú, Cedro e Cajazeiras, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 34 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Maio à 18.Junho/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013509 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/07/2013 | 2345.20 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM/Chevrolet D-10, ano 1979-1979, cor Verde, Cat. Aluguel, Placa: MNB 0514-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Varzinha ,Umburaninha e Barrento com destino à sede deste Município e no turno Tarde: saindo de Umburaninha com destino ao Grupo Escolar do Sítio Boa União, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Maio à 18.Junho/2013, conforme recibo e nfs 013510 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/07/2013 | 2030.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento Aluguel de um veículo GM / Chevrolet D-10, Camioneta, Diesel, Aluguel, ano 1984/4,placa: GRF 0085-PB, com destino ao transp de Estudantes, turno manhã, saída do sítio: Floresta, São Braz dos Freitas, Varzinha, Largo do Marco, Boa União e Barrento com destino à sede do Município, Tarde:do riacho do Madruga, São Braz dos Freitas com destino Grupo escolar Boa União, perf 71 Km (ida e Volta), pag ref 18.Maio à 18.Junho/2013, conf recibo e nfs 013511 anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/07/2013 | 2345.20 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo D-20 custom, ano/modelo 1991/1992,Placa: MNA 2252-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Umburana,canoas,cascão,Forquilha,Madruga com destino ao Grupo Escolar do sítio Conselho e no turno Tarde: saída do Sitio Umburana,Canoas,Forquilha e Madruga com destino ao Grupo Escolar do sitio conselho, perf 82 KM (ida e volta) ,pagamento ref à 18.Maio à 18.Junho/2013, conforme recibo e nfs 013512 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/07/2013 | 2173.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Importancia que se empenha ao papagamento do Aluguel de um veículo tipo:GM / Chevrolet D-10,ano 1982/82, Cor Verde, Categoria Aluguel, placa: BNB 4715-PB, com destino ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Boa União, São Braz II, SãoBraz I, Cascão e madruga com destino à sede do Município, perfazendo um total de 76 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.Maio à 18.Junho/2013, conf recibo e nfs 013506 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/07/2013 | 1601.60 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Gm Veraneio, Mis Camioneta, Diesel, Cat Aluguel, sem reserva, Placa:MNB 0051-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, Cedro e Varzea Alegre, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Maio à 18.Junho/2013, conforme recibo e nfs 013513 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/07/2013 | 1430.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo CHEVROLET D20 CUSTOM/DISEL/, ano 1990/90, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: BGZ 4414-PB, destinado ao transporte de estudantes, Manha: saindo dos Sítios: Canoas, Conselho com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 50 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Maio à 18.Junho/2013, conf recibo e nfs 013514 anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001393 | 22/07/2013 | 1059.35 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 025. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 23/07/2013 | 858.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Tipo GM Veraneio, Mis. Camioneta, Diesel, Cat. Particular, Sem Reserva, Não Aplic, Ano 1973/19736, Cor Verde, Placa: KCY 9327-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: sitios: Vinha, Bela Vista, Terra Vermelha ,a sede Municipio, ref 18.Maio a 18.Junho/2013, conforme recibo e nfs 013516 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - CONV/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000192013 | 0001392 | 23/07/2013 | 930.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL (CRECHE REINO DA FELICIDADE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.796 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/07/2013 | 2288.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importancia que se empenha ao Aluguel veiculo Gm Chevrolet D-20 custom, Diesel, Cat Aluguel, sem reserva, Placa:MNG 7160-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Vinha, Lagoa Vermelha, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 80 KM (ida e volta), por motivo do Veiculo Microonibus Escolar (Caminho da Escola) Placa: OFB 9618-PB, está Manutenção durante este período, pagamento ref ao meses de Junho e Julho/2013, conforme rec. e nfs 013520. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/07/2013 | 704.57 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS-e 199 EM ANEXO. PAGO COM SALDO REPROGRAMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 24/07/2013 | 671.00 | 12679494000161 | MODELLINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FONRCIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 137, PAGO COM SALDO DE REPROGRAMAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 24/07/2013 | 285.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/2013, NOS DIAS 24/25/26 DE JULHO/2013, AFIM DE PROTICOLAR DOCUMENTO NO TCE-PB E FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 24/07/2013 | 70.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/2013, NOS DIAS 24/25/26 DE JULHO/2013, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, AFIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTO NO TCE-PB E FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/07/2013 | 450.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E SOLDAS NAS LAMINAS NA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA A REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 000001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/07/2013 | 1565.00 | 00006206707466 | JANNAILSON DE SOUSA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO CAR ABERT M.BENZ L 1620, ALUGUEL COR AZUL, ANO 2005/2005, PLACA: MNF 2158-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA 416E, SERIE MAQ. MOTOR G4G46094, DOADO PELO PAC2,SAINDO DE JOÃO PESSOA-PB PARA ESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME RECIBO E NFS NR EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 25/07/2013 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/07/2013 | 2145.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um Veículo tipo D-20 Gm Chevrolet Camionete Cab Dupla, ano 1993/93, cor Vermelha, Cat. Aluguel, Placa: KHI 3965-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: saindo dos Sítios: São Braz II, Varzinha, Canoas, Cascão, Forquilha, Umburaninha e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag ref à 18.Maio à 18.Junho/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013507 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/07/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTA NFS NR 000107. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/07/2013 | 5465.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.647 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/07/2013 | 2210.90 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/07/2013 | 3714.50 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.648 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/07/2013 | 262.98 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001422 | 29/07/2013 | 287.46 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAODOS AOS ALUNOS DO PRAGRAMA PETI, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.0001.646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001411 | 29/07/2013 | 1300.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INTERNET DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 000109 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/07/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2013,CONFORME NFS NR 000107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/07/2013 | 851.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 22 BOTIJOES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.002.533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2013 | 48.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA do FPM, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/07/2013 | 220.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E AGUA MINERAL DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 056110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/07/2013 | 863.67 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.000.313 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2013 | 2000.82 | 07376607000110 | ACANTO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 SOFÁ COPACABANA DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 91 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/07/2013 | 3500.00 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBA DAS ESTAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, PAU FERRADO E MANUTENÇÃO DA ESTALAÇÕES HIDROSANITARIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000160, REF AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/07/2013 | 3500.00 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBA DAS ESTAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, PAU FERRADO E MANUTENÇÃO DA ESTALAÇÕES HIDROSANITARIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 000161, REF AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/07/2013 | 1515.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS 8.851-X, REF A 5 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/07/2013 | 2915.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS) REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/07/2013 | 3800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 31/07/2013 | 1477.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/07/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 31/07/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/07/2013 | 3933.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO E COMISSIONADO), REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/07/2013 | 865.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/07/2013 | 16190.94 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/07/2013 | 2703.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/07/2013 | 2847.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/07/2013 | 8881.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/07/2013 | 1356.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 31/07/2013 | 2000.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/07/2013 | 636.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSCEM DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/07/2013 | 599.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/07/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/07/2013 | 3633.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/07/2013 | 22212.35 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/07/2013 | 1247.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/07/2013 | 2142.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/07/2013 | 5400.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/07/2013 | 1496.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 31/07/2013 | 4746.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 31/07/2013 | 2712.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/07/2013 | 4979.22 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/07/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/07/2013 | 1044.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/07/2013 | 1517.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/07/2013 | 617.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001428 | 31/07/2013 | 6184.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DESTINADOS 01 COMPUTADOR E ASSESSORIOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.821 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001429 | 31/07/2013 | 14163.55 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.822 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/07/2013 | 25052.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/07/2013 | 7115.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/07/2013 | 8373.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/07/2013 | 26118.89 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/07/2013 | 16751.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/07/2013 | 65579.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/07/2013 | 13973.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/07/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/07/2013 | 6441.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/07/2013 | 4924.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/07/2013 | 5746.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 31/07/2013 | 3105.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 31/07/2013 | 1264.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 31/07/2013 | 5746.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 31/07/2013 | 3685.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 31/07/2013 | 5609.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 31/07/2013 | 1580.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 31/07/2013 | 1872.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 31/07/2013 | 14363.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 31/07/2013 | 1417.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 31/07/2013 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 31/07/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/07/2013 | 7395.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/07/2013 | 1637.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/07/2013 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL , REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/07/2013 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 17,18,24,25 de JULHO/2013,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 45299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/07/2013 | 95.00 | 00001378941470 | MARIA APARECIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS 11/12 DE JULHO/2013,PARA PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE IDOSOS, REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/07/2013 | 650.00 | 00006227884421 | SIMARIO RODRIGUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013524 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/07/2013 | 10770.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 31/07/2013 | 1011.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/07/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/07/2013 | 2436.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ARRECAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/07/2013 | 408.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/07/2013 | 4595.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/07/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062013 | 0001516 | 01/08/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK (PLANO PREFEITURA INTERNET 3 MEGA), REF AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001517 | 01/08/2013 | 2500.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF RECIBO E NFS 000010 EM ANEXO, PAG REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Convite | 000032013 | 0001526 | 01/08/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONF RECIBO E NF-e 3958 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 01/08/2013 | 51.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0001511 | 01/08/2013 | 9420.50 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FARDAMENTOS ESCOLARES (SHORT,CALÇA, CAMISETAS E CONJUNTO JUVENIL), DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.093. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/08/2013 | 1560.00 | 00080633145149 | FRANCINALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE M BENZ 1620 DIESEL ANO 2001/2001 ALUGUEL BRANCA, PLACA HRO 6008-PB, DESTINADO BARREAMENTO NA ESTRADA DO SITIO SÃO BRAZ, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/08/2013 | 780.00 | 00003277397467 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DOS WCS, NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, TRANSFORMANDO EM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/08/2013 | 300.00 | 00003646557478 | JOAO CLEOPI BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO DOS WCS, NO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, TRANSFORMANDO EM ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/08/2013 | 41.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001520 | 02/08/2013 | 199.75 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES, PEITOS DE FRANGOS E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 057950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001521 | 02/08/2013 | 2383.57 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 057963. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001523 | 05/08/2013 | 1879.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.157 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001524 | 05/08/2013 | 240.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.161 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001525 | 05/08/2013 | 261.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.160 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001522 | 05/08/2013 | 591.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.159 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001550 | 05/08/2013 | 973.75 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 05/08/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ICMS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001519 | 05/08/2013 | 1085.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/08/2013 | 525.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (50 RESMA PAPELA A4) DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 06/08/2013 | 4.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME DO CHEQUE EM CONTA CORRENTE 1.167-3 ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001537 | 06/08/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB COM KILOMETRO LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO/2013, CONF REC E NFS-e 329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 06/08/2013 | 1374.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0001.806/001.807 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 06/08/2013 | 522.20 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.808/000.001.809 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 06/08/2013 | 2862.00 | 00171410000103 | VANDA MARIA DE SOUSA LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS BABY LOOK E VESTIDO JUNINO, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO ANTECIPADO, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 000.000.125 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 06/08/2013 | 2302.50 | 00171410000103 | VANDA MARIA DE SOUSA LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS VESTIDO JUNINO E TRELELE, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTES PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO ANTECIPADO EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENFS-e 000.000.127 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 06/08/2013 | 2490.80 | 00171410000103 | VANDA MARIA DE SOUSA LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS( CAMISA JUNINA, VESTIDO JUNINO POPULAR E LAÇO PARA CABELOS), DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, PARA A COMEMORAÇÃO DO SÃO ANTECIPADO EM PRAÇA PUBLICA, REALIZADO NO MES DE JUNHO/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 000.000.126 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 06/08/2013 | 119.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS, AGUA MINERAL E REFRIGERANTES, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 059050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 06/08/2013 | 147.47 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.000.317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001538 | 06/08/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE JULHO/2013, CONF REC E NFS-e 330. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 06/08/2013 | 343.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 059025. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 07/08/2013 | 325.41 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.000.318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001530 | 07/08/2013 | 832.90 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 059434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001531 | 07/08/2013 | 954.50 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 059473. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001532 | 07/08/2013 | 463.20 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 059484. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001529 | 08/08/2013 | 11561.83 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EURELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PELO PERIODO DE 16.07 À 15.08.2013,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 14 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/08/2013 | 95.00 | 00003416428439 | JOAQUIM FABIANO DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, NO DIA 31 DE JULHO/2013,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO MEDIO PIRANHAS, NA SEDE PROVISORIA CENTRO CULTURA GERALDO VANDRÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001533 | 08/08/2013 | 2818.70 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 059862. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/08/2013 | 1000.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA Locação de um Imovel Residencial, com uma área coberta de 350 metros no imóvel rural, desta cidade, comarca de Pombal, localizado na Fazenda Camaragibe, zona rural, destinado ao funcionamento provisório da Creche Reino da Felicidade, haja vista ser o único imóvel adequado ao uso, pelo período em que se conclua a obra da Nova Sede da Creche, deste Municipio de Cajazeirinhas,pagamento ref ao mês de Julho/2013, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/08/2013 | 120.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ-PB, NO DIA 31 DE JULHO/2013,PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO MEDIO PIRANHAS, NA SEDE PROVISORIA CENTRO CULTURA GERALDO VANDRÉ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/08/2013 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 27.07.2013 E 02.08.2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 45674 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 09/08/2013 | 35.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/08/2013 | 172.47 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS FLOAT DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 09/08/2013 | 265.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013532 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 09/08/2013 | 2335.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001542 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A JULHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 09/08/2013 | 9452.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARCELAMENTO ADMI. CONFORME COTA DARF NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/08/2013 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIAS 08/09 DE AGOSTO/2013, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 09/08/2013 | 3087.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA do FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 09/08/2013 | 562.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/08/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/08/2013 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/08/2013 | 12225.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DESCONTADO DA CONTA DO FPM DURANTE O MÊS AGOSTO/2013, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/08/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 17270-7, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 09/08/2013 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 09/08/2013 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,PAGAMENTO REFERENTE A JULHO/2013 CONFORME RECIBO NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 09/08/2013 | 300.00 | 00004350074406 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 09/08/2013 | 550.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS-ES, COR PRETA, CAT PARTICULAR, PL: MOI 6797-PB, ANO 2007/2007, GASOLINA, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE A 25.JUNHO A 25.JULHO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 09/08/2013 | 70.00 | 00005213546412 | ALDEVAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 06 DE AGOSTO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001556 | 12/08/2013 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Fiat Ducat PAS/MICRO ONIBUS, ANO 1999/1999, Diesel, categoria aluguel, cor branca, placa: CPR 6971/PB, destinados ao transporte de universitários, com destino a faculdade Integradas de Patos-FIP e UEPB da cidade de Patos-PB, perfazendo um total de 146 km(ida e volta), saindo de Cajazeirinhas-Pb com destino à Patos-Pb, pagamento referente à 18.Junho à 18.Julho.2013, conforme contrato, recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001557 | 12/08/2013 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO Car/Caminhonete/Car Abert Diesel D-20 Luxo, ano 1993/1994, Placa: MNR 5950-PB, destinado a ficar à disposição da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, neste município de Cajazeirinhas,pelo período de 06(Seis) meses , início em 01.05.2013 à 01.10.2013, pagamento referente ao mês de JULHO/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212013 | 0001726 | 12/08/2013 | 67892.29 | 10409223000160 | TOTAL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CONST KALLINE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE OBRA E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO PREDIO DA CRECHE PRO INFANCIA TIPO C DESTE MUNICIPIO, CONTRATO DE NR 089/2013 E CONVITE 021/2013, CONFORME RECIBO, NFS NR 71 EM ANEXO. | 00042013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366 S/BENTINHO PB, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONTRATO 2013, CONFRECIBO EM ANEXO. PAG REF AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001586 | 12/08/2013 | 2004.55 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 703,35 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PL: OEZ 3585-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.252 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001589 | 12/08/2013 | 1147.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 510 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9616-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.259 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 12/08/2013 | 280.00 | 00002328114407 | EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR BOA UNIAO, DESTE MUNICIPIO, SENDO 07 DIAS TRABALHADOS A 40,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 013534. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/08/2013 | 339.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAG REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0001558 | 12/08/2013 | 1490.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHIONETE/ABERT/ GM CHEVROLET D-10 ANO 1980/1980 PL: KFN 2161-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF JULHO/2013, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/08/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 12/08/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE JULHO/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001587 | 12/08/2013 | 2025.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I, SECRATERIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.254 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001588 | 12/08/2013 | 2250.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.000 LITROS , DESTINADOS AO TRATOR I E TRATOR II DA SECRATERIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.255 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001590 | 12/08/2013 | 3421.58 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.520,70 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.258. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001591 | 12/08/2013 | 3037.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.350 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.257. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001592 | 12/08/2013 | 2171.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 965 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.256 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/08/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO, REF AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/08/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONF CONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/08/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAG REF AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/08/2013 | 423.89 | 00005584068403 | HELOISA HELENA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DESPESAS DE 01 PASSAGEM DE ONIBUS DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A SÃO PAULO-SP, CONFORME RECIBO TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012013 | 0001601 | 12/08/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A JULHO/2013, CONF NFS-e 0000000899. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001585 | 12/08/2013 | 472.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 210 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO S-10(LOCADO) PLACA: OGD 1030-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.253 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 12/08/2013 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A JULHO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/08/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 12/08/2013 | 61.02 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE ORGÃO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 12/08/2013 | 403.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES, TROCAS DE OLEO E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS PERTECENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013533. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/08/2013 | 260.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERAQNEIO CUSTOM S PLACA: BLU 9269-PB, COR BEGE DESTINADO O TRANSPORTE DE MALOTE DA AGENCIA CORREIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À POMBAL-PB (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF A JULHO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO, NFS 013540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 13/08/2013 | 775.95 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ICMS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 13/08/2013 | 1020.24 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 425,27 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 13/08/2013 | 285.00 | 00007528784419 | LIVIA MIRELLY ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 01/02/ E 05 DE AGOSTO/2013, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES, AFIM TRATAR ASSUNTOS REALACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 13/08/2013 | 550.00 | 00003277397467 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E PINTURA NO PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, SENDO 10 DIAS TRABALHADOS A r$ 55,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 013542. