| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 244.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE OUTRAS TAXAS REFERENTE DILIGENCIA DE BUSCA E APREENSAO DO PROCESSO No 0000068-97.2013.815.013, GUIA No 013.2013.023538-8, CONFORME GUIA ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 209.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDETE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE OUTRAS TAXAS REFERENTE DILIGENCIA DE PENHORA DO PROCESSO No 0002565-55.2011.815.0131, GUIA No 013.2013.023528-9, CONFORME GUIA ANEXADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 260.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA NO 83 3531-4383, (SEDE) REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA, No 67387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000. C/C P/DEPÓSITO: AG: 0635-1, CONTA CORRENTE: 405711-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 25.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA NO 83 3531-5678, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA, No 195043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 582.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE DA CONTA DE AGUA, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 23/01/2013 | 450.00 | 00007976251430 | EDGLEY GONÇALVES ALVES SEGUNDO | CORRESPONDENTE À 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSO-PB, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO/2013, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO: LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 23/01/2013 | 450.00 | 00069207640406 | LUCIANA SILVA SOUZA | CORRESPONDENTE À 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSO-PB, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO/2013, AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO: LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NA SEDE DA FAMUP - JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2013 | 450.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE À 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSO-PB, NOS DIAS 29, 30 E 31 DE JANEIRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO: LICITAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL ELETRONICO E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS, NA SEDE DA FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2013 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA, COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPOSTE NO DIA 23 DE JANEIRO/2013, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAUDE, JOÃO PESSOA-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2013 | 150.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A PREFEITA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2013 | 12108.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(R$ 7.673,50) E COMISSIONADOS (R$ 4.435,48) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 23/01/2013 | 2945.19 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS, LICENCIAMENTO 2013, PLACAS: NQC 9035/PB, NQJ 0150/PB, OEU3386/PB, OEU3376, NPR 6473/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO/2013, NA C/C No. 8176-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2013 | 206016.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21.207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2013 | 678.42 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BACARIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000212012 | 0000115 | 30/01/2013 | 1399.06 | 90400888000142 | BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO/2013, NA C/C No. 8177-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 30/01/2013 | 88717.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(R$ 85.739,46) E COMISSIONADOS (R$ 2.978,00) DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 1148.65 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE 23ª PARCELA NO TOTAL DE 60ª, DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 26/11/2010, PERFAZENDO UM MONTANTE DE R$ 68.919,00 (SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REIS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 55920.15 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, FERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC/RET. DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 12/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2013, REFERENTE C/C No. 1015-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2013, REFERENTE C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/2013, REFERENTE C/C No. 8181-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2013 | 50.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS, REFERENTE AO PROCESSO DA JUSTIÇAO FEDERAL DE No. 113120134058202, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU JUDICIAL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2013 | 325.32 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2013, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2013 | 103.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2013, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO/2013, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N. 9.640-7 EM FAVOR DA A UNIAO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N. 9.640-7 EM FAVOR DA A UNIAO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2013 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N. 9.640-7 EM FAVOR DA A UNIAO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 30/01/2013 | 137.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N. 9.640-7 EM FAVOR DA A UNIAO CONFORME AUTORIZAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N. 9.640-7 EM FAVOR DA A UNIAO CONFORME AUTORIZAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 43802.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JANEIRO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS(R$ 8.854,26), COMISSIONADOS (R$ 11.648,06) E ELETIVOS (R$ 23.300,00) DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCARIO, EM 15/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 23093.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS(R$ 13.801,28) E COMISSIONADOS (R$ 9.292,06) DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 23130.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JANEIRO/2013, DOS PENSIONISTA DESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 52652.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JANEIRO/2013 DOS APONSENTADOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JANEIRO/2013 DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 3124.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JANEIRO/2013 DOS APONSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 39.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO MES DE JANEIRO/2013, DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 8984.48 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 0.63 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6701-6, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 1.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 2852-X, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/01/2013 | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 272.45 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 16322-8, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2013 | 3242.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2013 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6701-6, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2013 | 7191.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2013 | 0.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6701-6, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 6359.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2013 | 6539.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DOS SECRETARIOS, E SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2013 | 108.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR PARA O FUNCIONAMENTO DAS REDES DE INTERNET, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA No. 2365, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2013 | 61.15 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DOS SERVIÇOS DE INTERNET, REFERENTE MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2013 | 629.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. COMPLEMENTANDO CONFORME ALTERAÇÃO NO EMPENHO No. 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2013 | 735.00 | 00002412226482 | AUDENIR ABREU LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DO DISTRITO DE ENG. AVIDOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No. 13900/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2013 | 735.00 | 00001858404428 | CLENIA DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE DIVINOPOLIS, ATRAVES DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/12/2012 A 31/12/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No. 13900/2012, FIRMADO ENTREPREFEITURA DE CAJAZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2013 | 735.00 | 00002412226482 | AUDENIR ABREU LINS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE ENGENHEIRO AVIDO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, ATRAVES DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/01/2012 A 30/01/2012, CONFORME TERMO DE CONVENIO No. 13900/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2013 | 735.00 | 00001858404428 | CLENIA DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE DIVINOPOLIS-PB, ATRAVES DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 02/01/2013 A 31/01/2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO No. 13900/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000100 | 30/01/2013 | 3430.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, REFERENTE 1ª PARCELA (FEVEREIRO/2013) , NO TOTAL DE 12(DOZE), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000101 | 30/01/2013 | 6370.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A 1a. PARCELA((JANEIRO/2013), NO TOTAL DE 12(DOZE), CONFORME CONTRATO No. 0009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2013 | 29195.04 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2013 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2013 | 3588.84 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO/2013 CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2013 | 13309.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(R$ 5.051,68) E COMISSIONADOS (R$ 8.258,06) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2013 | 37073.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (SINFUMC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2013 | 3223.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (IPAM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2013 | 39698.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (SINFUMC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2013 | 3452.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (IPAM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2013 | 4312.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (IPAM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2013 | 49594.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (SINFUMC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2013 | 279.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 10/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2013 | 989.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 30/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2013 | 17897.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (SINFUMC). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2013 | 1556.32 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (IPAM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2013 | 2712.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM - COMISSIONADO - MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2013 | 1074655.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2013 | 223062.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2013 | 15423.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 30/01/2013 | 25553.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 1312.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 16036.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 13349.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE MES DE JANEIRO/2013 DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8172-8, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 1091.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE MES DE JANEIRO/2013 DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8172-8, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 29.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO/2013, REFERENTE C/C NO. 8172-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 22.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO/2013, REFERENTE C/C No. 8173-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2013 | 8150.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE JANEIRO/2013 DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE CINCO (05) DIARIAS, PARA PALESTRA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO GARDEN HOTEL, NO PERIODO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO, SOBRE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC). REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2013 | 1000.00 | 00052640990497 | MARIA ELINE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE CINCO (05) DIARIAS, PARA PALESTRA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO GARDEN HOTEL, NO PERIODO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO/2013, SOBRE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC). CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2013 | 750.00 | 00001865345407 | PAULA BEATRIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CINCO (05) DIARIAS, PARA PALESTRA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO GARDEN HOTEL, NO PERIODO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO, SOBRE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC). CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2013 | 95.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE JANEIRO/2013, REFERENTE C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2013 | 587.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS, LICENCIAMENTO 2013, PLACAS: NQC 9035/PB, NQJ 0150/PB, OEU3386/PB, OEU3376, NPR 6473/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME DEMONSTRATIVOS EM ANEXO. E PLACA MNE 8298, COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO No. 08, EMITIDO EM 23/01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2013 | 800.00 | 00004436901467 | FLAVIO SOARES DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM NA DIVULGAÇÃO DAS MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2013, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JANEIRO, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2013 | 250.00 | 00001865345407 | PAULA BEATRIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE CINCO (05) DIARIAS, PARA PALESTRA EM CAMPINA GRANDE-PB, NO GARDEN HOTEL, NO PERIODO DE 03 A 08 DE FEVEREIRO, SOBRE FORMAÇÃO DE ORIENTADORES DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA (PNAIC). CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. VALOR COMPLEMENTANDO, EMPENHO No. 82, EMITIDO NO DIA 30 DE JANEIRO/2013, CONFORME TRANSFERENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2013 | 6791.24 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2013 | 12474.05 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2013 | 3862.44 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2012, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2013 | 6096.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 30/01/2013 | 55617.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(R$ 46.759,34) E COMISSIONADOS(R$ 8.858,06) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2013 | 80311.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA LIMPESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2013 | 4011.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2013 | 5611.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 4059.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2013 | 9124.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2013 | 2300.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2013 | 3180.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2013 | 13336.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(R$ 6.077,98) E COMISSIONADOS (R$ 7.258,06) DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 30/01/2013 | 5322.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO OÇAMENTO E DO CON. INTERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 30/01/2013 | 12629.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE MES DE JANEIRO/2013 DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DO CONSELHO MUN. DOS DIREITOS DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 100.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, REFERENTE MES DE JANEIRO/2013, DA SECRETARIA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2013 | 93.06 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/02/2013 | 1100.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE UMA BATERIA, PÁRA MANUNTENÇÃO DE VEICULO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000121 | 05/02/2013 | 22861.21 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PROCESSO No. 130107CC00003, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2013 | 300.00 | 00073909530478 | MµRCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO EM 03 (TRES) DIARIAS DE MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA, PARA REUNIAO NA GIDUR/JP PARA TRATAR DE EMPREENDIMENTOS EM CAJAZEIRAS NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA CEF E CONVENIOS JUNTO A FUNASA NO PERIODO DE 06 E 07 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013 DA CAGEPA, DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPÍO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/02/2013 | 46181.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO MES DE JANEIRO/2013, DA SEDE, ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000022013 | 0000123 | 05/02/2013 | 2020.05 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO, REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, NO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME NOTAS FISCAIS N.2118, 2119 E 2137. PROCESSO DE LICITAÇÃO No. 130114DV00002. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2013 | 1200.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS, COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPOSTE NO DIA 06 AO DIA 08 DE FEVEREIRO/2013, AFIM DE PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E REUNIAO NA CINEP, EM JOÃO PESSOA-PB.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2013 | 450.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 06 À 08 DE FEVEREIRO/2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A PREFEITA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2013 | 39669.56 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 01//2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2013 | 250.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTE REFERENTE DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GEDUR/JP PARA TRATAR DE EMPREENDIMENTOS EM CAJAZEIRAS-PB DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NO DIA 07 DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2013 | 152.15 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO REFERENTE DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA DE ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GEDUR/JP PARA TRATAR DE EMPREENDIMENTOS EM CAJAZEIRAS-PB DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, NO DIA 07DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2013 | 1357.43 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETÊNCIA 01/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/02/2013 | 3527.99 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% REFERENTE A COMPETÊNCIA 012013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2013 | 885.34 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE) REFERENTE A COMPETÊNCIA 012013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 07/02/2013 | 8978.38 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE MES DE JANEIRO/2013 DO IPAM (INST DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO) (MDE), PARTE PATRONAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 07/02/2013 | 48764.57 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE MES DE fEVEREIRO/2013 DO IPAM (INST DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO) FUNDEB 40%, PARTE PATRONAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 07/02/2013 | 234404.21 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE MES DE JANEIRO/2013 DO IPAM INST DE PREV. E ASSIST. DO MUNICIPIO) FUNDEB 60%, PARTE PATRONAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/02/2013 | 37295.13 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS DEMAIS SECRETARIAS, PARTE PATRONAL, REFERENTE MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/02/2013 | 279.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (IPAM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 07/02/2013 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 07/02/2013 | 2004.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 05/02/2013 A 28/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/02/2013 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 05/02/2013 A 28/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 07/02/2013 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 05/02/2013 A 28/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 07/02/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 05/02/2013 A 28/02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/02/2013 | 376.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE ANUIDADE 2013 DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO DE Nº,003976/0 DA GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2013 | 97829.10 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, FERENTE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO PARC/RET. DO INSS, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 01/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO 04/02/2013 A 28/02/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/02/2013 | 150.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIARIA, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 DE FEVEREIRO/2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A PREFEITA ATÉ A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000153 | 08/02/2013 | 5000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DE 03 (TRES) DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO (CAMIONETE S10) PLACA, No. OFA 4224/PB ANO 2012/13, DESTINADO A SECRETARIA DE GOV. E ARTICULACAO POLICA, CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2013 | 989.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (IPAM). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2013 | 109325.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS SINFUMC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2013 | 9506.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (IPAM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2013 | 3000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE DEBITO NA C/C No. 9640-7, PARA AMASP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORM AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO EM 08/02/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2013 | 19805.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO DA C/C No. 3965-9 PARA PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE 04/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2013 | 1056.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. DE 04/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA NO 5010054, REFERENTE MES DE 01/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/02/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1a PARCELA DE JANEIRO/2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO No. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000155 | 08/02/2013 | 7600.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DE 03 (TRES) DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000154 | 08/02/2013 | 1800.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DE 03 (TRES) DA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS, 01 (UM) FIAT SIENA PLACA: NPV - 1907/PB, 01 (UMA) MOTO HONDA BROS PLACA: NQE 3516/PB, 01 (UMA) HONDA BIZ PLACA: NQF 3363/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2013 | 10061.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2013 | 1459.60 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1a PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO No. 3207757, FIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 12/02/2013 | 100.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, REFERENTE MES DE JANEIRO/2013, DA SECRETARIA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 12/02/2013 | 28.03 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA EMBRATEL, TELEFONE: 83 35314383, NO PERIODO DE JANEIRO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 13/02/2013 | 3500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2013 | 300.00 | 00073909530478 | MµRCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO EM 02 (DUAS) DIARIAS DE MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA, PARA REUNIAO NA GIDUR/JP EM JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DOS CONTRATOS NO. 242.411-72, 245.156-50, 245.458-09, 237.007-79, 260.365-69,265.186-33 E 309.231-29, NO PERIODO DE 14 E 15 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/02/2013 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000. C/CP/DEPÓSITO: AG: 0635-1, CONTA CORRENTE: 405711-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000163 | 14/02/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSOCIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000022013 | 0000165 | 14/02/2013 | 3642.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00005/2013-CLP E NOTA FISCAL ELETRONICA No.469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/02/2013 | 800.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTES 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE PREFEITOS E VICE-PREFEITOS COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2013 | 80.00 | 10749976000115 | R. LIMEIRA & CIA. LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE CADEADO, PARA SECRETARIA DE DESEN. RURAL, (CENTRAL DE ABASTECIMENTO) CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/02/2013 | 298.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA, NUMERO TELEFONE: 83 35314383, SEDE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2013 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DE PREFEITOS E VICE-PREFEITOS COM O GOVERNADOR DO ESTADO, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2013 | 300.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A PREFEITA E VICE ATÉ A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/02/2013 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 19/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2013 | 300.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO/2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000062013 | 0000172 | 18/02/2013 | 6428.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (04 ESTABILIZADORES, 01, COMPUTADOR, 01 NOTBOOK, UMA IMPRESSORA E VARIOS ACESSORIOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000012013 | 0000173 | 18/02/2013 | 7970.35 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO No. 00001/2013, E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 3336 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000176 | 18/02/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA (JANEIRO/2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE) A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO No. 0009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000177 | 18/02/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, REFERENTE 1ª PARCELA (FEVEREIRO/2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2013 | 450.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | CORRESPONDENTE COMPRA DE 01 (UM) FOGÃO 03 (TRES) BOCAS (TIPO INDUSTRIAL), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA, No. 209, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000179 | 18/02/2013 | 76400.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1a PARCELA DE 03 (TRES) DA LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VEICULOS:E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2013 | 93038.88 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANECENTE RELATIVO AO CONVÊNIO EP 2188/2006(SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA), CONFORME PARECER No. 009/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2013 | 100.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, REFERENTE MES DE JANEIRO/2013, DA SECRETARIA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0000181 | 19/02/2013 | 118535.10 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO OGU 0260305-69/2008 (634850) MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO No. 093/2010-CLP, REFERENTE A 3a. MEDIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00252011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/02/2013 | 1883.62 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFAS DE VISTORIA EXTRA, NO VALOR DE R$ 1.823,62 E DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL NO VALOR DE R$ 60,00, TOTALIZANDO VALOR ACIMA CITADO CONFORME DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/02/2013 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCARIO, EM 19/02/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 19/02/2013 | 1148.65 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE 24ª PARCELA NO TOTAL DE 60ª, DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 26/11/2010, PERFAZENDO UM MONTANTE DE R$ 68.919,00 (SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REIS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/02/2013 | 1461.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO DA C/C No. 3965-9 PARA PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE 04/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2013 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO DA C/C No. 6.701-6 PARA PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE 04/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/02/2013 | 8065.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (SINFUMC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2013 | 701.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (IPAM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, NA 1ª, 2ª, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, NA 1ª, 2ª, | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052011 | 0000194 | 20/02/2013 | 87242.61 | 02750635000131 | VANTUR CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA PRAÇA CORAÇÃO DE JESUS, REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO No. 02, CONFORME CONTRATO No. 151/2011-CPL E CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTÉRIO DO TURISMO,CONTRATO No. 309231-29. | 00012012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000022013 | 0000338 | 20/02/2013 | 20944.00 | 13304347000170 | KC CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 176(CENTO E SETENTA E SEIS) HORAS MÁQUINAS, TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 00003/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/02/2013 | 11574.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8172-8, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXTRATO EM ANEXO, DE20/02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052013 | 0000184 | 20/02/2013 | 7765.40 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO DESTINADO AS CRECHES MUNICIPAIS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS CONFORME CONTRATO No. 00014/2013-CLP E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 483. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2013 | 386.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS, LICENCIAMENTO 2013, PLACA, OGE 9920, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS, LICENCIAMENTO 2013, PLACA, OGE 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2013 | 386.69 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS, LICENCIAMENTO 2013, PLACA, OGE 9910, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/02/2013 | 386.90 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS, LICENCIAMENTO 2013, PLACA, OGF 0130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/02/2013 | 414.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS, LICENCIAMENTO 2013, PLACA, OGF 0140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000200 | 21/02/2013 | 15191.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 1051 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2013 | 102.15 | 00394494010441 | DEPART. DE POLICIA ROD FEDERAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTA DE ONIBUS ESCOLAR PLACA: OEU-3146, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000199 | 21/02/2013 | 1003.14 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013-CLP E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 1052, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 21/02/2013 | 5670.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL No. 338 EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000202 | 21/02/2013 | 25218.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2013 | 10.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE N. 013.2013.023663-6 E 013.2013.023664-2 , CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 21/02/2013 | 10.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE N. 013.2013.023663-6 E 013.2013.023664-2 , CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 21/02/2013 | 288.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO DA C/C No. 16.322-8, PARA PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE 04/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2013 | 6000.00 | 00002924490383 | EDSON DE SOUSA SARAIVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PERANTE A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, AGÊNCIA DE CAJAZEIRAS-PB, NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PRIVEDENCIÁRIOS DESSE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2013 | 5869.84 | 02322271000199 | TIM-TELPA CELULAR S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 21/02/2013 | 937.69 | 04206050000180 | TIM CELULAR S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DE TARIFA TELEFONICA, CONFORME PARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000207 | 22/02/2013 | 3042.48 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 1053. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/02/2013 | 2500.00 | 00060349654468 | JURAMIR OLIVEIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, ADMINISTRATIVA E ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO No. 130117IN00005.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000210 | 22/02/2013 | 2016.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E NOTA FISCAL No. 1054. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2013 | 153.23 | 00394494010441 | DEPART. DE POLICIA ROD FEDERAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MULTA DE ONIBUS ESCOLAR PLACA: OEU-3146, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/02/2013 | 120.00 | 00087289024400 | ROMUALDO SILVA LOPES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000209 | 22/02/2013 | 2503.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA No.1055 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/02/2013 | 500.00 | 00064668185434 | SEVERINA DE LIMA BERTOLDO VIANA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 25/02/2013 | 1197.85 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO No. 9912279611, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 25/02/2013 | 617.97 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO No. 9912279611, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/02/2013 | 426.46 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO No. 9912279611, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/02/2013 | 558.27 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO No. 9912279611, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/02/2013 | 931.75 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO No. 9912279611, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/02/2013 | 212.77 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS CONFORME CONTRATO No. 9912279611, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/02/2013 | 12114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21.207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000222 | 26/02/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2013 | 6601.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013 DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C No. 8172-8, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXTRATO EM ANEXO, DE 04/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/02/2013 | 4276.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2013 | 4010.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2013 | 63247.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(R$ 49.829,14) E COMISSIONADOS(R$13.979,00) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2013 | 90550.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA LIMPESA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2013 | 28837.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2013 | 9834.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2013 | 59.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE C/C No. 8172-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2013 | 18207.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(R$ 9.920,22) E COMISSIONADOS(R$ 8.334,00) DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2013 | 81.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2013 | 42.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2013 | 170.95 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 3965-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2013 | 29.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 9641-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 8181-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 8176-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 8177-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 1015-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2013 | 22.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 283144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/02/2013 | 34.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA, NUMERO TELEFONE: 170-0999, (OUVIDORIA), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2013 | 55388.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS(R$ 8.988,62), COMISSIONADOS(R$ 23.123,00) E ELETIVOS(R$ 23.300,00) DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2a PARCELA DE FEVEREIRO/2013 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO No. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2013 | 23130.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2013 | 52257.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013 DOS APONSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2013 | 3443.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013 DOS APONSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/02/2013 | 18761.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(R$ 6.727,24) E COMISSIONADOS(R$ 12.034,00) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2013 | 17499.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(R$ 5.809,45) E COMISSIONADOS(R$ 11.690,00) DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2013 | 19734.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2013 | 6178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO OÇAMENTO E DO CON. INTERNO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2013 | 62.84 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JANEIRO/2013, C/C No.77-6,M CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 02 À 31 DE JANEIRO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CONFORME CONTRATO No. 012/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA NO TOTAL DE 02 (DUAS), ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CONFORME CONTRATO No. 013/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/02/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE, ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 02 À 31 DE JANEIRO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, ONDE FUNCIONA O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, CONFORME CONTRATO No. 010/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA NO TOTAL DE 02 (DUAS), ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 01 À 28 DE FEVEREIRO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, ONDE FUNCIONA O SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, CONFORME CONTRATO No. 011/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2013 | 500.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DO SITIO AZEVEM, REALIZADA EM 19/02/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 016111, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2013 | 69.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARÇO/2013 DA CAGEPA, DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPÍO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2013 | 217.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE N. 130166.2012.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2013 | 26818.97 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (SINFUMC) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2013 | 2332.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS (IPAM) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2013 | 279.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000281 | 28/02/2013 | 3150.08 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 1082. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000290 | 28/02/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA (FEVEREIRO/2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE) A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO No. 0009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2013 | 2396.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE PLOTAGENS, COPIAS DE ENGENHARIA E ENCARDENAÇÕES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, No. 13, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000293 | 28/02/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSOCIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2013 | 505.54 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2013 | 420.00 | 00055610765315 | JUSCILENE ALVES DA COSTA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO DOS ATIRADORES DO TG 07/011 (TIRO DE GUERRA) NO PERIODO DE 25 E 26 DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONVENIO No. 0303000 FIRMADO ENTRE AS PARTES.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2013 | 4858.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO DEBITO DA C/C No. 3965-9, PARA PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE 08/02/2013 A 28/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA CEL. JUVÊNCIA CARNEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO No. 016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 3000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE DEBITO DA NA C/C No. 9640-7, PARA AMASP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM 28/02/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA CEL. JUVÊNCIO CARNEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 14 DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO No. 017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 59178.34 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 3789.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2013 | 8505.00 | 13317281000152 | FÓRUM CULTURAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM DE GESTÃO PÚBLICA NA PARAÍBA, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO DE 2013, SÃO ELES: FRANCISCA DENISE A. DE OLIVEIRA, GERALDA QUEIROGA DA SILVA, HENRIQUE SERGIO A.MOREIRA, HENRY WITCHAL D. MOREIRA, JOAQUIM CAVALCANTE DE ALENCAR, JOSEFA VANÓBIA F. N. DE SOUZA, ROGÈRIO S. OLIVEIRA, SEVERINA DE L. BERTOLDO VIANA E SILVIO S. NOGUEIRA. LOCAL: VERDE GREEN HOTEL, AV. J. MAURÍCIO, 255 - MANAÍRA-JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2013 | 26245.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS(R$ 14.575,25) E COMISSIONADOS(R$ 11.834,00) DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000285 | 28/02/2013 | 2883.64 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E NOTA FISCAL No. 1083. EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2013 | 450.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO/2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A ASSESSORA TECNICA: ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA EM VISITAS AS SECRETARIAS ESTADUAIS: FUNASA, FAC E CEHAP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2013 | 198.79 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FATURA DE No. 10669 DOS CORREIOS REFERNTE MES DE MARÇO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2013 | 129.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA, NUMERO TELEFONE: 3531-4383, (SEDE), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONTA TELEFONICA, NUMERO TELEFONE: 5010054, (OUVIDORIA), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000310 | 28/02/2013 | 5000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DE 03 (TRES) DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO (CAMINHONETE S10) PLACA: OFA 4224PB ANO 2012/2013, DESTINADO A SEC. DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2013 | 720.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 19/02/2013 A 28/02/2013. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2013 | 4886.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. 19/02/2013 A 28/02/2013. E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2013 | 37.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 1538.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 3965-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO DE FEVEREIRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2013 | 99695.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS(R$ 89.983,55) E COMISSIONADOS(R$ 9.712,00 DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 29.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE FEVEREIRO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA, REFERENTE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROIFANCIA- ESPAÇO EDUCATIVO INFANTIL TIPO C, NO BAIRRO VILA NOVA 2, NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000311 | 28/02/2013 | 1800.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DE 03 (TRES) DA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS, 01 (UM) FIAT SIENA PLACA: NPV - 1907/PB, 01 (UMA) MOTO HONDA BROS PLACA: NQE 3516/PB, 01 (UMA) HONDA BIZ PLACA: NQF 3363/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2013 | 9650.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE FEVEREIRO/2013 DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2013 | 8903.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/02/2013 | 2300.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2013 | 4996.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/02/2013 | 13336.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COMISSIONADO - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2013 | 10048.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATADOS - MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2013 | 15425.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/02/2013 | 26866.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/02/2013 | 103732.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL - FUNDEB 40%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/02/2013 | 109652.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/02/2013 | 14577.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO - FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/02/2013 | 736142.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/02/2013 | 503763.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/02/2013 | 1491.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO - FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2013 | 59.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE C/C No. 8173-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2013 | 127.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, REFERENTE C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000283 | 28/02/2013 | 2080.13 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADO AO ABSTECIMENTO DE VCEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 1643, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000286 | 28/02/2013 | 12349.02 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM, FILTRO E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 1066, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000287 | 28/02/2013 | 5384.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 1087, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2013 | 2504.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGTAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÕES PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO No. 12, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2013 | 418.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS, LICENCIAMENTO 2013, PLACA, OGF 2660, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2013 | 418.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS, LICENCIAMENTO 2013, PLACA, OGF 2680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000313 | 28/02/2013 | 7600.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DE 03 (TRES) DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS, PLACAS: OET 8677/PB, MND 5451/PB, MYQ 0880/PB, NPR 1686/PB E MO 9986/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 1a. PARCELA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE A 2a. PARCELA.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 3552.72 | 00050046136487 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PRO-LABORE DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO, AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÃO 2012/2014, CONFORME LEI MUNCIPAL NUMERO 1.167/97 E OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 239006.29 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL, REFERENTE 60% DO FUNDEB - COMPETÊNCIA 02/2013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 3207.05 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 40%) REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 1685.58 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%) REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 5650.77 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE) REFERENTE A COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000296 | 28/02/2013 | 33256.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDÁTICOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 00017/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 3429, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000297 | 28/02/2013 | 33278.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 00017/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 3430, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL SITUADO A PRAÇA CARDEAL ARCO VERDE, S/N, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, NO PERÍODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO No. 002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000282 | 28/02/2013 | 14679.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM, FILTRO, OLEO DIESEL E LUBRAX), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 00016/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000284 | 28/02/2013 | 5936.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS(OLEO DIESEL) , DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 00016/2013, E NOTA FISCAL No.1617, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2013 | 2275.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SACOS PARA LIXO, DESTNADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No. 351, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2013 | 400.00 | 00003483405402 | JULIO CEZAR BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA PARA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS TRANSPORTES ESCOLARES NOS DIAS 25 E 26 DE FEVEREIRO/2013, NO AUDITORIO DO CENTRO UNIVERSITARIO - UNIPE. CONFORME, REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000312 | 28/02/2013 | 76400.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2a PARCELA DE 03 (TRES) DA LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2013 | 2577.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2013 | 949.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO, CAMINHAO FORD DE PLACA: MOU-8350/PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2013 | 949.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO, CAMINHÃO FORD DE PLACA: MOU-8340/PB, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000372 | 01/03/2013 | 466.55 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PROCESSO No. 130107CC00003, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONTRATO No. 00004/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 03, EM ANEXO. COMPLEMENTO DE EMPENHO No. 0000121, NO VALOR DE R$ 22.861,21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2013 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO), REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2013 DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRAÇA CARDEAL ARCO VERDE, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO- CAJATUR, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2013 | 1208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05/03/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, No. 36215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2013 | 2608.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05/03/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, No. 36004 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2013 | 1868.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 05/03/2013 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, No. 36126 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2013 | 3500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE ACORDO ENTRE TELEMAR/PREFEITURA SOBRE DEBITO NO PERIODO DE 2011, CONTA TELEFONICA No. 00261401, FONE No. 3531-4383, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2013 | 400.00 | 00088077659853 | JOZA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E PASSAGENS, REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINARIO DE COOP. TECNICA - FUNASA, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/03/2013 | 600.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA VISITA ÀS SECRETARIAS ESTADUAIS: FUNASA, FAC E CEHAP, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 05/03/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2013, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 06/03/2013 | 627.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE, LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DAS VIATURAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2013 | 7468.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/03/2013 | 58255.62 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE PARCELAMENTO PARC/RET DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 02/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO 08/03/2013 A 20/03/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000351 | 08/03/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA NO TOTAL DE 12, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, MES DE FEVEREIRO/2013 CONFORME CONTRATO No.00011/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO No.328, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2013 | 39669.56 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2012, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2013 | 3000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE DEBITO DA NA C/C No. 9640-7, PARA AMASP, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM 28/03/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/03/2013 | 0.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6701-6, PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/03/2013 | 8126.88 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME EXTATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/03/2013 | 10379.77 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE PAGAMENTO DO INSS-JRS/MULTAS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, COMPETENCIA 09/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 08/03/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/03/2013 | 1056.