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 13/08/2013 | 385.00 | 00091064279449 | JURANDI JACOME DE OLIOVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O PREDIO DO PETI, DESTE MUNICIPIO, SENDO 11 DIAS TRABALHADOS 35,00 O DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001575 | 13/08/2013 | 168.15 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 59 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 125 FAN DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.266 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001576 | 13/08/2013 | 179.55 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 63 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 150 PLACA: OFC 1699-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.265 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001613 | 13/08/2013 | 1000.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.676 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001571 | 13/08/2013 | 436.17 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 159,24 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1414 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001572 | 13/08/2013 | 868.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 386 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.270 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001573 | 13/08/2013 | 1021.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 454 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9616-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.269 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001574 | 13/08/2013 | 929.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 413 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OEG 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.268 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001577 | 13/08/2013 | 170.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 OLEO LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR I E TRATOR II DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.271 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/08/2013 | 95.00 | 00046060227449 | ANAIDE RAMOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE AGOSTO/2013, ESTEVE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, AFIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PAR, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/08/2013 | 95.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE AGOSTO/2013, ESTEVE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, AFIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PAR, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/08/2013 | 95.00 | 00057460663468 | ROSANGELA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE AGOSTO/2013, ESTEVE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, AFIM DE OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O PAR, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 14/08/2013 | 355.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA INAUGURAÇÃO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" NO MES DE AGOSTO/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0001569 | 14/08/2013 | 3254.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E NF-e 000.000.158/000.000.159 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/08/2013 | 1500.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UM TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA SEDE DESTRE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 222 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/08/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDEBOM - REDE BRAS. DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL LEILÃO Nº 001/2013, PUBLICADO NO DIA 15.08.2013 DOU,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 12494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/08/2013 | 250.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANUNCIO DO LEILÃ 01/2013, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 141952 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/08/2013 | 190.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIA 16 DE AGOSTO/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA E NO DIA 19 DE AGOSTO/2013,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE NA CIDADE DE POMBAL-PB, SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA LEI DA MICROEMPRESA NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/08/2013 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NOS DIA 16 DE AGOSTO/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA E NO DIA 19 DE AGOSTO/2013,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEBRAE NA CIDADE DE POMBAL-PB, SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA LEI DA MICROEMPRESA NO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.813-7 IPVA NO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001611 | 19/08/2013 | 555.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000215 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/08/2013 | 375.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.288 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001608 | 19/08/2013 | 777.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000214 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001609 | 19/08/2013 | 664.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/08/2013 | 540.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001607 | 19/08/2013 | 692.50 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000213 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/08/2013 | 3192.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS(CONTRATADOS),DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/08/2013 | 1260.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NA CONTA 8.851-X ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/08/2013 | 4356.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 20/08/2013 | 4356.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 20/08/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS SISCONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, PAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONF NFS-e 1374. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/08/2013 | 338.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA do FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/08/2013 | 1421.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001616 | 20/08/2013 | 665.05 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.027. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001617 | 20/08/2013 | 973.75 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.026. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/08/2013 | 220.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 064182. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/08/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIAS 08/15 DE AGOSTO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 46605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001620 | 22/08/2013 | 1057.03 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001624 | 26/08/2013 | 2303.24 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.195. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001626 | 27/08/2013 | 911.34 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHAS DE FRANGOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF-e 761. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 27/08/2013 | 220.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 PLACA: MNN 3908-PB ANO 2005/2006 GASOLINA AZUL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 17 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONF RECIBO E NFS 013550 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 28/08/2013 | 9000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DO ANO E LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DO ORGÃO, CONFORME NFS-e NR 416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 28/08/2013 | 1600.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE 04 URNAS FUNERARIA, PARA SEPULTAR 04 ENTES-QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E CERTIDOES DE OBITO, RECIBO E NF-e 000.000.070 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/08/2013 | 1200.00 | 00058629521449 | ADAILSON BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013553. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESP. CULT. E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESP. CULT. E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/08/2013 | 550.00 | 00008654618485 | CICERO RAMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO ARBITRO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013552 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESP. CULT. E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESP. CULT. E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/08/2013 | 210.00 | 00089281470853 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT MICROONIBUS, NÃO APLIC, COR AZUL ANO 2007/2008, CAT ALUGUEL PL: MOW 3898-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE JOGADORES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, COM DESTINO A CIDADE DE RIACHO DOS CAVALOS-PB, PARA PARTICIPAR DA COPA DAS CIDADES, CONFORME RECIBO E NFS 013554 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/08/2013 | 44.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0001641 | 29/08/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA NFS NR 000112. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/08/2013 | 70.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE AGOSTO/2013,PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/08/2013 | 140.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 02/03 DE JULHO/2013, PARTICIPOU PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001640 | 29/08/2013 | 1300.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INTERNET DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 000113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0001642 | 29/08/2013 | 657.68 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,COPIAS EXCEDENTES 1.442 = (57,68), PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME NFS NR 000112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/08/2013 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIAS 22,23 E 27 DE AGOSTO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 47035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/08/2013 | 520.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL NO DIA 22,23,27 DE AGOSTO/2013, DEBITADO NA CONTA 8.851-X ICMS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 47035 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 30/08/2013 | 481.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 13 BOTIJOES DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.002.655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/08/2013 | 9963.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/08/2013 | 1011.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/08/2013 | 2258.83 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/08/2013 | 375.70 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A AGOSTO/2013. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/08/2013 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013561 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/08/2013 | 4595.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/08/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/08/2013 | 1488.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA do FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/08/2013 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 ICMS FEDERAL , REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/08/2013 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/08/2013 | 7948.96 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2013 | 1759.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2013 | 48.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/08/2013 | 355.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DA 2ª FEIRA CULTURAL, REALIZADA NO DIA 08 DE AGOSTO/2013, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 30/08/2013 | 518.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.002.654. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/08/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/08/2013 | 13521.61 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/08/2013 | 5746.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/08/2013 | 25515.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/08/2013 | 16751.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/08/2013 | 25052.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/08/2013 | 7115.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/08/2013 | 8373.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/08/2013 | 67053.06 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/08/2013 | 6441.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/08/2013 | 4924.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2013 | 3005.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2013 | 1264.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/08/2013 | 5613.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/08/2013 | 3685.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/08/2013 | 5603.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/08/2013 | 1580.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/08/2013 | 1872.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/08/2013 | 14687.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/08/2013 | 1417.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/08/2013 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/08/2013 | 589.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/08/2013 | 22268.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS) REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/08/2013 | 1247.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/08/2013 | 2142.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/08/2013 | 4190.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/08/2013 | 7354.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS E COMISSIONADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0001681 | 30/08/2013 | 654.41 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(CRIANÇAS DESNUTRIDAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E NF-e 000.000.161 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2013 | 4991.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2013 | 921.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2013 | 1617.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/08/2013 | 766.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/08/2013 | 3800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/08/2013 | 2915.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS) REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/08/2013 | 1477.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/08/2013 | 1515.25 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SEGURO SAFRA MDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DÉBITO NO EXTRATO DA CONTA DO ICMS 8.851-X, REF A 6 PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/08/2013 | 8633.18 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/08/2013 | 2453.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/08/2013 | 3096.18 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (COVEIROS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/08/2013 | 2034.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/08/2013 | 16236.13 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2013 | 1945.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2013 | 691.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2013 | 550.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2013 | 447.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2013 | 3654.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/08/2013 | 3933.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO E COMISSIONADO), REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2013 | 865.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/08/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/09/2013 | 100.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL / MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA 16,6 M X R$ 6,00 DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e NR 2807. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001965 | 02/09/2013 | 266.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF-e 765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/09/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Convite | 000032013 | 0001738 | 02/09/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF RECIBO E NF-e 4087 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0001737 | 03/09/2013 | 2500.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF RECIBO E NFS 000011 EM ANEXO, PAG REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/09/2013 | 581.00 | 17712245000144 | RESTAURANTE GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 83 MARMITES A R$ 7,00 (CADA) DESTINADOS AO PESSOAL QUE PARITICIPAREM DA ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 013559. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME DO CHEQUE EM CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 04/09/2013 | 166.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO AGUA MINERAL GARRAFÃO 20L E COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 068688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001743 | 04/09/2013 | 164.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS ORGÇAOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.163 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 04/09/2013 | 120.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2013,AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001741 | 04/09/2013 | 874.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.166 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001742 | 04/09/2013 | 1332.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.165 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001740 | 04/09/2013 | 314.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.164 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001746 | 04/09/2013 | 642.25 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 068897. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001750 | 05/09/2013 | 465.71 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL. DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 069126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001748 | 05/09/2013 | 5408.69 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (CARNES, COSTELAS, PEITO DE FRANGO E FRANGOS), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 068997. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0001749 | 05/09/2013 | 2438.80 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 375,20 KG DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 069052. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 05/09/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIAS 29,31 DE AGOSTO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 47438 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 05/09/2013 | 280.00 | 17712245000144 | RESTAURANTE GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 40 MARMITES A R$ 7,00 (CADA) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (SECRETARIOS, ASSESSORES E DIRETORES, DURANTE OS TRABALHOS EXTRAS, REALIZADOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 013560. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME DO CHEQUE EM CONTA CORRENTE 1.167-3 ARRECADAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 05/09/2013 | 14.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 17270-7, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/09/2013 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOS DE 01 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 30 DE AGOSTO/2013, COMPARECEU AU TREINAMENTO DO SGI - SISTEMA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA PARAÍBA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/09/2013 | 70.00 | 00005296888405 | SILVANA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 02 DE SETEMBRO/2013, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA FAZER A PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DE SERVIÇO 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/09/2013 | 95.00 | 00002225151474 | MARIANA ROCHA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE SETEMBRO/2013, PARTICIPOU DA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE-CIB-PB, NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 06/09/2013 | 210.00 | 00048429252487 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO DE 2013, PARTICIPOU DO SEMINARIO II PACTO NACIONAL PELA ALFABERTIZAÇÃO DA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LINGUAGEM (CELL/UFPE),POR MEIO DE PARCERIA ENTRE MINIST EDUC E UNIVERS. FEDERAL DE PENAMBUCO E AS SECRETARIAS DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/09/2013 | 834.55 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/09/2013 | 660.00 | 00003513550499 | FRANCISCO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 CARRINHO DE LIXO DE GARI, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS URBANOS DAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 069878. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001757 | 09/09/2013 | 11561.83 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EURELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PELO PERIODO DE 16.08 À 15.09.2013,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/09/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/09/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE AGOSTO/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001780 | 09/09/2013 | 2430.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.080 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.284 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001781 | 09/09/2013 | 1912.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 850 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.283 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001782 | 09/09/2013 | 2025.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.282 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001785 | 09/09/2013 | 770.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 16 BD DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS TRATORES I II E III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.277 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001786 | 09/09/2013 | 2250.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.000 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.286. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001787 | 09/09/2013 | 193.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 68 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 150 PLACA: OFC 1699-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.279 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001788 | 09/09/2013 | 185.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 65 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 125 FAN PL: OGE 4340-PB DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.280 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001759 | 09/09/2013 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Fiat Ducat PAS/MICRO ONIBUS, ANO 1999/1999, Diesel, categoria aluguel, cor branca, placa: CPR 6971/PB, destinados ao transporte de universitários, com destino a faculdade Integradas de Patos-FIP e UEPB da cidade de Patos-PB, perfazendo um total de 146 km(ida e volta), saindo de Cajazeirinhas-Pb com destino à Patos-Pb, pagamento referente à 18.julho à 18.agosto.2013, conforme contrato, recibo e nfs 013569 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0001760 | 09/09/2013 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO Car/Caminhonete/Car Abert Diesel D-20 Luxo, ano 1993/1994, Placa: MNR 5950-PB, destinado a ficar à disposição da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, neste município de Cajazeirinhas,pelo período de 06(Seis) meses , início em 01.05.2013 à 01.10.2013, pagamento referente ao mês de AGOSTO/2013, conforme recibo e nfs 013567 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/09/2013 | 300.00 | 00004350074406 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/09/2013 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,PAGAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2013 CONFORME RECIBO NFS 013563 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/09/2013 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013564 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/09/2013 | 550.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS-ES, COR PRETA, CAT PARTICULAR, PL: MOI 6797-PB, ANO 2007/2007, GASOLINA, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE A 25.JULHO A 25.AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013566 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366 S/BENTINHO PB, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONTRATO 2013, CONFRECIBO EM ANEXO. PAG REF AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/09/2013 | 1000.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA Locação de um Imovel Residencial, com uma área coberta de 350 metros no imóvel rural, desta cidade, comarca de Pombal, localizado na Fazenda Camaragibe, zona rural, destinado ao funcionamento provisório da Creche Reino da Felicidade, haja vista ser o único imóvel adequado ao uso, pelo período em que se conclua a obra da Nova Sede da Creche, deste Municipio de Cajazeirinhas,pagamento ref ao mês de AGOSTO/2013, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001779 | 09/09/2013 | 1357.24 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 477,9 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PL: OEZ 3585-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.278 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001783 | 09/09/2013 | 675.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 300 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9616-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.287 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001784 | 09/09/2013 | 632.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 281 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OEG 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.288 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0001758 | 09/09/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013562 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/09/2013 | 260.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERAQNEIO CUSTOM S PLACA: BLU 9269-PB, COR BEGE DESTINADO O TRANSPORTE DE MALOTE DA AGENCIA CORREIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À POMBAL-PB (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF A AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO, NFS 013568 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/09/2013 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001778 | 09/09/2013 | 931.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 414 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO S-10(LOCADO) PLACA: OGD 1030-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.281 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/09/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/09/2013 | 749.75 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/09/2013 | 95.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA NR 17.270-7, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012013 | 0001824 | 10/09/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A SETEMBRO/2013, CONF NFS-e 0000000932. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 10/09/2013 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/09/2013 | 2009.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/09/2013 | 9507.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARCELAMENTO ADMI. CONFORME COTA DARF NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/09/2013 | 2345.20 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo D-20 custom, ano/modelo 1991/1992,Placa: MNA 2252-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Umburana,canoas,cascão,Forquilha,Madruga com destino ao Grupo Escolar do sítio Conselho e no turno Tarde: saída do Sitio Umburana,Canoas,Forquilha e Madruga com destino ao Grupo Escolar do sitio conselho, perf 82 KM (ida e volta) ,pagamento ref à 18.Junho à 18.Julho/2013, conforme recibo e nfs 013586 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/09/2013 | 2345.20 | 00008218685430 | JOSE EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-10, ano 1984/84, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMW 0273-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho Fechado, Madruga e Cajazeiras com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), pag referente 18.Junho à 18.Julho/2013, conforme recibo e nfs 013572 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/09/2013 | 4232.80 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO aluguel D-10, Camioneta, ano 1981,PL: MMW 0702 -PB,Aluguel, Diesel, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Riachão, São José dos Alves, Sabino, Barrocão, Corrego do Marco, Favela. Recreio e Tourado, com destino à sede deste Município e no turno Tarde, saindo dos Sítios: São Jose dos Alves, Tapera, Barrocão, Favela, Recreio e Tourado, a sede Município,perf 148 km (ida e volta),pag ref 18.Junh à 18.Julho/2013, rec nfs 013571 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/09/2013 | 858.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Tipo GM Veraneio, Mis. Camioneta, Diesel, Cat. Particular, Sem Reserva, Não Aplic, Ano 1973/19736, Cor Verde, Placa: KCY 9327-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: sitios: Vinha, Bela Vista, Terra Vermelha ,a sede Municipio, ref 18.Junho a 18.Julho/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/09/2013 | 2173.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Importancia que se empenha ao papagamento do Aluguel de um veículo tipo:GM / Chevrolet D-10,ano 1982/82, Cor Verde, Categoria Aluguel, placa: BNB 4715-PB, com destino ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Boa União, São Braz II, SãoBraz I, Cascão e madruga com destino à sede do Município, perfazendo um total de 76 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.junho à 18.Julho/2013, conf recibo e nfs 013574 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/09/2013 | 1601.60 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-20 custom, ano 1990/91, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: KOV 6424-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Tarde: saindo do Sítio Forquilha com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Junho à 18.Julho/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013575 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/09/2013 | 972.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo D-10 GM Chevrolet Mis Camioneta, Não Aplic, ano 1980/81, cor Bege, Placa: KAZ 9935- PB, destinado ao transporte de estudantes, turno Tarde, saída dos sítios: Buenos Aires, Jacú, Cedro e Cajazeiras, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 34 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Junho à 18.Julho/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013576 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/09/2013 | 1430.