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE MES DE FEVEREIRO, DEBITADO NO DIA 08 DE MARÇO/2013 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2013 | 840.00 | 00005839025453 | JOÇO BENICIO LAVOR | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DO MESMO E DA ESPOSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SÃO PAULO-SP, POR TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E ENQUADRA NOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2013 | 650.00 | 00011583288422 | ADRIANA DA SILVA FEITOZA | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA DESLOCAMENTO DA MESMA E DE SEU FILHO PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, POR TRATAR DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E ENQUADRA NOS CRITERIOS DA LEI MUNICIPAL DE Nº 1.975/2011, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 08/03/2013 | 989.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 08/03/2013 | 44860.43 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 08/03/2013 | 3900.91 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2013 | 3248.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, No. 36755 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/03/2013 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, No. 36441 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2013 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, No. 36820 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2013 | 395.00 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COM E IMPORT DE PEÇAS P TRATORES LTDA | CORRESPONDENTE COMPRA DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº284, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 13/03/2013 | 1204.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, No. 36975 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER OS PROGAMAS VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 000012013 | 0000339 | 14/03/2013 | 253935.00 | 81243735000148 | POSITIVO INFORMÁTICA SA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 171(CENTO E SETENTA E UM NOTEBOOKS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO No. 44/2013 E ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇOS DO, PREGÃO ELETRÔNICO No. 01/2012/FNDE/MEC. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/03/2013 | 12261.16 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 14/03/2013 | 44031.33 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC¡PIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/03/2013 | 390.00 | 04228353000102 | MARIA GORETTI M DIAS-VIDRACARIA SAO JOSE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS), PORTAS DESTINADOS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CASTRO PINTO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16123, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/03/2013 | 39473.12 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 02/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000447 | 15/03/2013 | 6393.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00027/2013-CPL. E NOTA FISCALNo. 495, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000449 | 15/03/2013 | 18000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00027/2013-CPL., EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000396 | 15/03/2013 | 1223.45 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA, E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00027/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 501, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000368 | 15/03/2013 | 1640.70 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00027/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 500, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000369 | 15/03/2013 | 3214.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHES E ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00027/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 497, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000370 | 15/03/2013 | 3331.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00027/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 496, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000533 | 15/03/2013 | 30374.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTDA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00027/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/03/2013 | 750.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE MARÇO/2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A PREFEITA, FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE E DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, JOSEFA VANOBIA FERREIRA NOBREGA, CONFORME, SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/03/2013 | 2000.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES 05 (CINCO) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 DE MARÇO/2013 E PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 22 DE MARÇO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000393 | 15/03/2013 | 838.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO 00027/2013, E NOTA FISCAL No.499, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 15/03/2013 | 7900.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE 6 TENDAS, 7X6 r$ 1.800,00; UMA TENDA 18X18 R$ 4.000,00; UM SOM PEQUENO PORTE R$ 600,00, UM PALCO TABLADO 11X5X1 R$ 700,00; UM GERADOR STANDY BY 180KV R$ 800,00; PARA EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROJETO HABITACIONAL, MINHA CASA MINHA VIDA. CONFORME, NOTA FISCAL No. 12 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/03/2013 | 1250.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA NA ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AS SECRETARIA ESTADUAIS, NOS DIAS 18, 19, 20 E 21 E NO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 22 DE MARÇO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000397 | 15/03/2013 | 376.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPESA, E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00027/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 498, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/03/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000433 | 18/03/2013 | 2010.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00027/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000360 | 18/03/2013 | 48920.28 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PROCESSO No. 130107CC00003, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONTRATO No. 00004/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 14, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/03/2013 | 1900.00 | 00004090287383 | JOSE RAILSON SOUZA DE MALTA | CORRESPONDENTE PÁGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINAS DE ASFALTO, CONSERTO NO QUADRO GERAL, LIGAÇÃO DOS SENSORES, REVISÃO DOS MOTORES E MANUTENÇÃO DA MAQUINA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS No. 16130, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/03/2013 | 450.00 | 00073909530478 | MµRCIO BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO EM 03 (TRES) DIARIAS DE MARCIO BRAGA DE OLIVEIRA, PARA TRATAR DOS CONTRATOS DE CONVENIOS TC/PAC 0129/09, EP 2188/06 E EP 2039/05, CV 0680/09, TC/PAC 0260/10, NA SUDEMA PARA TRATAR DA DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL E NA GIDUR PARA TRATAR DO CONTRATO DE REPASSE 0260308-69/2008 E DO PROJETO DE CONST. DE CASAS PELO PROG. MINHA CASA, MINHA VIDA NO PERIODO DE 19 A 21/03/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/03/2013 | 780.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/03/2013 | 1148.65 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE 25ª PARCELA NO TOTAL DE 60ª, DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 26/11/2010, PERFAZENDO UM MONTANTE DE R$ 68.919,00 (SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REIS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/03/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, DEBITADO NO DIA 19 DE MARÇO/2013 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2013 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6701-6 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/03/2013 | 1252.29 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 20/03/2013 | 6912.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 20/03/2013 | 601.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/03/2013 | 1899.00 | 07414971000127 | THIAGO JORGE TRAVASSOS MORAIS - ME | CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE VEICULOS PESADOS PERCENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº, 605, E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000435 | 21/03/2013 | 488.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00026/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 2345, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000436 | 21/03/2013 | 6269.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00026/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 2344, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000438 | 21/03/2013 | 5825.38 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE,- PNAE CRECHE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00026/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 2340, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000534 | 21/03/2013 | 18328.75 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS OS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00026/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000535 | 21/03/2013 | 36000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS OS ALUNOS DAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00026/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000403 | 21/03/2013 | 1076.73 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00026/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 2341, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 21/03/2013 | 200.00 | 00007394352480 | LEANDRO FERREIRA DE MORAIS | CORRESPONDENTE DESPESAS COM 01 (UMA) DIARIA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE PATOS-PB, PARA CAPACITAÇÃO PARA GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS E CONTRATOS (GMC), CONFORME CONVITE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/03/2013 | 286.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 16322-8 DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/03/2013 | 600.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO SOLIDARIO, E VISITA AS SECRETARIAS ESTADUAIS PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/03/2013 | 1200.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PACTO SOLIDARIO, E VISITA AS SECRETARIAS ESTADUAIS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS DIAS 25, 26, 27 DE MARÇO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/03/2013 | 450.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE MARÇO/2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A PREFEITA, FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE E A ATE ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, CONFORME, SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000439 | 22/03/2013 | 8853.41 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00026/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 2350, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000440 | 22/03/2013 | 1794.26 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00026/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 2348EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000441 | 22/03/2013 | 11639.02 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO No. 00026/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 2351, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000444 | 25/03/2013 | 24255.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO Nº 0024/2013 E NOTA FISCAL No. 346, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000442 | 25/03/2013 | 30445.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No. 347, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000062013 | 0000443 | 25/03/2013 | 4400.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL No. 348, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000365 | 25/03/2013 | 21182.00 | 13304347000170 | KC CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 178 (CENTO E SETENTA E OITO) HORAS MÁQUINAS, TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 00003/2013-CPL E NOTA FISCAL, No. 55, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/03/2013 | 79109.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA 01 - PARCELAMENTO ESPECIAL MP 589/2012 - PORTARIA 09/2012, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/03/2013 | 6601.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21.207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0000506 | 26/03/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME EXTRATO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/03/2013 | 475.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2013 | 540.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2013 | 1305.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/03/2013 | 27832.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO VALOR 15.290,98 E COMISSIONADOS NO VALOR DE R$ 12.704,97, DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/03/2013 | 50108.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARÇO/2013 DOS APONSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/03/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARÇO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/03/2013 | 3284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARÇO/2013 DOS APONSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/03/2013 | 22452.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARÇO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/03/2013 | 18061.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS NO VALOR DE R$ 6.777,14 E COMISSIONADOS NO VALOR DE R$ 11.284,00, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000467 | 26/03/2013 | 2700.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR MODELO FORD 4610 COM CARROÇÃO DE UM PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONTRATO No. 00034/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000468 | 26/03/2013 | 3500.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR MODELO VALMET 880 4X4C COM CARROÇÃO DE UM PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONTRATO No. 00034/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 15 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/03/2013 | 3444.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/03/2013 | 2126.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/03/2013 | 10512.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/03/2013 | 19459.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS NO VALOR DE 9.972,22 E COMISSIONADOS NO VALOR DE R$ 9.534,00, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/03/2013 | 21900.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/03/2013 | 6178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO E DO CON. INTERNO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/03/2013 | 20071.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS NO VALOR DE R$ 7.025,40 E COMISSIONADOS NO VALOR DE R$ 13.046,00, DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000082013 | 0000446 | 27/03/2013 | 7800.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMA DE CONTROLE GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO No. 00029/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 16174, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 27/03/2013 | 100252.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL CONTRATO MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000092013 | 0000480 | 27/03/2013 | 7785.40 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2013 E NOTA FISCAL Nº2876, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 27/03/2013 | 76956.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS NO VALOR DE R$ 61.671,41 E COMISSIONADOS NO VALOR DE R$ 15.846,00, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/03/2013 | 93312.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS (LIMPEZA) DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/03/2013 | 48814.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/03/2013 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000. C/C P/DEPÓSITO: AG: 0635-1, CONTA CORRENTE: 405711-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 27/03/2013 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTES 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO E ENCAMINHAR PROJETOS EM SECRETARIAS ESTADUAIS, NOS DIAS 01 E 02, DE ABRIL/2013, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 27/03/2013 | 55713.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARÇO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS NO VALOR DE R$ 9.813,81, COMISSIONADOS NO VALOR DE R$ 22.623,00 E ELETIVOS NO VALOR DE R$ 23.300,00, DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 27/03/2013 | 97130.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS NO VALOR DE R$ 87.418,19 E COMISSIONADOS NO VALOR DE R$ 9.712,00, DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000445 | 27/03/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA (MARÇO/2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE) A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO No. 0009/2013 E NOTA FISCAL No. 550, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000448 | 28/03/2013 | 8125.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, RECICLAGENS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No. 00019/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/03/2013 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA FEVEREIRO/2013, NO TOTAL DE 11 (ONZE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/03/2013 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000. C/C P/DEPÓSITO: AG: 0635-1, CONTA CORRENTE: 405711-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000464 | 28/03/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, REFERENTE 2ª PARCELA (MARÇO2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013, E NOTA FISCAL Nº 843, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/03/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA DE MARÇO/2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, NESTA CIDADE. CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃI DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE CAJAZEIRAS- ASCAMARC, CONFORME CONTRATO No. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000488 | 28/03/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSOCIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/03/2013 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA CEL. JUVÊNCIO CARNEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO No. 017/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/03/2013 | 750.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE 03 DIARIAS NO PERIODO DE 03 A 05 DE ABRIL/2013, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PROTOCOLAR E ACOMPANHAR NOVOS PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM ALGUMAS SECRETARIAS DO ESTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/03/2013 | 5667.21 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9 DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000474 | 28/03/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA NO TOTAL DE 12, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, MES DE MARÇO/2013 CONFORME CONTRATO No.00011/2013-CPL E NOTA FISCAL DE SERVIÇO No.337, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/03/2013 | 192.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2013, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/03/2013 | 46.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARÇO/2013, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/03/2013 | 155.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARÇO/2013, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/03/2013 | 74.79 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2013, NA C/C No. 77-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/03/2013 | 653.04 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2013, NA C/C No. 35-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/03/2013 | 9.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2013, NA C/C No. 1015-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/03/2013 | 1250.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE NO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 08, 09, 10, 11 E 12 DE ABRIL/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2013 | 58.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2013, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2013 | 34.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2013, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/03/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2013, NA C/C No. 8177-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/03/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MARÇO/2013, NA C/C No. 8181-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE MARÇO/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/03/2013 | 115.32 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE VALIDADE DE LICENÇA ATÉ 10/12/2013, CONFORME GRU, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/03/2013 | 107.50 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA(RETRANSMISSÃO DE TV), CONFORME GRU, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/03/2013 | 107.50 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA(RETRANSMISSÃO DE TV), CONFORME GRU, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/03/2013 | 1400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE HOMENAGEM DA ASSOCIAÇÃO DOS CAJAZEIRENSES E CAJAZEIRADOS DE BRASILIA, NOS DIAS 19 A 21 DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/03/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME NOTA FISCAL 14441/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/03/2013 | 1600.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO SECRETARIO DE INTERIORIZAÇÃO ESTADUAL, O MEDICO E TAMBEM SEU CONJUGUE CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, JUNTO AO GOVERNADOR DO ESTADO, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/03/2013 | 600.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 04 (QUATRO) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A PREFEITA, FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE E A SUA ASSISTENTE, ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, CONFORME, SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/03/2013 | 800.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTES 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA VIAGEM COM A PREFEITA PARA ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO SECRETARIO DEINTERIORIZAÇÃO, CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 01 A 04 DE ABRIL/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/03/2013 | 800.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTES 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/03/2013 | 750.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 05 (CINCO) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 12 DE ABRIL2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2013 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 A 03 DE ABRIL/2013, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O GOVERNADOR RICARDO COUTINHO E ALGUNS DEPUTADOS DA BASE ALIADA, BEM COMO ACOMPANHAR A PREFEITA NA ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS NAS SECRETARIAS ESTADUAIS E PARTICIPAR DA POSSE DO NOVO SECRETARIO DE INTERIORIZAÇÃO ESTADUAL, O MEDICO E TAMBEM SEU PRIMO CARLOS ANTONIO A. DE OLIVEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/03/2013 | 35.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARÇO/2013 DA CONTA TELEFONICA, NUMERO TELEFONE: 170-0999, (TRANSMISSOES), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2013 | 704.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FATURA DE No. 11075 DOS CORREIOS REFERENTE MES DE MARÇO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 9912279611, E EXTRATO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/03/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MARÇO/2013 DA CONTA TELEFONICA, NUMERO TELEFONE: 5010054,(TRANSMISSOES), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/03/2013 | 450.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 (HUM MIL) ENVELOPES F-22X32CM, E 1.000 (HUM MIL), FOLHAS PAPEL TIMBRADO F-22X32CM, CONFORME NOTA FISCAL 1191, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/03/2013 | 3632.00 | 00068344635420 | AQUI CHAVES-EVERALDO PAULO SANTOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS DE PORTAS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, EXCETO SAUDE E EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 16275, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000544 | 28/03/2013 | 5053.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO SAUDE, EDUCAÇÃO E FMAS, CONFORME CONTRATO No. 00001/2013, E NOTA FISCAL ELETRONICA nº 3583, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/03/2013 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA, MARÇO/2013 NO TOTAL DE 11 (ONZE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/03/2013 | 735.00 | 00001858404428 | CLENIA DE SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS A POPULAÇÃO DA LOCALIDADE DE DIVINOPOLIS-PB, ATRAVES DA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIA, NO PERIODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO No. 13900/2012, FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS/EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/03/2013 | 4090.47 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS MARÇO/2013 CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/03/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2013 DA CAGEPA, DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPÍO, SITUADA NA RUA: VALDEZ PEREIRA DE SOUZA, Nº 84, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/03/2013 | 300.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E COMBUSTIVEL, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA VISITAS E COPIAS EM PROCESSOS NO TRIBUNAL DE CONTAS E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/03/2013 | 3037.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/03/2013 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000520 | 28/03/2013 | 26450.27 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB CONFORME PROCESSO Nº 130107/CC00003, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00004/2013, NOTA FISCAL NUMERO 18, E MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0000524 | 28/03/2013 | 54269.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00044/2013-CPL, E NOTA FISCAL Nº 654, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2013 | 2020.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 04 (QUATRO) BATERIAS, PÁRA MANUNTENÇÃO DE VEICULO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000536 | 28/03/2013 | 14286.35 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013 E NOTA FISCAL Nº 1769, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/03/2013 | 430.00 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COM E IMPORT DE PEÇAS P TRATORES LTDA | CORRESPONDENTE COMPRA DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº301, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/03/2013 | 1137.78 | 15717891000179 | SUPRIMAQUI COM E IMPORT DE PEÇAS P TRATORES LTDA | CORRESPONDENTE COMPRA DE PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DE VEICULOS PESADOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº302, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/03/2013 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE 2ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO), REFERENTE MES DE MARÇO/2013 DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRAÇA CARDEAL ARCO VERDE, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO - CAJATUR, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000537 | 28/03/2013 | 10139.60 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E NOTA FISCAL ELETRONICA No. 1768, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 28/03/2013 | 16610.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE No. 424.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/03/2013 | 104851.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/03/2013 | 17031.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO - FUNDEB 40%). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/03/2013 | 101162.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/03/2013 | 484307.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/03/2013 | 26450.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO - FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2013 | 35357.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL CONTRATO - FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/03/2013 | 785259.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/03/2013 | 18371.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2013 | 25987.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/03/2013 | 11599.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/03/2013 | 14253.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/03/2013 | 9492.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CONTRATO - MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/03/2013 | 7530.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2013 | 686.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AOS MESES DE: 12/2012, DA ESCOLA VITAL ALVES DE FREITAS NO VALOR DE R$ 14,81, 01/2013 DA ESCOLA FRANCELINO SOARES DE SOUSA NO VALOR DE 20,19, FATURAS DO MES DE 03/2013, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, SOMADAS NO VALOR DE 651,65, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 28/03/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE MES DE MARÇO/2013, DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA TENENTE ARSENIO, 420, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/03/2013 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL, 1ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, No. 14, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000466 | 28/03/2013 | 125823.19 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00030/2013-CPL E NOTA FISCAL Nº 49, EM ANEXO, REFEENTE AO PERÍODO DE 18 DE FEVEREIRO A 18 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0000469 | 28/03/2013 | 28000.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS MECANICOS, ELETRICOS, FUNILARIA, PINTURA, RECARGA E/OU SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTOTES DE INCENDIO, SOCORRO MECANICO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº00032/2013-CPL, E NOTA FISCAL Nº 09 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Convite | 000092013 | 0000470 | 28/03/2013 | 200.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, Nº 00032/2013, E NOTA FISCAL, Nº 27, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000471 | 28/03/2013 | 4976.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, Nº 00032/2013, E NOTA FISCAL, Nº 25, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000472 | 28/03/2013 | 2024.00 | 35568849000140 | CHEKAPE VOLKS COMERCIO DE PE€AS LTDA | CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, Nº 00032/2013, E NOTA FISCAL, Nº 26, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/03/2013 | 9450.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE março/2013 DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/03/2013 | 801.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM - MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE No. 423/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2013 | 1826.04 | 00050046136487 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PRO-LABORE DE ABRIL/2013, AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÃO 2012/2014, CONFORME LEI MUNCIPAL NUMERO 1.167/97 E OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/03/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA DE MARÇO/2013, REPASSE FINCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/03/2013 | 9527.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2013 DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C Nº 8172-8, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/03/2013 | 1283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2013 DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, DEBITADO NA C/C Nº 8172-8, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/03/2013 | 74.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARÇO/2013, REFERENTE C/C No. 8172-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/03/2013 | 66.60 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARÇO/2013, REFERENTE C/C No. 8173-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/03/2013 | 120.00 | 00087289024400 | ROMUALDO SILVA LOPES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 10 E 12 DE MARÇO/2013, A FIM DE DEIXCAR UM ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO NA CONCESSIONARIA GAMA/AUTORIZADA WOLKSVAGEM, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2013 | 381.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MARÇO/2013, REFERENTE C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 28/03/2013 | 1825.00 | 00068344635420 | AQUI CHAVES-EVERALDO PAULO SANTOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS, FICHARIOS E CONFECÇÃO DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº16277, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/03/2013 | 12.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 DA ESCOLA VITAL ALVES DE FREITAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/03/2013 | 12.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 DA ESCOLA VITAL ALVES DE FREITAS, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/03/2013 | 18.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2013 DA EMEIEF FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO ASSENTAMENTO VALDECI SANTIAGO, DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2013 | 1479.40 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS - IBAMA, CONFORME DEBITO No. 3207757, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/03/2013 | 10445.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/03/2013 | 807.68 | 08973752000140 | EMPRESA DE ASSISTEN TEC E EXTEN RURAL DA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DE DEBITO COM A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE EMISSÃO DE LAUDOS DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2011/2012, CONFORME CONVENIO DE No. 201/2012 E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/03/2013 | 769.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, 83 3531-4852, REFERENTE AOS MESES DE JULHO/2012 A DEZEMBRO/2012, E DO MES DE FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 28/03/2013 | 28.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ENERGIA DOS MES DE JANEIRO/2013 E FEVEREIRO/2013 DA SECRETARIA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 28/03/2013 | 658.82 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE MESES DE JULHO/2012, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012 E JANEIRO A MARÇO/2013 DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213. CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/03/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA NO TOTAL DE 02 (DUAS), (QUITAÇÃO) ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, CONFORME CONTRATO No. 011/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/03/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA NO TOTAL DE 02 (DUAS), (QUITAÇÃO) ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 01 À 31 DE MARÇO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EPREENDER, CONFORME CONTRATO No. 013/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/03/2013 | 106.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, 83 3531-4852, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, DA SECRETARIA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/03/2013 | 38.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ENERGIA DOS MES DE MARÇO/2013, DA SECRETARIA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2013 | 1600.00 | 00003451331454 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTOS A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGAÇÃO DO INICIO DO ANO LETIVO 2013, EM DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 25/02/2013 A 22/03/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000559 | 01/04/2013 | 14993.19 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000738 | 01/04/2013 | 18000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000739 | 01/04/2013 | 18328.75 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000558 | 01/04/2013 | 26797.98 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E TEXAMATIC B 500), DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 00016/2013,EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000560 | 01/04/2013 | 2299.33 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/04/2013 | 900.00 | 09444244000138 | VIAGEM FACIL SAO JOSE DE PIRANHAS LTDA ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, PARA A EXMA PREFEITA, DRA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, A CAPITAL FEDERAL, BRASILIA-DF, PARA O IV ENCONTRO DE CAJAZEIRENSES E CAJAZEIRADOS, QUE OCORRERÁ NO PERIODO DE 19 A 21 DE ABRIL/2013, NO HOTEL NACIONAL DE BRASILIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/04/2013 | 2291.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/04/2013 | 3689.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/04/2013 | 500.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE DESPESAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SEMINARIO ESTADUAL DE MOBILIZAÇÃO PARA AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS DAS CIDADES, NA CEHAP, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0000779 | 03/04/2013 | 188706.76 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: PROFESSORA MARIA ILZA DE ANDRADE, JOÃO PEREIRA DA SILVA E OUTRAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB , CONFORME CONTRATO Nº 01052/2008-CPL, REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, EM ANEXO, CONVENIO, OGU 0265186-33/2008, C/C Nº 647.090-1. | 00352011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000564 | 08/04/2013 | 11022.99 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000565 | 09/04/2013 | 7600.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE 03 (TRES) QUITAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS, PLACAS: OET 8677/PB, MND 5451/PB, MYQ 0880/PB, NPR 1686/PB E MO 9986/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000567 | 09/04/2013 | 1800.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DE 03 (TRES) QUITAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEICULOS, 01 (UM) FIAT SIENA PLACA: NPV - 1907/PB, 01 (UMA) MOTO HONDA BROS PLACA: NQE 3516/PB, 01 (UMA) HONDA BIZ PLACA: NQF 3363/PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000568 | 09/04/2013 | 73400.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DE 03 (TRES) QUITAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 13 (TREZE) VEICULOS E MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000566 | 09/04/2013 | 5000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3a PARCELA DE 03 (TRES) QUITAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO (CAMINHONETE S10) PLACA: OFA 4224PB ANO 2012/2013, DESTINADO A SEC. DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 00008/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/04/2013 | 1503.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/04/2013 | 2400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/04/2013 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTES 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA VIAGEM COM A PREFEITA PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, POSSE NA JUNTA DE SERVÇO MILITAR 23ª CIRCUNSCRIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/04/2013 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ASSINATURA DE CONVENIO NA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA, POSSE NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 23ª CIRCUNSCRIÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/04/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 10/04/2013 | 1056.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE MES DE MARÇO, DEBITADO NO DIA 10 DE ABRIL/2013 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/04/2013 | 989.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 10/04/2013 | 279.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 10/04/2013 | 31283.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 10/04/2013 | 2720.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/04/2013 | 46726.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 10/04/2013 | 4063.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2013 | 3500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE ACORDO ENTRE TELEMAR/PREFEITURA SOBRE DEBITO NO PERIODO DE 2011, CONTA TELEFONICA Nº 261401, FONE Nº 3531-4383, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2013 | 8464.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO NO DIA 10 DE ABRIL/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2013 | 3000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE DEBITO DA NA C/C No. 9640-7, PARA AMASP, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM 10/04/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2013 | 34.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 12852-X, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO NO DIA 10 DE ABRIL/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2013 | 0.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 6701-6, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO NO DIA 30 DE ABRIL/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2013 | 7537.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/04/2013 | 74.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 8172-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/04/2013 | 200.00 | 00003483405402 | JULIO CEZAR BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO À FINS DE FIRMA CONVENIO, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL/2013, CONFORME, REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0000789 | 12/04/2013 | 117600.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE UMA PATROL (MOTONIVELADORA), USADA 120B, SERIE 32C00417, ENTRE OS EXECIRCIOS DE 1980 E 1990, DESTINADA AOS TRABALHOS DO PROGRAMA EMPREENDER, CONFORME CONTRATO Nº 00025/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/04/2013 | 59.41 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DO SITE sefazcaj.com, NO PERIODO DE 12/04/2013 ATÉ 12/07/2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, COM DESTINAÇÃO DE ACESSO AOS CONTRIUINTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 1172658 DE 15/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/04/2013 | 1148.65 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE 26ª PARCELA NO TOTAL DE 60ª, DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 26/11/2010, PERFAZENDO UM MONTANTE DE R$ 68.919,00 (SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REIS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/04/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, DEBITADO NO DIA 16 DE ABRIL/2013 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/04/2013 | 511.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS, LICENCIAMENTO 2012, PLACA, OEU 3146, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/04/2013 | 566.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS, PLACA, OEY 1943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 16/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OFX-1688, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OEU-3146, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 16/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OEY-1943, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/04/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE MES DE ABRIL/2013, DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000591 | 17/04/2013 | 25228.60 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/04/2013 | 69.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE MES DE MARÇO/2013, DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS, RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 299, CENTRO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/04/2013 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTES 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB PARA ACOMPANHAR NOVOS PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO IRAMILTON ASSESSORIA, NOS DIAS 19 E 20, DE ABRIL/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/04/2013 | 1771.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 18/04/2013 | 2510.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 18/04/2013 | 2347.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000702 | 18/04/2013 | 1395.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0000703 | 18/04/2013 | 2905.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/04/2013 | 14362.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 8172-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 19/04/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/04/2013 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRIBUNAL DE CONTAS E ENERGISA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 19/04/2013 | 2009.28 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO ASSESSOR RUI BARBOSA, DESTINO À BRASILIA NO PERIODO DE 03 E 04 DE ABRIL DE 2013, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE MUNICIPAL NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 19/04/2013 | 2009.28 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO ASSESSOR RUI BARBOSA, DESTINO À BRASILIA NO PERIODO DE 09 E 10 DE ABRIL DE 2013, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DA EDILIDADE MUNICIPAL NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0000597 | 19/04/2013 | 8700.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) NOTBOOK, CCE X745 3D C17 4GB 500HD W8, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE LICITAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/04/2013 | 213.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE N. 0001904-76.2011.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/04/2013 | 788.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/04/2013 | 9067.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/04/2013 | 213.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE N. 0001875-26.2011.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/04/2013 | 251.54 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 16322-8, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO NO DIA 19 DE ABRIL/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/04/2013 | 1642.73 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO NO DIA 19 DE ABRIL/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/04/2013 | 65711.46 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/04/2013 | 31109.95 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE) REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/04/2013 | 3746.91 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 40%) REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/04/2013 | 14213.30 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%) REFERENTE A COMPETÊNCIA MARÇO/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/04/2013 | 484.81 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS, PLACA, OFX 1688, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2013 | 1283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 8172-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 22/04/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 22/04/2013 | 1010.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISAO E CONSERTO PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA E TODOS OS RAMAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/04/2013 | 213.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE N. 0001986-10.2011.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/04/2013 | 213.34 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DOS PROCESSOS DE N. 0001995-69.2011.815.0131 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/04/2013 | 900.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DE JESUS/SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO II FORUM DE POLITICAS PUBLICAS E ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUARIOS DE DROGAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO CENTRODE CIENCIAS DA SAUDE, NOS DIAS 24 A 26, DE ABRIL/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0000637 | 23/04/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00018/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/04/2013 | 6601.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21.207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000733 | 23/04/2013 | 21207.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000734 | 23/04/2013 | 6500.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000735 | 23/04/2013 | 11651.73 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇAO - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 23/04/2013 | 597.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, Nº 14, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/04/2013 | 3244.71 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 701039/2011, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000728 | 23/04/2013 | 31901.75 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000729 | 23/04/2013 | 9000.00 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000612 | 23/04/2013 | 33844.32 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000613 | 23/04/2013 | 1810.13 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000614 | 23/04/2013 | 66.75 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000615 | 23/04/2013 | 2090.06 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000616 | 23/04/2013 | 62.79 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000617 | 23/04/2013 | 12095.47 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000618 | 23/04/2013 | 5834.18 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - CONTRAPARTIDA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000619 | 23/04/2013 | 84.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000620 | 23/04/2013 | 325.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000621 | 23/04/2013 | 9698.79 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇAO - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000622 | 23/04/2013 | 3394.60 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇAO - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000623 | 23/04/2013 | 723.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/04/2013 | 636.00 | 00083946985491 | JOAO BOSCO DIAS SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO DE ENG. AVIDOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18/03/2013 A 22/04/2013, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000610 | 23/04/2013 | 3203.66 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NA 2ª | CONSTRUIR E RECUPERAR A REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA 2ª, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/04/2013 | 2240.00 | 00027272590858 | FRANCIMARIO SILVA VIANA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO SANEAMENTO BASICO, REPARO DE 80 METROS DE ESGOTOS NA RUA JOSE COURA, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NO PERIODO DE 04/04/2013 A 19/04/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/04/2013 | 3849.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/04/2013 | 1896.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 23 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTRURA HÍDRICA | ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000711 | 23/04/2013 | 6846.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS(BOMBAS DAGUA), PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTRURA HÍDRICA | ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000713 | 24/04/2013 | 3900.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM E MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000611 | 24/04/2013 | 14811.93 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/04/2013 | 1065.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 05 (CINCO) ONIBUS DOS TACOGRAFOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OGF-0130, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OGF-2680, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/04/2013 | 333.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE) GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000631 | 24/04/2013 | 5088.55 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E AÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/04/2013 | 1000.00 | 00020585241449 | JOSE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PUBLICOS EM EDUCAÇÃO - SIOPE, RELATVO AO ANO DE 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/04/2013 | 2500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 13 (TREZE) ONIBUS DOS TACOGRAFOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: NQG-6217, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/04/2013 | 120.00 | 00087289024400 | ROMUALDO SILVA LOPES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL/2013, A FIM DE DEIXAR UM ONIBUS ESCOLAR PARA CONSERTO E TRAZER OUTRO QUE SE ENCONTRA NA REFERIDA CIDADE, ONDE TAMBEM PASSOU POR CONSERTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OGE-9900, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0000715 | 26/04/2013 | 3500.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MODELO VALMET 880 4X4, COM CARROÇÃO DE UM PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000716 | 26/04/2013 | 19040.00 | 13304347000170 | KC CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HORAS MÁQUINAS, TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 00003/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000704 | 26/04/2013 | 2700.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR MODELO FORD 4610, COM CARROÇÃO DE UM PIPA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00034/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000714 | 26/04/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA (ABRIL/2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE) A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO No. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/04/2013 | 48854.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2013 DOS APONSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/04/2013 | 3284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2013 DOS APOSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/04/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2013 DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/04/2013 | 21096.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/04/2013 | 15763.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/04/2013 | 13218.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/04/2013 | 7530.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/04/2013 | 13123.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2013 | 52187.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2013 | 94188.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LIMPEZA) CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000645 | 29/04/2013 | 36000.00 | 17191317000155 | JOAO PAULO SOARES DE ABREU | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, RELÉS FOTOELETRICOS, REATORES E LUMINARIAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OGF-0140, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: NQC-9035, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OGE-7050, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2013 | 107923.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OGF-2660, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OFC-2155, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OFC-2125, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OEU-3386, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OGE-9910, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OGE-9920, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: OEU-3376, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/04/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUAL. E TECNOLOGIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, NO REFERIDO ONIBUS DE PLACA: MQJ-0150, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/04/2013 | 40092.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/04/2013 | 36141.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇÃO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/04/2013 | 466373.19 | 05526783000165 | SECRETARIA NAC DE SEG ALIM E NUTRI€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS PROVENIENTE DO CONVÊNIO 035/2009(PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, POR IRREGULARIDADES ENCONTRADAS NOS PAGAMENTOS, AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO QUE IMPOSSIBILITOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AO MDA, ALÉM DE INDICIOS DE IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DOS EXERCICIOS 2011 E 2012. CONFORME ENCAMINHAMENTOS AOS ORGÃOS FISCALIZADORES COMO; MPF, TCU, PF E CGU. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/04/2013 | 6035.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/04/2013 | 12368.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2013 | 400.00 | 00091839599472 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR FEIRA DE SERVIÇOS PARA A CIDADANIA LGBT, NA SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E DA DIVERSIDADE HUMANA, NOS DIAS 18 /04/2013 E 19/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/04/2013 | 6178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO OÇAMENTO E DO CON. INTERNO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/04/2013 | 904.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/04/2013 | 22994.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA NO TOTAL DE 03 (TRES), ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2013 A 30 DE JUNHO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EPREENDER, CONFORME CONTRATO No. 029/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA NO TOTAL DE 03 (TRES), ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2013 A 30 DE JUNHO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, CONFORME CONTRATO No. 028/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/04/2013 | 41.99 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2013 | 1170.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE 1ª PARCELA (JANEIRO) NO TOTAL DE 05 (CINCO), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA EPIFANIO SOBREIRA 213, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PÓLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 025/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2013 | 45.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ENERGIA DOS MES DE ABRIL/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHER, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/04/2013 | 10445.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA NO TOTAL DE 06 (SEIS) DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTRURA HÍDRICA | ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000712 | 30/04/2013 | 4354.35 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/04/2013 | 26441.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2013 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL, 2ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, No. 14, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 ESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000705 | 30/04/2013 | 8361.79 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ( OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000706 | 30/04/2013 | 16740.94 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000708 | 30/04/2013 | 13798.45 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRAX) DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0000717 | 30/04/2013 | 3576.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS, RECICLAGEM DE TONER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2013 | 12412.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL- MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2013 | 94149.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL- FUNDEB 40%, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2013 | 88255.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL- FUNDEB 40%, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2013 | 19206.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2013 | 26726.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2013 | 6569.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2013 | 28787.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2013 | 16176.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2013 | 710607.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/04/2013 | 482363.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/04/2013 | 6640.55 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 701039/2011(PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA), RELATIVO A CONTRAPARTIDA OBRIGATORIA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/04/2013 | 11368.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/04/2013 | 9593.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2013 | 7.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 8172-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2013 | 3000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA NO TOTAL DE 09 (NOVE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/04/2013 | 9400.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE ABRIL/2013 DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/04/2013 | 22.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 8173-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/04/2013 | 272.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/04/2013 | 36.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE FATURA DO MES DE ABRIL/2013, DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 601, CENTRO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/04/2013 | 64542.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/04/2013 | 16964.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2013 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000709 | 30/04/2013 | 25820.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX E FLUIDO FREIOS), DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 00016/2013,EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000710 | 30/04/2013 | 5465.11 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL) , DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 00016/2013,EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2013 | 2874.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 30 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/04/2013 | 11312.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2013 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO), REFERENTE MES DE ABRIL2013 DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRAÇA CARDEAL ARCO VERDE, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO - CAJATUR, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2013 | 10000.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2013 | 279.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2013 | 33322.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2013 | 2897.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/04/2013 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000. C/C P/DEPÓSITO: AG: 0635-1, CONTA CORRENTE: 405711-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/04/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/04/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/04/2013 | 971.84 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME FATURA Nº 16569/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/04/2013 | 9304.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/04/2013 | 23862.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2013, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/04/2013 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2013, DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2013 | 34.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2013 DA CONTA TELEFONICA, NUMERO TELEFONE: 1700999,(OUVIDORIA), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MES DE ABRIL/2013 DA CONTA TELEFONICA, NUMERO TELEFONE: 5010054(TRANSMISSOES), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2013 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA CEL. JUVÊNCIO CARNEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO/2013 A 30 DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO No. 027/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2013 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, ABRIL/2013 NO TOTAL DE 11 (ONZE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA DE ABRIL/2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO No. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000707 | 30/04/2013 | 4329.15 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM OLEO DIESEL E LUBRAX), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000756 | 30/04/2013 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, NO PERIODO DE 26/04/2013 A 31/12/2013, REFERENTE MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2013 | 6036.72 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO NO DIA 30 DE ABRIL/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2013 | 39.97 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 12852-X, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO NO DIA 30 DE ABRIL/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2013 | 0.12 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 6701-6, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO NO DIA 30 DE ABRIL/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2013 | 3000.75 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DA ARRECADAÇÃO DO MES DE ABRIL/2013, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 8.181-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2013 | 7431.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 404-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2013 | 12.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BACARIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2013, NA C/C No. 73-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/04/2013 | 84536.25 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA 02 - PARCELAMENTO ESPECIAL MP 589/2012 - PORTARIA 09/2012, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2013 | 90749.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/04/2013 | 10901.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/04/2013 | 148.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE ABRIL/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/04/2013 | 81.40 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/04/2013 | 22.20 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/04/2013 | 111.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/04/2013 | 353.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/04/2013 | 669.85 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BACARIAS COBRADAS NO MÊS DE ABRIL/2013, NA C/C No. 35-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/04/2013 | 14.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 6701-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/04/2013 | 148.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/04/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 8176-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/04/2013 | 51.80 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/04/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 1015-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/04/2013 | 2.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S.A | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE ABRIL/2013, NA C/C No. 8177-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2013 | 78376.80 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DEBITADO NA C/C 3965-9 (FPM), REFERENTE A PARCELA 03 - PARCELAMENTO ESPECIAL MP 589/2012 - PORTARIA 09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 10 DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0000793 | 02/05/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA NO TOTAL DE 12, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, MES DE ABRIL/2013 CONFORME CONTRATO No.00011/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO/2013 DA CAGEPA, DO PREDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPÍO, SITUADA NA RUA: VALDEZ PEREIRA DE SOUZA, Nº 84, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/05/2013 | 1070.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR, E TROCA DE PROTETOR, DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/05/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE MES DE MAIO/2013, ATUAL SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, 14, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2013 | 103.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/05/2013 | 600.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA VIAGEM COM A PREFEITA PARA ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A ALGUNS ORGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/05/2013 | 1200.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENCAMINHAR E ACOMPANHAR PROJETOS JUNTO A ORGÃOS E SECRETARIAS ESTADUAIS, NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/05/2013 | 450.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO/2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A PREFEITA, FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E SUA ASSESSORA, ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2013 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 A 08 DE MAIO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, PBTUR E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 03/05/2013 | 600.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR O VICE PREFEITO NO PERIODO DE 06 A 08 DE MAIO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A FUNASA, PBTUR E OUTROS ORGAOS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITAÇAO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 1015-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 8181-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 8177-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000795 | 03/05/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DO MUNICIPIO, REFERENTE 3ª PARCELA (ABRIL2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/05/2013 | 1485.50 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME AL. DE Nº 689201-D, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0000800 | 04/05/2013 | 19602.00 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 14,52 TONELADA DE ASFALTO EMULSIONADO, DESTINADO A RECUPERAÇÃO ASFALTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00069/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000810 | 06/05/2013 | 50297.59 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME PROCESSO Nº 130107/CC00003, SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, E CONTRATO Nº 00004/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0000816 | 06/05/2013 | 21659.62 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 62 (SESSENTA E DOIS) METROS DE MURO NO CEMITERIO NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTRATO Nº 00063/2013-CPL, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000805 | 07/05/2013 | 2271.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, SEGURANÇA E ELETRICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00058/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/05/2013 | 250.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07011, NO PERIODO DE MARÇO A ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/05/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/05/2013 | 1155.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 07/05/2013 | 2838.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 07/05/2013 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 08/05/2013 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO OFICIO Nº 2481797, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 08/05/2013 | 300.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A PREFEITA, FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA E SUA ASSESSORA, ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 08/05/2013 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO TJ-PB E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESSE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 08/05/2013 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTES 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA VIAGEM COM A PREFEITA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TJ-PB E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DESSA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000807 | 08/05/2013 | 5266.40 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (03 TECLADO 05 SWITCH, 06 ROTEADORES, 2 PILHAS RECARREGAVEIS, 01 NO BREAK, 01 MICROCOMPUTADOR, 01 IMPRESSORA LASER, 01 HD EXTERNO E01 ESTABILIZADOR E ACESSORIOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CONTRATO Nº 00037/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 08/05/2013 | 33.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE MES DE MAIO/2013, DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 09/05/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO/2013 DA CONTA TELEFONICA, NUMERO TELEFONE: 3531-4383(SEDE), CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 09/05/2013 | 1581.96 | 00050046136487 | FOPAG - PRO-LABORES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PRO-LABORE DE MAIO/2013, AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÃO 2012/2014, CONFORME LEI MUNCIPAL NUMERO 1.167/97 E OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 09/05/2013 | 400.00 | 00004252653401 | LUCIANO ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÃO E PROJETOR PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DE 17 E 18 ABRIL (PROJETO DE CONFERENCIA DAS CIDADES), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/05/2013 | 7418.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2013 | 989.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2013 | 1234.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/05/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/05/2013 | 1056.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE MES DE MARÇO, DEBITADO NO DIA 10 DE MAIO/2013 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2013 | 0.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 6701-6 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO NO DIA 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/05/2013 | 3000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE DEBITO NA C/C No. 9640-7, PARA AMASP, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013 CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM 10/05/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/05/2013 | 15435.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO NO DIA 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/05/2013 | 50.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/05/2013 | 150.00 | 00005478139459 | MARIA NATHALLYA RODRIGUES TABOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/05/2013 | 500.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/05/2013 | 50.00 | 00004363160489 | EDJANE LEITE SANTOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/05/2013 | 50.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/05/2013 | 500.00 | 00046746390420 | NORMA MARIA ALVES VIANA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/05/2013 | 50.00 | 00042469287472 | MARIA ALCELIA M. MENDES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/05/2013 | 50.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2013 | 150.00 | 00003387825404 | DAMIANA HENRIQUE DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2013 | 150.00 | 00089348052420 | TATIANA MARIA G. DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2013 | 100.00 | 00060096128453 | LUCIENE FORMEIGA FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2013 | 50.00 | 00048692441449 | SEMYRAMES RODRIGUES CEZARIO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2013 | 50.00 | 00005146724474 | MARIA ELIZANGELA DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2013 | 50.00 | 00001865345407 | PAULA BEATRIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2013 | 50.00 | 00003346370402 | MARILENE DE LUNA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2013 | 50.00 | 00014712898852 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2013 | 50.00 | 00020606524487 | MARIA DE LOURDES GOMES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2013 | 50.00 | 00002074645457 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2013 | 50.00 | 00022035953880 | FRANCISCO MANGUEIRA ANDRIOLA JUNIOR | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2013 | 100.00 | 00064668185434 | SEVERINA DE LIMA BERTOLDO VIANA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2013 | 500.00 | 00046852085449 | MARY LUCE BRAGA DE C. ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2013 | 300.00 | 00004290010458 | LIZIANNY NOGUEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2013 | 100.00 | 00041430565420 | ROSANGELA DE ALMEIDA BEZERRA GOMES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2013 | 100.00 | 00002066253405 | Z�LIA MARIA ANDRIOLA LEITE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2013 | 100.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR F. E OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2013 | 200.00 | 00052677222434 | SANDRA BATISTA DE LUCENA CARVALHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2013 | 500.00 | 00005773590450 | MARIA JULIANA A. O. BRASILEIRO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB)M, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2013 | 150.00 | 00096556633453 | EDINETE ALVES BEZERRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2013 | 150.00 | 00004470689467 | LIVIA VIVIANE L PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2013 | 50.00 | 00060139064400 | VERA NEUMA S NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PROCESSO SELETIVO 2013 (HUJB), CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2013 | 86.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/05/2013 | 45139.17 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, DEBITADO NA C/C 3965-9 (FPM), REFERENTE A PARCELA 04 - PARCELAMENTO ESPECIAL MP 589/2012 - PORTARIA 09/2012, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 10 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2013 | 3500.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE ACORDO ENTRE TELEMAR/PREFEITURA SOBRE DEBITO NO PERIODO DE 2011, CONTA TELEFONICA Nº 804886, FONE Nº 3531-4383, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/05/2013 | 7409.16 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 13/05/2013 | 85205.37 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000856 | 13/05/2013 | 4513.80 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000857 | 13/05/2013 | 58894.36 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000858 | 13/05/2013 | 46931.64 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000859 | 13/05/2013 | 11737.20 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0000860 | 13/05/2013 | 72100.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS/ESTADO, CONTRATO Nº 00030/2013-CPL, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001049 | 14/05/2013 | 20102.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 00017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/05/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/05/2013 | 1450.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/05/2013 | 1123.69 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO OFICIO Nº 2489742, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/05/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO OFICIO Nº 2490024, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO OFICIO Nº 2489986, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/05/2013 | 750.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTRAS SECRETARIAS DO ESTADO, NOS DIAS 15 A 17 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001032 | 14/05/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 28592-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0000872 | 14/05/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSOCIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/05/2013 | 1630.00 | 11676282000168 | EDITORA TERRA DO SABER LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 CONJ. DIDATICOS INF COM MATERIAIS LUDI E 01 COLEÇÃO ALERTA VERDE E AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 15/05/2013 | 577.03 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO OFICIO Nº 2492349, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0000874 | 15/05/2013 | 33104.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/05/2013 | 3737.90 | 08761157000222 | FDE - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAÍBA | CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO Nº 062/2008 (RECAPEAMENTO ASFÁLTICO) FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DA PARAIBA - FDE, CONFORME DAR EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 16/05/2013 | 450.00 | 00089348222449 | VILMAR GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 20 A 22 DE MAIO/2013, PARA SEMINARIO DO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDATICO/PNLD-2014 REGIAO NORDESTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/05/2013 | 450.00 | 00001865345407 | PAULA BEATRIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 23 A 24 DE MAIO/2013, PARA FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA UFCG - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/05/2013 | 450.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 23 A 24 DE MAIO/2013, PARA FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA UFCG - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/05/2013 | 450.00 | 00052640990497 | MARIA ELINE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 23 A 24 DE MAIO/2013, PARA FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA UFCG - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/05/2013 | 750.00 | 00044195826420 | EDNA MARLâWA CARTAXO BRAGA | CORRESPONDENTE TRES (05) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 20 A 24 DE MAIO/2013, PARA SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO GESTAR II, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 17/05/2013 | 750.00 | 00003205821408 | ANDERSON KERLLY R. SOUSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DESPESAS DE 05 (CINCO) DIARIAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA SEMINARIO DE FORMAÇÃO INICIAL DO GESTAR II, NA UFCG, NOS DIAS 20 A 24 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/05/2013 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS À CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTRAS SECRETARIAS DO ESTADO, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/05/2013 | 0.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 6701-6, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO NO DIA 20 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2013 | 2378.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO NO DIA 20 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2013 | 300.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ALGUMAS SECRETARIAS ESTADUAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORMESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/05/2013 | 3238.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/05/2013 | 730.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 21/05/2013 | 300.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA VIABILIZAR A REMESSA DE CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA A AQUISIÇÃO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 21/05/2013 | 2100.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 22 A 24 DE MAIO/2013, PARA PARTICIPAR DA FEIRA INTERNACIONAL DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/05/2013 | 1141.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/05/2013 | 13129.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/05/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, DEBITADO NO DIA 21 DE MAIO/2013 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/05/2013 | 1148.65 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE 27ª PARCELA NO TOTAL DE 60ª, DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 26/11/2010, PERFAZENDO UM MONTANTE DE R$ 68.919,00 (SESSENTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REIS), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/05/2013 | 180.00 | 00087289024400 | ROMUALDO SILVA LOPES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR AS ORIENTADORAS E A COORDENADORA PARA O LOCAL DA FORMAÇÃO SOBRE O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA , CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/05/2013 | 300.00 | 00003346370402 | MARILENE DE LUNA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO/2013, PARA FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA UFCG - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001008 | 21/05/2013 | 2787.59 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIO - CONTRAPARTIDA, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000886 | 21/05/2013 | 3500.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 880 4X4 COM CARROÇÃO DE UM PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTRATO Nº 00034/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 21/05/2013 | 500.00 | 00003842668430 | FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE NETO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA PARAIBA, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000212013 | 0000865 | 22/05/2013 | 158000.00 | 03509150000547 | NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S.A. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MINICARREGADEIRA S185 N. DE SÉRIE A3L946529, 01 VASSOURA RECOLHEDORA C/VASSOURA LATERAL, 01 CAPINADEIRA HIDRÁULICA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA EMPREENDER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0000887 | 22/05/2013 | 2700.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM TRATOR FORD 4610 COM CARROÇÃO DE UM PIPA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTRATO Nº 00063/2013-CPL, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/05/2013 | 1376.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE EM DIVERSAS VIATURAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 18 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000894 | 22/05/2013 | 33.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE FATURA DO MES DE MAIO/2013, DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 601, CENTRO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000895 | 22/05/2013 | 482.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE FATURA DO MES DE MAIO/2013, DA ATUAL SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, 14, CENTRO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0000896 | 22/05/2013 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE FATURA DO MES DE MAIO/2013, DA E.M.E.I.E.F. VITAL ALVES DE FREITAS, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA, SN, ZONA RURAL, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/05/2013 | 171.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MADEIRAS MAÇARANDUBA MANILKARA SERRADA EM VIGA E EM TABUA, PARA MELHORIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/05/2013 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO OFICIO Nº 2502302, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/05/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO OFICIO Nº 2502230, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/05/2013 | 764.30 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FATURA DE No. 11482 DOS CORREIOS REFERENTE MES DE MAIO/2013 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/05/2013 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTES 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA VISITA A SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER PARA ENTREGA DO TERMO DE DOAÇÃO ASSINADO PELA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, E RECEBIMENTO DOS ITENS DOADOS POR ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO SEU SECRETARIO, CARLOS TIBERIO, NOS DIAS 27 E 28, DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/05/2013 | 249.16 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 16322-8, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO NO DIA 23 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/05/2013 | 150.00 | 00056844484453 | LUCINERIA MARIA DE FARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO AO PESSOAL QUE PRESTOU SERVIÇOS DURANTE O PROCESSO SELETIVO DO CONCURSO HUJB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000904 | 23/05/2013 | 5022.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CINTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000905 | 23/05/2013 | 8000.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS (CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO), CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA BIBLIO TECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/05/2013 | 4500.00 | 00003422855483 | ERIVANDO OLIVEIRA ANDRIOLA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVCIÇOS DE PEDREIRO E PINTOR (SERVIÇOS PRESTADO DE MELHORIA NA BIBLIOTECA MUNICIPAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/05/2013 | 120.00 | 00087289024400 | ROMUALDO SILVA LOPES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA CONDUZIR OS ORIENTADORES PARA RETORNAR A CAJAZEIRAS-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001042 | 23/05/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/05/2013 | 2700.00 | 40961617000198 | JOSE FREITAS BARBOSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DE 1.000(MIL) ADESIVOS PLÁSTICOS EXTERNO BRANCO 0,30 X 0,20 CM, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PARA IDENTIFICAÇÃO DE OBRA FISCALIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/05/2013 | 1280.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 10 (DEZ) FILTROS SÃO JOAO Nº 5 E 20 (VINTE) VELAS PARA FILTRO 1X1, DESTINADO AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00027/2013-CPL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022013 | 0000912 | 24/05/2013 | 12623.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE DIDÁTICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO 00017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/05/2013 | 275.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 05 (CINCO) UNIDADES DE EXTINTORES, PARA SEREM UTILIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES, CAMINHO DA ESCOLA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC¡PIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000975 | 24/05/2013 | 4180.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO SPLIT 32.000 BTU, MODELO YANG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00043/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0000910 | 24/05/2013 | 2309.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0000911 | 24/05/2013 | 7741.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO COM DIVERSAS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, FMS E FMAS, CONFORME CONTRATO No. 00017/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000976 | 24/05/2013 | 8360.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS SPLIT 32.000 BTU, MODELO YANG, 01 (UM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, E 01 (UM) PARA O SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00043/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001027 | 24/05/2013 | 214.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/05/2013 | 99.87 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO No. 1327-30.2013.815.0131, CONFORME GUIA Nº 999.2013.156367-1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/05/2013 | 99.87 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PROCESSO No. 1455-50.2013.815.0131, CONFORME GUIA Nº 999.2013.156369-7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 24/05/2013 | 10445.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA, MES DE MAIO/2013 NO TOTAL DE 06 (SEIS) DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/05/2013 | 12368.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/05/2013 | 6535.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 27/05/2013 | 1170.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE 2ª PARCELA (FEVEREIRO) NO TOTAL DE 05 (CINCO), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA EPIFANIO SOBREIRA 213, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PÓLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 025/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/05/2013 | 6178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO E DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/05/2013 | 7289.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/05/2013 | 13523.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ENCAMINHAR E ACOMPANHAR PROJETOS JUNTO A SECRETARIAS E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS, NOS DIAS 27 A 29 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 27/05/2013 | 600.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTES 03 (TRES DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, PARA ENCAMINHAR E ACOMPANHAR PROJETOS JUNTO A SECRETARIAS E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS, NOS DIAS 27 A 29 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 27/05/2013 | 450.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS, À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 A 29 DE MAIO/2013 COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR NO TRANSLADO DA PREFEITA E DE SUA ASSESSORA, EM VIAJEM A JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/05/2013 | 728.88 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, DO OFICIO Nº 2510610, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/05/2013 | 21096.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2013 | 48854.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO/2013 DOS APONSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/05/2013 | 3284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO/2013 DOS APONSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/05/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO/2013, DOS PENSIONISTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/05/2013 | 13512.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/05/2013 | 14139.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000927 | 27/05/2013 | 743.35 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000928 | 27/05/2013 | 1417.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0000930 | 27/05/2013 | 3849.76 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0000931 | 27/05/2013 | 180.79 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000921 | 27/05/2013 | 15470.00 | 13304347000170 | KC CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE 3ª MEDIÇÃO AO TRABALHO DE HORAS MÁQUINAS, TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 00003/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA URBANA | RECUPERAR A MALHA ASFALTICA DA CIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 27/05/2013 | 5663.12 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM URBANIZAÇÃO DA AV. JOSE DONATO BRAGA, ZONA NORTE DE CAJAZEIRAS-PB, COFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 27/05/2013 | 300.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 (UM) INDUZIDO PERKINIS, 01 (UM) ESCOVA, 01 (UM) AUTOMATICO, 01 (UM) GARFO MOTOR PARTIDA, 02 (DUAS) BUCHAS, 01 (UM) BENDIX), E 01 (UM) TRAVA MOTOR PARTIDA, PÁRA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA FORD AZUL ( ANTIGA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/05/2013 | 50.00 | 00004564001418 | JOABSON FARIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS NA PARTE ELETRICA (MOTOR DE PARTIDA) CAÇAMBA FORD AZUL (ANTIGA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 27/05/2013 | 1420.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 02 (DUAS) BATERIAS 150 AH, 01 (UM) REGULADOR VOLTAGEM, 01 (UM) PONTE RETIFICADORA, E 01 (UM) STATOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PAR NIVELADORA (PATROL), PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 27/05/2013 | 100.00 | 00004564001418 | JOABSON FARIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS NA PARTE ELETRICA (ALTERNADOR), NO VEICULOS PAR NIVELADORA (PATROL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/05/2013 | 910.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 (UM) BATERIA 150 AH, 01 (UM) REGULADOR VOLTAGEM, 01 (UM) MANCAL, 01 (UM) PONTO RETIFICADORA, E 02 (DOIS) STATOR, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GUINCHO FORD AZUL, (ANTIGA), PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/05/2013 | 60.00 | 00004564001418 | JOABSON FARIAS VIEIRA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS NA PARTE ELETRICA (ALTERNADOR), NO VEICULO GUINCHO FORD AZUL ( ANTIGA) PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 27/05/2013 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AO APOIO A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPES E ATLETAS EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS AMADORAS E DE LAZER, EM EVENTOS RELEVANTES PARA O MUNICIPIO EM TERMOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E DE LAZER, CONFORME LEI Nº 1.924/2010 DE 16 DE NOVEMBRO/2010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/05/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFIGURAÇÃO DE TACOGRAFO, VEICULO PLACA: OGE 7050. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/05/2013 | 1200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS (FILTRO DE COMBUSTIVEL, GRAXA, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE OLEO/LUBRIFICANTE, ELEMENTO DE FILTRO, LIMPA CATER, ESTOPA PARA LIMPEZA BRANCA E OLEO PARA CAMBIO, ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7050. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/05/2013 | 406.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS (PRESILHA CABO ACELERADOR, ANEL-ELASTI, KIT PARA REPOSIÇÃO DE ASSISTENCIA DE ACELERADOR ETERMINAL DE ACELERADOR B-10) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-7050. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001069 | 28/05/2013 | 68248.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DE CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C Nº 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 24/05/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001078 | 28/05/2013 | 3308.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DE CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C Nº 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 28/05/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001080 | 28/05/2013 | 1475.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DE CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C Nº 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 28/05/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001009 | 28/05/2013 | 17531.77 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001010 | 28/05/2013 | 19019.08 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001011 | 28/05/2013 | 5827.89 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHES, CONFORME CONTRATO Nº 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000952 | 28/05/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 5ª PARCELA MAIO/2013 NO TOTAL DE 12 (DOZE) A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO No. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/05/2013 | 3150.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS ( 01 MICRO CENTRAL PABX CORP 8000 -2/04 INTELBRAS, 03 PLACAS RAMAL MISTO CORP 6000/8000, 02 TERM TI730I INTELBRAS CZ E 15 TELEFONES PLENOS PT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/05/2013 | 6601.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21.207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/05/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/05/2013 | 2320.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/05/2013 | 2770.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/05/2013 | 2700.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/05/2013 | 516.29 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/05/2013 | 9938.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/05/2013 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO/2013, DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/05/2013 | 23762.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO/2013, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001033 | 29/05/2013 | 281.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000957 | 29/05/2013 | 1430.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 13 (TREZE) ESTANTES DE AÇO PRATELEIRAS MARCA AÇOFORTE, SENDO 10 (DEZ) PARA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, E 03 (TRES) PARA O SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME CONTRATO Nº 00038/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/05/2013 | 12007.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/05/2013 | 87635.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000953 | 29/05/2013 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS TECINICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, NO PERIODO DE 26/04/2013 A 31/12/2013, REFERENTE MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/05/2013 | 5383.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO NO DIA 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/05/2013 | 0.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 6701-6 DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO NO DIA 29 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 29/05/2013 | 26916.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/05/2013 | 117393.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL MDE). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 29/05/2013 | 31838.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 29/05/2013 | 16275.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 29/05/2013 | 20069.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 29/05/2013 | 15195.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 29/05/2013 | 13694.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 29/05/2013 | 698889.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. INFANTIL FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/05/2013 | 483352.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/05/2013 | 42223.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/05/2013 | 49360.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(INFANTIL-FUNDEB 60%). | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/05/2013 | 99051.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. INFANTIL FUNDEB 40%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/05/2013 | 93176.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL FUNDEB 40%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/05/2013 | 33988.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL/) 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/05/2013 | 300.00 | 00003346370402 | MARILENE DE LUNA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO/2013, PARA II ENCONTRO ESTADUAL DE PROJETO TRILHAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000958 | 29/05/2013 | 1493.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) VENTILADORES DE COLUNA COM 50CM DE DIAMETRO MARCA, VENTISOL, E 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS MARCA YANG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00038/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/05/2013 | 120.00 | 00087289024400 | ROMUALDO SILVA LOPES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PEGAR ONIBUS ESCOLAR QUE FOI CONSERTADO, NOS DIAS 31 DE MAIO/2013 A 01 DE JUNHO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000956 | 29/05/2013 | 2896.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 06 (SEIS) ESTANTES DE AÇO PRATELEIRAS MARCA AÇOFORTE, E 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS MARCA YANG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTRATO Nº 00038/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/05/2013 | 10690.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 29/05/2013 | 14292.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 29/05/2013 | 17163.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/05/2013 | 63322.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001012 | 29/05/2013 | 92.50 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 25 (VINTE CINCO) LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULAR 40W, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/05/2013 | 11312.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/05/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/05/2013 | 21717.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0000955 | 29/05/2013 | 2236.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 02 (DOIS) AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS MARCA YANG, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE, CONTRATO Nº 00038/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001068 | 29/05/2013 | 2833.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO, DEBITADO NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 29 DE MAIO/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000983 | 31/05/2013 | 1396.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA: HVZ 2925-CE, DESTINADO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000984 | 31/05/2013 | 1200.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO PLACA: MOK 1894-PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA NO TOTAL DE 03 (TRES), ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2013 A 30 DE JUNHO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, CONFORME CONTRATO No. 028/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA NO TOTAL DE 03 (TRES), ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2013 A 30 DE JUNHO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER, CONFORME CONTRATO No. 029/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/05/2013 | 1170.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA(MARÇO) NO TOTAL DE 05 (CINCO), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA EPIFANIO SOBREIRA 213, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PÓLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 025/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/05/2013 | 1170.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE 4ª PARCELA(ABRIL) NO TOTAL DE 05 (CINCO), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA EPIFANIO SOBREIRA 213, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PÓLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 025/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001071 | 31/05/2013 | 26.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2013 | 1170.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE 5ª PARCELA(MAIO) NO TOTAL DE 05 (CINCO), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA EPIFANIO SOBREIRA 213, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PÓLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 025/2013, EM ANEXO - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000062013 | 0001084 | 31/05/2013 | 2400.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 789/2013 RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA PATROL (MOTONIVELADORA), USADA 120B, SERIE 32C00417, ENTRE OS EXECIRCIOS DE 1980 E 1990, DESTINADA AOS TRABALHOS DO PROGRAMA EMPREENDER, CONFORME CONTRATO Nº 00025/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2013 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE 3ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO), REFERENTE MES DE MAIO2013 DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRAÇA CARDEAL ARCO VERDE, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO - CAJATUR, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2013 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001045 | 31/05/2013 | 1023.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (SETOR DE TRANSPORTE), CONFORME CONTRATO Nº 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001058 | 31/05/2013 | 7510.45 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) , DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 00016/2013,EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001060 | 31/05/2013 | 7910.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL E LUBRAX) , DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 00016/2013,EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001061 | 31/05/2013 | 23831.69 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL, LUBRAX E GASOLINA COMUM) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000981 | 31/05/2013 | 44922.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, NO PERIODO DE 15/05/2013 A 31/05/2013 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2013 | 61002.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2013 | 103654.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LIMPEZA), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000977 | 31/05/2013 | 2000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001070 | 31/05/2013 | 652.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 35-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001072 | 31/05/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 283.144-9, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001073 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.176-0, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2013 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL, 3ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, No. 14, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 ESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2013 | 3000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA NO TOTAL DE 09 (NOVE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000978 | 31/05/2013 | 2500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000979 | 31/05/2013 | 2000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0000982 | 31/05/2013 | 8186.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/05/2013 A 31/05/2013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/05/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE 4ª PARCELA DE MARÇO/2013, REPASSE FINCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001054 | 31/05/2013 | 17419.00 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL E LUBRAX) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001055 | 31/05/2013 | 8350.20 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001056 | 31/05/2013 | 15386.92 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUM, HAVOLINE, IPIGEROL OLEO DIESEL E LUBRAX) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001057 | 31/05/2013 | 7000.75 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL) DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001062 | 31/05/2013 | 11200.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR M SHORT / CAMISETA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 0036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2013 | 8250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FOLHA DE MAIO/2013 DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 31/05/2013 | 800.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2013 | 600.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001036 | 31/05/2013 | 368.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001040 | 31/05/2013 | 97.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ENERGIA, REFERENTE FATURA DO MES DE MARÇO/2013, DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 601, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001043 | 31/05/2013 | 1023.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº00040/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000980 | 31/05/2013 | 2000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2013 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE MENSALIDADE DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA CEL. JUVÊNCIO CARNEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 15 DE MARÇO/2013 A 30 DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO No. 027/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2013 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, MAIO/2013 NO TOTAL DE 11 (ONZE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS,CONFORME CONTRATO Nº 019/2013, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 5ª PARCELA DE MAIO/2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO No. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/05/2013 | 9.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 283144-9, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO, EM 31 DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001059 | 31/05/2013 | 1921.87 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL) , PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013 E ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0000974 | 31/05/2013 | 1500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2013 | 30.24 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DO SITE sefazcaj.com, NO PERIODO DE 12/04/2013 ATÉ 12/07/2013, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, COM DESTINAÇÃO DE ACESSO AOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA Nº 1199970 DE COM VENCIMENTO DE 03/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2013 | 84536.25 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFERENTE A PARCELA 05 - PARCELAMENTO ESPECIAL MP 589/2012 - PORTARIA 09/2012, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001034 | 31/05/2013 | 59.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001035 | 31/05/2013 | 81.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001038 | 31/05/2013 | 111.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001039 | 31/05/2013 | 5737.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2013, NA C/C No. 10333-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001082 | 31/05/2013 | 1731.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE MAIO/2013 NA CONTA 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2013 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ALGUNS ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2013 | 200.