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo CHEVROLET D20 CUSTOM/DISEL/, ano 1990/90, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: BGZ 4414-PB, destinado ao transporte de estudantes, Manha: saindo dos Sítios: Canoas, Conselho com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 50 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Junho à 18.Julho/2013, conf recibo e nfs 013577 anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/09/2013 | 1287.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Car. Aluguel/ Mis. Camionete/ Não Aplic, GM Veraneio, ano 1974/1974, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMO 8610-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Forquilha, Barrocão e Favela, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 45 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Junho à 18.Julho/2013, conf recibo e nfs 013579 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/09/2013 | 2488.20 | 00010518160416 | JOSE ALMIR PEREIRA LACERDA | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo Car/Caminhonete, Carr Abert Gm Chevrolet D-20 custom, Cat Aluguel, ano 1989/89, cor Bege, Placa:MZG 0098-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho da Onça, Pau Ferrado, Riacho fechado, Pé de Serra e Riacho da Cal, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 87 KM (ida e volta), pag ref a 18.junho à 18.Julho/2013, conforme recibo e nfs 013580 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/09/2013 | 1630.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-10 carr/abert, ano 1979/79, cor azul, Diesel, Placa: MMS 7267-PB, destinado ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Canoas, conselho, umburaninha, com destino à sede do Município, perfazendo um total de 57 Km (ida e Volta), pagamento ref a 18.Junho à 18.Julho/2013, conforme recibo e nfs 013585 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/09/2013 | 820.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO HASTEAMENTOS DAS BANDEIRAS E DO DESFILE CIVICO "7 DE SETEMBRO" DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/09/2013 | 1458.60 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20, ano 1990/91, cor vermelha, Placa: KBA 4764-RN, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: São Braz II / São Braz dos Chicos/ Varzinha e Boa União, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 51 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Junho à 18.Julho/2013, conf recibo e nfs 013578 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001809 | 10/09/2013 | 696.40 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 071040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001810 | 10/09/2013 | 486.20 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 071108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/09/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME RECIBO ECONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/09/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/09/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO,PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 10/09/2013 | 7650.00 | 00009873294481 | JOSENILDO ALMEIDA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 170 KM DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0110/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/09/2013 | 339.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001789 | 11/09/2013 | 2700.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.200 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.304. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0001811 | 11/09/2013 | 2421.00 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 071262. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/09/2013 | 2345.20 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM/Chevrolet D-10, ano 1979-1979, cor Verde, Cat. Aluguel, Placa: MNB 0514-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Varzinha ,Umburaninha e Barrento com destino à sede deste Município e no turno Tarde: saindo de Umburaninha com destino ao Grupo Escolar do Sítio Boa União, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Junho à 18.Julho/2013, conforme recibo e nfs 013581 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/09/2013 | 2002.00 | 00005639553413 | ORIEL LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20 Custom, ano 1990/90, cor Branca, aluguel, Placa: BNL 2168-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno tarde, saindo dos Sítios: Cascão, Conselho, Foquilha, SãoBraz I, Madruga, Boa União e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 70 KM (ida e volta), pelo período de 01(um) mês, pagamento ref 18.Junho à 18.Julho/2013,conforme recibo e nfs nr 013573. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/09/2013 | 2402.40 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Veraneio, car/Camioneta Fugão, ano 1974, cor Azul, Placa: ADA 6337-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã , saída dos sítios: Riacho Grande, Curral de Pedra, Idelfonso, Vinha, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 84 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Junho à 18.Julho/2013, conf recibo e nfs 013582. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONST/AMPL/RECUP DE C DE FUTEBOL NOS ST B. UNIÃO/CEDRO/VINHA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0001821 | 11/09/2013 | 68152.89 | 02152129000140 | CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO DE CAJAZERINHAS, DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, SENDO DE MATERIAL r$ 40.891,74 E MAO DE OBRA 27.261,15, CONFOR RECIBO, NFSS NR 000059 E PLANILHAS EM ANEXO. | 00012013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/09/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS SISCONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, PAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF NFS-e 1416. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESP. CULT. E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESP. CULT. E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/09/2013 | 370.00 | 00089281470853 | MANOEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT DUCAT MICROONIBUS, NÃO APLIC, COR AZUL ANO 2007/2008, CAT ALUGUEL PL: MOW 3898-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE JOGADORES DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, COM DESTINO A CIDADE DE LAGOA E POMBAL-PB, PARA PARTICIPAR DA COPA DAS CIDADES, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME DO CHEQUE EM CONTA CORRENTE 23987-9 AFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/09/2013 | 3887.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062013 | 0001841 | 12/09/2013 | 1228.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK (PLANO PREFEITURA INTERNET 3 MEGA), REF AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 12/09/2013 | 12.26 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 12/09/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/09/2013 | 137.19 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 12/09/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/09/2013 | 188.11 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/09/2013 | 106.66 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/09/2013 | 222.32 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/09/2013 | 108.62 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 12/09/2013 | 1308.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 12/09/2013 | 57.67 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 12/09/2013 | 83.15 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/09/2013 | 1859.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Gm Veraneio, Mis Camioneta, Diesel, Cat Aluguel, sem reserva, Placa:MNB 0051-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, Cedro e Varzea Alegre, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Junho à 18.Julho/2013, conforme recibo e nfs 013584 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/09/2013 | 1830.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM Chevrolet C-20, ano 1986/86, cor Branca, Aluguel, placa: HLV 3803-CE, com destino ao transporte de Estudantes, turno tarde, saída do sítios: Forquilha, Tourado, Riacho Grande e Cajazeiras, com destino à Sede do município, perfazendo um total de 64 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.Junho à 18.Julho/2013, conforme recibo e nfs 013583 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 12/09/2013 | 2145.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um Veículo tipo D-20 Gm Chevrolet Camionete Cab Dupla, ano 1993/93, cor Vermelha, Cat. Aluguel, Placa: KHI 3965-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: saindo dos Sítios: São Braz II, Varzinha, Canoas, Cascão, Forquilha, Umburaninha e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag ref à 18.junho à 18.Julho/2013, CONFORME RECIBO E NFS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/09/2013 | 98.07 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/09/2013 | 45.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/09/2013 | 105.60 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO CRAS - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/09/2013 | 76.44 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/09/2013 | 145.96 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 12/09/2013 | 45.88 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 12/09/2013 | 97.99 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONE DO CRAS - CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/09/2013 | 2030.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento Aluguel de um veículo GM / Chevrolet D-10, Camioneta, Diesel, Aluguel, ano 1984/4,placa: GRF 0085-PB, com destino ao transp de Estudantes, turno manhã, saída do sítio: Floresta, São Braz dos Freitas, Varzinha, Largo do Marco, Boa União e Barrento com destino à sede do Município, Tarde:do riacho do Madruga, São Braz dos Freitas com destino Grupo escolar Boa União, perf 71 Km (ida e Volta), pag ref 18.Junho à 18.Julho/2013, conf recibo e nfs anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001817 | 13/09/2013 | 1354.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 602 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.308 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001818 | 13/09/2013 | 787.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 350 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.307 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/09/2013 | 500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA DESTINADA VEICULO MICROONIBUS PLACA NQJ 4988-PB DA SECRETARIA DE EDUCAAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.001.079. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/09/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/09/2013 | 17.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA EM CONTA CORRENTE 23987-9 AFM, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/09/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA 28/10/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/09/2013 | 209.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONAVA A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/09/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DO IMOVEL RESINDECIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA DA AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/09/2013 | 450.00 | 00002159717444 | FRANCIELIO ALMEIDA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERAL EM UM ENTE QUERIDO FALECIDO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013597 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001848 | 17/09/2013 | 460.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 PNEUS DESTINADOS AO REBOQUE DO CARROÇÃO DO LIXO URBANO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS CONFORME RECIBO E NF-e 015125. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322013 | 0001980 | 17/09/2013 | 10000.00 | 08846230000188 | ATECEL - ASS. TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS O JU | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICO NO PROJETI DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOSSÓLIDOS URBANOS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/09/2013 | 300.00 | 00004740223406 | DIMAS GOMES DE MORAIS | IMORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DECORATIVAS E INFORMATIVAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001847 | 17/09/2013 | 3440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA:OFC 2749 -PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME RECIBO E NF-e 015126. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001727 | 17/09/2013 | 817.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 298,63 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1459 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/09/2013 | 388.44 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/09/2013 | 524.96 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 17/09/2013 | 14853.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001728 | 17/09/2013 | 1563.89 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 651,89 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1460 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/09/2013 | 799.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LINCENCIAMENTO DO VEICULO RANGER PLACA MOK 4064-PB DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0001845 | 18/09/2013 | 3254.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E NF-e 000.000.174/000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/09/2013 | 521.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE COLAR, DISCO E PLATÔ DO VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS I, PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013600. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001855 | 19/09/2013 | 200.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.754 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 19/09/2013 | 110.00 | 00003415865444 | GERALDO CASSIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO, PARA TIRAR ENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTOS EM AREA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 19/09/2013 | 1825.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, TROCAS, HIDRAULICOS, REPAROS DE LAMINAS E OUTROS, NOS VEICULOS TRATOR I, TRATOR II, MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 000006/000007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/09/2013 | 1144.00 | 00002394956402 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha ao Aluguel tipo misto camioneta bonanza custom de luxo, placa: KFF 9490-PB destinado ao transporte de estudantes, no turno Tarde: saindo dos Sítios: Fazenda Cajazeiras, cedro e jacu, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 40 KM (ida e volta), por motivo do Veiculo Microonibus Escolar (Caminho da Escola) Placa: NQJ 4988-PB, está Manutenção mecanica durante este período, pagamento ref ao meses de Abril/Maio/2013, conforme recibo e nfs. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001853 | 19/09/2013 | 2597.10 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.757 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001854 | 19/09/2013 | 1911.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.758 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001856 | 19/09/2013 | 3100.20 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.756 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001857 | 19/09/2013 | 4802.80 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.755 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/09/2013 | 1862.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/09/2013 | 2308.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0001852 | 19/09/2013 | 418.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR E CAFE) DESTINADOS A COZINHA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.753 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 20/09/2013 | 1092.33 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRATERIAS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/09/2013 | 0.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/09/2013 | 522.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 20/09/2013 | 1614.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0001875 | 23/09/2013 | 5727.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIDATICOS PEDAGOGICO PARA ATENDER AS NBECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 900 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 24/09/2013 | 154.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA CORANTES EPSON) DESTINADOS A IMPRESSORAS DOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURALS E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.902 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - CONV/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001869 | 24/09/2013 | 509.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.906 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 24/09/2013 | 152.00 | 00007556014401 | IRANILDA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DESPESAS DE 01 PASSAGEM AREA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE CAICO-RN, COM DESTINO A NATAL-RN,PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA FILHA JHENNYFF WELLEN A. LACERDA, CONFORME RECIBO TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 24/09/2013 | 1786.48 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES (137 RESMAS DE PAPEL) DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.904 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001871 | 24/09/2013 | 618.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.910 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001872 | 24/09/2013 | 149.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.905 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 24/09/2013 | 541.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001870 | 24/09/2013 | 247.95 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 24/09/2013 | 190.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOS DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2013, COMPARECEU AO PLANTAO TECNICO (DIAFI) PARA TRATAR DE ASSUNTO TECNICO ADMINISTRATIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 24/09/2013 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 24/09/2013 | 70.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/2013, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2013, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE FINANÇAS, AFIM DE PROTOCOLAR DOCUMENTO NO TCE-PB E FAZER COTAÇÕES DE PREÇOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0001866 | 24/09/2013 | 250.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.909 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/09/2013 | 220.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 PLACA: MNN 3908-PB ANO 2005/2006 GASOLINA AZUL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 17 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF RECIBO E NFS 013601 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/09/2013 | 312.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 48 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 075468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282013 | 0001864 | 25/09/2013 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Fiat Ducat PAS/MICRO ONIBUS, ANO 1999/1999, Diesel, categoria aluguel, cor branca, placa: CPR 6971/PB, destinados ao transporte de universitários, com destino a faculdade Integradas de Patos-FIP e UEPB da cidade de Patos-PB, perfazendo um total de 146 km(ida e volta), saindo de Cajazeirinhas-Pb com destino à Patos-Pb, pagamento referente à 18.Agosto à 18.Setembro.2013, conforme contrato, recibo e nfs 013602 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0001889 | 30/09/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME NOTA NFS NR 000117. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2013 | 900.50 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF A CHAMADA PUBLICA 01/2013, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 077014. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2013 | 1097.00 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,REF A CHAMADA PUBLICA 01/2013, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 076994. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2013 | 7787.22 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2013 | 27562.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2013 | 18190.32 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2013 | 69876.68 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2013 | 4450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (COMISSIONADOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2013 | 8282.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2013 | 7115.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2013 | 24554.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2013 | 7780.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2013 | 6441.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2013 | 4924.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2013 | 3036.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2013 | 1711.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2013 | 6063.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2013 | 4001.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2013 | 5484.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2013 | 1580.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2013 | 1853.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2013 | 15372.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2013 | 1417.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/09/2013 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/09/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2013 | 1424.26 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001883 | 30/09/2013 | 3719.25 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE KITS BEBE DESTINADOS AS GESTANTES PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZA, RECIBO E NF-e 000.001.370. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2013 | 630.00 | 00084000384449 | FRANCISCO PEDRO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 18 DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CENTRO DE GERAÇAÕ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2013 | 630.00 | 00005869395801 | FRANCISCO DA SILVA ALENCAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 17 DIARIAS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CENTRO DE GERAÇAÕ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2013 | 750.00 | 00004749355402 | FARNEZIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 17 DIARIAS COMO PEDREIRO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DO CENTRO DE GERAÇAÕ DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2013 | 16541.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS) REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2013 | 2790.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/09/2013 | 3615.98 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2013 | 4450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2013 | 6709.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2013 | 4106.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2013 | 1247.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2013 | 2142.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0001933 | 30/09/2013 | 600.00 | 17266128000102 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS AOS 50 JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EVENTO REALIZADO NA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0001934 | 30/09/2013 | 780.00 | 17266128000102 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK DESTINADOS AS 65 MULHERES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS, DURANTE O EVENTO REALIZADO PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 25.09.2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NFS NR 013604. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2013 | 4904.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2013 | 1267.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2013 | 1517.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2013 | 816.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2013 | 9119.03 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2013 | 3073.58 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (EFETIVOS) COVEIROS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2013 | 2453.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (EFETIVOS) (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2013 | 12800.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2013 | 3200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2013 | 2712.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2013 | 2052.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2013 | 686.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2013 | 550.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2013 | 596.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2013 | 3592.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2013 | 2095.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2013 | 5550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2013 | 1692.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2013 | 48.05 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2013 | 1.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2013 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9,ICMS DESON REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2013 | 1535.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2013 | 190.00 | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 21 DE SETEMBRO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001888 | 30/09/2013 | 1300.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INTERNET DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 000116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0001890 | 30/09/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME NFS NR 000117. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2013 | 6723.62 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/09/2013 | 5216.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2013 | 1011.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2013 | 2703.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/09/2013 | 945.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/09/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2013 | 700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2013 | 2915.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS) REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2013 | 3800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2013 | 1477.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2013 | 983.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO), REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2013 | 865.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001994 | 01/10/2013 | 135.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.170 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ICMS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME DO CHEQUE EM CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/10/2013 | 210.00 | 00004340017400 | RENATA RAQUEL FORMIGA DE QUEIROGA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO/2013, COMPARECEU E PARTICIPOU DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/10/2013 | 245.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001993 | 01/10/2013 | 514.55 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/10/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL DO DIA 24 DE SETEMBRO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e 48875 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001990 | 01/10/2013 | 150.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.171 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001995 | 01/10/2013 | 114.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.169 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/10/2013 | 207.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 05 AGUA MINERAL 20L E 05 PACOTES DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 077396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/10/2013 | 205.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 10 AGUA MINERAL E 04 PACOTES DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 077405. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001991 | 01/10/2013 | 2159.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.168 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0001992 | 01/10/2013 | 298.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.167 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002086 | 02/10/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2013, CONF REC E NFS-e 348. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/10/2013 | 3029.79 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/10/2013 | 5253.09 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/10/2013 | 600.00 | 00010543567427 | JULIANO MORENO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 12 DIAS TRABALAHADOS A r$ 50,00, CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 013615. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/10/2013 | 420.00 | 00008612995400 | GILIARD MAIA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA LIMPEZA E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, NESTE MUNICIPIO, SENDO 12 DIAS TRABALAHADOS A r$ 35,00, CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 013613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002087 | 02/10/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB COM KILOMETRO LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2013,CONF REC E NFS-e 346. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 03/10/2013 | 761.78 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 420,67 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1494 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/10/2013 | 1397.71 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DAS DESPESAS COM LICENÇA DA SUDEMA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002007 | 03/10/2013 | 2070.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 90 PESSOAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE MULHERES), NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 009528 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002008 | 03/10/2013 | 1150.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 50 PESSOAS, REFERENTE AS ATIVIDADES DE LAZER E RECREAÇÃO PARA OS PARTICIPANTES DO SCFV PARA ADOSLECENTES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 009527 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002009 | 03/10/2013 | 1150.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MAO DE OBRAS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA 50 PESSOAS, REFERENTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO, COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 009529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/10/2013 | 2420.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE 13 LITROS K-OTHRINE E 02 BOTA PEGA FORT DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE COMBATE A INSETOS NOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001999 | 03/10/2013 | 479.85 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 159,24 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OEZ 3585-PB(LOCADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1495 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.813-7 IPVA NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/10/2013 | 789.