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTES 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ALGUNS ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2013 | 150.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | CORRESPONDENTES 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR NO TRANSLADO DA PREFEITA E DE SUA ASSESSORA ALANA PATRICIA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ALGUNS ÓRGÃOS ESTADUAIS PARA DISCUTIR ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NO DIA 31 DE MAIO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000988 | 31/05/2013 | 35.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MES DE MAIO/2013 DA CONTA TELEFONICA, NUMERO TELEFONE: 170-0999(TRANSMISSÕES), CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001044 | 31/05/2013 | 4092.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 04 (QUTRO) AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, DETINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2013 | 4027.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001086 | 01/06/2013 | 9045.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA MALHA PV, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 0036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001088 | 01/06/2013 | 1471.40 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA MELHORIA DA SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00056/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001089 | 01/06/2013 | 755.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DA ENTREGA DOS ÔNIBUS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001090 | 01/06/2013 | 1020.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA PV, DESTINADOS AO PESSOAL ENCONTRAM-SE A SERVIÇO DO ORÇAMENTO DEMOCRÁTICO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 0036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001091 | 01/06/2013 | 11273.90 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRATÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001087 | 01/06/2013 | 600.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PV, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETÁRIA DAS MULHERES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 0036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001092 | 01/06/2013 | 109.20 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A ATENDER OS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001292 | 03/06/2013 | 229.62 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 026/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001095 | 03/06/2013 | 22896.30 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 00075/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, NA 1ª, 2ª, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, NA 1ª, 2ª, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00003268929400 | ROGÉRIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMO PLANTA EM AUTOCAD, MEMORIAL DESCRITIVO, DIAGRAMA UNIFILAR, QUADRO DE COMANDO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTE, NO PERIODODE 60 DIAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0001093 | 03/06/2013 | 687.86 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA MELHORIAS DAS ATIVIDADES NA SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00056/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001293 | 03/06/2013 | 1425.12 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZ E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICÍPIO(CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO), A SEREM PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001097 | 03/06/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 5º PARCELA (MAIO2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001094 | 03/06/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 DA CAGEPA, DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPÍO, SITUADA NA RUA: VALDENEZ PEREIRA DE SOUZA, Nº 84, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 04/06/2013 | 750.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 CARTILHAS CONTRA AS DROGAS, DESTINADO A SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 04/06/2013 | 2560.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 04/06/2013 | 1340.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/06/2013 | 450.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR NO TRANSLADO DA PREFEITA E DE SUA ASSESSORA ALANA PATRICIA, A SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JUNHO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 04/06/2013 | 600.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR A PREFEITA, NO PERÍODO DE 05 A 07/06/2013, ONDE A PREFEITA ESTARÁ ENCAMINHADO E ASSINANDO CONVENIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO VISITANDO OUTROS ÓRGÃOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 04/06/2013 | 1200.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTES 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ENCAMINHAR E ASSINAR CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO VISITAR ALGUMAS SECRETARIAS ESTADUAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, PERÍODO DE 05 A 07 DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001101 | 04/06/2013 | 1778.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT CAP DE 12.000 BTUS E 02 ARQUIVOS EM AÇO COM 04 GAVETAS, DESTINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 00038/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001108 | 04/06/2013 | 200000.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO - FUNAPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001107 | 04/06/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA NO TOTAL DE 12, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, MES DE MAIO/2013 CONFORME CONTRATO No.00011/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001371 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1015-4 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001098 | 04/06/2013 | 560.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COLETES EM BRIM, DESTINADOS AOS VIGILANTES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00036/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/06/2013 | 815.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR, E TROCA DE PROTETOR, DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/06/2013 | 1492.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME AL. DE Nº 689201-D, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001113 | 05/06/2013 | 900.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS EM TNT E CAMISAS PV, DESTINADAS A SECRETARIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001115 | 05/06/2013 | 160.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, 83 3531-4852, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013, DA SECRETARIA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/06/2013 | 400.00 | 00091839599472 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO CENDAC, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2013. PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO CONVÊNIO DO FUNCEP/CENDAC. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 05/06/2013 | 120.00 | 00087289024400 | ROMUALDO SILVA LOPES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PEGAR ONIBUS ESCOLAR QUE FOI CONSERTADO, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001112 | 05/06/2013 | 1374.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A SERVIÇOS DE XEROX DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00062/2013, EFETUADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA QUANT. DE 13.745 XEROX . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/06/2013 | 750.00 | 06197022000170 | JOAQUIM MOREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 VIDRO MINI BOREAL INCOLOR 4MM E 02 VIDRO INCOLOR 06MM, DESTINADOS A MELHORIA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001242 | 05/06/2013 | 98.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE MES DE JUNHO/2013, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, 14, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001118 | 05/06/2013 | 1600.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 62/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 05/06/2013 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 03 A 05 DE JUNHO/2013, PARA REPRESENTAR A EXCELENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, NOS ÓRGÃOS - CHEAP, CINEP E MINISTÉRIO DAS CIDADES. DISCUTINDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001119 | 05/06/2013 | 1957.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE XEROX PARA A SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 62/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001117 | 05/06/2013 | 1000.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE XEROX EFETUADO PARA SEC. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONTRATO DE Nº 00062/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001121 | 06/06/2013 | 8360.00 | 01048873000137 | FRANKLIN ALVES DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) COND YANG (APARELHO DE AR) 32 BTUS, COMPEENDENDO: 01 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E 01 PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 06/06/2013 | 2500.00 | 03133882000151 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO PARCELAS NO VALOR DE 500,00 ( QUINHENTOS REAIS) CADA PARCELA, SOB UM TERMO DE CONVENIO DE Nº 009/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA, NO PERIODO DE DOZE MESES COM INICIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001120 | 06/06/2013 | 3315.82 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001122 | 06/06/2013 | 139.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 06/06/2013 | 942.00 | 00002353614450 | MARIA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS,, CONSERTO DE CARRO DE MÃO, BATIMENTO DE TALHADEIRA, BATIMENTO DE ALAVANCA, DE PICARETE E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/06/2013 | 300.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 10 A 14 DE JUNHO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, NO SEBRAE/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/06/2013 | 500.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DA PRIMEIRA ETAPA DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, A SER REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/06/2013 | 1581.96 | 00050046136487 | FOPAG - PRO-LABORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PRO-LABORE DE JUNHO/2013, AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÃO 2012/2014, CONFORME LEI MUNCIPAL NUMERO 1.167/97 E OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/06/2013 | 150.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 (UMA) DIÁRIA DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS NO ESCRITÓRIO CLAIR E LEITÃO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO ORÇAMENTO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/06/2013 | 6980.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIAS DE PAREDES EM GESSO, DIVISORIAS EM MDS E DE SERVIÇOS ELETRICOS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001130 | 07/06/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 5ª PARCELA EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSOCIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0001129 | 07/06/2013 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL , NO QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE 50% DAS PEÇAS TÉCNICAS DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2014, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/06/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE DEBITO AUTORIZADO NA C/C 4019-3, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, JORNAL CORREIO DA PARAIBA/PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/06/2013 | 600.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE ACOMPANHAR A PREFEITA, NO PERÍODO DE 11 A 13/06/2013, ONDE A PREFEITA ESTEVE PARA O RECEBIMENTO DE 02 MÁQUINAS ONDE O MUNICIPIO FOI CONTEMPLADO PELO PAC II, ENCAMINHAMENTO DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BEM COMO VISITANDO ALGUMS ÓRGÃOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/06/2013 | 1200.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 11 E 13 DE JUNHO DE 2013, A FIM DE RECEBER 02 MÁQUINAS PESADAS ONDE O MUNICÍPIO FOI CONTEMPLADO PELO PAC II, ENCAMINHAR E ASSINAR CONVÊNIOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BEM COMO VISITAR ALGUMAS SECRETÁRIAS ESTADUAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001139 | 10/06/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO TELEFONE: 501-0054, (TRANSMISSÕES)INSTALADO NA SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/06/2013 | 450.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR NO TRANSLADO DA SENHORA PREFEITA FRANCISCA DENISE E DE SUA ASSESSORA ALANA PATRICIA, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JUNHO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001149 | 10/06/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO TELEFONE: 3531-4383, INSTALADO NA SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/06/2013 | 1381.58 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS DO VICE PREFEITO FRANCISCO ARAUJO JUNIOR, DESTINO À SÃO PAULO NO PERIODO DE 22 E 25 DE MAIO DE 2013, OBJETIVANDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/06/2013 | 989.13 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (IPAM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/06/2013 | 29714.60 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/06/2013 | 55034.77 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/06/2013 | 2583.88 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (IPAM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001147 | 10/06/2013 | 260.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESTAB - SOL 1000UP AUT/115V NET PT NN, DESTINADO PARA SUPRIR NECESSIDADE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE Nº 00037/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/06/2013 | 48433.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RETENÇÃO INDEVIDA - LEI 9.639/98 - DESMONTADO(COD. 4103) - COMPETÊNCIA MAI/13 , DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001152 | 10/06/2013 | 3715.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/06/2013 | 9970.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/06/2013 | 1056.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE MES DE MAIO, DEBITADO NO DIA 10 DE JUNHO/2013 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/06/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/06/2013 | 0.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 6701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001151 | 10/06/2013 | 1866.20 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA INSTALAÇÃO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001157 | 10/06/2013 | 8215.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (02 CPU AMD E INTEL, 05 ESTABILIZADOR BMI E PROTECTOR, 2 GABINETE GM, 03 MEMORIA RAM, 03 MONITOR, 01 NO BREAK PS 2200, 02 PLACA, 01 UDP N3 ARGUS E ACESSORIOS), DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 00037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/06/2013 | 74949.25 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/06/2013 | 9516.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2013(ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001155 | 10/06/2013 | 10200.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 ESTABILIZADOR 300VA BMI, 04 MONITOR 23P AOC E2351FH LED E 04 UDP N3 ATTIS WKS SERIES [0]. DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001176 | 10/06/2013 | 1500.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR, ESTABILIZADOR E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 00037/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001143 | 10/06/2013 | 8245.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DE CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 10/06/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/06/2013 | 17466.36 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2013, A SER PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTRURA HÍDRICA | ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001144 | 10/06/2013 | 1030.25 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTRURA HÍDRICA | ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001150 | 10/06/2013 | 5614.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 BOMBAS SUBMERSA SENDO DUAS 4BPS 03-07 0,5CV MONOF EBARA E UMA 1,0CV MONOF, UM BOMBEADOR 4BPS3-10 EBARA, UM MOTOR P/SUBMERSA 1,0CV MONOF 220V E DOIS QUADRO P/SUBMERSA, SENDO UM 0,5CV E UM 1,0CV PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTRURA HÍDRICA | ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001154 | 10/06/2013 | 1800.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE REBOBINAGEM DE MOTOR SUBMERSO 0,5CV A 1,5CV MONOFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM E MONTAGEM OU DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC DE DESENV. RURAL EDO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 11/06/2013 | 1500.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE EM DIVERSAS VIATURAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 04 A 07 ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/06/2013 | 160.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MELHORIA NA SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 11/06/2013 | 704.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTAÇÕES DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLINTER E MANUTEÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001166 | 11/06/2013 | 5449.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. PAGO COM FONTE DE RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001167 | 11/06/2013 | 30000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. PAGO COM FONTE DE RECURSOS DO FNDE/PNATE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001168 | 11/06/2013 | 29830.86 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. (CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001170 | 11/06/2013 | 1485.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001171 | 11/06/2013 | 12733.39 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. (CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0001172 | 11/06/2013 | 47809.94 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. (CONTRA-PARTIDA DO MUNICÍPIO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001232 | 11/06/2013 | 382263.00 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO - FUNAPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 0071/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001160 | 11/06/2013 | 165.90 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001162 | 11/06/2013 | 7500.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SERVIDOR POWEREDGE R420, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE N° 00037/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 11/06/2013 | 3014.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPRINTER 12000 A 30000 BTU (06 UNIDADE) REALIZADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E EM OUTRAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001169 | 11/06/2013 | 2498.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERV IÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGENS DE TONER PARA IMPRESSORAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO No. 00019/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001175 | 11/06/2013 | 26295.14 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO - FUNAPE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS - COMPREV, NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO DE N° 00055/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/06/2013 | 150.00 | 00075293706420 | SILVIO SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM A PATOS - PB, NO DIA 11 DE JUNHO/2013, COM A FINALIDADE DE APURAR IRREGULARIDADES NAS APLICAÇÕES INDEVIDAS DOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS NO CONVENIO Nº 705043/2009, ORIGINANDO DESPESAS COM GASTO DE ALIMENTAÇÃO QUANDO DO DESLOCAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 11/06/2013 | 2906.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/06/2013 | 1880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 11/06/2013 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/06/2013 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE À 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESA ELMAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001178 | 12/06/2013 | 1042.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO HP DESTINADO A ATENDER AOS TRABALHOS DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000052013 | 0001180 | 12/06/2013 | 567.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CARTUCHOS HP 122, 60 E 93, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/06/2013 | 6000.00 | 00001023459450 | THIAGO BEZERRA ALEXANDRE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, QUANDO DO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA DE JOÃO PESSOA A CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001181 | 12/06/2013 | 20000.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 12/06/2013 | 400.00 | 00091839599472 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO REAMCAV, NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2013. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/06/2013 | 178.13 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FATURA DE No. 11906 DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611, E EXTRATO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001193 | 14/06/2013 | 9750.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, SOLDA E SERVIÇO ELÉTRICO DAS GRADES DE CORTE DE TERRA, EIXO E MÁQUINA TRATOR FORD-6610, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001196 | 14/06/2013 | 4500.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, SOLDA DOS EIXOS, COMO SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA MÁQUINA PATROL 120B CARTERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001198 | 14/06/2013 | 930.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS NA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA 75H, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001199 | 14/06/2013 | 2430.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, SOLDA E EMBUCHAMENTO DO EIXO, COMO SERVIÇOS ELÉTRICO NA MÁQUINA POLIGUINDACH, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001200 | 14/06/2013 | 3350.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS, SOLDA, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, RECUPERAÇÃO DO EIXO, SERVIÇOS DE SUSPENSÃO E AREFECIMENTO REALIZADOS NO FORD F12000, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001201 | 14/06/2013 | 380.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS PRESTADOS NA RETRO ESCAVADEIRA FB80.3, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001194 | 14/06/2013 | 980.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E SOLDA REALIZADO NO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00082/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001195 | 14/06/2013 | 850.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO REALIZADO NO ÔNIBUS CAIO NQJ-0150, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00082/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001197 | 14/06/2013 | 1150.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADO NO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00082/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/06/2013 | 2160.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARMARIO TI KAPPESBERG, 02(DOIS) ESTOFADO PRE LA881 , 04 (QUATRO) KIT 80 SECR , 02 (DOIS) KIT 85 CAD , 03 (TRÊS) MESA KAPPESBERG E ACESSÓRIOS. DESTINADOS A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0001243 | 14/06/2013 | 5800.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) NOTEBOOKS CCE X745 3D C17 4GB 500HD W8, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001203 | 15/06/2013 | 620.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO KOMBE, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00082/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001205 | 15/06/2013 | 170.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E LIMPEZA REALIZADO NO VEÍCULO KOMBE, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00082/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001206 | 15/06/2013 | 350.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADO NO VEÍCULO ÔNIBUS VW MARCOPOLO, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00082/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001208 | 15/06/2013 | 310.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE PONTA E EIXO REALIZADO NO VEÍCULO KOMBE, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00082/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001209 | 15/06/2013 | 1780.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EM SUSPENSÃO E VAZAMENTO DO MOTOR REALIZADO NO ÔNIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00082/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001189 | 15/06/2013 | 95.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO VEÍCULO KOMBE, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00082/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001191 | 15/06/2013 | 180.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADO NO ÔNIBUS LOLARE, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00082/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001192 | 15/06/2013 | 210.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADO NO MICRO ÔNIBUS IVECO, PERTENCENTE A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00082/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001202 | 15/06/2013 | 2450.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA, REVISÃO E EMBUCHAMENTO NA MÁQUINA RETRO-ESCAVADEIRA FB80.3, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001204 | 15/06/2013 | 1100.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNILARIA E SOLDA NO VEÍCULO PAMPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001207 | 15/06/2013 | 120.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEÍCULO CAÇAMBA TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001210 | 15/06/2013 | 190.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NO VEÍCULO F-12000, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001186 | 15/06/2013 | 150.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEÍCULO PAMPA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N° 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001187 | 15/06/2013 | 380.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS POLIGUIDACH, EM VEÍCULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001188 | 15/06/2013 | 1100.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO, NA MÁQUINA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001190 | 15/06/2013 | 2200.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA DO SISTEMA HIDRAULICO, NA MÁQUINA PATROL 120B, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001244 | 17/06/2013 | 3711.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001215 | 17/06/2013 | 487.76 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001217 | 17/06/2013 | 6193.43 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001218 | 17/06/2013 | 801.28 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001219 | 17/06/2013 | 2803.34 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001220 | 17/06/2013 | 1071.14 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE-CRECHE. CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001221 | 17/06/2013 | 3174.44 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001222 | 17/06/2013 | 2930.11 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001223 | 17/06/2013 | 4116.78 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE- ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001224 | 17/06/2013 | 1025.75 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE- CRECHE. CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001216 | 17/06/2013 | 53900.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E RADIOFÔNICOS, SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, CRIAÇÃO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO E CONTROLE NAS ÁREAS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E LEGAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB.CONFORME CONTRATO 00060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/06/2013 | 2500.00 | 12723763000140 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ACIMA, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFANCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL, VISANDO A MELHORIA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, CONFORMETERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2013 FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DA SERRA DA ARARA, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01 A 31/12/2013, REFERENTE A 05(CINCO) PARCELAS( JAN,FEV,MAR,ABR,MAI/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 17/06/2013 | 250.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 01 (UMA) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 17 JUNHO/2013, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001212 | 17/06/2013 | 47.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE MAIO/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA MULHER, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001214 | 17/06/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/06/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, DEBITADO NO DIA 18 DE JUNHO/2013, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 18/06/2013 | 1000.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/06/2013 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 18/06/2013 | 500.00 | 00075293706420 | SILVIO SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001228 | 18/06/2013 | 429.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013, ONDE ESTA SITUADA A SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA TAB. ANTONIO HOLANDA, 14. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001234 | 19/06/2013 | 3500.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM TRATOR VALMET 880 4X4 COM CARROÇÃO DE UM PIPA, DESTINADO A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO Nº 00034/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000082013 | 0001235 | 19/06/2013 | 40000.00 | 17191317000155 | JOAO PAULO SOARES DE ABREU | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, RELÉS FOTOELETRICOS, READORES E LUMINARIAS EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME Nº 00035/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001237 | 19/06/2013 | 2700.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR FORD 4610 COM CARROÇÃO DE UM PIPA, DESTINADO A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA.CONFORME CONTRATO Nº 00034/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0001264 | 19/06/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013-CPL E EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/06/2013 | 1500.00 | 00011967011486 | IRANY RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CURSO DE PINTURA EM CERÂMICA, EM TECIDOS, DESTINADO A FUNDAÇÃO LUIZ ANTONIO, LOCALIZADO NO BAIRRO DOS REMÉDIOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/06/2013 | 3578.25 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001246 | 20/06/2013 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COM 10(DEZ) SALAS, SITUADO A RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1º ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 05 MESES, COM INÍCIO EM 13 DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 092/2013-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A 1ª PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092013 | 0001254 | 20/06/2013 | 2310.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) ARQUIVOS EM AÇO COM 04(QUATRO) GAVETAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(RECURSOS HUMANOS), CONFORME CONTRATO Nº 00038/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/06/2013 | 19752.00 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/06/2013 | 1717.57 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (IPAM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/06/2013 | 215.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE N. 000142-88.2012.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/06/2013 | 215.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE N. 0001992-17.2011.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/06/2013 | 215.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE N. 0002935-34.2011.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/06/2013 | 215.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE N. 0001979-18.2011.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/06/2013 | 216.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE N. 0003245-40.2011.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/06/2013 | 215.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE N. 0002905-96.2011.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/06/2013 | 216.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS DO PROCESSO DE N. 0002934-49.2011.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/06/2013 | 1800.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA ANUIDADE EM FAVOR DA UNDIME/PB CONFORME CONVÊNIO FIRMADO DE N° 046/2013 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS COM VIGÊNCIA DA DATA DE ASSINATURA ATÉ O DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000092013 | 0001245 | 20/06/2013 | 1636.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) LONGARINAS DE 03(TRES) LUGARES PLAXMETAL E 02(DUAS) MESAS REDONDA, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001255 | 21/06/2013 | 1931.56 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001256 | 21/06/2013 | 12030.89 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - MAIS FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001257 | 21/06/2013 | 23065.44 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001258 | 21/06/2013 | 5309.29 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/06/2013 | 3600.00 | 00064660370453 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOGOS TIPO BATERIA PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS PIROTÉCNICO, DURANTE INAUGURAÇÕES DE OBRAS E NAS FESTIVIDADES DA SEMANA DA CIDADE/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/06/2013 | 530.00 | 00004175017496 | FRANCISCO DA SILVA DUARTE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PINTURAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO 1º ANDAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001294 | 21/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DE Nº 3531-4419, ONDE FUNCIONOU O ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001259 | 21/06/2013 | 103.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, 83 3531-4852, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/06/2013 | 400.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM QUE A ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL - SÍMBOLO CCS2, SENHORITA ALANA PATRÍCIA LEITE NOGUEIRA, POSSA ACOMPANHAR A PREFEITAFRANCISCA DENISE EM VIAJEM A JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 27 E 28 DE JUNHO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/06/2013 | 300.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR NO TRANSLADO DA SENHORA PREFEITA FRANCISCA DENISE E DE SUA ASSESSORA ALANA PATRICIA, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001265 | 25/06/2013 | 5.96 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA CONSOLIDADA EMBRATEL, DO TELEFONE DE N° 3531-4419, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2013, INSTALADO NA SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/06/2013 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2013, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/06/2013 | 455.55 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A EMPRESA ACIMA CITADA REFERENTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTRATO EDITAL TP 01/2013 E HOMOLOGAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/06/2013 | 6601.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21.207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/06/2013 | 5400.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 200(DUZENTAS)MANILHAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001364 | 25/06/2013 | 3872.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DE CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 25/06/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001366 | 25/06/2013 | 1407.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DE CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 25/06/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001290 | 26/06/2013 | 1125.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0001270 | 26/06/2013 | 3415.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000072013 | 0001378 | 26/06/2013 | 450.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BALANÇA 100 CH 150KG, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO NO SETOR DE MERENDA, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/06/2013 | 2569.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/06/2013 | 1295.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/06/2013 | 1718.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001291 | 26/06/2013 | 52882.79 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO POLO DE CONFECÇÕES, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2013-CPL E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/06/2013 | 500.00 | 00003842668430 | FRANCISCO ARCANJO DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE POMBAL, AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/06/2013 | 385.00 | 09402406000175 | COM DE RA€åES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/06/2013 | 10445.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4ª PARCELA, MES DE JUNHO/2013 NO TOTAL DE 06 (SEIS) DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/06/2013 | 1336.28 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO OFÍCIO N° 2552597 ENVIADO EM 27/06/2013, CONFORME RESUMO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 02/2013 COMO TAMBÉM RESUMO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TP 04/2013, CONFORME COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/06/2013 | 21096.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JUNHO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/06/2013 | 48854.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JUNHO/2013 DOS APONSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/06/2013 | 3284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JUNHO/2013 DOS APONSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/06/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JUNHO/2013 DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/06/2013 | 789.62 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0001274 | 27/06/2013 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/06/2013 | 101204.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/06/2013 | 12685.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001329 | 28/06/2013 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283.144-9, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001332 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.176-0, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001348 | 28/06/2013 | 244.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3965-9(FPM), DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001350 | 28/06/2013 | 222.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5.086-5, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001351 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16.322-8, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001352 | 28/06/2013 | 281.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4019-3, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001354 | 28/06/2013 | 111.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9641-5, DURANTE O MES DE JUNHO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001358 | 28/06/2013 | 680.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2013, NA C/C No. 35-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001360 | 28/06/2013 | 155.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9640-7, DURANTE O MES DE JUNHO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001362 | 28/06/2013 | 74.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16859-9 DURANTE O MES DE JUNHO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001372 | 28/06/2013 | 25.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2013, NA C/C No. 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001373 | 28/06/2013 | 1368.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JUNHO/2013 NA CONTA 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001374 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8177-9 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001375 | 28/06/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8.181-7 DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001376 | 28/06/2013 | 23497.55 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10333-0 PARA EMISSÃO DE BOLETOS BANCÁRIOS DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001377 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 10333-0, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/06/2013 | 14164.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/06/2013 | 13512.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2013 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE QUITAÇÃO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO A RUA CEL. JUVÊNCIO CARNEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 15 DE ABRIL/2013 A 30 DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO No. 027/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 28/06/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 6ª PARCELA DE JUNHO/2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO No. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 28/06/2013 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, JUNHO/2013 NO TOTAL DE 11 (ONZE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 28/06/2013 | 5805.07 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 28/06/2013 | 230.92 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 28/06/2013 | 9.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 283.144-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/06/2013 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/06/2013 | 3000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE DEBITO NA C/C No. 9640-7, PARA AMASP, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM 10/06/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001379 | 28/06/2013 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL,REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001276 | 28/06/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA JUNHO/2013 NO TOTAL DE 12 (DOZE) PARCELAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO No. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0001277 | 28/06/2013 | 1196.77 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0001278 | 28/06/2013 | 472.11 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001289 | 28/06/2013 | 1575.44 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, IPIGEROL 90 20LTS,OLEO DIESEL B S500 E LUBRAX TRM ) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/06/2013 | 9278.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JUNHO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/06/2013 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JUNHO/2013, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/06/2013 | 18262.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JUNHO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/06/2013 | 7289.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/06/2013 | 13523.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/06/2013 | 600.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/06/2013 | 800.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/06/2013 | 7550.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO/2013 DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/06/2013 | 696639.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/06/2013 | 458147.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/06/2013 | 26769.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PROFESSORES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/06/2013 | 28377.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/06/2013 | 88878.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL), PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/06/2013 | 19474.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL), PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/06/2013 | 26408.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS), PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/06/2013 | 22805.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/06/2013 | 29260.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2013 | 28604.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL), PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2013 | 11878.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL), PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/06/2013 | 94815.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL), PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001338 | 28/06/2013 | 228.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8.180-9(MDE), CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/06/2013 | 10949.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL), PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001340 | 28/06/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12.365-X(QSE), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2013 | 31202.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL), PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/06/2013 | 3000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 3ª PARCELA NO TOTAL DE 09 (NOVE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/06/2013 | 84441.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL), PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/06/2013 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL, 4ª PARCELA REFERENTE MES DE JUNHO/2013, NO TOTAL DE 10 (DEZ), DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, No. 14, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 ESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0001275 | 28/06/2013 | 88.40 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 00072/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0001279 | 28/06/2013 | 150.97 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZ E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 00072/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001283 | 28/06/2013 | 11415.85 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO, ETANOL, OLEO DIESEL, LUBRAX TURBO, FLUÍDO PARA FREIO BR E LUBRAX ATF), DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001285 | 28/06/2013 | 18606.37 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO E LUBRAX), DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001286 | 28/06/2013 | 5931.79 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500, OLEO DIESEL BS 10), DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001288 | 28/06/2013 | 3568.80 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL, LUBRAX TURBO 40 E LUBRAX TRM), DESTINADOS AOS ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/06/2013 | 11744.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/06/2013 | 10690.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/06/2013 | 12329.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/06/2013 | 702.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE 5ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO), PORTANTO A QUITAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE MES DE JUNHO/2013 DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRAÇA CARDEAL ARCO VERDE, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEJUVENTUDE ESPORTE E TURISMO - CAJATUR, CONFORME CONTRATO Nº 021/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/06/2013 | 300.00 | 00045123900497 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, JUNTO A FETAG-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/06/2013 | 300.00 | 00031160832404 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA,TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 05 DE JULHO/2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE MÁQUINAS MOTONIVELADORAS, JUNTO A FETAG-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001282 | 28/06/2013 | 7939.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO UNI HIDRAX , OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001284 | 28/06/2013 | 7822.46 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500,OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001287 | 28/06/2013 | 23985.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL B S500, LUBRAX TURBO 40 20LT E FILTRO TECFIL PSD 980) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/06/2013 | 111622.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(LIMPEZA PÚBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/06/2013 | 57167.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/06/2013 | 61677.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 28/06/2013 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 4ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001349 | 28/06/2013 | 3087.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVÉS DE CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 28/06/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/06/2013 | 18063.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/06/2013 | 6987.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/06/2013 | 12368.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/06/2013 | 2160.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/06/2013 | 22245.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/06/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA NO TOTAL DE 03 (TRES), PORTANTO, QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2013 A 30 DE JUNHO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO PROJETO EMPREENDER, CONFORME CONTRATO No. 029/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/06/2013 | 526.50 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA NO TOTAL DE 03 (TRES), PORTANTO, QUITAÇÃO DO ALUGUEL DE UM IMOVEL NO PERIODO DE 01 DE ABRIL/2013 A 30 DE JUNHO/2013, SITUADO NA RUA: BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, CONFORME CONTRATO No. 028/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/06/2013 | 6178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO E DO CON. INTERNO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001397 | 01/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001387 | 01/07/2013 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA: HVZ 2925-CE E MOK-1894-PB, DESTINADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001503 | 01/07/2013 | 33.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE JUNHO/2013, DA ASSOCIAÇÃO IRMÃS ESCOLARES DE NOSSA SENHORA, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001384 | 01/07/2013 | 72450.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACAS: ADL-2358-PR, BZE-6769-PB, CAU-3074-PB, HOS-6679-PB, HUB-6936-CE, HUX-3205-CE, JTA-7469-PB, KHC-4158-PE, KHY-0187-PB, KJB-7237-PB, LPW-0273-PB, LVG-3966-CE, MMP-0557-PB, MUA-4440-PB, NQJ-0610-PB,NUX-8401-CE, OSI-9551-CE, E TRES MAQUINAS PESADAS, NO PERIODO DE JUNHO/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112013 | 0001396 | 01/07/2013 | 2360.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE EM DIVERSAS VIATURAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 08 A 27 DE JUNHO/2013 CONFORME CONTRATO Nº 00094/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001385 | 01/07/2013 | 1480.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACA: OGF-2490-PB, DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DE JUNHO/013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001388 | 01/07/2013 | 14395.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACAS: KIC-5352-PB, HUN-1947, MMW-1763-PB,MMZ-0186-PB,MOH-9986-PB, MYQ-0880-RN, NPS-1985-PB, OET-8677-PB, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001392 | 01/07/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013, ONDE ESTA SITUADA A ESCOLA MUNICIPAL VITAL ALVES DE FREITAS, LOCALIZADA NO SITIO SERRAGEM, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001393 | 01/07/2013 | 67.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AGUA, REFERENTE MES DE JULHO/2013, POR ORA ALUGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA ARSENIO ROLIM ARARUNA, 601, 1º ANDAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2013 | 100000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2013 | 153669.88 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2013 | 13508.57 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2013 | 42089.72 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDE 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001394 | 01/07/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 DA CAGEPA, DO PRÉDIO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPÍO, SITUADA NA RUA: VALDENEZ PEREIRA DE SOUZA, Nº 84, CONFORME FATURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001386 | 01/07/2013 | 6998.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS: OFA-4224-PB E OFE-0304-PB, DESTINADO A SEC. DE GOV E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013-CPL E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/07/2013 | 800.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO/2013, A FIM QUE A ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL - SÍMBOLO CCS2, SENHORITA ALANA PATRÍCIA LEITE NOGUEIRA, POSSA ACOMPANHAR A PREFEITA FRANCISCA DENISE EM VISITA A ALGUMAS SECRETARIAS ESTADUAIS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ADMISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/07/2013 | 600.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR NO TRANSLADO DA SENHORA PREFEITA FRANCISCA DENISE E DE SUA ASSESSORA ALANA PATRICIA, REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 02 A 05 JULHO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 A 05 DE JULHO DE 2013, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01 A 03 DE JULHO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A ALGUMAS SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001383 | 01/07/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 6º PARCELA (JUNHO2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2013 | 40227.05 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 03/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/07/2013 | 1700.00 | 00012631325885 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, PARA MANIFESTAÇÃO LGBT DIA 18 DE MAIO/2013, MARCHA DO DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO SEXUAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE DIA 20/05/2013 E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 02/07/2013 | 2940.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 02/07/2013 | 1765.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/07/2013 | 400.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A PBTUR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/07/2013 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001403 | 03/07/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 6ª PARCELA EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSOCIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/07/2013 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000. C/C P/DEPÓSITO: AG: 0635-1, CONTA CORRENTE: 405711-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/07/2013 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS-(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/07/2013 | 250.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001416 | 04/07/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 5ª PARCELA NO TOTAL DE 12, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, MES DE JUNHO/2013 CONFORME CONTRATO No.00011/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/07/2013 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO/2013, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/07/2013 | 1449.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/07/2013 | 2800.00 | 00028809756894 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET EM UM ALMOÇO AO CHEFE DO EXECUTIVO ESTADUAL DURANTE A SOLENIDADE DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO E VISTORIA DE OBRAS, JUNTAMENTE COM SUA COMITIVA E CONVIDADOS. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/07/2013 | 11.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/07/2013 | 400.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE PARA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM NO CAMPEONATO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/07/2013 | 6744.98 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 40%) REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/07/2013 | 11454.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (MDE) REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/07/2013 | 20995.53 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%) REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL/2013, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/07/2013 | 300.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA DE GEOREFERENCIAMENTO E MAPEAMENTO URBANO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NESTE DIA 05 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00009131616402 | JEFFERSON FRANKLYN AFONSO DE MELO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO GRUPO DE DANÇA CIA NEW SHOW A TITULO DE PATROCINIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 14 DE JULHO/2013, PARA CAPACITAÇÃO EM DANÇA COM BAILARINO HELIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/07/2013 | 960.00 | 00028809756894 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET EM UM ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001424 | 05/07/2013 | 38.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE FATURA DO MÊS DE JUNHO/2013, ONDE ESTA SITUADA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL GONÇALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CATOLÉ, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001425 | 05/07/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, POR ORA ALUGADO A SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADA NA RUA ARSÊNIO ROLIM ARARUNA, 601, 1º ANDAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001427 | 05/07/2013 | 54.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA, LOCALIZADO NA RUA PAULO PIRES FERREIRA, 19 - CENTRO, ONDE FUNCIONA O SETOR DE LIMPEZA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/07/2013 | 150.00 | 00075293706420 | SILVIO SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO A RELATIVA QUANTIA A TAIS DESPESAS OBEDECENDO AO CRITERIO DE LEGALIDADE PARA TAL FIM POR GASTOS QUANTO A UMA VIAGEM DE 02(DUAS) DIÁRIAS COM A FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001420 | 05/07/2013 | 36.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO TELEFONE: 170-0999, (TRANSMISSOES), CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/07/2013 | 450.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 A 12 DE JULHO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIADE SEGURANÇA PUBLICA PARA VIABILIZAR A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/07/2013 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000. C/C P/DEPÓSITO: AG: 0635-1, CONTA CORRENTE: 405711-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001429 | 08/07/2013 | 114.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-2013, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001430 | 08/07/2013 | 29.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-2013, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001432 | 08/07/2013 | 28.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-2013, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/07/2013 | 1800.00 | 00001479533408 | FRANCIEUDO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO, TOMADAS PARA COMPUTADORES E ILUMINAÇÃO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/07/2013 | 59.41 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO SITE WWW.SEFAZCAJ.COM, NO PERÍODO DE 12/07/2013 ATÉ 12/10/2013, COM DESTINAÇÃO DE ACESSO AOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/07/2013 | 600.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAJEM A CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR NO TRANSLADO DA SENHORA PREFEITA FRANCISCA DENISE, REFERENTEA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 09 A 12 DE JULHO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/07/2013 | 400.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DA ESCOLA MÚSICA SANTA CECÍLIA, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001453 | 09/07/2013 | 75.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, DO ESTÁDIO HIGINO PIRES FERREIRA, RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 288, CENTRO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001441 | 09/07/2013 | 61.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, LOCALIZADO NA RUA PAULO PIRES FERREIRA, 19 - CENTRO, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO SETOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001445 | 09/07/2013 | 3308.46 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRATÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001448 | 09/07/2013 | 3468.88 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E OUTROS , DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRATARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 09/07/2013 | 940.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR, E TROCA DE PROTETOR, DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001439 | 09/07/2013 | 12590.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 00017/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000022013 | 0001440 | 09/07/2013 | 1112.55 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PRÁTICA DE ESPORTES, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO 00017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001443 | 09/07/2013 | 2509.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, TAIS COMO ENVELOPE, GRAMPEADOR, PAPEL E PASTA DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N°17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/07/2013 | 200.00 | 00006603988429 | FRANCISCA NADLANY GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SUPRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, AFIM DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO SICONV NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001446 | 09/07/2013 | 819.99 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OFÍCIO DE N° 2568528 ENVIADO EM 09/07/2013 COM RESUMO DE EXTRATO DE EDITAL TP 02 3013 E TP 04 2013, COMO TAMBÉM O RESUMO DE HOMOLOGAÇÃO DE EDITAL TP 03 2013 E TP 04 2013. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001442 | 09/07/2013 | 2983.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ARQUIVO, CANETA, ENVELOPE, FOLHAS, GRAMPEADOR, PASTA E PERFURADOR, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0001438 | 09/07/2013 | 1557.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DA FAZENDA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/07/2013 | 150.00 | 00005482773469 | VERSALLIUS SILVA SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, ALIMENTAÇÃO E ESTADIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 09 DE JULHO, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO IFPB, CAMPINA GRANDE, SOBRE AS PROPOSTAS DE REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001454 | 10/07/2013 | 249.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONES PARA IMPRESSORAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2013 | 1498.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 6ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME AL. DE Nº 689201-D, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2013 | 1575.00 | 00050046420444 | ANTONIO TOMAZ DE AQUINO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO PARA COMUNIDADEDES RURAIS, SITIO QUEIMADAS, CATOLE DOS MACELINOS, ASSENTAMENTO FERI BEDA E PAU DARCO NO PERIODO MES FEVEREIRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2013 | 1498.20 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 5ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME AL. DE Nº 689201-D, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001455 | 10/07/2013 | 238.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONES PARA IMPRESSORAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N. 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00073813044491 | LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) CACHÊ AO PALESTRANTE LAERCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO , DA 3° CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00002722562421 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01(UM) CACHÊ AO COORDENADOR LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA DOS EIXOS TEMÁTICOS DA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2013 | 30.00 | 00009310293411 | EDILENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2013 | 30.00 | 00002260754198 | DANDARA LUA CARDOZO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA 3ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/07/2013 | 593.28 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE DAS CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ENERGIA DO IMOVEL SITUADO A RUA BENEDIT GOMES DE SOUSA, Nº 497, UTILIZADOS PELAS SALAS 06 (EMPREENDER) E 08 (SINE), QUITADAS PELO PROPRIETARIO, DELIO HOLANDA ROLIM, CONFORME CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO N.028/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/07/2013 | 300.00 | 00010732181470 | ADRIANO ROLIM VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CACHÊ ARTÍSTICO AO GRUPO DE DANÇAS FOLCLÓRICAS TRADICIONAIS DE CAJAZEIRAS: ADRIANO ROLIM VENCESLAU, DA 3º CONFERENCIA MUNICIPAL DE CULTURA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2013 | 3500.00 | 00006046915481 | GERONILSON DA SILVA ALMEIDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA GKO-0292-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DO GRUPO DE DANÇA NEW CIA, NO DIA 10/07 A 14/07/2013, A CIDADE DE SALVADOR-BH, IDA E VOLTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001504 | 10/07/2013 | 98.40 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A ATENDER OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001460 | 10/07/2013 | 78.90 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME CONTRATO N. 56/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001472 | 10/07/2013 | 864.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGENS DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001501 | 10/07/2013 | 35955.45 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO - FUNAPE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA RECUPERAÇÃO DE VALORES RETIDOS INDEVIDAMENTE NA CONTA DO FPM NOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2013, PELA RECEITA FEDERAL, CONFORME CONTRATO Nº 00055/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2013 | 3500.00 | 15466280000103 | MASTER PREMIER SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS PATRIMONIAIS COM CODIGOS DE BARRAS DO NUMERO 00001 A0 10000 COM FUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001456 | 10/07/2013 | 2160.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 8 ARMARIOS DE AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00040/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001458 | 10/07/2013 | 1644.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 01 ARMARIO DE AÇO, 04 CADEIRAS E 02 BEBEDOUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO, N. 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001464 | 10/07/2013 | 614.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS NOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, RECICLAGEM DE TONES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2013 | 200.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2013 | 1320.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS CENTRAL SPLIT DE 12000 BTUS, INSTALAÇÕES NA PROCURADORIA MUNICIPAL, 02 (DUAS) TRANSFERENCIA COM MANUTENÇÃO REALIZADO NA SECRETARIA - EMPREENDER, E TRANSFERÊNCIA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, DESTE MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001485 | 10/07/2013 | 1962.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ETHERNET 13MBPS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2013 | 700.00 | 00012937386890 | MAX REGE LOPES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MACENARIA REFORMA DE GONDULAS, SUPORTE PARA CPU E CONSERTO DE PORTAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/07/2013 | 1056.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE MES DE JUNHO, DEBITADO NO DIA 10 DE JULHO/2013 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001495 | 10/07/2013 | 1962.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ETHERNET 13MBPS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETÁRIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/07/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/07/2013 | 3000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO NA C/C No. 9640-7, PARA AMASP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/07/2013 | 6944.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/07/2013 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 6701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001462 | 10/07/2013 | 397.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UM BEBEDOURO, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO N. 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001477 | 10/07/2013 | 292.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO E RECICLAGEM DE TONER , DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,DESTE MUNICÍPIO . CONFORME CONTRATO DE N° 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001483 | 10/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OFÍCIO DE N° 2570585 ENVIADO EM 10/07/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001452 | 10/07/2013 | 360.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONES PARA IMPRESSORAS , DESTINADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/07/2013 | 989.13 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (IPAM), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/07/2013 | 32044.04 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/07/2013 | 2786.44 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/07/2013 | 38331.78 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/07/2013 | 3333.20 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (IPAM), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001467 | 10/07/2013 | 558.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/07/2013 | 69592.11 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 10/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2013 | 250.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JUNHO/2013 DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1382, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001463 | 10/07/2013 | 3320.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 02 AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00041/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001480 | 10/07/2013 | 673.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E C.T. 901, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CONTRATO DE N° 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001482 | 10/07/2013 | 872.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ETHERNET 13MBPS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 64/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0001486 | 10/07/2013 | 872.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - ETHERNET 13MBPS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 64/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001490 | 10/07/2013 | 951.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER LASER, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CONTRATO DE N° 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA BIBLIO TECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/07/2013 | 180.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT 12000 BTUS, REALIZADO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001497 | 10/07/2013 | 7544.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, NO DIA 10/07/2013, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/07/2013 | 1000.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA LITROS) DE VENENO PARA OS TRABALHOS DE PULVERIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2013 | 1570.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROCADEIRA LATER 24,5CC 2TEMPO MAKITA E 03 PULV. COSTA PJH 20 LTS JACTO DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001461 | 10/07/2013 | 2057.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 01 AR CONDICIONADO E 01 BEBEDOURO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 00041/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2013 | 2570.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 01 ROCADEIRAS LATER 24,5CC 2TEMPO MAKITA, E MATERIAS DIVERSOS, DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2013 | 3499.99 | 00006319076453 | APOLONIO GOUVEIA ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATERRO DE TERRAPLANAGEM, NOS BAIRROS: MULTIRÃO, SOL NASCENTE, PIO X E RONALDO CUNHA LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001516 | 10/07/2013 | 3066.60 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00056/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001517 | 11/07/2013 | 1234.50 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00056/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/07/2013 | 400.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE PARA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM NA SEGUNDA RODADA DO CAMPEONATO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE JULHO DE 2013.CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001502 | 11/07/2013 | 72100.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL DE CAJAZEIRAS, O PAGAMENTO É REFERENTE A 2° PARCELA DO ANO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001521 | 12/07/2013 | 1226.30 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS: PLOTAGENS A1, COPIAS MONOCROMATICAS E ENCARNAÇÕES 20MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N. 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001528 | 12/07/2013 | 6000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001508 | 12/07/2013 | 450.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAMISAS PV, DESTINADAS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONTRATO N. 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001529 | 12/07/2013 | 71.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, DO ESTÁDIO HIGINO PIRES FERREIRA, RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 288, CENTRO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001505 | 12/07/2013 | 375.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUIZE) CAMISAS TIPO (GOLA POLO), DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001519 | 12/07/2013 | 2141.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A SERVIÇOS DE XEROX DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00062/2013, EFETUADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA QUANT. DE 21.410 XEROX . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001524 | 12/07/2013 | 14040.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE FATURAS PENDENTES DE PREDIOS, ESCOLAS PERTECENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001509 | 12/07/2013 | 14900.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS SENDO 200 (DUZENTOS) CONJUNTO SHORT/CAMISETA TAM. (P) E 700 (SETECENTOS), TAMANHO (G), CONFORME CONTRATO N° 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/07/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE 5ª PARCELA DE MAIO/2013, REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/07/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE 6ª PARCELA DE JUNHO/2013, REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/07/2013 | 1500.60 | 00050046136487 | FOPAG - PRO-LABORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PRO-LABORE DE JULHO/2013, AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÃO 2012/2014, CONFORME LEI MUNCIPAL NUMERO 1.167/97 E OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001515 | 12/07/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO TELEFONE: 501-0054, (OUVIDORIA), CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001512 | 12/07/2013 | 5000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001523 | 12/07/2013 | 1175.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS, COPIAS, MONOCROMATICA E ENCARERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/07/2013 | 102.76 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE 102,76 (CENTO, DOIS REAIS E SETENTA SEIS CENTAVOS) DANDO CIENCIA DE QUE OCORREU UM EQUIVOCO NO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO, DEFERIDA CONFORME PARECER DRF/CGD/SARAC N. 236/2013, SENDO PAGO A ESTA PREFEITURA, RELATIVO A RETENÇÃO DE FPM DE 08/02/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001522 | 12/07/2013 | 286.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS, COPIAS, MONOCROMATICA E ENCARERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO N. 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001531 | 12/07/2013 | 6000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME CONTRAT Nº 00068/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001518 | 12/07/2013 | 109.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, 83 3531-4852, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/07/2013 | 845.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO PROPRIETÁRIO, RELATIVO A COMPRA DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA EFEITO DA PINTURA E LIMPEZA DAS SALAS ONDE FUNCIONAVAM O PROGRAMA EMPREENDER E SINE, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001507 | 12/07/2013 | 1050.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) SACOLAS EM TNT E 15 (QUINZE) CAMISAS PV, DESTINADAS A SECRETARIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001520 | 12/07/2013 | 597.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS: PLOTAGENS A1, COPIAS MONOCROMATICAS E ENCARNAÇÕES 20MM, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/07/2013 | 3000.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE ESTOFADOS E CADEIRAS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/07/2013 | 3247.49 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE REFERENTE ARRECADAÇÃO DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/07/2013 | 300.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAJEM A JOAO PESSOA-PB, A FIM DE CONDUZIR E ACOMPANHAR NO TRANSLADO DA SENHORA PREFEITA FRANCISCA DENISE, PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ANUNCIO DOS PROJETOS SELECIONADOS PARA O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001533 | 15/07/2013 | 57900.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E PROPAGANDA JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO E PORTAIS DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO 00060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001610 | 15/07/2013 | 553.12 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FATURA DE No. 12342 DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611, E EXTRATO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/07/2013 | 4785.63 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001534 | 15/07/2013 | 10017.36 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/07/2013 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE REVISÃO DE 03 (TRES) ONIBUS PLACAS: OGE 9920, OFC 2155 E OGF 0140, DOS TACOGRAFOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001525 | 15/07/2013 | 819.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE FATURAS PENDENTES DE PREDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001526 | 15/07/2013 | 581.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE FATURAS PENDENTES DE PREDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001527 | 15/07/2013 | 507.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE FATURAS PENDENTES DE PREDIOS, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/07/2013 | 400.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 15 A 17 DE JULHO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A PBTUR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/07/2013 | 200.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM NA TERCEITRA RODADA DO CAPEONATO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/07/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/07/2013 | 500.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DO TORNEIO INÍCIO DA COPA MUNICIPAL DA ZONA RURAL, QUE TERÁ INÍCIO NO PRÓXIMO DIA 21/07/2013, ÀS 07H30 DA MANHÃ NO ESTÁDIO HIGINO PIRES FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001543 | 16/07/2013 | 1020.38 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PRAGRAMA DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS (EJA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, CONFORME CONTRATO N. 00027/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001544 | 16/07/2013 | 1557.93 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES, ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001546 | 16/07/2013 | 9889.03 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001548 | 16/07/2013 | 6868.59 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | ,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001552 | 16/07/2013 | 3588.78 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | ,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001554 | 16/07/2013 | 3672.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE SOL), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/07/2013 | 250.00 | 00075293706420 | SILVIO SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM CUSTOS DA VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 17 DE JULHO/2013, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001578 | 16/07/2013 | 1800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001579 | 16/07/2013 | 2702.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001580 | 16/07/2013 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001545 | 16/07/2013 | 394.81 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OFÍCIO DE N° 2577958, ENVIADO EM 16/07/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/07/2013 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17 A 19 DE JULHO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/07/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, DEBITADO NO DIA 16 DE JULHO/2013, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0001582 | 16/07/2013 | 72208.68 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO OGU 0260305-69/2008 (634850) MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO No. 093/2010-CLP, REFERENTE A 4a. MEDIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00252011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001615 | 17/07/2013 | 2040.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 LAMINAS MOTOR CATERPILLA 13 FUROS, DESTNADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0001556 | 17/07/2013 | 1050.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CAMISAS GOLA POLO, DESTINADAS A SECRETARIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001612 | 17/07/2013 | 3410.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BOMBA SUBMERSA 4BPS3F, 01 BOMBEADOR 4BPS3F, 01 MOTOR P/SUB 0,5 CV, 01 QUADRO P/SUB 0,5 CV E 01 QUADRO P/SUB, 1,0CV, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001613 | 17/07/2013 | 300.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001614 | 17/07/2013 | 4251.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/07/2013 | 400.00 | 00057015996472 | AGUINALDO JOSE CARDOZO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESPESAS EM ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAÇÃO EM ENCONTRO PME E MAISCULTURA NA PARAIBA, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/07/2013 | 400.00 | 00013712810415 | FRANCISCO HERNANDEZ DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PME E MAIS CULTURA NA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 17/07/2013 | 3520.00 | 00022972100867 | CICERO GLAUBER BEZERRA DE O. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 148 M2 DE PAREDES E FORROS DE GESSO, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001555 | 17/07/2013 | 1283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE FATURAS PENDENTES DE PREDIOS, ESCOLAS PERTECNETE A ESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | REALIZAR MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 17/07/2013 | 4120.00 | 00022972100867 | CICERO GLAUBER BEZERRA DE O. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 103 METROS QUADRADOS DE PAREDES PARA DIVISÓRIAS E FORRO DE GESSO NAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001558 | 17/07/2013 | 3050.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE150 (CENTO E CINQUENTA) CAMISA PV E 200 (DUZENTOS) BONÉS DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 0036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0001562 | 18/07/2013 | 521.92 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012013 | 0001568 | 18/07/2013 | 498851.77 | 14958510000180 | TEC NOVA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA DE ESPORTE ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA CECÍLIA E. MEIRELES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2013-CPL. | 00032013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/07/2013 | 1800.00 | 00005861244464 | JOS� RODRIGUES PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LAPITAÇÃO E ASSENTAMENTO DE 50 METROS DE LAJEADOS E DE 45 METROS DE PEDRAS, QUANDO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0001567 | 18/07/2013 | 281.07 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001560 | 18/07/2013 | 268.25 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA DISTRIBUIÇÃO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.000187/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/07/2013 | 6151.98 | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES SAO ELES: 01 BANDEJA COQUETEL, 01 MESA TRIPE, 02 POLTRONAS ENCOSTO ESTOFADO E 01 SOFA MOD 9432, DESTINADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/07/2013 | 7950.00 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO SENDO, CORTINAS E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS REPARTIÇÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0001566 | 18/07/2013 | 612.97 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001563 | 18/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OFÍCIO DE N° 2582453 ENVIADO EM 18/07/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/07/2013 | 156.18 | 04884574000120 | ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE TELEVISÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/07/2013 | 147.38 | 04884574000120 | ANCINE AGENCIA NACIONAL DO CINEMA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSAO DE TELEVISÃO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 19/07/2013 | 11914.15 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/07/2013 | 760.48 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (IPAM), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/07/2013 | 1584.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDAD, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 19/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001620 | 19/07/2013 | 604.81 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CINTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001621 | 19/07/2013 | 1116.65 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 00027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/07/2013 | 460.00 | 00007746556400 | ELIABY VIEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA (PATROCINIO) DE 300 (TREZENTOS) LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECER O CARRO QUE VAI CONDUZIR A EQUIPE DA ACADEMIA MIX PARA O CAMPEONATO PARAIBANO DE MUSCULAÇÃO QUE ACONTECE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/07/2013 | 1100.00 | 00064657566415 | ADALBERTO SOBREIRA MOESIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES RELATIVAS A SEMANA PROFISSIONAL DE DUCAÇÃO FISICA A SER REALIZADA NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001569 | 19/07/2013 | 12733.39 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001570 | 19/07/2013 | 5449.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE/PNAT, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001573 | 19/07/2013 | 59830.86 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSO PRÓPRIOS, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001575 | 19/07/2013 | 47809.94 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS - CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001616 | 19/07/2013 | 89.85 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | ,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/07/2013 | 300.00 | 00087404354404 | MARIA SOLANGE NOGUEIRA PEQUENO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE ENCONTRO PME E MAIS CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001619 | 19/07/2013 | 100.05 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 00027/2013-CPL E NOTA FISCAL No. 498, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001622 | 19/07/2013 | 122.10 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINAODS A SECRETARIA DE DESENLVOVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 00027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001591 | 22/07/2013 | 1891.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES DE CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292013 | 0001597 | 22/07/2013 | 25964.00 | 01326360000140 | IZABELA SOARES FARIAS SANTOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DO POLO DE CONFECÇÕES DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO N. 00093/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001589 | 22/07/2013 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE FATURA DO MES DE JULHO/2013 , EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/07/2013 | 600.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 25 A 27 DE JULHO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A PBTUR, E RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS PARA OVICE-PREFEITO, FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001623 | 22/07/2013 | 94.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, DO ESTÁDIO HIGINO PIRES FERREIRA, RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 288, CENTRO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/07/2013 | 1700.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE PARA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM SENDO R$ 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTO REAIS) PARA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, E R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA FUTEBOL AMADOR DA CIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001594 | 22/07/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013-CPL E EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001590 | 22/07/2013 | 157.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO: 3531-4110, ONDE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001584 | 22/07/2013 | 416.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO TELEFONE: 3531-4419, NDE FUNCIONAVA O ALMOXARIFADO/PATRIMONIO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001585 | 22/07/2013 | 521.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO COM VENCIMENTO EM 19/07/2013 DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO TELEFONE: 3531-4383, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001586 | 22/07/2013 | 245.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO TELEFONE: 3531-5678, ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001587 | 22/07/2013 | 507.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO TELEFONE: 3531-3148, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001588 | 22/07/2013 | 1690.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO TELEFONE: 3531-3148, ONDE FUNCIONAVA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001595 | 22/07/2013 | 941.47 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OFÍCIO DE N° 2582453 ENVIADO EM 23/07/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/07/2013 | 600.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 A 27 DE JULHO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/07/2013 | 800.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 23 A 26 DE JULHO/2013, A FIM QUE A ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL - SÍMBOLO CCS2, SENHORITA ALANA PATRÍCIA LEITE NOGUEIRA, POSSA ACOMPANHAR A PREFEITA FRANCISCA DENISE EM VISITA A ALGUMAS SECRETARIAS ESTADUAIS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ADMISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001625 | 22/07/2013 | 81.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO TELEFONE: 3531-4383, (SEDE), CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/07/2013 | 250.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO PROMOVIDA UNIMED/SECCIONAL PARAIBA, COM CORDENADORES DOS NUCLEOS DE TECNOLOGIA MUNICIPAIS, COM OOBJETIVO DE DISCUTIR O PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS TUTORES DO PROINFO PARA 2013, A SER REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DO ANO EM CURSO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/07/2013 | 600.00 | 00098240943187 | EDCARLOS DA SILVA BRAGA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SEVRIÇOS DE PINTURA DE UM ONIBUS PLACA: KFE 3942, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPÁL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/07/2013 | 6601.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21.207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001593 | 23/07/2013 | 3650.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA, ATRAVES DE CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 23/07/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001605 | 24/07/2013 | 2900.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 01 (UM) NOTEBOOK MODELO (CCE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N.00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001617 | 24/07/2013 | 1976.20 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 00027/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/07/2013 | 3000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 4ª PARCELA NO TOTAL DE 09 (NOVE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL, 5ª PARCELA REFERENTE MES DE JULHO/2013, NO TOTAL DE 10 (DEZ), DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, No. 14, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 ESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/07/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE 7ª PARCELA DE JULHO/2013, REPASSE FINCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 24/07/2013 | 725.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE EQUIPAMENTOS PARA BANDA DE MUSICA, SÃO ELES: 08 PC BAQUETAS MONOFORT, 02 PC BAQUETAS PARA SURDO, 2PC MACANETAS CABO, 13 PALHETA PLAST, 01 SURDO 45X14 INOX, 06 TALABARTE SPLES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 24/07/2013 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 5ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001629 | 24/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE OFÍCIO DE N° 2591564 ENVIADO EM 25/07/2013, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001603 | 24/07/2013 | 8700.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRES) NOTEBOOK MODELO (CCE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO N.00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001604 | 24/07/2013 | 2900.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 01 (UM) NOTEBOOK MODELO (CCE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 24/07/2013 | 74.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A DILIGENCIAS DO PROCESSO DE N. 2461-29.2012.815.0131, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/07/2013 | 11.00 | 00075293706420 | SILVIO SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO CREDOR ACIMA CITADO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A DILIGENCIAS DO PROCESSO DE N. 1729-86.2013.815.0301, CONFORME COMPROVANTE E GUIA N.013.2013.024466-1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001608 | 24/07/2013 | 2900.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 01 (UM) NOTEBOOK MODELO (CCE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME CONTRATO N.00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0001606 | 24/07/2013 | 2900.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 01 (UM) NOTEBOOK MODELO (CCE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001607 | 24/07/2013 | 2900.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 01 (UM) NOTEBOOK MODELO (CCE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, (SETOR DE LICITAÇÃO) CONFORME CONTRATO N.00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001627 | 24/07/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7ª PARCELA JULHO/2013 NO TOTAL DE 12 (DOZE) PARCELAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO No. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 24/07/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 7ª PARCELA DE JULHO/2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO No. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 24/07/2013 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 6ª PARCELA, JULHO/2013 NO TOTAL DE 11 (ONZE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001636 | 24/07/2013 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA VICTOR JUREMA Nº262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2013-CPL, REFERENTE A 1ª PARCELA(JUNHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001638 | 24/07/2013 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO) LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1º ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 092/2013-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/07/2013 | 500.00 | 12723763000140 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO ACIMA, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL, VISANDO A MELHORIA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2013 FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01 A 31/12/2013, REFERENTE A 6ª (SEXTA) PARCELA, JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/07/2013 | 500.00 | 12723763000140 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO ACIMA, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL, VISANDO A MELHORIA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2013 FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01 A 31/12/2013, REFERENTE A 7ª (SETE) PARCELA, JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/07/2013 | 500.00 | 03133882000151 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 6ª PARCELA (JUNHO/2013), NO VALOR DE 500,00 ( QUINHENTOS REAIS) CADA PARCELA, SOB UM TERMO DE CONVENIO DE Nº 009/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/07/2013 | 500.00 | 03133882000151 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 7ª PARCELA (JULHO/2013), NO VALOR DE 500,00 ( QUINHENTOS REAIS) CADA PARCELA, SOB UM TERMO DE CONVENIO DE Nº 009/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/07/2013 | 3284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2013 DOS APONSENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 25/07/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2013 DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 25/07/2013 | 18759.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 25/07/2013 | 15212.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 25/07/2013 | 48854.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2013 DOS APONSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 25/07/2013 | 21096.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001686 | 25/07/2013 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL,REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/07/2013 | 5253.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 30/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/07/2013 | 253.41 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 24/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 25/07/2013 | 86841.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 25/07/2013 | 13774.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/07/2013 | 7628.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/07/2013 | 13523.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/07/2013 | 9278.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/07/2013 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/07/2013 | 26061.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE JULHO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001690 | 25/07/2013 | 3683.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001691 | 25/07/2013 | 2472.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO DIA 25/07/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001645 | 25/07/2013 | 74.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, LOCALIZADO NA RUA: PAULO PIRES FERREIRA, 19, CENTRO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/07/2013 | 100404.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, (LIMPEZA), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/07/2013 | 60086.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/07/2013 | 17967.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/07/2013 | 62295.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0001689 | 25/07/2013 | 18100.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA E GESTÃO ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00090/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 25/07/2013 | 12207.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 25/07/2013 | 453111.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUlHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/07/2013 | 675922.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/07/2013 | 90170.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL - MDE) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/07/2013 | 34679.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 25/07/2013 | 11941.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/07/2013 | 95597.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/07/2013 | 30415.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/07/2013 | 87176.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/07/2013 | 15308.03 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/07/2013 | 24751.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/07/2013 | 11953.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/07/2013 | 23886.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 25/07/2013 | 29038.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 25/07/2013 | 20232.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/07/2013 | 11480.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 25/07/2013 | 13768.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/07/2013 | 1165.00 | 03980538000106 | LBS APONTADOR MAPLINK | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO MAPALINK VIA INTERNET, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/07/2013 | 6843.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/07/2013 | 14422.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/07/2013 | 1000.00 | 00005552358406 | REINALDO ROMAO DE ARAUJO JUNIOR | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PREMIAÇÃO DO CONCURSO: LOGOMARCA DOS 150 ANOS DE CAJAZEIRAS, AO GANHADOR ACIMA CITADO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/07/2013 | 2040.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/07/2013 | 21495.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 25/07/2013 | 7178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO E DO CON. INTERNO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/07/2013 | 1522.89 | 11993021000171 | JOSÉ WEGLEYSON DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS(PAREDE DE GESSO), DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS E TROCA DE UMA PORTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0001702 | 30/07/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 7 ª PARCELA EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSOCIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001703 | 30/07/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 7º PARCELA (JULHO2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001701 | 30/07/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 6ª PARCELA NO TOTAL DE 12, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, MES DE JULHO/2013 CONFORME CONTRATO No.00011/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001693 | 30/07/2013 | 3930.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO NO DIA 30/07/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/07/2013 | 28999.91 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C N. 3965-9, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/07/2013 | 2521.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C N. 3965-9, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001697 | 30/07/2013 | 1283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/07/2013 | 150.00 | 00087404354404 | MARIA SOLANGE NOGUEIRA PEQUENO | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 31 DE JULHO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DA ARTICULAÇAO DOS COMITÊS TERRITORIAIS(POR REGIÃO) PARA A FORMAÇÃO ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001698 | 30/07/2013 | 2996.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA ATRAVES DE CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA DEBITADO NA C/C N. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 30.07.2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001700 | 30/07/2013 | 29.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE JULHO/2013, DO IMÓVEL SITUADO À RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001734 | 31/07/2013 | 21.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2013, NA C/C No. 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2013 | 10445.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, MES DE JULHO/2013 NO TOTAL DE 06 (SEIS) DO SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | PRODUÇÃO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2013 | 3.01 | 05526783000165 | SECRETARIA NAC DE SEG ALIM E NUTRI€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS PROVENIENTE DO CONVÊNIO 035/2009 (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR), PARA FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME GRU, EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001706 | 31/07/2013 | 11524.42 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001710 | 31/07/2013 | 24830.54 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL E LUBRAX CHASSIS) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001716 | 31/07/2013 | 147.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA C/C N. 29819-0, EM 31/07/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/07/2013 | 1700.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE PARA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM SENDO R$ 1.300,00 (HUM MIL E TREZENTO REAIS) PARA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, E R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA FUTEBOL AMADOR DA CIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001705 | 31/07/2013 | 7953.30 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001708 | 31/07/2013 | 11571.12 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL, LUBRAX CHASSIS E LUBRAX EXTRA TURBO), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001709 | 31/07/2013 | 12299.31 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2013 | 400.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2013 | 600.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2013 | 800.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2013 | 7600.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2013, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001723 | 31/07/2013 | 377.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8180-9, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001729 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12365-X NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001735 | 31/07/2013 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM NOME DE ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA, QUE POR ORA SE ENCONTRA ALUGADO A ESCOLA DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL MANOEL GONÇALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO CATOLÉ DOS GONÇALVES, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001739 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 28592-7 NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0001741 | 31/07/2013 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL REFERENTE 1ª PARCELA DE 06 (SEIS), LOCALIZADO NO SITIO COCOS, CUJA FINALIDADE É UM FUNCIONAMENTO DO EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO N.00096/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/07/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE DEBITO AUTORIZADO NA C/C 4019-3, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, JORNAL CORREIO DA PARAIBA/PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001732 | 31/07/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001717 | 31/07/2013 | 333.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3965-9, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001718 | 31/07/2013 | 325.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9640-7, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001719 | 31/07/2013 | 488.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9641-5 DURANTE O MÊS DE JULHO/2013.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001720 | 31/07/2013 | 140.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5086-5, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001721 | 31/07/2013 | 140.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 4019-3, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001722 | 31/07/2013 | 22.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16322-8, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001724 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16859-9, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001727 | 31/07/2013 | 6.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 8180-9, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001728 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 1015-4, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001730 | 31/07/2013 | 4320.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2013, NA CONTA 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001731 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 283144-9, NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001733 | 31/07/2013 | 672.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2013, NA C/C No. 35-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001737 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8176-0 NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001738 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8177-9 NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001740 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8181-7 NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0001745 | 31/07/2013 | 706.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2013, NA C/C No. 157-8, PELOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2013 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS-(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001707 | 31/07/2013 | 1831.22 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/07/2013 | 9.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 283144-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 31/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001761 | 01/08/2013 | 1315.76 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2013 | 200.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/08/2013 | 42070.65 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001770 | 01/08/2013 | 9473.35 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO - FUNAPE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS - COMPREV, NO MES DE JUNHO/2013 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME CONTRATO Nº 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001773 | 01/08/2013 | 14116.80 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO - FUNAPE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS - COMPREV, NO MES DE JULHO/2013 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME CONTRATO Nº 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001748 | 01/08/2013 | 425.18 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO OFÍCIO 2600449 ENVIADO EM 01/08/2013, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001754 | 01/08/2013 | 6998.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS: OFA-4224-PB E OFE-0304-PB, NO PERÍODO DE JULHO/2013, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013-CPL E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001757 | 01/08/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPÍO, SITUADA À RUA: VALDENEZ PEREIRA DE SOUZA, Nº 84, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2013 | 3226.60 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PROJETO VISUAL DO DESFILE CÍVICO QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE AGOSTO/2013, EM COMEMORAÇÃO ÀS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001756 | 01/08/2013 | 11426.