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.301 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052013 | 0002003 | 07/10/2013 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013612 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000132013 | 0002001 | 07/10/2013 | 947.95 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/10/2013 | 525.00 | 17712245000144 | RESTAURANTE GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 75 MARMITES A R$ 7,00 (CADA) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (SECRETARIOS ASSESSORES E DIRETORES), DURANTES REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE SETEMBRO/2013 NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 013614. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002004 | 08/10/2013 | 828.75 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 127,50 KG DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 079665. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002006 | 08/10/2013 | 365.95 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 56,30 KG DE PAES FRANCES DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE MAE LINDALVA, NESTE MUNICIPIO, CONFORM RECIBO E NF AVULSA DE NR 079659. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/10/2013 | 174.60 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.877 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/10/2013 | 73.92 | 00007556014401 | IRANILDA SILVA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DESPESAS DE 01 PASSAGEM AREA DESTINADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SAINDO DE NATAL-RN, COM DESTINO A BRASILIA-DF,PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES NA FILHA JHENNYFF WELLEN A. LACERDA, CONFORME RECIBO TERMO DE DOAÇÃO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/10/2013 | 238.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.875 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 08/10/2013 | 170.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.873 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002005 | 08/10/2013 | 614.25 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 94,50 KG DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL. DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 079675. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/10/2013 | 266.22 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.874 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/10/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/10/2013 | 339.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/10/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/10/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO,PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/10/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME RECIBO ECONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002059 | 09/10/2013 | 469.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 080329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002065 | 09/10/2013 | 142.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 50 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 150 PLACA: OFC 1699-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.323 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002066 | 09/10/2013 | 171.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 60 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 125 FAN PL: OGE 4340-PB DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.322 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/10/2013 | 300.00 | 00004350074406 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/10/2013 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/10/2013 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,PAGAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2013 CONFORME RECIBO NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002022 | 09/10/2013 | 550.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS-ES, COR PRETA, CAT PARTICULAR, PL: MOI 6797-PB, ANO 2007/2007, GASOLINA, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE A 25.AGOSTO A 25.SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002024 | 09/10/2013 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO Car/Caminhonete/Car Abert Diesel D-20 Luxo, ano 1993/1994, Placa: MNR 5950-PB, destinado a ficar à disposição da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, neste município de Cajazeirinhas,pelo período de 06(Seis) meses , início em 01.05.2013 à 01.10.2013, pagamento referente ao mês de SETEMBRO/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366 S/BENTINHO PB, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONTRATO 2013, CONFRECIBO EM ANEXO. PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/10/2013 | 1000.00 | 00013158171449 | CRISMARCOS RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA Locação de um Imovel Residencial, com uma área coberta de 350 metros no imóvel rural, desta cidade, comarca de Pombal, localizado na Fazenda Camaragibe, zona rural, destinado ao funcionamento provisório da Creche Reino da Felicidade, haja vista ser o único imóvel adequado ao uso, pelo período em que se conclua a obra da Nova Sede da Creche, deste Municipio de Cajazeirinhas,pagamento ref ao mês de SETEMBRO/2013, conforme recibo e contrato em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/10/2013 | 500.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS 03 VEICULOS ONIBUS ESCOLARE PLACAS: NQJ 4988-PB, OFC 2749-PB E OFB 9618-PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002060 | 09/10/2013 | 3976.91 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (carne bovina, frangos e outros) DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA E DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 080315. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002067 | 09/10/2013 | 405.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 180 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.331 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002068 | 09/10/2013 | 652.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 290 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OEG 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.332 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002069 | 09/10/2013 | 900.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 400 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.333 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002070 | 09/10/2013 | 1350.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.334 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002074 | 09/10/2013 | 1387.94 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 486,99 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PL: OEZ 3585-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.335 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062013 | 0002014 | 09/10/2013 | 1227.20 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK (PLANO PREFEITURA INTERNET 1 MEGA), REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/10/2013 | 260.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERAQNEIO CUSTOM S PLACA: BLU 9269-PB, COR BEGE DESTINADO O TRANSPORTE DE MALOTE DA AGENCIA CORREIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À POMBAL-PB (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF A SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO, NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/10/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/10/2013 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/10/2013 | 80.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030 (LOCADO), DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002073 | 09/10/2013 | 370.12 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 164,50 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO S-10(LOCADO) PLACA: OGD 1030-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.324 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/10/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/10/2013 | 180.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DAS MAQUINA PESADAS TRATOR I E II E III, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVEDORA, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/10/2013 | 430.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 07 AGUA MINERAL DE 20L E 11 PACOTES DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE REALIZADO NO DIA 09/08/2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 080158. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002061 | 09/10/2013 | 1350.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.328 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002062 | 09/10/2013 | 1800.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 800 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.329. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002063 | 09/10/2013 | 2025.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 900 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.330. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002071 | 09/10/2013 | 1125.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 500 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.325 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002072 | 09/10/2013 | 1071.45 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 476,20 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.327 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/10/2013 | 240.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS E VULCANIZOS NOS TRATORES I, II E III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013636 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Convite | 000032013 | 0002038 | 10/10/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBO/2013, CONF RECIBO ENF-e 4209 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012013 | 0002091 | 10/10/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A OUTUBRO/2013, CONF NFS-e 0000000963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/10/2013 | 2049.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/10/2013 | 9562.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARCELAMENTO ADMI. CONFORME COTA DARF NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/10/2013 | 4.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 10/10/2013 | 592.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 16 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.002.858. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 10/10/2013 | 370.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.002.857. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/10/2013 | 2002.00 | 00005639553413 | ORIEL LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20 Custom, ano 1990/90, cor Branca, aluguel, Placa: BNL 2168-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno tarde, saindo dos Sítios: Cascão, Conselho, Foquilha, SãoBraz I, Madruga, Boa União e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 70 KM (ida e volta), pelo período de 01(um) mês, pagamento ref 18.Julho à 18.Agosto/13,conforme recibo e nfs nr 013617. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/10/2013 | 2345.20 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo D-20 custom, ano/modelo 1991/1992,Placa: MNA 2252-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Umburana,canoas,cascão,Forquilha,Madruga com destino ao Grupo Escolar do sítio Conselho e no turno Tarde: saída do Sitio Umburana,Canoas,Forquilha e Madruga com destino ao Grupo Escolar do sitio conselho, perf 82 KM (ida e volta) ,pagamento ref à 18.Julho à 18.Agosto/13, conforme recibo e nfs 013618 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/10/2013 | 1458.60 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20, ano 1990/91, cor vermelha, Placa: KBA 4764-RN, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: São Braz II / São Braz dos Chicos/ Varzinha e Boa União, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 51 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Julho à 18.Agosto/13, conf recibo e nfs 013616 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/10/2013 | 1830.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM Chevrolet C-20, ano 1986/86, cor Branca, Aluguel, placa: HLV 3803-CE, com destino ao transporte de Estudantes, turno tarde, saída do sítios: Forquilha, Tourado, Riacho Grande e Cajazeiras, com destino à Sede do município, perfazendo um total de 64 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.Julho à 18.Agosto/13, conforme recibo e nfs 013619 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/10/2013 | 4232.80 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO aluguel D-10, Camioneta, ano 1981,PL: MMW 0702 -PB,Aluguel, Diesel, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Riachão, São José dos Alves, Sabino, Barrocão, Corrego do Marco, Favela. Recreio e Tourado, com destino à sede deste Município e no turno Tarde, saindo dos Sítios: São Jose dos Alves, Tapera, Barrocão, Favela, Recreio e Tourado, a sede Município,perf 148 km (ida e volta),pag ref 18.Julho à 18.Agosto/13, rec nfs 013620 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/10/2013 | 1630.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-10 carr/abert, ano 1979/79, cor azul, Diesel, Placa: MMS 7267-PB, destinado ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Canoas, conselho, umburaninha, com destino à sede do Município, perfazendo um total de 57 Km (ida e Volta), pagamento ref a 18.Julho à 18.Agosto/13, conforme recibo e nfs 013621 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/10/2013 | 2345.20 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM/Chevrolet D-10, ano 1979-1979, cor Verde, Cat. Aluguel, Placa: MNB 0514-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Varzinha ,Umburaninha e Barrento com destino à sede deste Município e no turno Tarde: saindo de Umburaninha com destino ao Grupo Escolar do Sítio Boa União, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Julho à 18.Agosto/13, conforme recibo e nfs 013622 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/10/2013 | 2173.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Importancia que se empenha ao papagamento do Aluguel de um veículo tipo:GM / Chevrolet D-10,ano 1982/82, Cor Verde, Categoria Aluguel, placa: BNB 4715-PB, com destino ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Boa União, São Braz II, SãoBraz I, Cascão e madruga com destino à sede do Município, perfazendo um total de 76 Km (ida e Volta), pagamento ref 18.Julho à 18.Agosto/13, conf recibo e nfs 013623 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/10/2013 | 2030.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento Aluguel de um veículo GM / Chevrolet D-10, Camioneta, Diesel, Aluguel, ano 1984/4,placa: GRF 0085-PB, com destino ao transp de Estudantes, turno manhã, saída do sítio: Floresta, São Braz dos Freitas, Varzinha, Largo do Marco, Boa União e Barrento com destino à sede do Município, Tarde:do riacho do Madruga, São Braz dos Freitas com destino Grupo escolar Boa União, perf 71 Km (ida e Volta), pag ref 18.Julho à 18.Agosto/13, conf recibo e nfs 013624 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/10/2013 | 1601.60 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-20 custom, ano 1990/91, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: KOV 6424-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Tarde: saindo do Sítio Forquilha com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Julho à 18.Agosto/13, CONFORME RECIBO E NFS 013625 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/10/2013 | 2345.20 | 00008218685430 | JOSE EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-10, ano 1984/84, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMW 0273-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho Fechado, Madruga e Cajazeiras com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), pag referente 18.Julho à 18.Agosto/13, conforme recibo e nfs 013626 anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/10/2013 | 1430.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo CHEVROLET D20 CUSTOM/DISEL/, ano 1990/90, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: BGZ 4414-PB, destinado ao transporte de estudantes, Manha: saindo dos Sítios: Canoas, Conselho com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 50 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Julho à 18.Agosto/13, conf recibo e nfs 013627 anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/10/2013 | 1287.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Car. Aluguel/ Mis. Camionete/ Não Aplic, GM Veraneio, ano 1974/1974, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMO 8610-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Forquilha, Barrocão e Favela, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 45 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Julho à 18.Agosto/13, conf recibo e nfs 013628 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/10/2013 | 2488.20 | 00010518160416 | JOSE ALMIR PEREIRA LACERDA | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo Car/Caminhonete, Carr Abert Gm Chevrolet D-20 custom, Cat Aluguel, ano 1989/89, cor Bege, Placa:MZG 0098-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho da Onça, Pau Ferrado, Riacho fechado, Pé de Serra e Riacho da Cal, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 87 KM (ida e volta), pag ref a 18.Julho à 18.Agosto/13, conforme recibo e nfs 013629 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/10/2013 | 858.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Tipo GM Veraneio, Mis. Camioneta, Diesel, Cat. Particular, Sem Reserva, Não Aplic, Ano 1973/19736, Cor Verde, Placa: KCY 9327-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: sitios: Vinha, Bela Vista, Terra Vermelha ,a sede Municipio, ref 18.Julho à 18.Agosto/13, conforme recibo e nfs 013630 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/10/2013 | 1859.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Gm Veraneio, Mis Camioneta, Diesel, Cat Aluguel, sem reserva, Placa:MNB 0051-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, Cedro e Varzea Alegre, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Julho à 18.Agosto/13, conforme recibo e nfs 013631 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/10/2013 | 2402.40 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Veraneio, car/Camioneta Fugão, ano 1974, cor Azul, Placa: ADA 6337-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã , saída dos sítios: Riacho Grande, Curral de Pedra, Idelfonso, Vinha, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 84 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Julho à 18.Agosto/13, conf recibo e nfs 013632. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/10/2013 | 972.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo D-10 GM Chevrolet Mis Camioneta, Não Aplic, ano 1980/81, cor Bege, Placa: KAZ 9935- PB, destinado ao transporte de estudantes, turno Tarde, saída dos sítios: Buenos Aires, Jacú, Cedro e Cajazeiras, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 34 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Julho à 18.Agosto/13, CONFORME RECIBO E NFS 013633 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/10/2013 | 2145.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um Veículo tipo D-20 Gm Chevrolet Camionete Cab Dupla, ano 1993/93, cor Vermelha, Cat. Aluguel, Placa: KHI 3965-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: saindo dos Sítios: São Braz II, Varzinha, Canoas, Cascão, Forquilha, Umburaninha e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag ref à 18.Julho à 18.Agosto/13, CONFORME RECIBO E NFS 013634 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/10/2013 | 500.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.036 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0002093 | 10/10/2013 | 11561.83 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EURELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PELO PERIODO DE 16.09 À 15.10.2013,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 19 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/10/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 17.361-4 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002085 | 11/10/2013 | 2500.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF RECIBO E NFS 000012 EM ANEXO, PAG REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/10/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS SISCONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, PAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF NFS-e 1000004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/10/2013 | 350.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE SOUSA-PB, DO DIA 07 A 11 DE OUITUBRO/2013, PARTICIPOU DO CURSO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, PROMOVIDO PELO SEBRAE DA PARAIBA, AGENCIA DE SOUSA-PB, COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/10/2013 | 11652.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0002078 | 15/10/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002081 | 15/10/2013 | 1055.70 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 036. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002082 | 15/10/2013 | 1597.00 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 035. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002083 | 15/10/2013 | 738.67 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 037. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002094 | 15/10/2013 | 764.75 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 081858. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002095 | 15/10/2013 | 2297.00 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 081758. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002084 | 15/10/2013 | 1364.44 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.039. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002079 | 15/10/2013 | 1407.60 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002090 | 16/10/2013 | 3105.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO MARINGÁ CAMPESTRE CLUBE DE POMBAL-PB, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 009570 EM ANEXO. (SALDO REPROGRAMADO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002089 | 17/10/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2013, CONF REC E NFS-e 358. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 17/10/2013 | 140.00 | 00005213546412 | ALDEVAN DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/18 DE OUTUBRO/2013, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO, DECLARAÇÕES E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002088 | 17/10/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB COM KILOMETRO LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE AGOSTO/2013, CONF REC E NFS-e 356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 18/10/2013 | 527.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/10/2013 | 0.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/10/2013 | 486.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332013 | 0002101 | 22/10/2013 | 4254.00 | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAL DIDATICOS PEDAGOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 858 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 23/10/2013 | 157.92 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (12 RESMA PAPELA A4) DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.309 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002100 | 23/10/2013 | 600.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000277 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002105 | 28/10/2013 | 251.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados as manutenções do programa Peti da secretaria de ação social deste municipio, conforme recibo e nota fiscal-e nr 177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002107 | 28/10/2013 | 64.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimento de materiais de limpezas, destinado as manutenções da secretaria de obras e delegacia de policia deste municipio, conforme recibo e nf-e 176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002106 | 28/10/2013 | 3080.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | importancia que se empenha ao pagamento do fornecimento de materiais de limpeza destinados as manutenções das escolas minicipais da zona urbana e rural deste municipio, conforme recibo e nota fiscal-e nr 178/179. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/10/2013 | 210.00 | 00048429252487 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PB, NOS DIAS 23 a 25 DE OUTUBRO DE 2013, PARTICIPOU DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LIGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PENAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/10/2013 | 910.00 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTAR, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS(SECRETARIOS, ASSESSORES E DIRETORES) DURANTE REUNIÕES REALIZADAS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013639 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/10/2013 | 910.00 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTAR, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS(SECRETARIOS, ASSESSORES E DIRETORES) DURANTE REUNIÕES REALIZADAS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS013640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/10/2013 | 70.00 | 00051813068453 | MALBA DELIAN ALMEIDA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIA, VIAGENS A CIDADE DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE-PB, NO DIA 31/10/2013, AFIM DE FAZER UMA VISITA A UMA ADOLESCENTE A JOVEM LIVIA VILANOVA CABRAL, QUE RESIDE NA REFERIDA CIDADE, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2013 | 6712.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/10/2013 | 219.30 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/10/2013 | 125.74 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS FLOAT DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/10/2013 | 4450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2013 | 945.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/10/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/10/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/10/2013 | 700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2013 | 1490.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/10/2013 | 2422.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/10/2013 | 51.08 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/10/2013 | 5550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2013 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/10/2013 | 140.00 | 00049858190425 | FRANCISCO IDONILDO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/10/2013 | 9164.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS), REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/10/2013 | 69876.68 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/10/2013 | 17924.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002131 | 30/10/2013 | 204.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.0001.425. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/10/2013 | 4450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (COMISSIONADOS), REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/10/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/10/2013 | 7102.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/10/2013 | 6441.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/10/2013 | 4924.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/10/2013 | 27562.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/10/2013 | 24306.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/10/2013 | 7115.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/10/2013 | 7593.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/10/2013 | 8068.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/10/2013 | 3096.18 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (EFETIVOS) COVEIROS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/10/2013 | 2453.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (EFETIVOS) (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/10/2013 | 12449.98 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/10/2013 | 3200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/10/2013 | 4034.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/10/2013 | 500.00 | 00088543684404 | ROBERIA DANTAS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DO PAIF, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SENDO 08 HS AULA, SENDO 62,50 CADA HORA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/10/2013 | 16529.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS) REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/10/2013 | 3248.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/10/2013 | 4450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/10/2013 | 1247.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/10/2013 | 2142.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/10/2013 | 4106.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/10/2013 | 5818.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/10/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/10/2013 | 2915.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS) REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002120 | 30/10/2013 | 1676.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 745 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.353 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002121 | 30/10/2013 | 1350.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 600 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.351. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002122 | 30/10/2013 | 4966.42 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 2.207,30 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.352. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/10/2013 | 3800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/10/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/10/2013 | 1310.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO), REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/10/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/10/2013 | 937.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/10/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/10/2013 | 1477.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/10/2013 | 4702.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/10/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/10/2013 | 1285.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/10/2013 | 1575.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/10/2013 | 766.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/10/2013 | 1821.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/10/2013 | 691.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/10/2013 | 550.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/10/2013 | 887.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/10/2013 | 3516.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0002161 | 31/10/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME NOTA NFS NR 000123. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/10/2013 | 3026.