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: KIC-5352-PB, HUN-1947, MMW-1763-PB, MYQ-0880-RN, NPS-1985-PB, OET-8677-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001758 | 01/08/2013 | 1952.57 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0001759 | 01/08/2013 | 783.86 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001762 | 01/08/2013 | 399.73 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E OUTROS, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001764 | 01/08/2013 | 25520.17 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001765 | 01/08/2013 | 28873.82 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001766 | 01/08/2013 | 9301.47 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - CRECHES, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2013 | 13655.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/08/2013 | 38936.49 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2013 | 1195.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 FOGÃO 06 BOCAS 30X30 QS QD BP STANDARD E 01 FORNO 480MM 590 MMT. PINT BP STANDARD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2013 | 256620.65 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001753 | 01/08/2013 | 1480.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACA: OGF-2490-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DE JULHO/013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001750 | 01/08/2013 | 2700.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR FORD 4610 COM CARRO DE UM PIPA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001751 | 01/08/2013 | 3500.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR VAL MET 880 4X4 COM CARRO DE UM PIPA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001752 | 01/08/2013 | 73040.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACAS: ADL-2358-PR, BZE-6769-PB, CAU-3074-PB, HOS-6679-PB, HUB-6936-CE, HUX-3205-CE, JTA-7469-PB, KHC-4158-PE, KHY-0187-PB, KJB-7237-PB, LPW-0273-PB, LVG-3966-CE, MMP-0557-PB, MUA-4440-PB, NQJ-0610-PB,NUX-8401-CE, OSI-9551-CE, E TRES MAQUINAS PESADAS, NO PERIODO DE JULHO/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001760 | 01/08/2013 | 13180.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 E CONTRATO DE Nº 098/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, NA 1ª, 2ª, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRAÇAS, PARQUES E JARDINS, NA 1ª, 2ª, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/08/2013 | 3177.00 | 07447487000102 | LUCAS PEDROZA MACHADO - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PLANTAS E ASSESSORIOS UTILZADOS PARA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA E PRAÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0001755 | 01/08/2013 | 3000.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA: MOK-1894-PB E MOK-8102-PB, NO PERÍODO DE JULHO/2013, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/08/2013 | 1170.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A 6ª PARCELA NO TOTAL DE 07 (SETE) - TERMO ADITIVO, DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA EPIFANIO SOBREIRA 213, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PÓLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 025/2013 E TERMO ADITIVO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/08/2013 | 1170.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A 7ª PARCELA NO TOTAL DE 07 (SETE) - TERMO ADITIVO, DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA EPIFANIO SOBREIRA 213, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE PÓLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 025/2013 E TERMO ADITIVO, EM ANEXO - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 05/08/2013 | 400.00 | 00091839599472 | FOPAG - CONSELHO TUTELAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA SUPRIR COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO DE 2013. PARA UMA REUNIÃO COM O SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA E APOS IR AO CENDAC RESOLVER ASSUNTOS DOS CURSOS QUE TEM PARCERIA COM A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001777 | 05/08/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 05/08/2013 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001778 | 06/08/2013 | 35.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MES DE JULHO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 01 DE AGOSTO/2013, NUMERO TELEFONE: 170-0999, (TRANSMISSOES), CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001779 | 06/08/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MES DE JULHO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 08 DE AGOSTO/2013, NUMERO TELEFONE: 501-0054, (TRANSMISSOES), CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 06/08/2013 | 450.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA VIABILIZAR A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001782 | 06/08/2013 | 9155.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PERMANENTES ( MONITORES, HD, MOUS TECLADO E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0001780 | 06/08/2013 | 398.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO TIRO DE GUERRA 07-011, MATRICULA 3804669-5, NA RUA LIBIO BRASILEIRO, 51, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001781 | 06/08/2013 | 2260.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, SÃO ELES: 01 ESTABILIZADOR BMI 300VA TOMADA NOVA, 01 ESTABILIZADOR PROTECTOR 1000VA BMI, 01 MONITOR 19P SAMS LS19B300BLZD, 01 MONITOR LED 21,5" E2250SWN AOC E 01 UDP N3 ARGUS WKS SERIES 0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001783 | 06/08/2013 | 1230.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFEREBTE AQUISIÇÃO, DE MATERIAIS PERMANENTE (ADPTADOR, ESTABILIZADOR, MONITOR, ROTEADOR E OUTROS) DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00037/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001784 | 06/08/2013 | 4134.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES ( ESTABILIZADOR, MEMORIA, MONITOR, MOUSE, ROTEADOR E UDP, ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N. 37/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/08/2013 | 1000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE PARA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM SENDO R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS) PARA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, E R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA FUTEBOL AMADOR DA CIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/08/2013 | 1440.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE PARA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM SENDO R$ 1.040,00 (HUM MIL E QUARENTA REAIS) PARA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, E R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA FUTEBOL AMADOR DA CIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/08/2013 | 500.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2013, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADA A SETOR PUBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/08/2013 | 500.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2013, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADA A SETOR PUBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/08/2013 | 500.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS COM DESPESAS EM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO/2013, PARA PARTICIPAR DE UM SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADA A SETOR PUBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0001795 | 08/08/2013 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 2ª MENSALIDADE NO TOTAL DE 07 (SETE), SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/08/2013 | 300.00 | 13264637000137 | UNISESCAP | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: KLAUDIO SILVA DE SOUZA, JOA BOSCO E JOSE GILMAR DE LIRA, PARA PARTICIPAR DO SIMCASP - SIMPOSIO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, EM FORTALEZA - CE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/08/2013 | 11321.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 09/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/08/2013 | 62494.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C N. 3965-9, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/08/2013 | 5434.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C N. 3965-9, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001791 | 08/08/2013 | 172.80 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAR DA ZONA RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001792 | 08/08/2013 | 5692.85 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001793 | 08/08/2013 | 1246.97 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001794 | 08/08/2013 | 1058.65 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA (JOVENS E ADULTOS), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE EJA, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/08/2013 | 1663.32 | 00050046136487 | FOPAG - PRO-LABORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PRO-LABORE DE AGOSTO/2013, AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÃO 2012/2014, CONFORME LEI MUNCIPAL NUMERO 1.167/97 E OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001802 | 09/08/2013 | 7595.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGISA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DEBITADO NA C/C N. 3569-9, EM 09/08/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001809 | 09/08/2013 | 102.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO: 3531-4110, ONDE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/08/2013 | 1056.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE MES DEJULHO, DEBITADO NO DIA 09 DE AGOSTO/2013 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/08/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001805 | 09/08/2013 | 330.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-4419, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001806 | 09/08/2013 | 412.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-4383, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PMC - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001810 | 09/08/2013 | 333.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-3148, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, PMC - SEDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001808 | 09/08/2013 | 1192.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE DO PARCELAMENTO CONTA TELEFONICA, FONE Nº 3531-1487, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, NA RUA: CORONEL PEBA, 475, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0001807 | 09/08/2013 | 109.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, 83 3531-4852, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001826 | 10/08/2013 | 7995.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESTABILIZADORES, IMPRESSORA, MONITORES, UDPS E MATERIAIS DIVERSOS), DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 37/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001828 | 12/08/2013 | 20994.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 783, CONJ. ESC. FUNDAMENTAL, E 690 CAMISETAS FUNDAMENTAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 12/08/2013 | 21405.02 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (FUNDEB 60%) - PAGO RECURSOS DO FPM(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2013, CONFORME GPS E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 12/08/2013 | 30003.15 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE PARTE DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME GPS E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 12/08/2013 | 1256.53 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, PAGO COM RECURSOS DO FPM(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME GPS E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001811 | 12/08/2013 | 4437.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 12/08/2013 | 125.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001817 | 12/08/2013 | 13411.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001820 | 12/08/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013 DA ESCOLA VITAL ALVES DE FREITAS, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001821 | 12/08/2013 | 12.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013 DA ESCOLA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM NOME DE EMEIE FRANCELINO SOARES DE SOUSA, ANEXO DA ESCOLA ANTONIO DE SOUSA DIAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001829 | 12/08/2013 | 450.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE30 CAMISA PV, DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO N° 0036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001813 | 12/08/2013 | 308.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001814 | 12/08/2013 | 74.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, RUA: PAULO PIRES FERREIRA, 19, CENTRO, ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE LIMPEZA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001822 | 12/08/2013 | 179.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, BR 230 REFERENTE MES DE MAIO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001823 | 12/08/2013 | 163.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, BR 230 REFERENTE MES DE JULHO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001824 | 12/08/2013 | 65.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO ABASTECIMENTO DO SITIO COXOS, REFERENTE MES DE JUNHO/2013, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0001830 | 12/08/2013 | 1200.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 CONJUNTOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONTRATO N. 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001827 | 12/08/2013 | 6540.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( ESTABILIZADORES, MEMORAS RAM, MOUSES, ROTEADORES, MONITORES, TECLADOS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 37/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 12/08/2013 | 79630.04 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 12/08/2013 | 23686.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 12/08/2013 | 71754.84 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL) DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/08/2013 | 9022.00 | 29979036016900 | INSS | VALOR REFERENTE AOS ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 12/08/2013 | 16304.85 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2013 RETIDA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0001816 | 12/08/2013 | 418.76 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FATURA DE No. 12847 DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611, E EXTRATO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001818 | 12/08/2013 | 2130.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001819 | 12/08/2013 | 4240.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001825 | 12/08/2013 | 3205.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS PERMANENTES (MONITOR, MOUSE, MEMORIA RAM, TECLADOS E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 12/08/2013 | 10445.25 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6ª PARCELA, MES DE AGOSTO/2013 NO TOTAL DE 06 (SEIS) PORTANTO A QUITAÇÃO, SEGURO SAFRA, PARA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME LEI 10.420/2002, DECRETO 4.962/2004 EGUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001863 | 13/08/2013 | 270.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO, DESTINADA A SEC. EXEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001864 | 13/08/2013 | 270.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO, DESTINADA A SEC. DE DESENV. RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001857 | 13/08/2013 | 270.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE UMA CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME CONTRATO N. 42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001844 | 13/08/2013 | 61000.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E PROPAGANDA JUNTO AS EMISSORAS DE RADIO E PORTAIS DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO 00060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 13/08/2013 | 350.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15 DE AGOSTO/2013, PARA CONDUZIR O VICE-PREFEITO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001859 | 13/08/2013 | 270.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE UMA CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO, DESTINADA AO GABINETE DO VICE-PREFEITO, CONFORME CONTRATO N. 42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001865 | 13/08/2013 | 270.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE UMA CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO, DESTINADA AO SEC. EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 13/08/2013 | 1000.00 | 10334550000109 | ROMULO SEVERINO VALENTIM ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE INSCRIÇÕES NO CURSO SOBRE LICITAÇÃO COM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0001848 | 13/08/2013 | 2834.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET 13MBPS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETÁRIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL (MODELO: CORP 8000) E PROGRAMAÇÃO DOS RAMAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 13/08/2013 | 1000.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO D 08 (OITO) APARELHOS, UMA PLACA NA PABX, TRANSFERENCIAS DA MESA, INSTALAÇÕES E TRANSFERENCIAS DE RAMAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001854 | 13/08/2013 | 3227.90 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS, COPIAS, MONOCROMATICA E ENCARERNAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 13/08/2013 | 200.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001862 | 13/08/2013 | 139.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 (UMA) MESA REDONDA MED 1,10M, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SETOR DE PROTOCOLO, CONFORME CONTRATO Nº 42/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001866 | 13/08/2013 | 206.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS GIRATORIAS SECRETARIA, DESTINADAS A SECRETARIA DE FAZENDA PÚBLICA, SETOR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFORME CONTRATO Nº 042/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001850 | 13/08/2013 | 68560.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001858 | 13/08/2013 | 103.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE UMA CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 42/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0001840 | 13/08/2013 | 13892.21 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | ,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001841 | 13/08/2013 | 916.88 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | ,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001842 | 13/08/2013 | 771.40 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | ,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001843 | 13/08/2013 | 3588.78 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001845 | 13/08/2013 | 16552.91 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | ,CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001847 | 13/08/2013 | 322.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, N. 14, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 13/08/2013 | 385.67 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS, PLACA, OFC 2155/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 13/08/2013 | 450.00 | 00001865345407 | PAULA BEATRIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO/2013, PARA A FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO AMBITO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPARÁ DE III ENCONTRO DE FORMAÇÃO, NA UFCG - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 13/08/2013 | 450.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO/2013, PARA A FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NO AMBITO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARTICIPARÁ DE III ENCONTRO DE FORMAÇÃO, NA UFCG - CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022013 | 0001860 | 13/08/2013 | 196500.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S/A | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICROONIBUS ORE 01 4X4, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0001/2013, E ADESÃO A ATA DO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRONICO Nº 50/2012, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23034.005848/2012-85, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/08/2013 | 450.00 | 00003205821408 | ANDERSON KERLLY R. SOUSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DESPESAS DE 03 (TRES) DIARIAS COM ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA GESTÃO A APRENDIZAGEM ESCOLAR GESTAR II, NA UFCG, NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 14/08/2013 | 450.00 | 00052640990497 | MARIA ELINE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO/2013, PARA FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA CEAPRO ANEXO, AV. RUI BARBOSA, Nº 853, TORRE, JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 14/08/2013 | 150.00 | 00003346370402 | MARILENE DE LUNA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE TRES (01) DIARIA, A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE AGOSTO/2013, PARA FORMAÇÃO DO PNAIC - PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA, NA ESTAÇÃO CABO BRANCO CIENCIA, CULTURA E ARTES, AV. CIRILO DA SILVA, SN - ALTIPLANO CABO BRANCO JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 14/08/2013 | 450.00 | 00044195826420 | EDNA MARLâWA CARTAXO BRAGA | CORRESPONDENTE 03 (TRES) DIARIAS, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO/2013, PARA SEMINARIO DE FORMAÇÃO DO GESTAR II, NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001873 | 14/08/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013-CPL E EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/08/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, DEBITADO NO DIA 20 DE AGOSTO/2013, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/08/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE DEBITO AUTORIZADO NA C/C 4019-3, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, JORNAL CORREIO DA PARAIBA/PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/08/2013 | 4914.26 | 03620255000145 | DECORARTE PINHEIRO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E DIVERSOS DEPARTAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001877 | 15/08/2013 | 1260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001878 | 15/08/2013 | 1250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001879 | 15/08/2013 | 3585.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/08/2013 | 236.95 | 00210590000187 | JOSE AUCINDO DE ANDRADE ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE 01 (UM) ARMARIO, 03 (TRES) FRENTE GAVETA MODULO 40CM E 03 (TRES) PUXADOR BALI CROMADO 128MM, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/08/2013 | 450.00 | 00028500563400 | EDIVANIA FIGUEREDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO/2013, PARA REUNIAO COM ASSESSOR DO MEC ADONAY MARQUES PARA APRESENTAR O CURSO REDES DE APREDIZAGEM, DESENVOLVIDO PELO PROINFO INTEGRADO. NA CEAPRO ANEXO. AV. RUI BARBOSA, Nº 853, TORRE JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/08/2013 | 450.00 | 00071448411491 | KENNYA MARIA VASQUES ALMEIDA | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 A 21 DE AGOSTO/2013, PARA REUNIAO COM ASSESSOR DO MEC ADONAY MARQUES PARA APRESENTAR O CURSO REDES DE APREDIZAGEM, DESENVOLVIDO PELO PROINFO INTEGRADO. NA CEAPRO ANEXO. AV. RUI BARBOSA, Nº 853, TORRE JOAO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 16/08/2013 | 39102.84 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 16/08/2013 | 15386.59 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), PAGO COM RECURSOS DO MDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/08/2013 | 255041.51 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 16/08/2013 | 1256.53 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 16/08/2013 | 50402.18 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001895 | 16/08/2013 | 2819.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO A SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÕES 20MM E DIGITALIZAÇÕES, DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 00062/2013, EFETUADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001894 | 16/08/2013 | 3603.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE: PLOTAGENS, ENCADERNAÇÕES 12MM, E XEROX, CONFORME CONTRATO N. 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 16/08/2013 | 960.00 | 00056844867468 | SERAFIM LOPES DE DOUSA NETO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE ALUGUEL DE 20 (VINTE) MESAS E 80 CADEIRAS DESTINADAS AS PLENARIAS DO ORÇAMENTO SOCIALISTA DE CAJAZEIRAS, REALIZADO NO PERIODO DE 15 A 23 DE JULHO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 16/08/2013 | 1963.05 | 00210590000187 | JOSE AUCINDO DE ANDRADE ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRAS DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162013 | 0001887 | 16/08/2013 | 23100.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA VISUAL E PRODUTO DE AUDIO NOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO 00060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001880 | 16/08/2013 | 3187.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 16/08/2013 | 700.00 | 00075293706420 | SILVIO SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COM FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM CUSTOS DA VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO/2013, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 16/08/2013 | 500.00 | 00033096899487 | ROBEVALDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COM FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM CUSTOS DA VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO/2013, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 16/08/2013 | 500.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COM FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM CUSTOS DA VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO/2013, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 16/08/2013 | 58534.39 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 16/08/2013 | 700.00 | 00011250399491 | JOAQUIM CAVALCANTE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COM FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM CUSTOS DA VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO/2013, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/08/2013 | 312.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA EMPREENDER DE CAJAZEIRAS, ASSOCIADO À CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS, REFERENTE A 13 (TREZE) PARCELAS COM VENCIMENTO ATE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO DO DIA 19/08/2013 E OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001897 | 18/08/2013 | 1311.27 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001898 | 18/08/2013 | 8309.92 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001899 | 18/08/2013 | 1062.15 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- PNAE EJA, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0001900 | 18/08/2013 | 285.84 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUT0S DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001914 | 19/08/2013 | 22591.93 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL, NO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2013, A SEREM PAGOS COM RECURSO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001915 | 19/08/2013 | 18239.40 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO, NO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2013, A SEREM PAGOS COM RECURSO FNDE - PNAT, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001916 | 19/08/2013 | 23367.37 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2013, A SEREM PAGOS COM RECURSO FNDE - PNAT, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001917 | 19/08/2013 | 4513.80 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL, NO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2013, A SEREM PAGOS COM RECURSO FNDE - PNAT, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001918 | 19/08/2013 | 45000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS QUE NECESSITAM DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERIODO DE 18/06 A 18/07/2013, A SEREM PAGOS COM RECURSO FUNDEB - FUNDEB 40%, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/08/2013 | 344.01 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO Nº 0217/2012, VIGENCIA: 18/05/2012 À 31/12/2012, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001913 | 19/08/2013 | 229.78 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CAIXA DE LUZ, CIMENTO E TOMADAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001904 | 19/08/2013 | 353.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE JULHO/2013, END. ROD. BR 230, SN, PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001905 | 19/08/2013 | 93.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE JULHO/2013, END. ROD. BR 230, SN, PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001902 | 19/08/2013 | 66.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, DO ESTÁDIO HIGINO PIRES FERREIRA, RUA: BARÃO DO RIO BRANCO, 288, CENTRO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/08/2013 | 600.00 | 00001041048483 | FRANCISCO CRISPIM DE AQUINO FILHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 20 A 22 DE AGOSTO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A PBTUR, E EXPOR O PROJETO DO CARNAVAL 2014 NO SEMINARIO DA AMBAV - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGENCIAS DE VIAGENS E A SECRETARIA ESTADUAL DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001907 | 19/08/2013 | 445.55 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE TINTAS, THINNER, TRINCHA E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001909 | 19/08/2013 | 47.02 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, (CADEADO E FILTRO DE LINHA), DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS - SEMPP, CONFORME CONTRATO N° 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001910 | 19/08/2013 | 4334.90 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS DE CONSUMO (BRITA 19 CAL VIRGEM, CAVADEIRA, CIMENTO, FERRO BARRA, LUVA SOLDAVEL, TORNEIRA, TUBO PVC) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000122013 | 0001911 | 19/08/2013 | 240.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE (02 CARROS DE MÃO), DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/08/2013 | 1512.60 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 7ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001935 | 20/08/2013 | 36863.33 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO POLO DE CONFECÇÕES, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2013-CPL E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001922 | 20/08/2013 | 2700.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR FORD 4610 COM CARRO DE UM PIPA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072013 | 0001923 | 20/08/2013 | 3500.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR VALMET 880 4X4 COM CARROÇÃO DE UM PIPA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/08/2013 | 0.10 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 6701-6, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/08/2013 | 274.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 16322-8,REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/08/2013 | 1240.79 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM 20/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 20/08/2013 | 420.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ICP BRASIL E-CPF A3 TOKEM, VALIDO POR TRES ANOS - LEANDRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 20/08/2013 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NOS DIAS 21, 22 DE AGOSTO E 03 DE SETEMBRO/2013 A FORTALEZA, CONDUZINDO AUDITOR FISCAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001934 | 21/08/2013 | 35.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA CONSOLIDADA EMBRATEL, DO TELEFONE DE N° 3531-4383- E 3532-2900, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2013, INSTALADO NA SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/08/2013 | 595.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C N. 3965-9, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 21/08/2013 | 6849.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C N. 3965-9, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001926 | 21/08/2013 | 21000.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO, DESTINADOS A ATENDER A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 00075/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000112013 | 0001932 | 21/08/2013 | 2500.00 | 00391528000139 | JOSE HERJANIO DE FARIAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES REMOVIDOS DA USINA DE ASFALTO PARA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE, CONFORME CONTRATO Nº 00094/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001936 | 21/08/2013 | 5846.06 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSUMO (TINTAS, CIMENTO, TUBOS, MANGUEIRA, ARAME, TITAS, E OUTROS , DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRATÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 21/08/2013 | 850.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE PARA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM SENDO R$ 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) PARA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, E R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA FUTEBOL AMADOR DA CIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001928 | 21/08/2013 | 513.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, EM NOME DE FABIO DE OLIVEIRA DANTAS, PROPRIETARIO DO IMOVEL QUE ORA SE ENCONTRA ALUGADO A SEDE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001929 | 21/08/2013 | 1020.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO (LAMINA MOTO CATERPILLAR 13 FUROS 3/4) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001930 | 21/08/2013 | 5287.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0001931 | 21/08/2013 | 4890.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE, 03 BOMBEADOR 4BPS3F-07, 03 MOTOR P/SUB 0,5 CV, 03 QUADRO P/SUB 0,5 CV, PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001952 | 22/08/2013 | 121.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONES E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N. 00019/2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001939 | 22/08/2013 | 660.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 02 ARQUIVO EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 00038/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001945 | 22/08/2013 | 8850.65 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(ELÉTRICOS E OUTROS), PARA MELHORIA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00056/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001951 | 22/08/2013 | 1732.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER LASER, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CONTRATO DE N° 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 22/08/2013 | 2100.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES (05 BERÇOS TUBOARTE E 05 BERÇOS MADERFORM), DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001941 | 22/08/2013 | 1778.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 02 ARQUIVO EM AÇO COM 04 PRATELEIRAS E 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12.000, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONTRATO Nº 00038/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001955 | 22/08/2013 | 310.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0001961 | 22/08/2013 | 9601.99 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CABO FLEXSIL, DIJUNTORES, FITAS, HIDRACOR E OUTROS) DESTINADOS A MELJHORIA E REPAROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000242013 | 0001959 | 22/08/2013 | 10519.67 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PILARES METÁLICOS, TELHAS E PARAFUSOS, PARA RECUPERAÇÃO DE PILARES, REPAROS DE TELHAS E MELHORIA NA COBERTURA COM TELHA EM AÇO, DOS GINASIOS DE DIVINÓPOLIS E DE ENGENHEIROS AVIDOS, CONFORME BOLETIM DE No. 01 E CONTRATO No. 00113/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001949 | 22/08/2013 | 197.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGENS DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0001958 | 22/08/2013 | 29200.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA AS COMEMORAÇÕES DOS 150 ANOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, SENDO, SOM, ILUMINAÇÕES, BANHEIROS QUIMICOS, PROJETORES TELÕES, CARRO DE SOM, TENDAS 6X6, E TENDAS 5X5, CONFORME CONTRATO Nº 108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001953 | 22/08/2013 | 465.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 00019/2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001942 | 22/08/2013 | 1118.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000, DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001943 | 22/08/2013 | 1118.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000, DESTINADO AO GABINETE DO VICE PREFEITO, SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001954 | 22/08/2013 | 498.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO E RECICLAGEM DE TONER , DESTINADOS A SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,DESTE MUNICÍPIO . CONFORME CONTRATO DE N° 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001944 | 22/08/2013 | 2236.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 02 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000, SENDO 01 PARA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO E 01 PARA SALA DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00038/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001947 | 22/08/2013 | 955.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGENS DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/08/2013 | 6214.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092013 | 0001938 | 22/08/2013 | 7992.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ESTANTE EM AÇO, 04 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 E 04 ARQUIVO EM AÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00038/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0001946 | 22/08/2013 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001948 | 22/08/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8ª PARCELA AGOSTO/2013 NO TOTAL DE 12 (DOZE) PARCELAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO No. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001950 | 22/08/2013 | 517.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 19/2013. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000132013 | 0001956 | 22/08/2013 | 7800.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS CONFORME LEI COMPLEMENTAR N131/2009, E CONTRATO Nº00128/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/08/2013 | 1150.00 | 00002843890489 | VALDINETE PEREIRA LOPES | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, PINTURA E COBERTURA DE CADEIRAS DESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001970 | 23/08/2013 | 2792.18 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S500, S10) , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO,DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/08/2013 | 699.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE FECHADA DE VIDRO TEMPERADA E MONTAGEM DA MOLA DE VIDROS COMUM, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001965 | 23/08/2013 | 14561.79 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL , DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001969 | 23/08/2013 | 32131.81 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL, ETANOL, HAVOLINE E LUBRAX), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001973 | 23/08/2013 | 35000.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001974 | 23/08/2013 | 14000.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETÁRIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 00083/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001971 | 23/08/2013 | 1036.53 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S500) PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001966 | 23/08/2013 | 18631.38 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL S500 R S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001967 | 23/08/2013 | 17378.08 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232013 | 0001972 | 23/08/2013 | 11000.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 083/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/08/2013 | 1000.00 | 10334550000109 | ROMULO SEVERINO VALENTIM ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE QUATRO INSCRIÇÕES NO CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO E CONTROLADORIA NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001963 | 23/08/2013 | 10202.59 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIESEL), PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001968 | 23/08/2013 | 11926.49 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500, S10 E LUBRAX), PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 26/08/2013 | 385.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS A CERCA DE COMENDA DO EMPREENDEDOR MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL POLITICAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 26/08/2013 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27 A 29 DE AGOSTO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIAS ESTADUAIS, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000182013 | 0001978 | 26/08/2013 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 3ª MENSALIDADE NO TOTAL DE 07 (SETE), SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/08/2013 | 6601.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21.207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0001979 | 27/08/2013 | 3500.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO), ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RODOVIA BR 230, SN, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/08/2013 | 700.00 | 00084095881453 | ROG�RIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COM FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM CUSTOS DA VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2013, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA BTM - BOLETIM TECNICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001987 | 27/08/2013 | 1410.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0001989 | 27/08/2013 | 2939.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/08/2013 | 5000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PUBLICAÇÃO DE 01 PAGINA DUPLA COR NO CADERNO ESPECIAL DE CAJAZEIRAS 150 ANOS, DIA 22 DE AGOSTO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/08/2013 | 500.00 | 00033096899487 | ROBEVALDO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COM FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM CUSTOS DA VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2013, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA BTM - BOLETIM TECNICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/08/2013 | 500.00 | 00073855839468 | HENRIQUE S�RGIO ALVES DA CUNHA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COM FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM CUSTOS DA VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2013, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA BTM - BOLETIM TECNICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/08/2013 | 700.00 | 00075293706420 | SILVIO SILVA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM CUSTOS DA VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2013, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA BTM - BOLETIM TECNICO MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001982 | 27/08/2013 | 44.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, EM NOME DE ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA, PROPRIETARIO DO IMOVEL QUE ORA SE ENCONTRA ALUGADO A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GONÇALVES DA SILVA, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001990 | 27/08/2013 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, EM NOME DO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO ALVES DA SILVA, LOCALIZADO NO SITIO PE DE SERRA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/08/2013 | 500.00 | 00013245805420 | CARLOS ALBERTO LEITE ROLIM | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COM FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM CUSTOS DA VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2013, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA BTM - BOLETIM TECNICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001991 | 27/08/2013 | 3656.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21.207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/08/2013 | 700.00 | 00004216428401 | ROBSON SILVA SANTANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE 03(TRÊS) GRADES DE FERRO, NA GALERIA LOCALIZADA NA TRAVESSA SANTO ANTONIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/08/2013 | 407.00 | 00002353614450 | MARIA DAS NEVES SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAS, CONSERTO DE CARRO DE MÃO, BATIMENTO DE TALHADEIRA DE ALAVANCA, BATIMENTO DE PICARETE E OUTROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 27/08/2013 | 440.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR, TROCA DE SUPORTE E OUTROS, DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/08/2013 | 700.00 | 00011250399491 | JOAQUIM CAVALCANTE DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIA COM FINALIDADE DE SUPRIR DESPESAS COM CUSTOS DA VIAGEM E ESTADIA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2013, PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA BTM - BOLETIM TECNICO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/08/2013 | 394.81 | 34151100004209 | SOTREQ SA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUN. DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001992 | 27/08/2013 | 1616.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVIR DA ENERGISA, ATRAVES DE CONVENIO 21207, FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7,, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 27/08/2013, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/08/2013 | 700.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM A FORTALEZA-CE, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 29/08/2013 | 720.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE PARA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM SENDO R$ 320 (TREZENTOS E VINTE REAIS) PARA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, E R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) PARA FUTEBOL AMADOR DA CIDADE, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/08/2013 | 11868.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE ESPORTE TURISMO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0002002 | 30/08/2013 | 41587.12 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO OGU 0260305-69/2008 (634850) MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO No. 093/2010-CLP, REFERENTE A 5a. MEDIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00252011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2013 | 70674.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 30/08/2013 | 99371.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (LIMPEZA) CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 30/08/2013 | 59551.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/08/2013 | 21787.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002044 | 30/08/2013 | 3047.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ENERGISA ATRAVES DE CONVENIO (21207) FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ENERGISA DEBITADO NA C/C N. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO DIA 30.08.2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2013 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002092 | 30/08/2013 | 660684.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LEVANTAMENTO DETALHADO E FORNECIDO PELA ENERGISA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2012 A AGOSTO/2013, QUITADOS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002093 | 30/08/2013 | 23799.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME LEVANTAMENTO DETALHADO E FORNECIDO PELA ENERGISA, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2012 A AGOSTO/2013, QUITADOS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/08/2013 | 800.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/08/2013 | 87695.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/08/2013 | 400.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2013 | 11941.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2013 | 600.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2013 | 618268.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2013 | 37344.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2013 | 7200.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2013 | 443372.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2013 | 79416.69 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2013 | 16223.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2013 | 24737.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2013 | 10028.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/08/2013 | 130853.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 30/08/2013 | 53014.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 30/08/2013 | 23226.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 30/08/2013 | 38172.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/08/2013 | 43275.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/08/2013 | 39822.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002053 | 30/08/2013 | 368.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8180-9 NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002071 | 30/08/2013 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL REFERENTE 2ª PARCELA DE 06 (SEIS), LOCALIZADO NO SITIO COCOS, CUJA FINALIDADE É UM FUNCIONAMENTO DA EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO N.00096/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 5ª PARCELA NO TOTAL DE 09 (NOVE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2013 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL, 6ª PARCELA REFERENTE MES DE AGOSTO/2013, NO TOTAL DE 10 (DEZ), DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, No. 14, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 ESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE 8ª PARCELA DE AGOSTO/2013, REPASSE FINCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/08/2013 | 9560.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 30/08/2013 | 14685.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/08/2013 | 82448.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/08/2013 | 15756.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002054 | 30/08/2013 | 296.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 3965-9, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002055 | 30/08/2013 | 111.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5086-5, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002056 | 30/08/2013 | 103.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9641-5, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002057 | 30/08/2013 | 111.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4019-3, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002058 | 30/08/2013 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16322-8, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002059 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8181-7, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002060 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 29819-0, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002062 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8177-9, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002063 | 30/08/2013 | 3987.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE JULHO/2013, NA CONTA 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002065 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16859-9, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002066 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1015-4, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002067 | 30/08/2013 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 8176-0, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002073 | 30/08/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 7ª PARCELA NO TOTAL DE 12, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, MES DE AGOSTO/2013 CONFORME CONTRATO No.00011/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002086 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16322-8, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002087 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 16859-9, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002094 | 30/08/2013 | 655.86 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 35-0, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002095 | 30/08/2013 | 718.41 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 157-8, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/08/2013 | 250.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07011, NO PERÍODO DE 01 A 15/07/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/08/2013 | 5457.69 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO NO DIA 30/08/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/08/2013 | 48020.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO/2013 DOS APONSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/08/2013 | 3284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO/2013 DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/08/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/08/2013 | 19696.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/08/2013 | 18331.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/08/2013 | 14312.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2013 | 9.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 283.144-9, REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO NO DIA 30/08/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2013 | 0.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C Nº 6701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO NO DIA 30/08/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2013 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS-(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 8ª PARCELA DE AGOSTO/2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO No. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002075 | 30/08/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 8º PARCELA (AGOSTO/2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002077 | 30/08/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 8 ª PARCELA EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSOCIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2013 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 7ª PARCELA, AGOSTO/2013 NO TOTAL DE 11 (ONZE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002080 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA VICTOR JUREMA Nº262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2013-CPL, REFERENTE A 2ª PARCELA(JULHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002081 | 30/08/2013 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 3ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO) LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1º ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 092/2013-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2013 | 500.00 | 12723763000140 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIÇÃO ACIMA, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL, VISANDO A MELHORIA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2013 FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01 A 31/12/2013, REFERENTE A 8ª (OITAVA) PARCELA, AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2013 | 500.00 | 03133882000151 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 8ª PARCELA (AGOSTO/2013), NO VALOR DE 500,00 ( QUINHENTOS REAIS) CADA PARCELA, SOB UM TERMO DE CONVENIO DE Nº 009/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORESRURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/08/2013 | 3000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO NA C/C No. 9640-7, PARA AMASP, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/08/2013 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000. C/C P/DEPÓSITO: AG: 0635-1, CONTA CORRENTE: 405711-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 30/08/2013 | 30126.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (SINFUMC) CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C N. 3965-9, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/08/2013 | 2619.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO 212/2009, 4a. VARA A SABER PROCESSO No. 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC MUN. CAJAZERAS, (IPAM) CONFORME EXTRATO BANCARIO DA C/C N. 3965-9, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/08/2013 | 8801.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/08/2013 | 12784.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/08/2013 | 13830.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 30/08/2013 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/08/2013 | 24152.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE AGOSTO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0002061 | 30/08/2013 | 234.22 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OEA-4224 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇAO POLÍTICA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0105/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002082 | 30/08/2013 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2013 | 7301.00 | 24504623000160 | JOÇO RODRIGUES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 01 FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10MM E ACESSORIOS, 01 KIT METALÃO, ROLDANAS, PERFIL DE ALUMINIO E ACESSORIOS, 01 VIDRO INCOLOR DE MESA, 01 MOLA DE VIDRO, 01 VIDRO INCOLOR 4MM, DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/08/2013 | 5003.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/08/2013 | 18042.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/08/2013 | 7178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO E DO CON. INTERNO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402013 | 0002003 | 30/08/2013 | 16190.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATIRIAIS DE CONSUMO ( PERCAL PEDRA , TEC. 100% ALGODAO, TNT LG 1,40), DESATINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, CONFORME CONTRATO Nº 123/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/08/2013 | 1362.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 30/08/2013 | 20656.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013, DOS SERVIDORES FOPAG DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002069 | 30/08/2013 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENDE PAGAMENTO REFERENTE 1ª MENSALIDADE NO TOTAL DE 05 (CINCO), ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 309, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002090 | 30/08/2013 | 12.35 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE AGOSTO/2013, NA C/C No. 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 02/09/2013 | 1519.60 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 9ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 02/09/2013 | 1512.60 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 10ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 02/09/2013 | 1512.60 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 8ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002114 | 02/09/2013 | 34.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MES DE AGOSTO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 01 DE SETEMBRO/2013, NUMERO TELEFONE: 170-0999 (TRANSMISSOES), CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 02/09/2013 | 77690.11 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 02/09/2013 | 43203.73 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002108 | 02/09/2013 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRÊS) SALAS(02, 03 E 05) SITUADAS NO PRÉDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, Nº 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 05(CINCO) MESES, COM INÍCIO EM 14 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 122/2013-CPL, REFERENTE A 1ª PARCELA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 02/09/2013 | 5637.17 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 02/09/2013 | 45985.52 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 02/09/2013 | 9101.46 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 02/09/2013 | 35794.33 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 02/09/2013 | 17871.06 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 02/09/2013 | 23622.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 02/09/2013 | 37257.30 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 02/09/2013 | 1256.53 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 02/09/2013 | 72389.29 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 02/09/2013 | 150.00 | 00080526462434 | KEILANE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA SUPRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE COM OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR ENCAMINHAMENTOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EXERCICIO 2013-2014, QUE ACONTECERA COM EQUIPE DO MIN. DA EDUCAÇÃO, NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE SETEMBRO, DAS 09H00 AS 17H00, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 02/09/2013 | 500.00 | 00064674703468 | ANDREIA BRAGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA SUPRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E C. GRANDE, EM PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO A DIVERSIDADE COM OBJETIVO DE DISCUTIR E PROPOR ENCAMINHAMENTOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA EXERCICIO 2013-2014, QUE ACONTECERA COM EQUIPE DO MIN. DA EDUCAÇÃO, NA SEDE DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO DE JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE SETEMBRO, DAS 09H00 AS 17H00, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 02/09/2013 | 200.00 | 00000934863164 | VANESKA DE ALENCAR BRAGA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA COM DESPESAS EM ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA REUNIAO QUE ACONTECERÁ NO AUDITORIO DO CAMPUS DE CAMPINA GRANDE, DA UFCG, COM EQUIPE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DA POLITICANACIONAL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BASICA, ASSIM COMO TAMBÉM, O PROGRAMA DE FORMAÇÃO INICIAL EM SERVIÇO DOS P´ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO PROFUNCIONARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 02/09/2013 | 255007.55 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 02/09/2013 | 53932.62 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002117 | 02/09/2013 | 5000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS COMPOSIÇÃO GRAFICA, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, FOTOLITOGRAFIA), DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 02/09/2013 | 253826.06 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/09/2013 | 252513.91 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002121 | 03/09/2013 | 2960.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA REDE MUNICIPAL ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002123 | 03/09/2013 | 1090.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002124 | 03/09/2013 | 455.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002128 | 03/09/2013 | 5000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002126 | 03/09/2013 | 6000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002125 | 03/09/2013 | 6000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00068/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0002127 | 03/09/2013 | 3000.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME CONTRAT Nº 00068/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002122 | 03/09/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MES DE AGOSTO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 08/09/2013, NUMERO TELEFONE: 501-0054 (TRANSMISSOES), CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002129 | 03/09/2013 | 1095.71 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA: DESTINO JDO/ BSB 06 6124 09/09/13 E BSB/JDO 06 6125 12/09/13, DESTINADA AO SR. FRANCISCO GOMES ARAUJO JUNIO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/09/2013 | 2100.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRÊS) DIARIAS COM DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 A 10 DE SETEMBRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DISTRITO DE ENG AVIDOS NO QUE SE REFERE A AGUA DO NOSSO MANANCIAL - BOQUEIRAO DE PIRANHAS JUNTO A ANA - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002130 | 04/09/2013 | 158.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-5678, PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002131 | 04/09/2013 | 1283.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE PARCELAMENTO DE DEBITOS REFERENTE PREDIOS DA SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/09/2013 | 100.00 | 00089345010491 | CLAUDIA MARIA FERREIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA, NOS DIAS 10 A 11 DE SETEMBRO/2013, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO GOSPEL, NA AV. RUI CARNEIRO, 1.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/09/2013 | 100.00 | 00002366400462 | MARIA GINEANA DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA, NOS DIAS 10 A 11 DE SETEMBRO/2013, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO GOSPEL, NA AV. RUI CARNEIRO, 1.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 04/09/2013 | 100.00 | 00003830685416 | CARLOS BATISTA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA, NOS DIAS 10 A 11 DE SETEMBRO/2013, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO GOSPEL, NA AV. RUI CARNEIRO, 1.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/09/2013 | 100.00 | 00005482773469 | VERSALLIUS SILVA SALVINO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA, NOS DIAS 10 A 11 DE SETEMBRO/2013, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO GOSPEL, NA AV. RUI CARNEIRO, 1.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/09/2013 | 100.00 | 00004204582478 | FRANCISCA DE SOUSA LOURENCO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA, NOS DIAS 10 A 11 DE SETEMBRO/2013, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO GOSPEL, NA AV. RUI CARNEIRO, 1.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/09/2013 | 100.00 | 00052711633420 | ANA LUCIA NOGUEIRA FERNANDES | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA, NOS DIAS 10 A 11 DE SETEMBRO/2013, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO GOSPEL, NA AV. RUI CARNEIRO, 1.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 04/09/2013 | 100.00 | 00048627763453 | FRANCISCO DA SILVA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA, NOS DIAS 10 A 11 DE SETEMBRO/2013, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO GOSPEL, NA AV. RUI CARNEIRO, 1.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/09/2013 | 100.00 | 00003645093419 | ZELIA SOARES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA, NOS DIAS 10 A 11 DE SETEMBRO/2013, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO GOSPEL, NA AV. RUI CARNEIRO, 1.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 04/09/2013 | 100.00 | 00002631222474 | RAIMUNDA SIMÃO DE LIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA, NOS DIAS 10 A 11 DE SETEMBRO/2013, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA 4ª CONFERENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE, QUE ACONTECERÁ NO ESPAÇO GOSPEL, NA AV. RUI CARNEIRO, 1.130. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/09/2013 | 1518.72 | 00050046136487 | FOPAG - PRO-LABORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PRO-LABORE DE SETEMBRO/2013, AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÃO 2012/2014, CONFORME LEI MUNCIPAL NUMERO 1.167/97 E OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 05/09/2013 | 360.00 | 12722682000125 | ASSOCIA€ÇO COMU. RURAL DE RIACHO FUNDO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL TRAJANO BORGE, LOCALIZADA NO SÍTIO CAJAZEIRAS VELHA E DE UMA SALA ANEXA, NO SÍTIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002142 | 05/09/2013 | 18100.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA E GESTÃO ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00090/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/09/2013 | 250.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07011, NO PERÍODO DE 01 A 01/08/2013 A 15/08/2013, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002147 | 05/09/2013 | 19779.50 | 09185398000152 | FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A EXTENSÃO - FUNAPE | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REINTEGRAÇÃO DE HAVERES FINANCEIROS SOB GUARDA DE INSTITUIÇÕES OFICIAIS EXTERNAS - COMPREV, NO MES DE AGOSTO/2013 DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE, CONFORME CONTRATO Nº 55/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002143 | 05/09/2013 | 1080.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 06/09/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 06/09/2013 | 10.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A DILIGENCIAS - GUIA Nº 013.2013.024774-8, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 06/09/2013 | 1510.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 08 (OITO) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS CENTRAL SPLIT DE 12000 BTUS,E MANUTENÇÃO REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFO DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0002150 | 06/09/2013 | 210.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA O TIRO DE GUERRA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 33/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0002156 | 06/09/2013 | 464018.93 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MELHORIAS, PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: PROFESSORA MARIA ILZA DE ANDRADE, MARIA DANTAS DE OLIVEIRA, EX PREFEITO SOLIDONIO J. DE ARAUJO, TENENTE BARBOSA DE CARVALHO, EDIMILSON ABRANTES DE ABREU, BELIZA MARQUES GALVAO, MARIA LETICIA BOTELHO, E OUTRAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB , CONFORME CONTRATO Nº 01052/2008-CPL, REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, EM ANEXO, CONVENIO, OGU 0265186-33/2008, C/C Nº 647.090-1. | 00352011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 06/09/2013 | 600.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE PARA PAGAMENTO DA ARBITRAGEM R$ 600 (SEISCENTOS REAIS) PARA CAMPEONATO AMADOR DE FUTEBOL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 06/09/2013 | 1200.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO CENTRAL SPLIT 12000 BTUS, CARGA DE GAS E CONSERTOS, REALIZADO SEDE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0002151 | 06/09/2013 | 9400.00 | 05342580000119 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA ALFABETIZADOR E COORDENADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 0119/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 06/09/2013 | 150.00 | 00087404354404 | MARIA SOLANGE NOGUEIRA PEQUENO | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A DIRETORA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/09/2013 | 150.00 | 00064671070472 | VANDERLUCIA DE ALENCAR F. E OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E OUTRAS, EM VIAGEM A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR UMA FORMAÇÃO SOBRE O AMBIENTE E-PROINFO - PROGRAMA NACIONAL DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, COM INTUITO DE OFERECER O CURSO DE INTRODUÇÃOÁ EDUCAÇÃO DIGITAL PARA OS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 11 DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/09/2013 | 150.00 | 00080526330449 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB, PARA CURSO DE FORMAÇÃO SOBRE O AMBIENTE E-PROINFO - PROGRAMA NACIONAL DE INFORMATICA NA EDUCAÇÃO, COM INTUITO DE OFERECER O CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA OS PROFESSORES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DE CAJAZEIRAS, NO DIA 11 DE SETEMBRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/09/2013 | 750.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/08, DANDO CONTINUIDADE NO DIA 15/09/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002157 | 09/09/2013 | 2834.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET 13MBPS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETÁRIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002158 | 09/09/2013 | 407.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-4419, PERTENCENTE AO CENTRAL TELEFONICA DE CENTRO ADMINISTRATIVO EPITACIO LEITE ROLIM, RUA SANTA CECILIA, 171, JARDIM OASIS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002159 | 09/09/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9ª PARCELA SETEMBRO/2013 NO TOTAL DE 12 (DOZE) PARCELAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO No. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002161 | 09/09/2013 | 333.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-3148, PERTENCENTE A PREFEITURA, SEDE, RUA JUVENCIO CARNEIRO,253, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002160 | 09/09/2013 | 102.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA, NUMERO: 3531-4110, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002164 | 09/09/2013 | 604.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MES DE AGOSTO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 20/09/2013, NUMERO TELEFONE: 3531-4383, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇAO POLÍTICA, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002170 | 10/09/2013 | 2219.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002171 | 10/09/2013 | 970.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/09/2013 | 36.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS REFERENTE A DILIGENCIAS - GUIA Nº 013.2013.024740-9, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/09/2013 | 216.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE PROCESSO Nº 0002581-09.2011.815.0131, CONFORME - GUIA Nº 013.2013.024744-1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/09/2013 | 40668.17 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/09/2013 | 3536.36 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (IPAM), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/09/2013 | 3000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/09/2013 | 7367.42 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/09/2013 | 1.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 6701-6, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/09/2013 | 1056.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE MES DE AGOSTO, DEBITADO NO DIA 10 DE SETEMBRO/2013, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/09/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/09/2013 | 21134.06 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DEBITADO NA C/C 3965-9, REFERENTE COMPETÊNCIA 08/2013, RELATIVO A 1ª PARCELA, CONFORME ADESÃO A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013, GPS E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/09/2013 | 3000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA COPA MUNICIPAL DA ZONA RURAL QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013, CONOFRME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002173 | 10/09/2013 | 17400.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, OBS: REFERENTE 145HORAS A R$ 120,00 = R$ 17.400,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002177 | 10/09/2013 | 7144.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/09/2013 | 1715.85 | 29979036016900 | INSS | RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/09/2013 | 2575.04 | 29979036016900 | INSS | RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/09/2013 | 2354.54 | 29979036016900 | INSS | RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/09/2013 | 599.24 | 29979036016900 | INSS | RELATIVO A ENCARGOS COBRADOS NO RECOLHIMENTO DO INSS (SEGURADO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000422013 | 0002168 | 10/09/2013 | 198786.00 | 04616705000199 | IG TELECOMUNICAÇÕES CARMEM GILDA DE LIMA ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES ( CAMERAS COM INFRA 42 LEDS, PAINEIS DE ALARME INTELBRAS 8 ZONAS, BATERIAS SELADAS UP 12V-7AH SIRENE 120DB BELL, HDS 500GB E OUTROS MATERIAIS, PARA INTERLIGAÇÃO E MONITORAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO Nº 126/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002183 | 11/09/2013 | 449.39 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002185 | 11/09/2013 | 1920.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS PARA CAMINHAO 900/20 JK, CAMARA DE AR 900/20 MAGNUM, PROTETOR ARO 16), PARA SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE PRECISAM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFC 2155, CONFORME CONTRATO Nº 88/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002186 | 11/09/2013 | 9368.52 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002188 | 11/09/2013 | 3120.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS PARA CAMINHAO 900/20 JK, CAMARA DE AR 900/20 MAGNUM, PROTETOR ARO 16), PARA SEGURANÇA DE TODOS QUE PRECISAM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OEY 1943, CONFORME CONTRATO Nº 88/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002189 | 11/09/2013 | 1650.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS P CAMINHAO 900/20 JK),PARA SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE PRECISAM DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: NPR 6473, CONFORME CONTRATO Nº 88/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002190 | 11/09/2013 | 1215.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS P CAMINHAO 900/20 JK, CAMARA DE AR 1000/20, PROTETOR ARO 20), PARA SEGURANÇA DAS PESSOAS USAM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: KFE 3942, CONFORME CONTRATO Nº 88/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002191 | 11/09/2013 | 24108.63 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002192 | 11/09/2013 | 960.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS P CAMINHAO 900/20 JK, CAMARA DE AR 900/20) PARA SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE PRECISAM DO ONIBUS ESCOLAR DA PLACA: OEU 3386, CONFORME CONTRATO Nº 88/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002193 | 11/09/2013 | 3640.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS P CAMINHAO 900/20 JK, CAMARA DE AR 900/20), PARA SEGURANÇA DAS PESSOAS QUE PRECISAM DOS SERVIÇOS DO ONIBUS DE PLACA: OEU 3146, CONFORME CONTRATO Nº 88/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002194 | 11/09/2013 | 1990.85 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002195 | 11/09/2013 | 21541.57 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002196 | 11/09/2013 | 1313.37 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | PROGRAMA EDUCAÇAO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000352013 | 0002197 | 11/09/2013 | 85120.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA PARA FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00107/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002184 | 11/09/2013 | 17400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS PARA CAMINHAO 900/20 JK, CAMARA DE AR 900/20 MAGNUM E PROTEROR 24 ABC), PARA SERVIR A POPULAÇÃO QUE PRECISA DOS SERVIÇOS DA PATROL-120 B, 6411277 B, CONFORME CONTRATO Nº 88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 11/09/2013 | 2000.00 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/09/2013 | 4798.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 32.617-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002198 | 12/09/2013 | 960.15 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES E ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002200 | 12/09/2013 | 3295.13 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002202 | 12/09/2013 | 905.06 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002203 | 12/09/2013 | 8473.48 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ESNSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002204 | 12/09/2013 | 6708.22 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 12/09/2013 | 1000.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM ADAPTADOR EM AÇO PARA MACACO DA MÁQUINA PERFURATRIZ E SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E MELHORAMENTO DA FUNÇÃO DO CABO DE AÇO DO ACELERADOR DA MÁQUINA PERFURATRIZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002212 | 13/09/2013 | 83.35 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002211 | 13/09/2013 | 75.70 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POLO DE CONFECÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002216 | 13/09/2013 | 54.93 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002207 | 13/09/2013 | 1444.24 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002208 | 13/09/2013 | 7262.56 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002210 | 13/09/2013 | 1233.46 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002213 | 13/09/2013 | 59.80 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002214 | 13/09/2013 | 243.12 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002218 | 13/09/2013 | 113.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002205 | 13/09/2013 | 167.42 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO DE LIMPEZA, HIGIENE E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002217 | 13/09/2013 | 586.58 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002215 | 13/09/2013 | 34.96 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002206 | 13/09/2013 | 252.76 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(AÇUCAR), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002209 | 13/09/2013 | 31.95 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002259 | 16/09/2013 | 74869.52 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA VISUAL E PRODUTO DE AUDIO NO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO 00060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002221 | 16/09/2013 | 6998.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS: OFA-4224-PB E OFE-0304-PB, NO MES DE AGOSTO/2013, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013-CPL E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0002226 | 16/09/2013 | 5950.00 | 00002302623410 | ELAINE SARAIVA PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE COFFES BREAK, DURANTE A VISITA DO GOVERNADOR A CIDADE EM COMEMORAÇÕES DOS SEUS 150 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO Nº 103/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002235 | 16/09/2013 | 300.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN ESI, PLACA: OGF 0800/PB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002230 | 16/09/2013 | 80067.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACAS: ADL-2358-PR, BZE-6769-PB, CAU-3074-PB, HOS-6679-PB, HUB-6936-CE, HUX-3205-CE, JTA-7469-PB, KHC-4158-PE, KHY-0187-PB, KJB-7237-PB, LPW-0273-PB, LVG-3966-CE, MMP-0557-PB, MUA-4440-PB, NQJ-0610-PB,NUX-8401-CE, OSI-9551-CE, E DUAS MAQUINAS PESADAS, NO PERIODO DE AGOSTO/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002224 | 16/09/2013 | 15895.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: KIC-5352-PB, HUN-1947, MMW-1763-PB, MYQ-0880-RN, NPS-1985-PB, OET-8677-PB, CXS-4183-CE, MOK-8102 E MOH-9986-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE AGOSTO/2013,CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002219 | 16/09/2013 | 1480.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACA: OGF-2490-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DE AGOSTO/013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/09/2013 | 150.00 | 00011689990490 | CAROLINE BENTO BESERRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/09/2013 | 150.00 | 00098132342453 | REJANE FERREIRA ROCHA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/09/2013 | 150.00 | 00005663638440 | EDIVANIA DIAS ANDRIOLA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/09/2013 | 150.00 | 00002461883408 | MOISES DE SOUZA MACIEL NETO | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/09/2013 | 150.00 | 00007774334432 | VANIA VIEIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 26 A 28 DE SETEMBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/09/2013 | 150.00 | 00028791061415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS DELEGADOS ESCOLHIDOS NA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADE DE CAJAZEIRAS, REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 19 DE ABRIL, ONDE ELEGEU OS REPRESENTANTES DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE ESTÁ ACONTECENDO DE 18 A 20 DE SETMEBRO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/09/2013 | 150.00 | 00031214266487 | RAIMUNDO NONATO SARAIVA TAVARES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS DELEGADOS ESCOLHIDOS NA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADE DE CAJAZEIRA, REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 19 DE ABRIL, ONDE ELEGEU OS REPRESENTANTES DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE ESTÁ ACONTECENDO DE 18 A 20 DE SETMEBRO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/09/2013 | 150.00 | 00004327997455 | ZELIA OLIVEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS DELEGADOS ESCOLHIDOS NA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADE DE CAJAZEIRA, REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 19 DE ABRIL, ONDE ELEGEU OS REPRESENTANTES DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE ESTÁ ACONTECENDO DE 18 A 20 DE SETMEBRO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/09/2013 | 150.00 | 00036744930478 | ORLANDO DE QUEIROZ MAIA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS DELEGADOS ESCOLHIDOS NA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADE DE CAJAZEIRA, REALIZADA NO PERIODO DE 17 A 19 DE ABRIL, ONDE ELEGEU OS REPRESENTANTES DA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES QUE ESTÁ ACONTECENDO DE 18 A 20 DE SETMEBRO EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002222 | 16/09/2013 | 1500.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS PLACA: NPS 3869/PB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002234 | 16/09/2013 | 1500.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: MOK 1894/PB, NO PERÍODO DE AGOSTO/2013, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00007179398470 | GEOVANE ALMEIDA CAVALCANTE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE ARBITRAGEM E SEGURANÇA DO EVENTO JOGOS INTERESCOLARES MUNICIPAL 2013, 1ª ETAPA NOS DIAS 20 A 27 DE SETEMBRO, 2ª ETAPA NOS DIAS 18 A 25 DE OUTUBRO/2013, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/09/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, DEBITADO NO DIA 17 DE SETEMBRO/2013, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/09/2013 | 450.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 A 19 DE SETEMBRO, CONDUZINDO A PREFEITA MUNICIPAL EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0002322 | 17/09/2013 | 570.11 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: OFA-4224, MOC-3676 E OGF-2490 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇAO POLÍTICA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO A PREFEITA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 0105/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002241 | 18/09/2013 | 2693.09 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM, RELATIVO A FATURA DE No. 13301 DOS CORREIOS, EM ANEXO E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002239 | 18/09/2013 | 5370.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002240 | 18/09/2013 | 7125.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA SEDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002325 | 18/09/2013 | 3500.00 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/09/2013 | 400.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DA COPA MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DA ZONA RURAL, QUE ACONTECERÁ NO PROXIMO FINAL DE SEMANA 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002243 | 19/09/2013 | 73000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002244 | 19/09/2013 | 10127.92 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS SALARIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002245 | 19/09/2013 | 2256.90 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002246 | 19/09/2013 | 23367.37 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002247 | 19/09/2013 | 6079.81 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002399 | 19/09/2013 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002400 | 19/09/2013 | 1638.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/09/2013 | 600.00 | 00069207798468 | ALANA PATRICIA LEITE NOGUEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 26, 27 E 30 DE SETEMBRO/2013, A FIM QUE A ASSESSORA TÉCNICA ESPECIAL - SÍMBOLO CCS2, SENHORITA ALANA PATRÍCIA LEITE NOGUEIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES ADMISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/09/2013 | 920.19 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (IPAM), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/09/2013 | 10582.16 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002250 | 20/09/2013 | 1223.52 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E DIVERSOS SETORES, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002251 | 20/09/2013 | 659.12 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, E DIVERSOS SETORES, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/09/2013 | 1917.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/09/2013 | 1.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 6701-6, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0002249 | 20/09/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013-CPL E EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002248 | 20/09/2013 | 378.78 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002257 | 20/09/2013 | 4947.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPÁL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA BIBLIO TECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/09/2013 | 1050.00 | 00009790052480 | PRICILLA APARECIDA PINHEIRO E SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTOFADOS E CADEIRAS DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "CASTRO PINTO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002264 | 23/09/2013 | 3567.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURAS E RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/09/2013 | 36.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE PROCESSO Nº 0002935. - 34.2011.815.0131, CONFORME - GUIA Nº 013.2013.024798-7, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/09/2013 | 217.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE PROCESSO Nº 0002934. - 49.2011.815.0131, CONFORME - GUIA Nº 013.2013.024796-1, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/09/2013 | 216.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS, REFERENTE PROCESSO Nº 0002905. - 96.2011.815.0131, CONFORME - GUIA Nº 013.2013.024802-7, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/09/2013 | 300.00 | 00008417657401 | JOÃO VICTOR MENDES DE ALMEIDA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEGAM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE SETEMBRO/20013, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA OPERAR O SIG-PACTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002271 | 24/09/2013 | 825.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002273 | 24/09/2013 | 880.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 24/09/2013 | 12114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21.207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002265 | 24/09/2013 | 1919.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE PAGAMENTO REFERENTE CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE DO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURAS E RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002266 | 24/09/2013 | 19761.70 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002267 | 24/09/2013 | 14448.93 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002269 | 24/09/2013 | 591.14 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002270 | 24/09/2013 | 5212.32 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002272 | 24/09/2013 | 2229.86 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES E ESCOLAS DA ZONA RURAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002317 | 24/09/2013 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 4ª MENSALIDADE (SETEMBRO/2013) NO TOTAL DE 07 (SETE), SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002276 | 25/09/2013 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AGOSTO/2013 EM NOME DO GRUPO ESCOLAR VALDECY SANTIAGO, LOCALIZADA NA RUA MALHADA GRANDE NO ASSENTAMENTO VALDECI SANTIAGO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002277 | 25/09/2013 | 85.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013 EM NOME DE RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA, LOCALIZADA NA RUA TABELIAO ANTONIO HOLANDA, 14, CENTRO, EM QUE A CASA FICOU FECHADA, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 25/09/2013 | 400.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DA CIDADE, QUE ACONTECERÁ NESSE FINAL DE SEMANA DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002323 | 25/09/2013 | 3722.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002324 | 25/09/2013 | 3500.00 | 00005716646441 | GILMAR BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 25/09/2013 | 289.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 16322-8, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 26/09/2013 | 675.00 | 00002931864480 | RIVANEIDE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO DE CAMARA DE AR, TROCA DE SUPORTE E OUTROS, DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002280 | 26/09/2013 | 3500.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR VALMET 880 4X4 COM CARROÇÃO DE UM PIPA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002281 | 26/09/2013 | 2700.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR FORD 4610 COM CARROÇÃO DE UM PIPA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 34/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 26/09/2013 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NOS ORGÃOS - CEAP, TCE, SUDEMA E NA FUNASA, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002282 | 27/09/2013 | 527.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO/2013 EM NOME DE FABIO DE OLIVEIRA DANTAS, PROPRIETARIO DO IMOVEL, SITUADO A RUA: BARAO DO RIO BRANO, 601, CENTRO, QUE ORA SE ENCONTRA ALUGADO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0002283 | 27/09/2013 | 23384.70 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DO TIPO TUBO EM CONCRETO SIMPLES E ARMADO, 54 MANILHAS DE 1,00 X 1,00M, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 131/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | CONSTRUIR 02 CRECHES ESCOLA E RECUPERAR AS CRECHES EXISTENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002297 | 27/09/2013 | 28534.65 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO CAIC, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, A SEREM PAGO COM RECURSO DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | REALIZAR MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002299 | 27/09/2013 | 72147.50 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA E.M.E.I.E.F. MANOEL GONÇALVES, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002294 | 27/09/2013 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002295 | 30/09/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 9 ª PARCELA EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSOCIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002296 | 30/09/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 8º PARCELA (SETEMBRO/2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002300 | 30/09/2013 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 4ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO) LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1º ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 092/2013-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0002301 | 30/09/2013 | 3500.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO), ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RODOVIA BR 230, SN, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002298 | 30/09/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 8ª PARCELA NO TOTAL DE 12, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, MES DE SETEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.00011/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002370 | 30/09/2013 | 5602.64 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013, NA CONTA 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002372 | 30/09/2013 | 177.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 3965-9, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002373 | 30/09/2013 | 118.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 5086-5, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002374 | 30/09/2013 | 125.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 9641-5, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002375 | 30/09/2013 | 268.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 4019-3, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002376 | 30/09/2013 | 51.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16322-8, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002377 | 30/09/2013 | 659.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 35-0, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002378 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 6701-6, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002379 | 30/09/2013 | 251.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 9640-7, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002380 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5026-1, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002383 | 30/09/2013 | 24.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 12852-X, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002384 | 30/09/2013 | 214.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 16859-9, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002387 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 29819-0, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002388 | 30/09/2013 | 722.96 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 157-8, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/09/2013 | 5629.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3665-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/09/2013 | 3.68 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 6701-6, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000122013 | 0002291 | 30/09/2013 | 320.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDÇO E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) EXTINTORES: 01 AGUA PRES. AP 10 L E 01 PÓ QUÍMICO 04 KG, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIBO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/09/2013 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS-(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002303 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA VICTOR JUREMA Nº262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2013-CPL, REFERENTE A 3ª PARCELA (AGOSTO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002304 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA VICTOR JUREMA Nº262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2013-CPL, REFERENTE A 4ª PARCELA (SETEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002306 | 30/09/2013 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA (14 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO/2013), LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS (02, 03 E 05) SITUADAS NO PRÉDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, Nº 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, COM INÍCIO EM 14 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 122/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/09/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 9ª PARCELA DE SETEMBRO/2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO No. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/09/2013 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 8ª PARCELA, (SETEMBRO/2013) NO TOTAL DE 11 (ONZE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/09/2013 | 500.00 | 03133882000151 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 9ª PARCELA (SETEMBRO/2013), NO VALOR DE 500,00 ( QUINHENTOS REAIS) CADA PARCELA, SOB UM TERMO DE CONVENIO DE Nº 009/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/09/2013 | 500.00 | 12723763000140 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ACIMA, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL, VISANDO A MELHORIA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, CONFORMETERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2013 FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01 A 31/12/2013, REFERENTE A 9ª (NONA) PARCELA, SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 25/2013 PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA PARA ENTREGA DO REFERIDO IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. JUVÊNCIO CARNEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO/2013 A 15 DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO No. 027/2013, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/09/2013 | 20858.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/09/2013 | 48020.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013 DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/09/2013 | 19062.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/09/2013 | 3284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013 DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/09/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013 DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/09/2013 | 13467.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/09/2013 | 9.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 283144-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2013 | 43380.89 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0002398 | 30/09/2013 | 716.99 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO COMBUSTÍVEIS(GASOLINA E DIESEL COMUM), DESTINADOS AO ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE A 2ª QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/09/2013 | 13830.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013, DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/09/2013 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/09/2013 | 24152.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/09/2013 | 8263.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/09/2013 | 13184.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 6ª PARCELA NO TOTAL DE 09 (NOVE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS DA SECRETRARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORMECONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002310 | 30/09/2013 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL REFERENTE 3ª PARCELA (SETEMBRO/2013) DE 06 (SEIS), LOCALIZADO NO SITIO COCOS, CUJA FINALIDADE É UM FUNCIONAMENTO DO EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO N.00096/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/09/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE 9ª PARCELA (SETEMBRO/2013), REPASSE FINCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000122013 | 0002316 | 30/09/2013 | 3360.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDÇO E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 EXTINTORES AGUA PRES. AP 10 L E 15 EXTINTORES PÓ QUÍMICO 04 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/09/2013 | 84889.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL) - MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/09/2013 | 15735.17 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL) - MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/09/2013 | 86174.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL) - MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/09/2013 | 23811.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MERENDEIRAS) - MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/09/2013 | 8708.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL) - MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/09/2013 | 11941.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL) - MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/09/2013 | 657755.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL) - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/09/2013 | 6208.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL) - FUNDEB 60%, PAGO COM RECURSO DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2346. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/09/2013 | 41125.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/09/2013 | 404131.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) - FUNDEB 60%, PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2348. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/09/2013 | 34405.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/09/2013 | 34639.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/09/2013 | 41501.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/09/2013 | 23565.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/09/2013 | 50924.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/09/2013 | 118505.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002381 | 30/09/2013 | 310.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 8180-9, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002382 | 30/09/2013 | 81.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12365-X, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/09/2013 | 800.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/09/2013 | 400.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/09/2013 | 600.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2013 | 7350.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2013 | 52862.53 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS(PARTE PATRONAL) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002290 | 30/09/2013 | 25214.02 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL B S500) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/09/2013 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 7ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 DE 15 DE MARÇO/2013 A 31 DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002327 | 30/09/2013 | 3100.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, REFETENTE AO CONSUMO DE ENERGISA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME FATURA E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/09/2013 | 63076.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/09/2013 | 90665.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/09/2013 | 69806.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/09/2013 | 26260.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002397 | 30/09/2013 | 1086.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013, CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/09/2013 | 11868.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002285 | 30/09/2013 | 18190.51 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL BS500 E OLEO DIESEL B S10), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002289 | 30/09/2013 | 23843.36 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL, OLEO DIESEL BS500, OLEO DIESEL B S10 E FLUA BBN 20LT), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002287 | 30/09/2013 | 1894.89 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL, (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500 E OLEO DIESEL B S10) PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/09/2013 | 11159.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/09/2013 | 15407.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2013 | 25752.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO(21.207) FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/09/2013 | 79958.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/09/2013 | 15230.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002288 | 30/09/2013 | 28693.03 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S500, S10, IPIGEROL 90 20L E LUBRAX), PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO No. 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/09/2013 | 350.00 | 00001974444821 | DOMINGOS SALVIO PEDRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MARCAÇÃO DE 05(CINCO) POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/09/2013 | 5003.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/09/2013 | 17246.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002314 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENDE PAGAMENTO REFERENTE 2ª MENSALIDADE (SETEMBRO/2013) NO TOTAL DE 05 (CINCO), ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 309, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/09/2013 | 1362.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/09/2013 | 21156.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002385 | 30/09/2013 | 16.18 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2013, NA C/C No. 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002386 | 30/09/2013 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MÊS DE SETEMBRO/2013, NA C/C No. 79-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/09/2013 | 7178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ORÇAMENTO E DO CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0002413 | 01/10/2013 | 5464.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS: PLOTAGENS A1 E A2, CÓPIA DE ENGENHARIA E XEROX, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2013 | 1750.00 | 00095183043434 | EUVANIO OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2013 | 2875.00 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLENAGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/10/2013 | 3250.00 | 00005609236436 | FRANCINALDO SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002410 | 01/10/2013 | 190.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0002414 | 01/10/2013 | 5065.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLOR E MONOCROMÁTICA E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00062/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/10/2013 | 31073.89 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/10/2013 | 250.00 | 00084095881453 | ROG�RIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 01/10/2013 | 2702.08 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (IPAM), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/10/2013 | 400.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013, A FIM DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CAMINHÕES PIPA DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2013 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE TRANSPORTE, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00020624549453 | MODESTO MACIEL BATISTA NETO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0002412 | 01/10/2013 | 3220.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COPIAS COLORIDAS E MONOCROMATICA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2013 | 250.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE À 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE OUTUBRO/2013, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DESSA EDILIDADE, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0002411 | 01/10/2013 | 3292.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE XEXOX, ENCADERNAÇÕES E DIGITALIZAÇÕES, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/10/2013 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 02 A 04 DE OUTUBRO DE 2013/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A AESA, RECURSOS HÍDRICOS E CINEP.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002417 | 02/10/2013 | 46.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPÍO, SITUADA À RUA: VALDENEZ PEREIRA DE SOUZA, Nº 84, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000142013 | 0002416 | 02/10/2013 | 7000.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANACA NETO - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS FOSSAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002418 | 02/10/2013 | 47.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, ONDE FUNCIONA A EMEIEF MANOEL GONÇALVES DA SILVA LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ DOS GONÇALVES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/10/2013 | 450.00 | 00052640990497 | MARIA ELINE ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC), NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB, AV. 1º DE MAIO, 720 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/10/2013 | 450.00 | 00001865345407 | PAULA BEATRIS DO NASCIMENTO OLIVEIRA | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC), NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB, AV. 1º DE MAIO, 720 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/10/2013 | 450.00 | 00058312064400 | JACQUELINE DIAS CAVALCANTE | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC), NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - IFPB, AV. 1º DE MAIO, 720 - JAGUARIBE - JOÃO PESSOA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/10/2013 | 450.00 | 00044195826420 | EDNA MARLâWA CARTAXO BRAGA | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR NO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO PARA OS TUTORES DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR - GESTAR II - NO ÂMBITO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 02/10/2013 | 450.00 | 00003205821408 | ANDERSON KERLLY R. SOUSA | CORRESPONDENTE TRES (03) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 16 A 18 DE OUTUBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR NO 2º SEMINÁRIO DE ACOMPANHAMENTO PARA OS TUTORES DO PROGRAMA GESTÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR - GESTAR II - NO ÂMBITO DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/10/2013 | 400.00 | 08841744000140 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DA ZONA RURAL, QUE ACONTECERÁ NO PRÓXIMO FINAL DE SEMANA, 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002425 | 03/10/2013 | 595.