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/10/2013 | 1562.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/10/2013 | 6063.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/10/2013 | 3943.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/10/2013 | 5439.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/10/2013 | 1580.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/10/2013 | 1701.43 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/10/2013 | 15372.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/10/2013 | 1417.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/10/2013 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/10/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/10/2013 | 1764.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/10/2013 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9,ICMS DESON REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002157 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A SETEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013647 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002158 | 31/10/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013648 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/10/2013 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, E CONTRATO DE RATEIONº 001/2009, PAGAMENTO REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0002162 | 31/10/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME NFS NR 000122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002163 | 31/10/2013 | 1300.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INTERNET DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 000121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/10/2013 | 1011.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/10/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/10/2013 | 2522.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/10/2013 | 300.00 | 08744589000144 | REDEBOM - REDE BRAS. DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, PUBLICADO NO DIA 31.10.2013 DOU,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 13144, JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002226 | 01/11/2013 | 521.60 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.970 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062013 | 0002227 | 01/11/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK (PLANO PREFEITURA INTERNET 1 MEGA), REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/11/2013 | 325.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JUNHO/AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002325 | 01/11/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB COM KILOMETRO LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONF REC E NFS 013703. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002225 | 01/11/2013 | 801.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA, DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.971 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME DO CHEQUE EM CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002326 | 01/11/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONF REC E NFS 013704. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS P/ O ENS. FUNDAMENTAL - CONV/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332013 | 0002222 | 01/11/2013 | 3034.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.969 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002223 | 01/11/2013 | 314.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 TONNER E 01 CILINDRO, DESTINADOS A COPIADORA AO PROGRAMA IGD-SUAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.972 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002224 | 01/11/2013 | 547.68 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES ( 42 RESMAS DE PAPEL), DESTINADOS AO PROGRAMA IGD-SUAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.968 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Convite | 000032013 | 0002238 | 03/11/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF RECIBO ENF-e 1000058 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/11/2013 | 535.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORARIOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013651. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/11/2013 | 219.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 013652 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/11/2013 | 220.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 PLACA: MNN 3908-PB ANO 2005/2006 GASOLINA AZUL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 17 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF RECIBO E NFS 013650 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/11/2013 | 210.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS DO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030 (LOCADO), DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS013656 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/11/2013 | 800.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIA, PARA SEPULTAR 02 ENTES-QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E CERTIDOES DE OBITO, RECIBO E NF-e 000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Habitação | Assistência Comunitária | MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA | MANUT. DO FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FHIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002235 | 04/11/2013 | 266.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 01 ESTABILIZADOR ENERMAX EXS 1000VA DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/11/2013 | 240.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS 03 VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS: NQJ 4988-PB, OFC 2749-PB E OFB 9618-PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013653 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 8.813-7 IPVA NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/11/2013 | 485.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 CABO DE ENGATE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.576 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/11/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE MAO DE OBRAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 20035 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/11/2013 | 1982.00 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 088512. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/11/2013 | 835.70 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 088530. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/11/2013 | 530.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DAS MAQUINA PESADAS TRATOR I E II E III,REF A SET/OUTUBRO/2013, PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013655 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/11/2013 | 940.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR I,II E III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 05/11/2013 | 350.00 | 00007701256466 | DIEGO CAVALCANTE DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS 03 VEICULOS ONIBUS ESCOLARE PLACAS: NQJ 4988-PB, OFC 2749-PB E OFB 9618-PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF SETEMBRO/OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013654 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002250 | 06/11/2013 | 1133.16 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 399 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PL: OEZ 3585-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.361 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002251 | 06/11/2013 | 1305.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 580 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.362 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002248 | 06/11/2013 | 176.70 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 62 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 150 PLACA: OFC 1699-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.365 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002249 | 06/11/2013 | 153.90 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 54 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 125 FAN PL: OGE 4340-PB DA SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.366 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/11/2013 | 70.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/2013, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2013, ACOMPANHANDO AS ASSISTENTES SOCIAIS, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE PRONATEC, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA ESPEC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052013 | 0002240 | 06/11/2013 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013666 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 06/11/2013 | 70.00 | 00008432519480 | KAMILA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/2013, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE PRONATEC, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA ESPEC, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 06/11/2013 | 70.00 | 00058085602415 | JOSINETE ROSADO CAVALCANTI SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,/2013, NO DIA 07 DE NOVEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DA II REUNIÃO ESTADUAL SOBRE PRONATEC, A SER REALIZADA NO AUDITORIO DA ESPEC, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002252 | 06/11/2013 | 768.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 07 BADES, 04 LITROS DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA (PAC2), RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.363. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/11/2013 | 3494.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATORES I,II E III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.938 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/11/2013 | 544.98 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00.000.341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/11/2013 | 1614.50 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 089981. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/11/2013 | 1395.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/11/2013 | 2637.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 08/11/2013 | 2145.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um Veículo tipo D-20 Gm Chevrolet Camionete Cab Dupla, ano 1993/93, cor Vermelha, Cat. Aluguel, Placa: KHI 3965-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: saindo dos Sítios: São Braz II, Varzinha, Canoas, Cascão, Forquilha, Umburaninha e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag ref à 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013,CONFORME RECIBO E NFS 013672 em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 08/11/2013 | 972.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo D-10 GM Chevrolet Mis Camioneta, Não Aplic, ano 1980/81, cor Bege, Placa: KAZ 9935- PB, destinado ao transporte de estudantes, turno Tarde, saída dos sítios: Buenos Aires, Jacú, Cedro e Cajazeiras, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 34 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013673 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 08/11/2013 | 2402.40 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Veraneio, car/Camioneta Fugão, ano 1974, cor Azul, Placa: ADA 6337-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã , saída dos sítios: Riacho Grande, Curral de Pedra, Idelfonso, Vinha, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 84 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013,, conf recibo e nfs 013674. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 08/11/2013 | 1458.60 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20, ano 1990/91, cor vermelha, Placa: KBA 4764-RN, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: São Braz II / São Braz dos Chicos/ Varzinha e Boa União, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 51 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013,, conf recibo e nfs 013675 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 08/11/2013 | 2345.20 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo D-20 custom, ano/modelo 1991/1992,Placa: MNA 2252-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Umburana,canoas,cascão,Forquilha,Madruga com destino ao Grupo Escolar do sítio Conselho e no turno Tarde: saída do Sitio Umburana,Canoas,Forquilha e Madruga com destino ao Grupo Escolar do sitio conselho, perf 82 KM (ida e volta) ,ref à 18.Agosto à 18.Setembro/2013, Proc. 17/2013, conforme recibo e nfs 013676. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 08/11/2013 | 1830.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM Chevrolet C-20, ano 1986/86, cor Branca, Aluguel, placa: HLV 3803-CE, com destino ao transporte de Estudantes, turno tarde, saída do sítios: Forquilha, Tourado, Riacho Grande e Cajazeiras, com destino à Sede do município, perfazendo um total de 64 Km (ida e Volta),ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013,, conforme recibo e nfs 013677 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 08/11/2013 | 2002.00 | 00005639553413 | ORIEL LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20 Custom, ano 1990/90, cor Branca, aluguel, Placa: BNL 2168-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno tarde, saindo dos Sítios: Cascão, Conselho, Foquilha, SãoBraz I, Madruga, Boa União e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 70 KM (ida e volta),pag ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013,,conforme recibo e nfs nr 013678. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 08/11/2013 | 2345.20 | 00008218685430 | JOSE EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-10, ano 1984/84, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMW 0273-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho Fechado, Madruga e Cajazeiras com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta),ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs 013685 anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 08/11/2013 | 2345.20 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM/Chevrolet D-10, ano 1979-1979, cor Verde, Cat. Aluguel, Placa: MNB 0514-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Varzinha ,Umburaninha e Barrento com destino à sede deste Município e no turno Tarde: saindo de Umburaninha com destino ao Grupo Escolar do Sítio Boa União, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Lic 17/2013, conf rec e nfs 013679 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 08/11/2013 | 4232.80 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO aluguel D-10, Camioneta, ano 1981,PL: MMW 0702 -PB,Aluguel, Diesel, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Riachão, São José dos Alves, Sabino, Barrocão, Corrego do Marco, Favela. Recreio e Tourado, com destino à sede deste Município e no turno Tarde, saindo dos Sítios: São Jose dos Alves, Tapera, Barrocão, Favela, Recreio e Tourado, a sede Município,perf 148 km (ida e volta),ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, rec nfs 013680. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 08/11/2013 | 2173.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Importancia que se empenha ao papagamento do Aluguel de um veículo tipo:GM / Chevrolet D-10,ano 1982/82, Cor Verde, Categoria Aluguel, placa: BNB 4715-PB, com destino ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Boa União, São Braz II, SãoBraz I, Cascão e madruga com destino à sede do Município, perfazendo um total de 76 Km (ida e Volta), ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs 013682 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 08/11/2013 | 1630.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-10 carr/abert, ano 1979/79, cor azul, Diesel, Placa: MMS 7267-PB, destinado ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Canoas, conselho, umburaninha, com destino à sede do Município, perfazendo um total de 57 Km (ida e Volta), ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013 conforme recibo e nfs 013681 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 08/11/2013 | 2030.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento Aluguel de um veículo GM / Chevrolet D-10, Camioneta, Diesel, Aluguel, ano 1984/4,placa: GRF 0085-PB, com destino ao transp de Estudantes, turno manhã, saída do sítio: Floresta, São Braz dos Freitas, Varzinha, Largo do Marco, Boa União e Barrento com destino à sede do Município, Tarde:do riacho do Madruga, São Braz dos Freitas com destino Grupo escolar Boa União, perf 71 Km (ida e Volta), ref 18.Agosto à 18.Setembro/13,proc 17/2013, conf rec nfs 013683. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 08/11/2013 | 1601.60 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-20 custom, ano 1990/91, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: KOV 6424-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Tarde: saindo do Sítio Forquilha com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013684 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 08/11/2013 | 1430.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo CHEVROLET D20 CUSTOM/DISEL/, ano 1990/90, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: BGZ 4414-PB, destinado ao transporte de estudantes, Manha: saindo dos Sítios: Canoas, Conselho com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 50 KM (ida e volta), ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs 013686 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/11/2013 | 1287.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Car. Aluguel/ Mis. Camionete/ Não Aplic, GM Veraneio, ano 1974/1974, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMO 8610-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Forquilha, Barrocão e Favela, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 45 KM (ida e volta), ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs 013687 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/11/2013 | 2488.20 | 00010518160416 | JOSE ALMIR PEREIRA LACERDA | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo Car/Caminhonete, Carr Abert Gm Chevrolet D-20 custom, Cat Aluguel, ano 1989/89, cor Bege, Placa:MZG 0098-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho da Onça, Pau Ferrado, Riacho fechado, Pé de Serra e Riacho da Cal, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 87 KM (ida e volta),ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs 013688 em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/11/2013 | 858.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Tipo GM Veraneio, Mis. Camioneta, Diesel, Cat. Particular, Sem Reserva, Não Aplic, Ano 1973/19736, Cor Verde, Placa: KCY 9327-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: sitios: Vinha, Bela Vista, Terra Vermelha ,a sede Municipio, ref ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013 conforme recibo e nfs 013689 anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/11/2013 | 1859.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Gm Veraneio, Mis Camioneta, Diesel, Cat Aluguel, sem reserva, Placa:MNB 0051-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, Cedro e Varzea Alegre, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), ref 18.Agosto à 18.Setembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs 013690 anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002278 | 08/11/2013 | 1088.75 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 167,50 KG DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 090183. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002289 | 08/11/2013 | 646.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 287,20 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.369 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002290 | 08/11/2013 | 416.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 185 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.370 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002277 | 08/11/2013 | 237.25 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 36,50 KG DE PAES, DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 090173. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002279 | 08/11/2013 | 654.88 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES(CRIANÇAS DESNUTRIDAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E NF-e 000.000.194 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 08/11/2013 | 350.00 | 00009873294481 | JOSENILDO ALMEIDA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NO CEMITERIO PUBLICO, DO DISTRITO DO SÃO BRAZ, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 08/11/2013 | 522.00 | 00028413822815 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO SÃO LUIZ, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 08/11/2013 | 525.00 | 17712245000144 | RESTAURANTE GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 75 MARMITES A R$ 7,00 (CADA) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (SECRETARIOS ASSESSORES E DIRETORES), DURANTES REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2013 NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 013671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 08/11/2013 | 1984.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 08/11/2013 | 2487.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 08/11/2013 | 754.15 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 08/11/2013 | 764.52 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 08/11/2013 | 132.81 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS FLOAT DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF A OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 08/11/2013 | 244.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002288 | 08/11/2013 | 213.75 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 75 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO LAGUNA PLACA; MOP 9050-PB, DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/11/2013 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, E CONTRATO DE RATEIONº 001/2009, PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/11/2013 | 9625.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARCELAMENTO ADMI. CONFORME COTA DARF NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 08/11/2013 | 3541.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 08/11/2013 | 0.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002287 | 08/11/2013 | 506.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 225 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.376. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/11/2013 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES A SUA PASTA, NA RECEITA FEDERAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 11/11/2013 | 669.75 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002284 | 11/11/2013 | 9678.20 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA VIAS URBANAS DESTA CIDADE E ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 941. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002282 | 11/11/2013 | 266.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS) DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF-e 861. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROG. DO PETI - AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002283 | 11/11/2013 | 451.00 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPAS DE FRUTAS,OVOS E CARNES DE CHARQUES) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF-e 862. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002281 | 11/11/2013 | 373.50 | 10627398000144 | CLAUDOMIRO LOPES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALSICHAS DE FRANGOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NF-e 860. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002294 | 12/11/2013 | 2911.39 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES,FRANGOS E PEITOS DE FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 091154. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/11/2013 | 524.50 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 091143. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/11/2013 | 285.00 | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08/10 E 13 NOVEMBRO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/11/2013 | 140.00 | 00069244278472 | FRANCISCO DA COSTA RODRIGUES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19/24 DE SETEMBRO/2013,ACOMPANHANDO A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/11/2013 | 720.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A BRASILIA-DF, NOS DIAS 12/13/14,PARA PARTICIPAR I MOBOLIZAÇÃO DOS PREFEITOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012013 | 0002303 | 12/11/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A NOVEMBRO/2013, CONF NFS-e 0000000993. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/11/2013 | 1847.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/11/2013 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/11/2013 | 95.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE POMBAL-PB,NO DIA 13 DE NOVEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SEBRAE/PB, SOBRE O TEMA "PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR" CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 13/11/2013 | 1249.68 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 502 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1540 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 13/11/2013 | 380.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 138,02 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO LAGUNA PLACA MOP 9050-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1541 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002298 | 13/11/2013 | 349.59 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 126,71 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1542 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 13/11/2013 | 634.70 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 255 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CARRO PIPA DO PAC2 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 14/11/2013 | 1149.00 | 00004880226491 | RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 766 LITROS DE LEITE IN NATURA, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS AVULSANR 092205 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092013 | 0002305 | 14/11/2013 | 3254.00 | 70115332000105 | MERCADINHO SERVE BEM - MARIA LEDA OLIVEIRA FREITAS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, TERMOS DE DOAÇÃO, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E NF-e 000.000.197/000.000.198 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/11/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS SISCONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, PAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF NFS-e 1000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 14/11/2013 | 505.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/11/2013 | 15.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DA REMESSA DE PAGAMENTO DOS CARROS PIPAS DE ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO 308, REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 18/11/2013 | 3047.24 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAJENS E TUR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS DO SR PREFEITO MUNICIPAL CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO, NO PERIODO DE 12/11 À 14/11/2013, PARTICIPOU DA MOBILIZAÇÃO DOS PREFEITOS MUNICIPAIS EM BRASILIA-DF, CONFORME RECIBO E NFS-e 0011844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/11/2013 | 2150.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS, 02 BEBEDOUROS COLUNA P/ GARRAFÃO DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000001139. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/11/2013 | 339.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/11/2013 | 300.00 | 00004350074406 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/11/2013 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,PAGAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2013 CONFORME RECIBO NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/11/2013 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002311 | 19/11/2013 | 550.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS-ES, COR PRETA, CAT PARTICULAR, PL: MOI 6797-PB, ANO 2007/2007, GASOLINA, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE A 25.SETEMBRO A 25.OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002312 | 19/11/2013 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Fiat Ducat PAS/MICRO ONIBUS, ANO 1999/1999, Diesel, categoria aluguel, cor branca, placa: CPR 6971/PB, destinados ao transporte de universitários, com destino a faculdade Integradas de Patos-FIP e UEPB da cidade de Patos-PB, perfazendo um total de 146 km(ida e volta), saindo de Cajazeirinhas-Pb com destino à Patos-Pb, pagamento referente à 18.Setembro à 18.Outubro.2013, conforme contrato, recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002314 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO Car/Caminhonete/Car Abert Diesel D-20 Luxo, ano 1993/1994, Placa: MNR 5950-PB, destinado a ficar à disposição da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, neste município de Cajazeirinhas,pelo período de 06(Seis) meses , início em 01.05.2013 à 01.10.2013, pagamento referente ao mês de OUTUBRO/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 19/11/2013 | 260.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERAQNEIO CUSTOM S PLACA: BLU 9269-PB, COR BEGE DESTINADO O TRANSPORTE DE MALOTE DA AGENCIA CORREIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À POMBAL-PB (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF A OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 19/11/2013 | 12187.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 19/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ICMS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 20/11/2013 | 488.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 20/11/2013 | 800.00 | 08744589000144 | REDEBOM - REDE BRAS. DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 42 E 43/2013, PUBLICADO NO DIA 20.11.2013 DOU,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 13283, JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/11/2013 | 1129.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS CONTRATADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/11/2013 | 1467.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS VEICULOS CONTRATADOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002327 | 21/11/2013 | 1819.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.860 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002328 | 21/11/2013 | 2569.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.859. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002329 | 21/11/2013 | 2402.70 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.857. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002330 | 21/11/2013 | 2410.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.856 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002331 | 21/11/2013 | 2910.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.858 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 21/11/2013 | 840.00 | 00003646931426 | JULIO CESAR PEREIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS DE PAREDES DO CEMITERIO PUBLICO "SÃO LUIZ", ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013702. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 21/11/2013 | 189.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTE E AGUA MINERAL DESTINADOS AO EVENTO QUE SERA REALIZADO NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,COM O GRUPO DE CONVIVENCIA(GRUPOS DE IDOSOS E MULHERES), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 094078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002333 | 21/11/2013 | 520.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 22/11/2013 | 3188.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAJENS E TUR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AOS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DE JOAO PESSOA PB, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS,SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/27 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS-e ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002332 | 22/11/2013 | 1724.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.862 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002334 | 25/11/2013 | 1253.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 557,11 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO 03 VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9618-PB, ONIBUS OFC 2749-PB E MICROONIBUS NQJ4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.398 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/11/2013 | 586.20 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.315 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Convite | 000032013 | 0002378 | 25/11/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF RECIBO E NF-e 1000196 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002350 | 25/11/2013 | 582.00 | 03120645000237 | ELRY ANTONIO DE SANTANA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/11/2013 | 892.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO PATRIMONIAL, TOMBAMENTO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 00020001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/11/2013 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,/2013, NOS DIAS 25/26 DE NOVEMBRO/2013, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN PB CONTABILIDADE E SOFTWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002335 | 25/11/2013 | 1280.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 569 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.397. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002336 | 25/11/2013 | 2760.08 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.226,70 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0002348 | 26/11/2013 | 1079.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA MAQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.001.651 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/11/2013 | 70.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/11/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDEBOM - REDE BRAS. DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE ADIANTAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2013, PUBLICADO NO DIA 26.11.2013 DOU,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 13352, JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/11/2013 | 548.00 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE DIVERSAS SECRETARIAS REF AO EXERCICIO 2012, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. PAGAMENTO REF A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002343 | 26/11/2013 | 252.91 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.308 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 26/11/2013 | 407.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 11 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.003.080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/11/2013 | 400.00 | 08744589000144 | REDEBOM - REDE BRAS. DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 01/2013, PUBLICADO NO DIA 26.11.2013 DOU,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 13340, JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002341 | 26/11/2013 | 830.77 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.310 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002342 | 26/11/2013 | 268.00 | 09344201000261 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA", DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.309 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 26/11/2013 | 518.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 14 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.003.079. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0002346 | 26/11/2013 | 5742.75 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS IVECO OFB 9618-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.001.650 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272013 | 0002347 | 26/11/2013 | 4479.25 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA NQJ 4988-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.001.649 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/11/2013 | 600.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 100 KG DE POLPAS DE FRUTAS(GOIABA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIO E NF AVULSA NR 095907 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 26/11/2013 | 1400.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO PROGRAMA IGD BOLSA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.307 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 26/11/2013 | 1345.24 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.929/000.0001.930 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002376 | 27/11/2013 | 2300.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA VIAS URBANAS DESTA CIDADE E ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002377 | 27/11/2013 | 2810.90 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA VIAS URBANAS DESTA CIDADE E ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/11/2013 | 1350.00 | 07979559000154 | COMERCIO DE ALIMENTOS DO GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÕES), PARA 45 PESSOAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO, EM VISITAS AOS PONTOS TURISTICOS E CULTURAIS DE JOÃO PESSOA-PB,DURANTE AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, REALIZADO NO DIA 26 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS-e 1000003. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/11/2013 | 3200.00 | 11370313000158 | VITOR EMBARCAÇÕES TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM BARCO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 23/11/2013, COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, EM ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, EM VISITAÇÃO AOS PONTOS TURISTICOS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E NFS-e 100005 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/11/2013 | 52.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002382 | 28/11/2013 | 571.95 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 097005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002383 | 28/11/2013 | 735.00 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 097032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0002353 | 28/11/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA NFS NR 000127. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002352 | 28/11/2013 | 1300.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INTERNET DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 000126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0002354 | 28/11/2013 | 600.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME NFS NR 000128. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/11/2013 | 162.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/11/2013 | 413.50 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS E JANTAR, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS(SECRETARIOS, ASSESSORES E DIRETORES) DURANTE REUNIÕES REALIZADAS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013713 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052013 | 0002381 | 29/11/2013 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013715 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/11/2013 | 4450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/11/2013 | 6463.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/11/2013 | 1011.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/11/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/11/2013 | 2472.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/11/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/11/2013 | 945.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/11/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/11/2013 | 700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/11/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME DO CHEQUE EM CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/11/2013 | 5550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/11/2013 | 2095.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/11/2013 | 1753.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/11/2013 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9,ICMS DESON REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0002365 | 29/11/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/11/2013 | 1627.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002368 | 29/11/2013 | 823.02 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 288,78 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PL: OEZ 3585-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.414 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002373 | 29/11/2013 | 320.55 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 143,10 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFB 9618-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.425 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002374 | 29/11/2013 | 366.26 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 163,50 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OFC 2749-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.422 ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002375 | 29/11/2013 | 137.31 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 61,30 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.421 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002384 | 29/11/2013 | 2842.95 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 097169. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/11/2013 | 7740.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/11/2013 | 4450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (COMISSIONADOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/11/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/11/2013 | 1424.26 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/11/2013 | 7102.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/11/2013 | 6441.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/11/2013 | 4924.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/11/2013 | 28422.71 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/11/2013 | 69876.68 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/11/2013 | 17924.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/11/2013 | 7115.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/11/2013 | 24306.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/11/2013 | 6576.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/11/2013 | 3026.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/11/2013 | 1562.44 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/11/2013 | 6253.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/11/2013 | 3943.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/11/2013 | 5434.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/11/2013 | 1580.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/11/2013 | 1477.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/11/2013 | 15030.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/11/2013 | 1417.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/11/2013 | 1083.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/11/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/11/2013 | 4450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/11/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMRBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/11/2013 | 2790.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/11/2013 | 15501.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS) REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/11/2013 | 1247.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/11/2013 | 2142.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/11/2013 | 5818.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/11/2013 | 4106.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/11/2013 | 4471.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/11/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/11/2013 | 1285.10 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/11/2013 | 1517.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/11/2013 | 766.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002369 | 29/11/2013 | 114.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 40 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO MOTO CG 125 FAN PL: OGE 4340-PB, DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.433 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/11/2013 | 2500.00 | 11370313000158 | VITOR EMBARCAÇÕES TURISMO LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM BARCO DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NO DIA 26/11/2013, COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO,EM VISITAÇÃO AOS PONTOS TURISTICOS DE JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E NFS-e1000006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/11/2013 | 3200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/11/2013 | 2453.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/11/2013 | 12201.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/11/2013 | 2847.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (EFETIVOS) COVEIROS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/11/2013 | 7175.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/11/2013 | 1624.86 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/11/2013 | 636.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/11/2013 | 550.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/11/2013 | 611.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/11/2013 | 3477.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/11/2013 | 2778.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/11/2013 | 735.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS MESES DE JANEIRO À NOVEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTAS FISCAIS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/11/2013 | 700.00 | 00055199798472 | PEDRO ARAUJO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 TENDAS E SONORIZAÇÃO DESTINADO AO EVENTO JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA, REALIZADO PELA SEC. DE AGRICULTURA EM PARCERIA COM A EMATER-PB LOCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002370 | 29/11/2013 | 1417.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 630 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AS MAQUINAS MOTONIVELADORA (PAC2), RETROESCAVADEIRA PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002371 | 29/11/2013 | 434.04 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 192,90 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.435 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002372 | 29/11/2013 | 2988.38 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 1.328,17 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA Wolksvagem (PAC2), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.432. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/11/2013 | 2915.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS) REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/11/2013 | 3800.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/11/2013 | 1477.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/11/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/11/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/11/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/11/2013 | 983.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO), REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/11/2013 | 865.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002486 | 02/12/2013 | 47.50 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/12/2013 | 3403.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE HIDRAULICOS E DE ESGOTOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA FILTRO ANAIROBICO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.039. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/12/2013 | 1622.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CONSTRUÇÕES DESTINADOS AS PINTURAS E REFORMAS DO CEMITERIOS DA ZONA URBANA E DO SITIO SÃO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002487 | 02/12/2013 | 60.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TINTAS DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO IGD BOLSA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.026 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002488 | 02/12/2013 | 15.11 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 CARREGADOR DE PILHAS, DESTINADO AO PROG. BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.025 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/12/2013 | 2455.00 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TINTAS), DESTINADOS AS PINTURAS DO PREDIO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002668 | 02/12/2013 | 427.00 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES E FRANGOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MAE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 098036. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002485 | 02/12/2013 | 1971.58 | 17729878000165 | MARINETE DE SOUSA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CARNES,FRANGOS E PEITOS DE FRANGOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 098052. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/12/2013 | 4142.50 | 03820801000191 | COMERCIAL NOBREGA / GERALDO DE SOUSA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS REFORMAS DOS BANHEIROS PUBLICOS E ALMOXARIFADO DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/12/2013 | 40.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALON | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE HOSPEDAGEM DE UM SERVIDOR A DISPOSIÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000062013 | 0002669 | 02/12/2013 | 1200.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELA WR LINK (PLANO PREFEITURA INTERNET 1 MEGA), REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 02/12/2013 | 525.00 | 17712245000144 | RESTAURANTE GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 75 MARMITES A R$ 7,00 (CADA) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (SECRETARIOS ASSESSORES E DIRETORES), DURANTES REUNIÕES REALIZADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013 NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 013714. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 02/12/2013 | 51.08 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME DO CHEQUE EM CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002495 | 04/12/2013 | 430.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.183 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002493 | 04/12/2013 | 273.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA AGENTE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.181 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002494 | 04/12/2013 | 330.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.182 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002564 | 04/12/2013 | 3800.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NOS DIAS 22/23 DE NOVEMBRO/2013,EM VISITAÇÃO AOS PONTOS TURISTICOS DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 009915 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002502 | 05/12/2013 | 674.70 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES , DESTINADOS AO IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 099845. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/12/2013 | 95.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME NOTA FISCAL E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 05/12/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CONFEA CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS HAITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/12/2013 | 490.40 | 00048427756453 | JOCELI PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 099636. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/12/2013 | 2463.60 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 099652. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/12/2013 | 1613.50 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 099625. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000312013 | 0002501 | 05/12/2013 | 1110.20 | 13556061000181 | GILMARA LINHARES CAETANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 170,80 KG DE PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 099842. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002499 | 05/12/2013 | 76.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO 01 LITRO DE TINTA PIGMENTADO INKTEC HP PRETA DESTINADO A IMPRESSORA HP DA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.032 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002500 | 05/12/2013 | 135.85 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÕES DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.031 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/12/2013 | 480.00 | 00060173440487 | CRISTOVÃO AMARO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/26/27/28 DE NOVEMBRO/2013, ESTEVE NA DIRETORIA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO HABITACIONAL, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002546 | 06/12/2013 | 2500.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF RECIBO E NFS 000013 EM ANEXO, PAG REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002718 | 06/12/2013 | 678.68 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.045. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002505 | 06/12/2013 | 1455.20 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE "MÃE LINDALVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.042. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002506 | 06/12/2013 | 1470.36 | 13371824000110 | ALEXSIVANDRO RODRIGUES DA COSTA ME - SUPERM VINHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.043. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002503 | 06/12/2013 | 925.60 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA VIAS URBANAS DESTA CIDADE E ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 962. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002504 | 06/12/2013 | 305.40 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA VIAS URBANAS DESTA CIDADE E ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002517 | 09/12/2013 | 1490.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHIONETE/ABERT/ GM CHEVROLET D-10 ANO 1980/1980 PL: KFN 2161-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AGOSTO/2013, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/12/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/12/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/12/2013 | 339.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/12/2013 | 300.00 | 00051905515472 | NOEMIA CEZARIO LEITE NETA DE MATOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A AV ADONIAS DANTAS SN AS MARGENS DA PB 366 PERIMETRO URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANO HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO, PAG REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/12/2013 | 339.00 | 00097745626404 | BENONI CAVALCANTE DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE DUAS HECTARES DE TERRA NO IMOVEL RURAL DENOMINADO RIACHO GRANDE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO3/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/12/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME RECIBO ECONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/12/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/12/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO,PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/12/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO,PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/12/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/12/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME RECIBO ECONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS DO PROG. DE AÇÃO SOCIAL - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/12/2013 | 400.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN NESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBOE CONTRATO ANEXO, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/12/2013 | 310.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SE CENTRO DE CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAV AREA MEDINDO (10 POR 25), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME RECIBO ECONTRATO 2013, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/12/2013 | 600.00 | 00005002671462 | GILDOESSE DOS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 100 KG DE POLPAS DE FRUTAS(GOIABA) DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIO E NF AVULSA NR 100832 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Superior | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000282013 | 0002513 | 09/12/2013 | 3342.00 | 00049932276472 | MANOEL ENIDAN SEVERO GALDINO | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Fiat Ducat PAS/MICRO ONIBUS, ANO 1999/1999, Diesel, categoria aluguel, cor branca, placa: CPR 6971/PB, destinados ao transporte de universitários, com destino a faculdade Integradas de Patos-FIP e UEPB da cidade de Patos-PB, perfazendo um total de 146 km(ida e volta), saindo de Cajazeirinhas-Pb com destino à Patos-Pb, pagamento referente à 18.Outubro à 29.Novembro.2013, conforme contrato, recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002514 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO Car/Caminhonete/Car Abert Diesel D-20 Luxo, ano 1993/1994, Placa: MNR 5950-PB, destinado a ficar à disposição da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, neste município de Cajazeirinhas, pagamento referente ao mês de NOVEMBRO/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366 S/BENTINHO PB, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONTRATO 2013, CONFRECIBO EM ANEXO. PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002526 | 09/12/2013 | 1500.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO Car/Caminhonete/Car Abert Diesel D-20 Luxo, ano 1993/1994, Placa: MNR 5950-PB, destinado a ficar à disposição da Secretaria de Educação Cultura e Desporto, neste município de Cajazeirinhas, pagamento referente ao mês de DEZEMBRO/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366 S/BENTINHO PB, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONTRATO 2013, CONFRECIBO EM ANEXO. PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/12/2013 | 1000.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO AS MARGENS DA PB 366 S/BENTINHO PB, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONTRATO 2013, CONFRECIBO EM ANEXO. PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000282013 | 0002560 | 09/12/2013 | 550.00 | 00003844268839 | EDIMILSON ISMAEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPNENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS-ES, COR PRETA, CAT PARTICULAR, PL: MOI 6797-PB, ANO 2007/2007, GASOLINA, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PAGAMENTO REFERENTE A 25.OUTUBRO A 25.NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/12/2013 | 300.00 | 00004350074406 | FRANCISCO DE ASSIS NOBERTO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/12/2013 | 350.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA,AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2013 CONFORME RECIBO NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/12/2013 | 300.00 | 00003646560428 | JOAO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO,REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/12/2013 | 49.13 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/12/2013 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A OUTUBRO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/12/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/12/2013 | 260.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERAQNEIO CUSTOM S PLACA: BLU 9269-PB, COR BEGE DESTINADO O TRANSPORTE DE MALOTE DA AGENCIA CORREIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À POMBAL-PB (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/12/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/12/2013 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/12/2013 | 260.00 | 00027790839802 | FRANCIMARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERAQNEIO CUSTOM S PLACA: BLU 9269-PB, COR BEGE DESTINADO O TRANSPORTE DE MALOTE DA AGENCIA CORREIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DESTINO À POMBAL-PB (IDA E VOLTA), DESTE MUNICIPIO,PAGAMENTO REF A DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/12/2013 | 450.00 | 00003634893478 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA MANOEL BATISTA DOS SANTOS, CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/12/2013 | 200.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E CONTRATO EM ANEXO, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002536 | 09/12/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0002537 | 09/12/2013 | 2500.00 | 00009627740497 | ARNALDO MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL NA AREA JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS COMPREENDENDO SERVIÇOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF A DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/12/2013 | 220.00 | 00001867319497 | MARIA DAS DORES ROCHA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA MOTO HONDA TITAN 150 PLACA: MNN 3908-PB ANO 2005/2006 GASOLINA AZUL,DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, COM DIFICIL ACESSO, SAINDO DO RIACHÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL COM DEST A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 17 KM (IDA E VOLTA), PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/12/2013 | 190.00 | 00015132390404 | ANTONIO EDUARDO CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17/24 DE NOVEMBRO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/12/2013 | 348.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS, TROCAS DE PNEUS EM VEICULOS PERTECENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/12/2013 | 2699.81 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002507 | 09/12/2013 | 1920.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 800 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA (PAC2) PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.437. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002508 | 09/12/2013 | 628.80 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 262 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DA SECRATARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.436 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/12/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/12/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/12/2013 | 400.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL ENCRAVADO EM AREA URBANA DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 2013,REF AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/12/2013 | 2685.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0002540 | 10/12/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022013 | 0002541 | 10/12/2013 | 900.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012013 | 0002581 | 10/12/2013 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESCPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTABIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, REF A DEZEMBRO/2013, CONF NFS-e 00000001022. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA MICROFILME DO CHEQUE EM CONTA CORRENTE FPM 17.270-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/12/2013 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE, E CONTRATO DE RATEIONº 001/2009, PAGAMENTO REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002547 | 10/12/2013 | 2500.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF RECIBO E NFS 000014 EM ANEXO, PAG REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082013 | 0002548 | 10/12/2013 | 2500.00 | 13976026000111 | SUEUDE - ASSESSORIA CONTABIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ORIENTAÇÃO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, CONF RECIBO E NFS 000015 EM ANEXO, PAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/12/2013 | 355.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÕES DE VIDROS NAS JANELAS E PORTAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013735. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 10/12/2013 | 9680.77 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARCELAMENTO ADMI. CONFORME COTA DARF NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 10/12/2013 | 0.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/12/2013 | 261.00 | 04945709000110 | VIDRAÇARIA ALMEIDA - MARIA MADALENA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÕES DE VIDROS NAS JANELAS E PORTAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013734. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/12/2013 | 250.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL ENCRAVADO EM AREA DE TERRA MEDIND 06,50 POR 10,70 MTS) NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO SN BAIRRO CONJ JANDUHY CARNEIRO, DEST AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 2013 E RECIBO,PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/12/2013 | 500.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DO IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SENDO 08 HS AULA, SENDO 62,50 CADA HORA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002542 | 10/12/2013 | 300.00 | 17266128000102 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 01 COFFE BREAK DESTINADOS AO PESSOAL DO IGD-BOLSA FAMILIA, DO APOIO DO ABONO NATALINO, SENDO 25 PESSOAS À R$ 12,00 CADA, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO 2013, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO E NFS 013720. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002543 | 10/12/2013 | 600.00 | 17266128000102 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 01 COFFE BREAK DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, PARA A PALESTRA OUTUBRO ROSA, SENDO 50 PESSOAS À R$ 12,00 CADA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 013719. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002544 | 10/12/2013 | 300.00 | 17266128000102 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 01 COFFE BREAK DESTINADOS AOS 25 ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, SENDO R$ 12,00 CADA, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO 2013, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 013717. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002545 | 10/12/2013 | 720.00 | 17266128000102 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 01 COFFE BREAK DESTINADOS A PALESTRA OUTUBRO ROSA COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, SENDO 60 PESSOAS À R$ 12,00 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 013718. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/12/2013 | 3500.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NO DIA 26/11/2013, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 009989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/12/2013 | 3500.00 | 00002839088401 | AZUIL FERNANDES WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, NO DIA 21/11/2013, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 009988. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/12/2013 | 3300.00 | 09151564000108 | CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO - ANTONIO SIDINEI SANTANA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MOTOR BOMBA E ACESSORIOS, PARA ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: CASCÃO, CONSELHO, UMBURANINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/12/2013 | 15316.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS e COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/12/2013 | 2553.90 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO,REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/12/2013 | 2907.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (EFETIVOS) COVEIROS, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/12/2013 | 8346.91 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO,REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 11/12/2013 | 2569.12 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 11/12/2013 | 20985.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 11/12/2013 | 2853.06 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/12/2013 | 800.00 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, SENDO: LANCHE,ALMOÇOS E JANTAR, DESTINADOS A EQUIPE QUE VINHERAM PARA REALIZAR O PAGAMANTO DO ABONO NATALINO DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013721. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/12/2013 | 2134.22 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO,REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 11/12/2013 | 3770.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 11/12/2013 | 5447.49 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/12/2013 | 67180.44 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 11/12/2013 | 27665.23 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/12/2013 | 17408.34 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/12/2013 | 25782.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/12/2013 | 7296.06 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/12/2013 | 8157.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO,REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/12/2013 | 13926.20 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (COMISSIONADOS E EFETIVOS), REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002698 | 11/12/2013 | 312.51 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 114,098 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE (LOCADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1588 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 11/12/2013 | 3899.85 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO,REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 11/12/2013 | 1016.65 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 423,78 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1589 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 11/12/2013 | 431.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO 13 SALARIO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/12/2013 | 11529.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO,REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/12/2013 | 7407.55 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS E COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS,REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 11/12/2013 | 2704.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS),REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 11/12/2013 | 2975.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS), REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 11/12/2013 | 3404.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/12/2013 | 2381.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO), REF AO 13 SALARIO DO ANO 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/12/2013 | 1000.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS SISCONV DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO ASSINADO, PAG REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF NFS-e 1000100. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 12/12/2013 | 818.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 12/12/2013 | 190.00 | 00075968126434 | JUVENCIO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 12/13 DE DEZEMBRO/2013, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN PB CONTABILIDADE E SOFTWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002565 | 12/12/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB COM KILOMETRO LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2013,CONF REC E NFS 013722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002566 | 12/12/2013 | 5800.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETA S10 CABINE DUPLA 4X4 COMPLETA 2.8 PLACA OGD 1030-PB COM KILOMETRO LIVRE, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2013,CONF REC E NFS 013723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002567 | 12/12/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF REC E NFS 013728. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0002568 | 12/12/2013 | 2000.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO 1.0 COM AR CONDICIONADO, 04 PORTAS COM KM LIVRE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF REC E NFS 013729. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/12/2013 | 210.00 | 00048429252487 | VALMIRA RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE RECIFE-PB, NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2013, PARTICIPOU DO SEMINARIO III DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS EM EDUCAÇÃO E LIGUAGEM (CEEL/UFPE), POR MEIO DE PARCERIA ENTRE O MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE PENAMBUCO E AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002570 | 12/12/2013 | 1724.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA E CRECHE REINO DA FELCIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.915 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002571 | 12/12/2013 | 1819.00 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.916 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 12/12/2013 | 916.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDOR (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO 13 SALARIO DE 2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002572 | 12/12/2013 | 946.30 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.914 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002573 | 12/12/2013 | 351.60 | 09341462000147 | ARMAZEM SÃO JOSE - JOSE DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.913 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002574 | 12/12/2013 | 417.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.186 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0002721 | 12/12/2013 | 10197.54 | 17074529000152 | K Q L CONSTRUTORA EURELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NA ZONA URBANA DESTA CIDADE, PELO PERIODO DE 15.10 À 15.11.2013,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS-e 1000000 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/12/2013 | 630.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO CAMA ELASTICA, CASTELO, ESCORREGADOR, PISCINA DE BOLINHA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E MAQUINA DE SORVETES, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ATENDIDAS PELO CRAS, PROG. BRINQUEDOTECA INTINERANTE, RELIZADA NO DIA 08/10/2013, NA COMUNIDADE DO SITIO VINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013730. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/12/2013 | 630.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO CAMA ELASTICA, CASTELO, ESCORREGADOR, PISCINA DE BOLINHA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E MAQUINA DE SORVETES, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ATENDIDAS PELO CRAS, PROG. BRINQUEDOTECA INTINERANTE, RELIZADA NO DIA 09/10/2013, NA COMUNIDADE DO SITIO CASCÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013731. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/12/2013 | 500.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO CAMA ELASTICA, CASTELO, ESCORREGADOR, PISCINA DE BOLINHA, MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E MAQUINA DE SORVETES, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ATENDIDAS PELO CRAS, PROG. BRINQUEDOTECA INTINERANTE, RELIZADA NO DIA 11/10/2013, NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 013732. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000392013 | 0002580 | 13/12/2013 | 615.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVIÇO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.002.010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162013 | 0002647 | 13/12/2013 | 2228.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002648 | 13/12/2013 | 2774.89 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.198. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002829 | 13/12/2013 | 366.26 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 163,50 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 422 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002830 | 13/12/2013 | 416.25 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO FORNECIMENTOS DE 185 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002649 | 16/12/2013 | 4800.00 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS A MAQUINA MOTONIVELADORA (PAC2) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.464. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002655 | 16/12/2013 | 1543.49 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 643,12 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO PIPA Wolksvagem (PAC2), DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.465. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/12/2013 | 1860.00 | 17596995000106 | MAC MAQUINAS - FRANCIMACIO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, , HIDRAULICOS, REPAROS DE LAMINAS E OUTROS, NOS VEICULOS MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA E ENSILADEIRA E CARRO PIPA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 000009/000012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002650 | 16/12/2013 | 563.50 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 234,79 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS OFC 2749-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.462 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002651 | 16/12/2013 | 685.68 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 285,70 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:OGE 7250-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.461 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002653 | 16/12/2013 | 457.91 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 157,90 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE(LOCADO) PL: OEZ 3585-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.458 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002654 | 16/12/2013 | 403.20 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 168 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.456 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/12/2013 | 2145.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um Veículo tipo D-20 Gm Chevrolet Camionete Cab Dupla, ano 1993/93, cor Vermelha, Cat. Aluguel, Placa: KHI 3965-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: saindo dos Sítios: São Braz II, Varzinha, Canoas, Cascão, Forquilha, Umburaninha e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag ref à 18.Setembro à 18.Outubro, Proc. Licit.Disp 17/2013,CONFORME RECIBO E NFS em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/12/2013 | 972.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo D-10 GM Chevrolet Mis Camioneta, Não Aplic, ano 1980/81, cor Bege, Placa: KAZ 9935- PB, destinado ao transporte de estudantes, turno Tarde, saída dos sítios: Buenos Aires, Jacú, Cedro e Cajazeiras, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 34 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Setembro à 18.Outubro, Proc. Licit.Disp 17/2013, CONFORME RECIBO E NFS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/12/2013 | 2402.40 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Veraneio, car/Camioneta Fugão, ano 1974, cor Azul, Placa: ADA 6337-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã , saída dos sítios: Riacho Grande, Curral de Pedra, Idelfonso, Vinha, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 84 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Setembro à 18.Outubro, Proc. Licit.Disp 17/2013,, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/12/2013 | 1458.60 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20, ano 1990/91, cor vermelha, Placa: KBA 4764-RN, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: São Braz II / São Braz dos Chicos/ Varzinha e Boa União, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 51 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Setembro à 18.Outubro, Proc. Licit.Disp 17/2013,, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/12/2013 | 1830.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM Chevrolet C-20, ano 1986/86, cor Branca, Aluguel, placa: HLV 3803-CE, com destino ao transporte de Estudantes, turno tarde, saída do sítios: Forquilha, Tourado, Riacho Grande e Cajazeiras, com destino à Sede do município, perfazendo um total de 64 Km (ida e Volta),ref 18.Setembro à 18.Outubro, Proc. Licit.Disp 17/2013,, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 16/12/2013 | 2002.00 | 00005639553413 | ORIEL LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20 Custom, ano 1990/90, cor Branca, aluguel, Placa: BNL 2168-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno tarde, saindo dos Sítios: Cascão, Conselho, Foquilha, SãoBraz I, Madruga, Boa União e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 70 KM (ida e volta),pag ref 18.Setembro à 18.Outubro, Proc. Licit.Disp 17/2013,,conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/12/2013 | 2345.20 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo D-20 custom, ano/modelo 1991/1992,Placa: MNA 2252-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Umburana,canoas,cascão,Forquilha,Madruga com destino ao Grupo Escolar do sítio Conselho e no turno Tarde: saída do Sitio Umburana,Canoas,Forquilha e Madruga com destino ao Grupo Escolar do sitio conselho, perf 82 KM (ida e volta) ,ref à 18.Setembro à 18.Outubro/13, Proc. 17/2013, conforme recibo e nfs em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/12/2013 | 2345.20 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM/Chevrolet D-10, ano 1979-1979, cor Verde, Cat. Aluguel, Placa: MNB 0514-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Varzinha ,Umburaninha e Barrento com destino à sede deste Município e no turno Tarde: saindo de Umburaninha com destino ao Grupo Escolar do Sítio Boa União, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), ref 18.Setembro à 18.Outubro/13, Proc. Lic 17/2013, conf rec e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/12/2013 | 4232.80 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO aluguel D-10, Camioneta, ano 1981,PL: MMW 0702 -PB,Aluguel, Diesel, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Riachão, São José dos Alves, Sabino, Barrocão, Corrego do Marco, Favela. Recreio e Tourado, com destino à sede deste Município e no turno Tarde, saindo dos Sítios: São Jose dos Alves, Tapera, Barrocão, Favela, Recreio e Tourado, a sede Município,perf 148 km (ida e volta),ref 18.Setembro à 18.Outubro, rec nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/12/2013 | 1630.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-10 carr/abert, ano 1979/79, cor azul, Diesel, Placa: MMS 7267-PB, destinado ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Canoas, conselho, umburaninha, com destino à sede do Município, perfazendo um total de 57 Km (ida e Volta), ref 18.Setembro à 18.Outubro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013 conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/12/2013 | 2173.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Importancia que se empenha ao papagamento do Aluguel de um veículo tipo:GM / Chevrolet D-10,ano 1982/82, Cor Verde, Categoria Aluguel, placa: BNB 4715-PB, com destino ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Boa União, São Braz II, SãoBraz I, Cascão e madruga com destino à sede do Município, perfazendo um total de 76 Km (ida e Volta), ref 18.Setembro à 18.Outubro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 16/12/2013 | 2030.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento Aluguel de um veículo GM / Chevrolet D-10, Camioneta, Diesel, Aluguel, ano 1984/4,placa: GRF 0085-PB, com destino ao transp de Estudantes, turno manhã, saída do sítio: Floresta, São Braz dos Freitas, Varzinha, Largo do Marco, Boa União e Barrento com destino à sede do Município, Tarde:do riacho do Madruga, São Braz dos Freitas com destino Grupo escolar Boa União, perf 71 Km (ida e Volta), ref 18.Setembro à 18.Outubro/13,proc 17/2013, conf rec nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/12/2013 | 858.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Tipo GM Veraneio, Mis. Camioneta, Diesel, Cat. Particular, Sem Reserva, Não Aplic, Ano 1973/19736, Cor Verde, Placa: KCY 9327-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: sitios: Vinha, Bela Vista, Terra Vermelha ,a sede Municipio, ref ref 18.Setembro à 18.Outubro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013 conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/12/2013 | 1287.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Car. Aluguel/ Mis. Camionete/ Não Aplic, GM Veraneio, ano 1974/1974, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMO 8610-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Forquilha, Barrocão e Favela, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 45 KM (ida e volta), ref 18.Setembro à 18.Outubro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 16/12/2013 | 1430.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo CHEVROLET D20 CUSTOM/DISEL/, ano 1990/90, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: BGZ 4414-PB, destinado ao transporte de estudantes, Manha: saindo dos Sítios: Canoas, Conselho com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 50 KM (ida e volta), ref 18.Setembro à 18.Outubro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/12/2013 | 2345.20 | 00008218685430 | JOSE EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-10, ano 1984/84, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMW 0273-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho Fechado, Madruga e Cajazeiras com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta),ref 18.Setembro à 18.Outubro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/12/2013 | 1601.60 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-20 custom, ano 1990/91, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: KOV 6424-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Tarde: saindo do Sítio Forquilha com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), ref 18.Setembro à 18.Outubro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, CONFORME RECIBO E NFS em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/12/2013 | 1859.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Gm Veraneio, Mis Camioneta, Diesel, Cat Aluguel, sem reserva, Placa:MNB 0051-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, Cedro e Varzea Alegre, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), ref 18.Setembro à 18.Outubro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/12/2013 | 2488.20 | 00010518160416 | JOSE ALMIR PEREIRA LACERDA | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo Car/Caminhonete, Carr Abert Gm Chevrolet D-20 custom, Cat Aluguel, ano 1989/89, cor Bege, Placa:MZG 0098-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho da Onça, Pau Ferrado, Riacho fechado, Pé de Serra e Riacho da Cal, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 87 KM (ida e volta),ref 18.Setembro à 18.Outubro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 16/12/2013 | 383.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRICAÇÕES, SOLDAS, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 16/12/2013 | 2145.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um Veículo tipo D-20 Gm Chevrolet Camionete Cab Dupla, ano 1993/93, cor Vermelha, Cat. Aluguel, Placa: KHI 3965-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: saindo dos Sítios: São Braz II, Varzinha, Canoas, Cascão, Forquilha, Umburaninha e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag ref à 18.Outubro à 18.Novembro, Proc. Licit.Disp 17/2013,CONFORME RECIBO E NFS em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 16/12/2013 | 972.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo D-10 GM Chevrolet Mis Camioneta, Não Aplic, ano 1980/81, cor Bege, Placa: KAZ 9935- PB, destinado ao transporte de estudantes, turno Tarde, saída dos sítios: Buenos Aires, Jacú, Cedro e Cajazeiras, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 34 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013, CONFORME RECIBO E NFS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 16/12/2013 | 2402.40 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Veraneio, car/Camioneta Fugão, ano 1974, cor Azul, Placa: ADA 6337-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã , saída dos sítios: Riacho Grande, Curral de Pedra, Idelfonso, Vinha, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 84 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013,, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 16/12/2013 | 1458.60 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20, ano 1990/91, cor vermelha, Placa: KBA 4764-RN, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: São Braz II / São Braz dos Chicos/ Varzinha e Boa União, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 51 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013,, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 16/12/2013 | 1830.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM Chevrolet C-20, ano 1986/86, cor Branca, Aluguel, placa: HLV 3803-CE, com destino ao transporte de Estudantes, turno tarde, saída do sítios: Forquilha, Tourado, Riacho Grande e Cajazeiras, com destino à Sede do município, perfazendo um total de 64 Km (ida e Volta),ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013,, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 16/12/2013 | 2002.00 | 00005639553413 | ORIEL LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20 Custom, ano 1990/90, cor Branca, aluguel, Placa: BNL 2168-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno tarde, saindo dos Sítios: Cascão, Conselho, Foquilha, SãoBraz I, Madruga, Boa União e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 70 KM (ida e volta),pag ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013,,conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 16/12/2013 | 2345.20 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo D-20 custom, ano/modelo 1991/1992,Placa: MNA 2252-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Umburana,canoas,cascão,Forquilha,Madruga com destino ao Grupo Escolar do sítio Conselho e no turno Tarde: saída do Sitio Umburana,Canoas,Forquilha e Madruga com destino ao Grupo Escolar do sitio conselho, perf 82 KM (ida e volta) ,ref à 18.Outubro à 18.Novembro/13, Proc. 17/2013, conforme recibo e nfs em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 16/12/2013 | 2345.20 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM/Chevrolet D-10, ano 1979-1979, cor Verde, Cat. Aluguel, Placa: MNB 0514-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Varzinha ,Umburaninha e Barrento com destino à sede deste Município e no turno Tarde: saindo de Umburaninha com destino ao Grupo Escolar do Sítio Boa União, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), ref 18.Outubro à 18.Novembro/13, Proc. Lic 17/2013, conf rec e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 16/12/2013 | 4232.80 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO aluguel D-10, Camioneta, ano 1981,PL: MMW 0702 -PB,Aluguel, Diesel, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Riachão, São José dos Alves, Sabino, Barrocão, Corrego do Marco, Favela. Recreio e Tourado, com destino à sede deste Município e no turno Tarde, saindo dos Sítios: São Jose dos Alves, Tapera, Barrocão, Favela, Recreio e Tourado, a sede Município,perf 148 km (ida e volta),ref 18.Outubro à 18.Novembro, rec nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 16/12/2013 | 1630.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-10 carr/abert, ano 1979/79, cor azul, Diesel, Placa: MMS 7267-PB, destinado ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Canoas, conselho, umburaninha, com destino à sede do Município, perfazendo um total de 57 Km (ida e Volta), ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013 conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/12/2013 | 2173.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Importancia que se empenha ao papagamento do Aluguel de um veículo tipo:GM / Chevrolet D-10,ano 1982/82, Cor Verde, Categoria Aluguel, placa: BNB 4715-PB, com destino ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Boa União, São Braz II, SãoBraz I, Cascão e madruga com destino à sede do Município, perfazendo um total de 76 Km (ida e Volta), ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 16/12/2013 | 2030.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento Aluguel de um veículo GM / Chevrolet D-10, Camioneta, Diesel, Aluguel, ano 1984/4,placa: GRF 0085-PB, com destino ao transp de Estudantes, turno manhã, saída do sítio: Floresta, São Braz dos Freitas, Varzinha, Largo do Marco, Boa União e Barrento com destino à sede do Município, Tarde:do riacho do Madruga, São Braz dos Freitas com destino Grupo escolar Boa União, perf 71 Km (ida e Volta), ref 18.Outubro à 18.Novembro/13,proc 17/2013, conf rec nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 16/12/2013 | 1601.60 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-20 custom, ano 1990/91, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: KOV 6424-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Tarde: saindo do Sítio Forquilha com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 16/12/2013 | 2345.20 | 00008218685430 | JOSE EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-10, ano 1984/84, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMW 0273-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho Fechado, Madruga e Cajazeiras com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta),ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/12/2013 | 1430.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo CHEVROLET D20 CUSTOM/DISEL/, ano 1990/90, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: BGZ 4414-PB, destinado ao transporte de estudantes, Manha: saindo dos Sítios: Canoas, Conselho com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 50 KM (ida e volta), ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 16/12/2013 | 1287.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Car. Aluguel/ Mis. Camionete/ Não Aplic, GM Veraneio, ano 1974/1974, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMO 8610-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Forquilha, Barrocão e Favela, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 45 KM (ida e volta), ref 18.Outubro à 18.Novembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 16/12/2013 | 2488.20 | 00010518160416 | JOSE ALMIR PEREIRA LACERDA | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo Car/Caminhonete, Carr Abert Gm Chevrolet D-20 custom, Cat Aluguel, ano 1989/89, cor Bege, Placa:MZG 0098-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho da Onça, Pau Ferrado, Riacho fechado, Pé de Serra e Riacho da Cal, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 87 KM (ida e volta),ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013, Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 16/12/2013 | 858.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Tipo GM Veraneio, Mis. Camioneta, Diesel, Cat. Particular, Sem Reserva, Não Aplic, Ano 1973/19736, Cor Verde, Placa: KCY 9327-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: sitios: Vinha, Bela Vista, Terra Vermelha ,a sede Municipio, ref ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013 conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 16/12/2013 | 1859.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Gm Veraneio, Mis Camioneta, Diesel, Cat Aluguel, sem reserva, Placa:MNB 0051-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, Cedro e Varzea Alegre, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), ref 18.Outubro à 18.Novembro/2013., Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 16/12/2013 | 2145.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um Veículo tipo D-20 Gm Chevrolet Camionete Cab Dupla, ano 1993/93, cor Vermelha, Cat. Aluguel, Placa: KHI 3965-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: saindo dos Sítios: São Braz II, Varzinha, Canoas, Cascão, Forquilha, Umburaninha e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 75 KM (ida e volta), pag ref à 18.Novembro à 18.dezembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013,CONFORME RECIBO E NFS em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/12/2013 | 972.40 | 00050470680482 | FRANCISCA ROSADO TRIGUEIRO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo D-10 GM Chevrolet Mis Camioneta, Não Aplic, ano 1980/81, cor Bege, Placa: KAZ 9935- PB, destinado ao transporte de estudantes, turno Tarde, saída dos sítios: Buenos Aires, Jacú, Cedro e Cajazeiras, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 34 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Novembro à 18.dezembro/13., Proc. Licit.Disp 17/2013, CONFORME RECIBO E NFS em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/12/2013 | 2402.40 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Veraneio, car/Camioneta Fugão, ano 1974, cor Azul, Placa: ADA 6337-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã , saída dos sítios: Riacho Grande, Curral de Pedra, Idelfonso, Vinha, Madruga dos Rodrigues, Gado Bravo e Madruga, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 84 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Novembro à 18.dezembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013,, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 16/12/2013 | 1458.60 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20, ano 1990/91, cor vermelha, Placa: KBA 4764-RN, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: São Braz II / São Braz dos Chicos/ Varzinha e Boa União, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 51 KM (ida e volta), pagamento ref 18.Novembro à 18.dezembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013,, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 16/12/2013 | 2002.00 | 00005639553413 | ORIEL LOPES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-20 Custom, ano 1990/90, cor Branca, aluguel, Placa: BNL 2168-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno tarde, saindo dos Sítios: Cascão, Conselho, Foquilha, SãoBraz I, Madruga, Boa União e Barrento, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 70 KM (ida e volta),pag ref 18.Novembro à 18.dezembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013,,conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/12/2013 | 2345.20 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo D-20 custom, ano/modelo 1991/1992,Placa: MNA 2252-PB, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Umburana,canoas,cascão,Forquilha,Madruga com destino ao Grupo Escolar do sítio Conselho e no turno Tarde: saída do Sitio Umburana,Canoas,Forquilha e Madruga com destino ao Grupo Escolar do sitio conselho, perf 82 KM (ida e volta) ,ref à 18.Novembro à 18.dezembro/13 Proc. 17/2013, conforme recibo e nfs em anexo | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/12/2013 | 2345.20 | 00069442169491 | JOSE ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM/Chevrolet D-10, ano 1979-1979, cor Verde, Cat. Aluguel, Placa: MNB 0514-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Varzinha ,Umburaninha e Barrento com destino à sede deste Município e no turno Tarde: saindo de Umburaninha com destino ao Grupo Escolar do Sítio Boa União, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta), ref 18.Novembro à 18.dez/2013, Proc. Lic 17/2013, conf rec e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 16/12/2013 | 4232.80 | 00097745189420 | ANTONIO LEANDRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO aluguel D-10, Camioneta, ano 1981,PL: MMW 0702 -PB,Aluguel, Diesel, destinado ao transporte de estudantes, turno manhã, saída dos sítios: Riachão, São José dos Alves, Sabino, Barrocão, Corrego do Marco, Favela. Recreio e Tourado, com destino à sede deste Município e no turno Tarde, saindo dos Sítios: São Jose dos Alves, Tapera, Barrocão, Favela, Recreio e Tourado, a sede Município,perf 148 km (ida e volta),ref 18.Novembro à 18.dezembr, rec nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/12/2013 | 1630.20 | 00029899265420 | FRANCISCO MENDES SOBRINHO | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM / Chevrolet D-10 carr/abert, ano 1979/79, cor azul, Diesel, Placa: MMS 7267-PB, destinado ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Canoas, conselho, umburaninha, com destino à sede do Município, perfazendo um total de 57 Km (ida e Volta), ref 18.Novembro à 18.dezembro/13., Proc. Licit.Disp 17/2013 conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/12/2013 | 2173.60 | 00006040677473 | ERIC SILVA GALDINO | Importancia que se empenha ao papagamento do Aluguel de um veículo tipo:GM / Chevrolet D-10,ano 1982/82, Cor Verde, Categoria Aluguel, placa: BNB 4715-PB, com destino ao transporte de Estudantes, turno Manhã, saída dos sítios: Boa União, São Braz II, SãoBraz I, Cascão e madruga com destino à sede do Município, perfazendo um total de 76 Km (ida e Volta), ref 18.Novembro à 18.dezembro/13., Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 16/12/2013 | 2030.60 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importancia que se empenha ao pagamento Aluguel de um veículo GM / Chevrolet D-10, Camioneta, Diesel, Aluguel, ano 1984/4,placa: GRF 0085-PB, com destino ao transp de Estudantes, turno manhã, saída do sítio: Floresta, São Braz dos Freitas, Varzinha, Largo do Marco, Boa União e Barrento com destino à sede do Município, Tarde:do riacho do Madruga, São Braz dos Freitas com destino Grupo escolar Boa União, perf 71 Km (ida e Volta), ref 18.Novembro à 18.dezembro/13,proc 17/2013, conf rec nfs anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/12/2013 | 1830.40 | 00066545510444 | EDNALDO LOPES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo GM Chevrolet C-20, ano 1986/86, cor Branca, Aluguel, placa: HLV 3803-CE, com destino ao transporte de Estudantes, turno tarde, saída do sítios: Forquilha, Tourado, Riacho Grande e Cajazeiras, com destino à Sede do município, perfazendo um total de 64 Km (ida e Volta),ref 18.Novembro à 18.dezembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013,, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/12/2013 | 1601.60 | 00035094486420 | FRANCISCO DE ASSIS ALECRIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-20 custom, ano 1990/91, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: KOV 6424-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Tarde: saindo do Sítio Forquilha com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), ref 18.Novembro à 18.dezembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/12/2013 | 2345.20 | 00008218685430 | JOSE EDSON FERREIRA DE ALMEIDA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo GM/Chevrolet D-10, ano 1984/84, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMW 0273-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho Fechado, Madruga e Cajazeiras com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 82 KM (ida e volta),ref 18.Novembro à 18.dezembro/13., Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/12/2013 | 1430.00 | 00006548816420 | DANIELE GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo CHEVROLET D20 CUSTOM/DISEL/, ano 1990/90, cor Branca, Cat. Aluguel, Placa: BGZ 4414-PB, destinado ao transporte de estudantes, Manha: saindo dos Sítios: Canoas, Conselho com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 50 KM (ida e volta), ref 18.Novembro à 18.dezembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 16/12/2013 | 1287.00 | 00063238845420 | FLEUDEILDO PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Car. Aluguel/ Mis. Camionete/ Não Aplic, GM Veraneio, ano 1974/1974, cor Azul, Cat. Aluguel, Placa: MMO 8610-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Forquilha, Barrocão e Favela, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 45 KM (ida e volta), ref 18.Novembro à 18.dezembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conf recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 16/12/2013 | 2488.20 | 00010518160416 | JOSE ALMIR PEREIRA LACERDA | Importancia que se empenha ao Pagamento do Aluguel de um veículo Car/Caminhonete, Carr Abert Gm Chevrolet D-20 custom, Cat Aluguel, ano 1989/89, cor Bege, Placa:MZG 0098-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Riacho da Onça, Pau Ferrado, Riacho fechado, Pé de Serra e Riacho da Cal, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 87 KM (ida e volta),ref 18.Novembro à 18.dezembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 16/12/2013 | 858.00 | 00000739746413 | FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA | importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo Tipo GM Veraneio, Mis. Camioneta, Diesel, Cat. Particular, Sem Reserva, Não Aplic, Ano 1973/19736, Cor Verde, Placa: KCY 9327-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Noite: sitios: Vinha, Bela Vista, Terra Vermelha ,a sede Municipio, ref ref 18.Novembro à 18.dezembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013 conforme recibo e nfs em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 16/12/2013 | 1859.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importancia que se empenha ao pagamento do Aluguel de um veículo tipo Gm Veraneio, Mis Camioneta, Diesel, Cat Aluguel, sem reserva, Placa:MNB 0051-PB, destinado ao transporte de estudantes, no turno Manha: saindo dos Sítios: Buenos Aires, Carnaubinha, Jacu, Cedro e Varzea Alegre, com destino à sede deste Município, perfazendo um total de 56 KM (ida e volta), ref 18.Novembro à 18.dezembro/13, Proc. Licit.Disp 17/2013, conforme recibo e nfs anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002652 | 16/12/2013 | 429.84 | 00683754000193 | POSTO ARRUDA / JUDITH MARTINS ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 179,10 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO S-10(LOCADO) PLACA: OGD 1030-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.460 ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/12/2013 | 3750.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES NATALINA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 013733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/12/2013 | 2357.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/12/2013 | 2854.86 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/12/2013 | 1989.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Convite | 000032013 | 0002590 | 16/12/2013 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISCONTABIL, SISFOLHA, SISFROTA, SISPATRIMONIO, SISSOCIAL E SISARRECADAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF RECIBO E NF-e ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/12/2013 | 300.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS, LUBRICAÇÕES, SOLDAS, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS PERTECENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/12/2013 | 660.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AOS MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/12/2013 | 835.09 | 04206050008599 | TIM CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DE CELULARES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 17/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 8.851-X ICMS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 17/12/2013 | 11565.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA- FAMUP, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002703 | 17/12/2013 | 3130.25 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 104684. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/12/2013 | 800.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONECIMENTO DE 02 URNAS FUNERARIA, PARA SEPULTAR 02 ENTES-QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO E CERTIDOES DE OBITO, RECIBO E NF-e 000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182013 | 0002702 | 17/12/2013 | 585.00 | 00004040958446 | DARIO DE SOUSA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 104715. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002661 | 18/12/2013 | 312.20 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 001.532 ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000182013 | 0002662 | 18/12/2013 | 36047.10 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FARDAMENTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.115 e 000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/12/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIDA PUBLICAÇÃO NO DOU, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA 27/12/2014, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/12/2013 | 7.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 1.167-3 ARREC, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/12/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/12/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/12/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/12/2013 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00, DESTINADA A ADC - ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF RECIBO, TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2013 | 35795.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% MAGISTERIO E 40% APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A0 13 SALARIO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/12/2013 | 33546.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/12/2013 | 1309.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/12/2013 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 ITR, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/12/2013 | 140.00 | 00033443992846 | JOAO PAULO RODRIGUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/27 DE DEZEMBRO/2013, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DAS ASSINATURAS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2013, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/12/2013 | 525.00 | 17712245000144 | RESTAURANTE GARRIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 75 MARMITES A R$ 7,00 (CADA) DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS (SECRETARIOS ASSESSORES E DIRETORES), DURANTES REUNIÕES REALIZADAS NO MES DEZEMBRO/2013 NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 013781. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 24/12/2013 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO DIARIO OFICIAL, DEBITADO NO MES DE DEZEMBRO/2013, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS-e EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/12/2013 | 3737.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FOTOGRAFIAS, MOLDURAS E QUADROS, DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/12/2013 | 190.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/27 DE DEZEMBRO/2013, COMPARECEU NA SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DAS ASSINATURAS DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2013, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0002700 | 26/12/2013 | 1200.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MARCA BROTHER 8080DN COM DESPESAS COM TONNER + 15.000 COPIAS MES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME NFS NR 000130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002701 | 26/12/2013 | 1300.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O SUPORTE E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES E INTERNET DESTA EDILIDADE, NESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 000131 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/12/2013 | 622.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 FUNDO ESPECIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002710 | 26/12/2013 | 69.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE DVD DESTINADOS AO PROGRAMA IGD DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.071 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000242013 | 0002711 | 26/12/2013 | 380.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 APARELHOS TELEFONICOS S/FIO MOTOROLA, DESTINADO AO PROG. BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.070 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000242013 | 0002713 | 26/12/2013 | 199.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 DVD GAME BRITANIA BRG 150 DESTINADOS AO PROGRAMA IGD BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.0001.072 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/12/2013 | 1050.00 | 00002969522497 | RAIMUNDO PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS DE MECANICAS EM GERAL NOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA E TRATORES I, II E III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/12/2013 | 7800.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1000 MTS DE PEDRAS PARALELAS DE MEIO FIO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS VIAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/12/2013 | 1690.00 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 108202. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUT. DO PROG. DE ALIMENTAÇÃI ESCOLAR - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/12/2013 | 652.00 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E BATATA DOCE, (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF AVULSA NR 108207. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 28/12/2013 | 296.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 08 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.003.237. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002712 | 28/12/2013 | 163.20 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 24 UNIDADES MARCADOR QUADR RECARR. RADEX DESTINADOS AO PROGRAMA IGD (BOLSA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.001.084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 28/12/2013 | 296.00 | 02243150000151 | COM. POMBALENSE GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 08 BOTIJOES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.003.238 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/12/2013 | 1840.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA DO FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/12/2013 | 0.94 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9,ICMS DESON REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2013 | 22.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 17270-7, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2013 | 51.08 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL NO SITE WWW.UOL.COM.BR, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/12/2013 | 522.00 | 00028413822815 | JOSE FERNANDES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO DE TUBULAÇÃO, PARA TIRAR ENTUPIMENTO DA REDE DE ESGOTOS EM AREA URBANA E CONSERTO DE MEIO FIO DE RUAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/12/2013 | 880.00 | 00097746452434 | EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDA EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NAS COPAS DAS CIDADES, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002803 | 30/12/2013 | 3440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA:OFB 9616-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME RECIBO E NF-e 016133. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002804 | 30/12/2013 | 3440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS GRANDE, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME RECIBO E NF-e 016132. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002832 | 31/12/2013 | 311.73 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 113,81 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PLACA OEZ 3585-PB, (LOCADO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1648 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 31/12/2013 | 3026.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 31/12/2013 | 508.59 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 31/12/2013 | 6253.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENDINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 31/12/2013 | 3943.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 60%, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 31/12/2013 | 5429.61 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 31/12/2013 | 1536.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 31/12/2013 | 1552.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 40% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 31/12/2013 | 15030.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DOS SERIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 31/12/2013 | 384.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 31/12/2013 | 275.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 31/12/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 31/12/2013 | 2311.77 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 31/12/2013 | 1746.49 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 31/12/2013 | 1253.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO )LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 31/12/2013 | 7740.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS), REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 31/12/2013 | 24306.30 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 31/12/2013 | 6915.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENS. FUND II E EJA (40%) FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 31/12/2013 | 7254.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%) FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 31/12/2013 | 1424.26 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (EFETIVOS), REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS/EJA - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 31/12/2013 | 28422.71 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II E EJA 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE EDUC. INFANTIL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 31/12/2013 | 17924.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL 60% FUNDEB (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 31/12/2013 | 69876.68 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I 60% FUNDEB (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/12/2013 | 4450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO (COMISSIONADOS), REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/12/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 31/12/2013 | 1724.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER MSLP DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 31/12/2013 | 636.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 31/12/2013 | 550.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 31/12/2013 | 611.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 31/12/2013 | 3365.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 31/12/2013 | 2778.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 31/12/2013 | 7627.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSLP (GARIS E OPERARIOS) (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 31/12/2013 | 2847.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSCEM (EFETIVOS) COVEIROS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 31/12/2013 | 2453.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER - MSIP (ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS) DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 31/12/2013 | 11794.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/12/2013 | 3200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0002802 | 31/12/2013 | 21000.00 | 10600699000184 | SETA CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIGAÇÃO E DESLIGAÇÃO DE MOTORES BOMBA DAS ESTAÇAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA BRUTA DAS COMUNIDADES RURAIS DE SÃO BRAZ DOS CHICOS, SÃO BRAZ I, PAU FERRADO E MANUTENÇÃO DA ESTALAÇÕES HIDROSANITARIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, , REF AOS MESES DE JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 31/12/2013 | 3600.00 | 00006386562496 | LUIS AUGUSTO DE MEDEIROS UGULINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, PAG REF AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS NR 013785 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/12/2013 | 678.00 | 00009314987400 | LEONARA FERREIRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, MARIA MINISTRAR OFICINA DE CONFECÇÕES DE PIRULITOS ARTESENAIS, DESTINADOS AO GRUPO DE CONVIVENCIA (MULHERES E IDOSOS) DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 MES, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 31/12/2013 | 4471.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 31/12/2013 | 745.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (MONITORES DO PETI) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 31/12/2013 | 613.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 31/12/2013 | 1517.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 31/12/2013 | 766.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR -CMDCA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 31/12/2013 | 1247.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 31/12/2013 | 2142.48 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MONITORES DO PETI (CONTRATADOS)DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 31/12/2013 | 2767.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 31/12/2013 | 4106.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (CONTRATADOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 31/12/2013 | 3390.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 31/12/2013 | 15501.60 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS) REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 31/12/2013 | 2790.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA (EFETIVOS),DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MINICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/12/2013 | 4450.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 31/12/2013 | 1753.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 31/12/2013 | 2373.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (EFETIVOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/12/2013 | 5550.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 31/12/2013 | 1011.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 31/12/2013 | 4224.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE-PREFEITO) DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 31/12/2013 | 2211.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 31/12/2013 | 6271.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Inexigível | 000052013 | 0002786 | 31/12/2013 | 650.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE AVISOS E COMUNICADOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013777 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/12/2013 | 3500.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/12/2013 | 317.00 | 00006136859467 | JACINEIDE RODRIGUES MARIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS(SECRETARIOS, ASSESSORES E DIRETORES) DURANTE REUNIÕES REALIZADAS NESTA PREFEITURA MUNICIPAL,REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RECIBO E NFS 013787 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 31/12/2013 | 700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO (CONTRATADO) POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 31/12/2013 | 19200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE PREFEITO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 31/12/2013 | 945.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 31/12/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 31/12/2013 | 1259.27 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 524,91 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO S-10 PLACA OGD 1030-PB (LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 1649 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 31/12/2013 | 1268.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 31/12/2013 | 2915.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(EFETIVOS) REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/12/2013 | 2850.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS) REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 31/12/2013 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GORVENAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/12/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ART. GORVENAMENTAL (COMISSIONADOS) REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 31/12/2013 | 865.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REF A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 31/12/2013 | 983.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDOR DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (EFETIVO), REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/12/2013 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (COMISSIONADOS), REF AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER | Administração | Administração Geral | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESP. CULT. E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ESP. CULT. E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/12/2013 | 180.00 | 00050464582415 | FRANCISCO RODRIGUES DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO CUSTOM S ANO 1991/1992, COR VERMELHA PLACA: JTT 9333-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE JOGADORES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO DOMINGOS-PB, AFIM DE PARTICIPAREMDE UMA PARTIDA DE FUTEBOL, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 2766
Última atualização: 11/06/2024