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002426 | 03/10/2013 | 164.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/10/2013 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/10/2013 | 379.35 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS, DE PLACA OFX 1688/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002431 | 07/10/2013 | 14.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA EMBRATEL, TELEFONE: CONSOLIDADO CLASSE E - COD. CONTA 59131656/2013, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/10/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002430 | 07/10/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA, MES DE SETEMBRO/2013, COM VENCIMENTO NO DIA 08/10/2013, NUMERO TELEFONE: 501-0054 - ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002432 | 07/10/2013 | 35.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA 170-0999, MES DE SETEMBRO/2013, RELATIVO A TRANSMISSÕES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/10/2013 | 8116.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/10/2013 | 5700.00 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO DO FNDE - PNAE - CHAMADA PÚBLICA - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002435 | 08/10/2013 | 72100.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE ESTADUAL, REFERENTE A 3ª PARCELA , CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/10/2013 | 1431.00 | 00008423875440 | ADRIANO COSTA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRAS NA I CONFERENCIA DE IGUALDADE RACIAL DO MUNICÍPIO E ORGANIZAÇÃO DE TODO O EVENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002438 | 09/10/2013 | 101.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, 83 3531-4852, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DAS MULHERES, SITUADA NA RUA EPIFANIO SOBREIRA, SN, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/10/2013 | 120.00 | 00045123900497 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA - MAN, JUNTO AO INCRA NA RUA DESPORTIVA AURELIO ROCHA, 592, BAIRRO DOS ESTADOS DAS 08H00 ÀS 18H00, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/10/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS(RECONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO) NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00104-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/10/2013 | 120.00 | 00087289024400 | ROMUALDO SILVA LOPES DE VASCONCELOS | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA USO DE CAMINHÃO PIPA - MAN, JUNTO AO INCRA - PB, RUA DESPORTISTA AURÉLIO ROCHA, 592, BAIRRO DOS ESTADOS DAS 08:00H ÀS 18:00H, NO DIA 10 DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002437 | 09/10/2013 | 247.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-4383, PERTENCENTE A PREFEITURA, SEDE, RUA JUVENCIO CARNEIRO,253, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/10/2013 | 540.00 | 00016020642453 | MARIA DAMARES ALBUQUERQUE NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESA EM ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11 DE OUTUBRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA EDILIDADE JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA VIABILIZAR A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002456 | 10/10/2013 | 6998.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS: OFA-4224-PB E OFE-0304-PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013-CPL E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 10/10/2013 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013, CONDUZINDO A PREFEITA PARA RECEBER CAMINHÃO PIPA E PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TEMPO DE APRENDER JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/10/2013 | 800.00 | 00040866700463 | FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2013, PARA RECEBER CAMINHÃO PIPA E PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO TEMPO DE APRENDER JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002471 | 10/10/2013 | 938.62 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 10/10/2013 | 5600.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO DE PRECATÓRIOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA, VISANDO OS RESPETIVOS PAGAMENTOS NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 10/10/2013 | 7516.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 10/10/2013 | 11.80 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 6701-6, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 10/10/2013 | 1056.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE MES DE SETEMBRO, DEBITADO NO DIA 10/10/2013, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 10/10/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 10/10/2013 | 3000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002460 | 10/10/2013 | 300.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA 150 FAN ESI, PLACA: OGF 0800/PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002470 | 10/10/2013 | 1464.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 10/10/2013 | 21134.06 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA C/C 3965-9, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONFORME CONFORME ADESÃO A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013, GPS E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012013 | 0002449 | 10/10/2013 | 18000.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, OBS: REFERENTE 150HORAS A R$ 120,00 = R$ 18.000,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 098/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002450 | 10/10/2013 | 7034.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E FATURAS FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002451 | 10/10/2013 | 8480.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS PARA MAQUINA 18 4-30 JK, CAMARA DE AR 18.4/30 TORTUGA, PNEU PARA MAQUINAS 750/18 TD500 PIRELLI 10L E CAMARA DE AR 750/18 TORTUGA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMECONTRATO Nº 88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252013 | 0002452 | 10/10/2013 | 17400.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS PARA MAQUINA 1300/24 CENTURY, CAMARA DE AR 25/24 TORTUGA, PROTEROR 24 ABC VALADARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 88/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002453 | 10/10/2013 | 18100.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA E GESTÃO ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00090/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002461 | 10/10/2013 | 71107.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACAS: ADL-2358-PR, BZE-6769-PB, CAU-3074-PB, HOS-6679-PB, HUB-6936-CE, HUX-3205-CE, JTA-7469-PB, KHC-4158-PE, KHY-0187-PB, LPW-0273-PB, LVG-3966-CE, MMP-0557-PB, MUA-4440-PB, NQJ-0610-PB, NUX-8401-CE,OSI-9551-CE, E DUAS MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000242013 | 0002447 | 10/10/2013 | 25110.40 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE COBERTURA COM TELHA DE AÇO ALUNZINCADA, NO GINASIO DE DIVINOPOLIS E GINASIO DE ENGENHEIRO AVIDOS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, E CONTRATO Nº 113/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002459 | 10/10/2013 | 15895.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: KIC-5352-PB, HUN-1947, MMW-1763-PB, MYQ-0880-RN, NPS 14985-PB, OET-8677-PB, CXS-4183-CE, MOK-8102 E MOH-9986-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002474 | 10/10/2013 | 1158.77 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00074/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002475 | 10/10/2013 | 6665.60 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002455 | 10/10/2013 | 1480.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACA: OGF-2490-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DE SETEMBRO/013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002468 | 10/10/2013 | 1176.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 00074/2013-CPL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002457 | 10/10/2013 | 1500.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: MOK 1894/PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002458 | 10/10/2013 | 1500.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NPS 3869/PB, NO PERÍODO DE SETEMBRO/2013, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0002469 | 10/10/2013 | 940.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 00074/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002476 | 11/10/2013 | 8335.71 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 11/10/2013 | 3494.59 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE CAJAZEIRAS - FUMELC, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.924/2010 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002466 | 11/10/2013 | 52941.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002467 | 11/10/2013 | 2870.00 | 13326462000145 | SEGURA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA NO TRABALHO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00031/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0002472 | 11/10/2013 | 2834.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET 13MBPS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETÁRIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/10/2013 | 4536.21 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (IPAM), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/10/2013 | 52166.41 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002479 | 14/10/2013 | 158.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-5678, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 14/10/2013 | 250.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07011, NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/10/2013 | 1200.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 14 A 16 DE OUTUBRO DE 2013/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AESA,RECURSOS HÍDRICOS, CINEP E PAC II. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 14/10/2013 | 59.41 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE MANUTENÇÃO DO SITE sefazcaj.com, NO PERIODO DE 12/10/2013 ATÉ 12/01/2014, PERTENCENTE A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, COM DESTINAÇÃO DE ACESSO AOS CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 15/10/2013 | 550.00 | 00004708794401 | JOSE ROBERTO ARAUJO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE LAYOUT PARA AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS(IPTU E ORÇAMENTO SOCIALISTA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 15/10/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, DIA 15 DE OUTUBRO/2013, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002488 | 16/10/2013 | 225.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-4419 INSTALADO CENTRO ADMINISTRATIVO EPITACIO LEITE ROLIM, NA RUA SANTA CECILIA, 171 JARDIM OASIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002627 | 16/10/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 10 ª PARCELA EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 16/10/2013 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002484 | 16/10/2013 | 255.22 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM, RELATIVO A FATURA DE No. 13755 DOS CORREIOS, EM ANEXO E CONTRATO Nº 9912279611. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 16/10/2013 | 240.00 | 00045123900497 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE RECEBER O CAMINHÃO PIPA - MAN DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DEACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2, NO AUDITÓRIO DA REITORIA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB CAMPOS I, CASTELO BRANCO ÀS 10:00H DA MANHÃ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 16/10/2013 | 240.00 | 00045123900497 | EVERALDO FERREIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAJEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 21 e 22 DE OUTUBRO DE 2013, COM A FINALIDADE DE RECEBER O ÔNIBUS ESCOLAR DA SEGUNDA FASE DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC 2, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002512 | 16/10/2013 | 3120.00 | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS ELETRICOS(RELE, LÂMPADAS E REATORES), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00058/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002485 | 16/10/2013 | 2700.00 | 00002951767846 | JOÇO BENEDITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002486 | 16/10/2013 | 2600.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002491 | 16/10/2013 | 666.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, DO IMÓVEL QUE POR ORA SE ENCONTRA ALUGADO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002492 | 16/10/2013 | 45000.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002493 | 16/10/2013 | 46734.74 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002494 | 16/10/2013 | 6423.84 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO INFANTIL - CONTRA PARTIDA DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002495 | 16/10/2013 | 12159.62 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO MEDIO - FNDE/PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002505 | 16/10/2013 | 4513.80 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FNDE/PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 16/10/2013 | 20857.67 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 1ª PARCELA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) REPASSE DO EDITAL FUMINC 2013, SENDO R$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA PROJETOS REMANESCENTES EDITAL 2012, E R$ 16.457,67 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), PARA PROJETOS APROVADOS EDITAL 2013, CONFORME LEI Nº 1.528/2003 E TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002503 | 17/10/2013 | 365.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONES E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N. 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002500 | 17/10/2013 | 362.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONES PARA IMPRESSORAS , DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002507 | 17/10/2013 | 1020.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA MOTO CATERPILLAR 13 FUROS, DESTINADAS A MÁQUINA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002508 | 17/10/2013 | 11918.40 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS(CANOS, LUVAS, RGISTROS, FITAS, BUCHAS E OUTROS), DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002509 | 17/10/2013 | 4500.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO, COM TORNO E USINAGEM, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0002511 | 17/10/2013 | 8360.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE, 04 BOMBEADORES 4BPS3F-07, 05 MOTORES P/SUB 0,5 CV, 05 QUADROS P/SUB 0,5 CV, PARA INSTALAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL EDO MEIO AMBIENTE E CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002510 | 17/10/2013 | 3640.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002499 | 17/10/2013 | 1632.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER LASER, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CONTRATO DE N° 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 17/10/2013 | 2000.00 | 00064649032415 | RUI ADRIANO RODRIGUES MOREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE A 7ª PARCELA E ÚLTIMA(MÊS DE SETEMBRO/2013), NO TOTAL DE 10 (DEZ), DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA: TABELIÃO ANTONIO HOLANDA, No. 14, ONDE FUNCIONOU A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2013 ESOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002504 | 17/10/2013 | 726.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002497 | 17/10/2013 | 616.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHO E RECICLAGEM DE TONER , DESTINADOS A SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,DESTE MUNICÍPIO . CONFORME CONTRATO DE N° 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0002506 | 17/10/2013 | 955.38 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOÃO-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002501 | 17/10/2013 | 698.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONES PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002498 | 17/10/2013 | 659.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002496 | 17/10/2013 | 1030.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGENS DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/10/2013 | 1933.86 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/10/2013 | 311.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADOS NA C/C 6701-6 E 16.322-8, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002524 | 18/10/2013 | 67000.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA VISUAL E PRODUTO DE AUDIO NOS MES DE SETEMBRO/2013, REFERENTE A 6ª PARCELA, CONFORME CONTRATO 00060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000162013 | 0002552 | 18/10/2013 | 10200.00 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA VISUAL E PRODUTO DE AUDIO NOS MES DE SETEMBRO/2013, REFERENTE A 6ª PARCELA, CONFORME CONTRATO 00060/2013 - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 2524. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002513 | 18/10/2013 | 3381.98 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE DO ENSINO MUNICPAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHE, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002514 | 18/10/2013 | 985.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002515 | 18/10/2013 | 8910.26 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002516 | 18/10/2013 | 3500.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002517 | 18/10/2013 | 2600.00 | 00064669700430 | JOSE LIOMAR SILVA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002518 | 18/10/2013 | 8134.82 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002519 | 18/10/2013 | 1510.55 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS FNDE - PNAE CRECHES, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002520 | 18/10/2013 | 275.10 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002521 | 18/10/2013 | 686.62 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AS CRECHES E AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002522 | 18/10/2013 | 1994.42 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002523 | 18/10/2013 | 8807.03 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 18/10/2013 | 150.00 | 00003346370402 | MARILENE DE LUNA NOGUEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E ESTADIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23 DE OUTUBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA(PNAIC),CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 18/10/2013 | 66928.02 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 18/10/2013 | 1256.53 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/10/2013 | 1636.20 | 00050046136487 | FOPAG - PRO-LABORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PRO-LABORE DO MÊS DE OUTUBRO/2013, AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÃO 2012/2014, CONFORME LEI MUNCIPAL NUMERO 1.167/97 E OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00026952910867 | PEDRO BANDEIRA ALBINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00005146724474 | MARIA ELIZANGELA DE ARAUJO SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00027894711420 | MARIA DE LOURDES BATISTA FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00047820128453 | FRANCISCO MENESES BARBOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00009981893404 | CAMILA DAMASCENA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00011546239120 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00069240221468 | DENILSON ELIAS RAMOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00091114810487 | ANA LUCIA ALVES DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00014087783863 | INACIO MARIA DE ABREU RESPLANDES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00052709744449 | JACO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00064669440853 | MARIA DA GLORIA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00004333167485 | JOSEFA GUEDES ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00016039920491 | ANTONIO TRAJANO PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00003824232405 | FRANCISCA GORETTE LEITÃO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00015417077453 | MARIA DE FATIMA LACERDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00017184681304 | MARIA GORETE SILVA DE MELO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00064659771415 | ZILDA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 18/10/2013 | 2000.00 | 00029519099859 | JOS� HERILBERTO DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00003190530408 | LUCIANA VENCESLAU DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00002136896423 | ANTONIO CARLOS NOGUEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00091839270420 | MARIA APARECIDA ROLIM BATISTA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00011699667489 | SUZANA MARIA GUEDES ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00004215452406 | ANA CLAUDIA RAMALHO DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00001138492493 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00033822735434 | RITA BATISTA DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00089345312404 | MARIA DO SOCORRO SARMENTO DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00036827509400 | JOSE MARTINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00031321046472 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00010967044472 | MARIA LIMEIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00062535552191 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00009634930433 | ANTONIO FERREIRA LIMA FILHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00060350318468 | ANTONIO DA SILVA TEMOTEO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00005633242440 | ALBERTO JUNIOR SARMENTO DE SOUSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00002680896475 | MARIA AUGUSTO DA SILVA MACIEL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00001849961476 | MARIA DAS GRAÇAS ROBERTO RIBEIRO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00005543004435 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00064657450468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/10/2013 | 2000.00 | 00003321867419 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002554 | 22/10/2013 | 37302.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002555 | 22/10/2013 | 3100.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS E ABASTECIMENTOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/10/2013 | 890.00 | 00052649954434 | HARLEN DE OLIVEIRA VILARIM | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA QUE IRÃO ATUAR NO PROGRAMA SOCIAL VIVA VÔLEI, OU SEJA, APOSTILAS E DVDS, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002553 | 22/10/2013 | 4395.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 22/10/2013 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/10/2013 | 500.00 | 00084095881453 | ROG�RIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 E 25 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/10/2013 | 500.00 | 00089345533400 | GERALDA QUEIROGA DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24 E 25 DE OUTUBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 22/10/2013 | 12114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIO PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO (21.207), DIVIDA N. 31990 DE 12 DE MAIO/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/10/2013 | 10.82 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE TAXA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000042013 | 0002581 | 22/10/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013-CPL E EXTRATO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 23/10/2013 | 400.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, EM PROCESSAMENTOS DE DADOS E CONGENERES NO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013 E 01/11/2013 A 31/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 23/10/2013 | 500.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 23/10/2013 | 404.25 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEICULO, CAMINHAO VW/26.280 DE PLACA: OGD-9219/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 23/10/2013 | 1200.00 | 07631256000146 | MARIO JORGE ALVES SOARES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FERRAMENTA PARA EXTRAÇÃO DE MARTELO E RECUPERAÇÃO DE ROSCA PRINCIPAL DA PERFURATRIZ, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002588 | 24/10/2013 | 2700.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR FORD 4610 COM CARROÇÃO DE UM PIPA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013-CPL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002589 | 24/10/2013 | 3500.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR VALMET 880 4X4 COM CARROÇÃO DE UM PIPA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013-CPL. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA BIBLIO TECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 24/10/2013 | 173.50 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO DERMOSTATO, DA GAXETA, MÃO DE OBRA E REVISÃO NA FIAÇÃO EFETUADO EM 01 REFRIGERADOR ELETROLUX R26 DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 24/10/2013 | 388.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, MARCA VW/15.190 DE COR AMARELA, DE PLACA OFC 2125/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 24/10/2013 | 2500.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), , CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002596 | 25/10/2013 | 3951.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO No. 000017/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002597 | 25/10/2013 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000182013 | 0002598 | 25/10/2013 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 5ª MENSALIDADE (OUTUBRO/2013) NO TOTAL DE 07 (SETE), SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/10/2013 | 3576.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO(JORNAL), CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002592 | 25/10/2013 | 11655.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 00017/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002593 | 25/10/2013 | 13256.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 00017/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000022013 | 0002594 | 25/10/2013 | 10086.15 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO 00017/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022013 | 0002595 | 25/10/2013 | 3726.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 00017/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/10/2013 | 441.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE MATERIAL ELETRICO E IRRIGAÇÃO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO (CONECTORES, CADEADOS) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 29/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGE 9920/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 29/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGF 0130/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGF 2660/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGE9910/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGE 9900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGF 2680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA OGF 0140, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000502013 | 0002704 | 29/10/2013 | 2400.00 | 14140752000162 | JANILENE RODRIGUES GOLÇALVES ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE TESTES COGNITIVOS DE ENTRADA PARA ALFABETIZANDOS E XEROX DOS 140 GABARITOS COMENTADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOS. 24.000 UN XEROX 0,10 = 2.400,00. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/10/2013 | 1606.50 | 10963942000129 | C.B.R EMPREENDIMENTOS HORTELEIROS LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA TECNICOS DAS SECRETARIAS DE AÇÃO SOCIAL, SAÚDE E EDUCAÇÃO NOS TRABALHOS DE CADASTRAMENTOS DE FAMILIAS CARENTES PARA PARTICIPAREM DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 29/10/2013 | 1500.00 | 17231568000116 | EDSON DE SOUSA SARAIVA - ME | CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇO TECNICO PREVIDENCIARIO NA AREA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO RGPS-(INSS) DESSE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/10/2013 | 300.00 | 00048622486400 | MANOEL LINS DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CAPACITAÇÃO A EMPREENDEDORES DE CAJAZEIRAS, ONDE MINISTROU O TEMA "COMO VENDER E COMO TER LUCRO" | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/10/2013 | 2000.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO(CONTRAPARTIDA) EM FAVOR DO SEBRAE/PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS NA PALESTRA - COMO EMPREENDEDOR BUSCA MAIS RESULTADOS, COM NAIRON BARRETO, AUDITÓRIO DO CDL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/10/2013 | 14.10 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 10ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. Obs: COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 2112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002638 | 30/10/2013 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENDE PAGAMENTO REFERENTE 3ª MENSALIDADE (OUTUBRO/2013) NO TOTAL DE 05 (CINCO), ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 309, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/10/2013 | 5463.59 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/10/2013 | 0.58 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/10/2013 | 500.00 | 12723763000140 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ACIMA, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL, VISANDO A MELHORIA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, CONFORMETERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2013 FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01 A 31/12/2013, REFERENTE A 10ª (DECIMA) PARCELA, OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002626 | 30/10/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10ª PARCELA OUTUBRO/2013 NO TOTAL DE 12 (DOZE) PARCELAS, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. CONFORME CONTRATO No. 0009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/10/2013 | 9.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 283.144-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0002629 | 30/10/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10º PARCELA (OUTUBRO/2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002631 | 30/10/2013 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA 5ª PARCELA NO TOTAL DE 05, (ULTIMA) LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1º ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 092/2013-CPL E RELAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0002632 | 30/10/2013 | 3500.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 3ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO), ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RODOVIA BR 230, SN, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/10/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 10ª PARCELA DE OUTUBRO/2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO No. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/10/2013 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 9ª PARCELA, (OUTUBRO/2013) NO TOTAL DE 11 (ONZE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002637 | 30/10/2013 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A 2ª PARCELA (14 DE OUTUBRO A 14 DE NOVEMBRO/2013), LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS (02, 03 E 05) SITUADAS NO PRÉDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, Nº 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, COM INÍCIO EM 14 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 122/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/10/2013 | 1250.00 | 00089348630482 | RAIMUNDA NONATA CLAUDINO DE QUEIROGA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIAS RESTANTES DO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 27/2013 PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORARIA PARA ENTREGA DO REFERIDO IMOVEL, SITUADO A RUA CEL. JUVÊNCIO CARNEIRO, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO /2013 A 15 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/10/2013 | 500.00 | 03133882000151 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 10ª PARCELA (OUTUBRO/2013), NO VALOR DE 500,00 ( QUINHENTOS REAIS) CADA PARCELA, SOB UM TERMO DE CONVENIO DE Nº 009/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Normatização e Fiscalização | CIDADÃO CONSCIENTE, TRIBUTOS EM DIA | ICENTIVAR AO CIDADÃO PAGAR SEUS IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302013 | 0002613 | 30/10/2013 | 6258.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(FERRO DE PASSAR, LIQUIDIFICADOR, ESPREMEDOR, BATEDEIRA, RÁDIO PORTÁTIL E OUTROS), DESTINADOS A PREMIAÇÕES PARA OS CONTRIBUINTES DO IPTU EM DIA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 106/2013-CPL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/10/2013 | 25752.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO (21.207), DIVIDA N. 31990 DE 12 DE MAIO/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002630 | 30/10/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 9ª PARCELA NO TOTAL DE 12, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, MES DE OUTUBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.00011/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/10/2013 | 540.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 30 e 31 DE OUTUBRO E 01 DE NOVEMBRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA VIABILIZAR A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE, PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002617 | 30/10/2013 | 35.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA 170-0999, MES DE OUTUBRO/2013, RELATIVO A TRANSMISSÕES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/10/2013 | 360.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO DE 2013, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR A PREFEITA FRANCISCA DENISE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0002619 | 30/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO OFÍCIO 2732997 ENVIADO EM 30/10/2013, NO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0002644 | 30/10/2013 | 1314.24 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 2ª QUIZENA, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0002620 | 30/10/2013 | 8010.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, ( APONTADOR, LAPIS, BORRACHA, COLA, REGUA E TESOURA), DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO Nº 133/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000442013 | 0002621 | 30/10/2013 | 7018.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, ( LAPIS, CANETA, GIZ, COLA, REGUA E TESOURA E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FNDE - BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO Nº 133/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/10/2013 | 3000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 7ª PARCELA NO TOTAL DE 09 (NOVE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002639 | 30/10/2013 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL REFERENTE A 4ª PARCELA (OUTUBRO/2013) DE 06 (SEIS), LOCALIZADO NO SITIO COCOS, CUJA FINALIDADE É UM FUNCIONAMENTO DO EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTRE OUTROS, CONFORME CONTRATO N.00096/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/10/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE 10ª PARCELA (OUTUBRO/2013), REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/10/2013 | 690.00 | 00003751428437 | ANA MARIA DE ANDRADE DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA, CONSERTO DE CARRO DE MÃO, BATIMENTO DE TALHADEIRA, BATIMENTO DE ALAVANCA E BATIMENTO DE PICARETE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002612 | 30/10/2013 | 3130.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/10/2013 | 2460.00 | 03509150000547 | NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS 50 HORAS DA MINICARREGADEIRA S185 BOBCAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/10/2013 | 873.00 | 03509150000547 | NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S.A. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADAS A REPOSIÇÃO NA MÁQUINA MINICARREGADEIRA S185 BOBCAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0002624 | 30/10/2013 | 22500.10 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 200LTS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 00075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/10/2013 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 8ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), (OUTUBRO), REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002656 | 31/10/2013 | 20317.50 | 01791741000109 | ASFALTOS NORDESTE LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 15,05 TONELADAS DE ASFALTO EMULSIONADO RM-1C, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(RECUPERAÇÃO DA MALHA ASFALTICA E OUTROS), CONFORME CONTRATO Nº 00069/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 31/10/2013 | 1750.00 | 00095183043434 | EUVANIO OLIVEIRA GOMES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLANAGENS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 31/10/2013 | 2632.69 | 00011337282430 | MARCELO NOBRE DE ALMEIDA NASCIMENTO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLENAGENS DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2013 | 3009.19 | 00005609236436 | FRANCINALDO SOARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TERRAPLENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2013 | 62796.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002688 | 31/10/2013 | 11228.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002689 | 31/10/2013 | 29549.26 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL E LUBRAX TRM 5) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/10/2013 | 22821.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUREA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/10/2013 | 85473.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, SERVIDORES CONTRATADOS DA LIMPEZA, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/10/2013 | 67596.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE FOHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2013 | 11690.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002645 | 31/10/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, EM NOME DE FABIO DE OLIVEIRA DANTAS, PROPRIETARIO DO IMOVEL QUE POR ORA SE ENCONTRA ALUGADO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º ANDAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002646 | 31/10/2013 | 316.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUUTBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2013 | 88119.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2013 | 81976.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2013 | 15488.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (BIBLIOTECA - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2013 | 22423.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2013 | 11263.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2013 | 8708.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2013 | 667708.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2013 | 165694.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2013 | 284217.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PARTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002686 | 31/10/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2013, NA C/C No. 28592-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002687 | 31/10/2013 | 362.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2013, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002693 | 31/10/2013 | 9603.83 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESE), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002694 | 31/10/2013 | 17773.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESE, LUBRAX, GASOLINA E OUTROS), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002695 | 31/10/2013 | 12715.04 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESE E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/10/2013 | 31582.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/10/2013 | 38291.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2013 | 29405.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2013 | 25580.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2013 | 105293.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2013 | 50188.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2013 | 7350.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2013 | 400.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2013 | 800.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2013 | 600.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2013 | 10860.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002691 | 31/10/2013 | 3805.88 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESE, LUBRAX E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2013 | 14746.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2013 | 13830.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2013 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2013 | 25869.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002648 | 31/10/2013 | 46.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO D'AGUA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPÍO, SITUADA À RUA: VALDENEZ PEREIRA DE SOUZA, Nº 84, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 31/10/2013 | 30159.08 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2013 | 6236.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/10/2013 | 13184.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002653 | 31/10/2013 | 692.33 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 35-0, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002654 | 31/10/2013 | 758.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 157-8, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002655 | 31/10/2013 | 16.68 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 77-6, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002657 | 31/10/2013 | 251.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9640-7, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002658 | 31/10/2013 | 214.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 5086-5, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002659 | 31/10/2013 | 111.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 4019-3, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2013 | 80109.75 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002678 | 31/10/2013 | 214.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3965-9, NO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002682 | 31/10/2013 | 111.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2013, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002683 | 31/10/2013 | 88.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2013, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002684 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2013, NA C/C No. 283.144-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002685 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2013, NA C/C No. 16.322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0002696 | 31/10/2013 | 5175.85 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2013, NA CONTA 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/10/2013 | 15379.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 31/10/2013 | 47699.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2013 DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 31/10/2013 | 19062.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 31/10/2013 | 3284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2013 DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 31/10/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2013 DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2013 | 21946.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002690 | 31/10/2013 | 4740.02 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESE, LUBRAX E GASOLINA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2013 | 13312.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0002647 | 31/10/2013 | 132.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AOS MÊSES DE SETEMRBO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, SITUADA NA RUA BARAO DO RIO BRANCO, 309. CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2013 | 1362.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2013 | 7178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2013 | 6359.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DES. RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002692 | 31/10/2013 | 31744.39 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESE, LUBRAX, GASOLINA E OUTROS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS QUE ESTÃO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2013 | 15346.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2013 | 21834.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 01/11/2013 | 150.00 | 00088077659853 | JOZA DIAS DE ABREU | CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, NO DIA 05 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/11/2013 | 4455.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004569755437 | KLAUDIO SILVA DE SOUZA | CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS, COM DESPESAS EM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO CONTABIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PUBLICO, NO AUDITORIO DA ASPLAN, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/11/2013 | 244970.10 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/11/2013 | 51054.66 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0002727 | 01/11/2013 | 18100.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA E GESTÃO ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00090/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | PROGRAMA EDUCAÇAO INCLUSIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 04/11/2013 | 7570.96 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 7.570,96 (SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA SEIS CENTAVOS) REFERENTE SALDO DE RECURSOS PROVENIENTES DO CONVENIO DE Nº 816002/2008 (EDUCAÇÃO INCLUSIVA), FIRMADO ENTRE MUNICIPIO E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 04/11/2013 | 150.00 | 00003185326466 | PATRICIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS 01 (UMA) DIARIA, COM ALIMENTAÇÃO, DA SERVIDORA SUPRA REFERIDA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE TUTORA NO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA A DISTANCIA NAS AÇÕES DO FNDE-FORMAÇÃO PELA ESCOLA, PARTICIPARÁ DO PRIMEIRO ENCONTRO PRESENCIAL, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06 DE NOVEMBRO/2013, DAS 08:00 AS 17H00MIN NA 6ª GERENCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - RUA PABLO LEITE, S/N - LIBERDADE, PATOS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002732 | 04/11/2013 | 4200.00 | 00005774008436 | CLOVES DE ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 10020/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002733 | 04/11/2013 | 4200.00 | 00008807602490 | GIVANILDO SILVA DE SOUSA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE, CONFORME CONTRATO Nº 10002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002757 | 04/11/2013 | 2035.31 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002758 | 04/11/2013 | 17843.85 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002759 | 04/11/2013 | 22578.41 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002760 | 04/11/2013 | 391.44 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS0, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002761 | 04/11/2013 | 1786.10 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHES, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002762 | 04/11/2013 | 5303.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHES, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 04/11/2013 | 250.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, NO PERIODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 04/11/2013 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), , CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 04/11/2013 | 436.16 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE CUSTAS PROCESSUAIS, PROCESSO Nº 3340-02.2013.815.0131, GUIA Nº 013.2013.025082-5, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002729 | 04/11/2013 | 1596.19 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA: DESTINO BRASILIA-DF, DESTINADA AO SR. JOSE PEREIRA COSTA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 05/11/2013 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 À 08 DE NOVEMBRO DE 2013, COMO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR O SECRETARIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA E O PROCURADOR DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DO 1º SEMINARIO CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NO AUDITORIO DA ASPLAN, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 05/11/2013 | 750.00 | 00046841300459 | ANTONIO MOACIR LEITE DE MENEZES FILHO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE NOVEMBRO/2013, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 05/11/2013 | 500.00 | 00084095881453 | ROG�RIO DA SILVA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO/2013 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A ESTA EDILIDADE JUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E JUSTIÇA-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/11/2013 | 400.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESPESAS EM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ASPLAN, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 05/11/2013 | 500.00 | 00064655610425 | JOSEFA VANOBIA F. NOBREGA DE SOUZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESPESAS EM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2013, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PUBLICO, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ASPLAN, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002740 | 05/11/2013 | 7600.00 | 00016151569415 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 10008/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002742 | 05/11/2013 | 4800.00 | 00002477853422 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 05/11/2013 | 500.00 | 00075293110420 | JOSELITO FEITOSA DE LIMA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A JOÃO PESSOAL-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE NOVEMBRO/2013, A FIM DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIOS CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO PROMOVIDO PELO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PARAÍBA COM APOIO DO TRIBUNAL DE CONTAS E DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072013 | 0002765 | 05/11/2013 | 7900.00 | 13459848000125 | ASSOCIAÇÃO DOS POETAS POPULARES DO SERTÃO PARAIBANO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICAS, PALESTRA E NA FACILITAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES DENTRO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA A 1ª SEMANA DE CULTURA DE CAJAZEIRAS, NOS 150 ANOS DE EXISTENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 06/11/2013 | 800.00 | 09249137000159 | CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DA PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) INSCRIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES: JOSEFA VANOBIA, JOSELITO FEITOSA, JOÃO BOSCO FERREIRA E KLAUDIO SILVA DE SOUZA, DESTA EDILIDADE, PARA PARTICIPAREM DO 1º SEMINÁRIO CONTÁBIL, FISCAL E DE SISTEMA APLICADO AO SETOR PÚBLICO, NOS DIAS 07 E 08 DE NOBEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 07/11/2013 | 800.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO PERÍODO DE 07 A 08 DE NOVEMBRO DE 2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A AESA, SECRETARIA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E CINEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 07/11/2013 | 372.89 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA OGE 7050, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002746 | 07/11/2013 | 3850.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002769 | 08/11/2013 | 5671.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR, FONTE, MEMORIA, MONITOR, MOUSE, NO BREAK, PEDE DRIVE, TECLADO, E UDPS), DESTINADOS A MELHORIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 125/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002748 | 08/11/2013 | 6845.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002772 | 08/11/2013 | 13305.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO DE EIXO, LUBRIFICAÇÃO, MOTOR, ELETRICO E SOLDA REALIZADO EM 02 PATROL B120, MOQUE FORD E CASAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/11/2013 | 80.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 02 COMPUTADORES, (CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA), PERTENCENTES A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002770 | 08/11/2013 | 7680.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR, MONITOR, MOUSE, PEDE DRIVE, TECLADO, E UDPS), DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/11/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002754 | 08/11/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA 501-0054, MES DE OUTUBRO/2013, RELATIVO A TRANSMISSÕES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412013 | 0002771 | 08/11/2013 | 3449.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR, MONITOR, GABINETE, MOUSE, PEDE DRIVE, TECLADO, E UDPS E ACESSORIOS), DESTINADOS A MELHORIAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO Nº 125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002768 | 08/11/2013 | 270.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA (HARD DISK), DESTINADO A MELHORIAS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/11/2013 | 21134.06 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA C/C 3965-9, REFERENTE 3ª PARCELA, CONFORME ADESÃO A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013, EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002764 | 08/11/2013 | 2000.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA ( ESTABILIZADOR, ROTEADOR, TECLADO, PEN DRIVE, CAIXA DE SOM E MONITOR), PARA MELHORIAS NO SETOR, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.CONFORME CONTRATO DE N° 00125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/11/2013 | 12985.37 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A RETENÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/11/2013 | 0.50 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A RETENÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/11/2013 | 1056.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE MES DE OUTUBRO/2013, DEBITADO NO DIA 08/11/2013, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/11/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002752 | 08/11/2013 | 199.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-4383 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NA RUA CEL. JUVENCIO CARNEIRO, 253, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/11/2013 | 20857.67 | 18806271000102 | FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTURA - FUMINC | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 2ª PARCELA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) REPASSE DO EDITAL FUMINC 2013, SENDO R$ 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS), PARA PROJETOS REMANESCENTES EDITAL 2011, E R$ 16.457,67 (DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA SETE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), PARA PROJETOS APROVADOS EDITAL 2013, CONFORME LEI Nº 1.528/2003 E TABELA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0002753 | 08/11/2013 | 101.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, 83 3531-4852, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DAS MULHERES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002755 | 08/11/2013 | 50.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DO IMÓVEL SITUADO À RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 309, DA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412013 | 0002763 | 08/11/2013 | 575.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAIS DE INFORMATICA ( FONTE, ROTEADOR, PEDE DRIVE, E NOBREAK), DESTINADOS A MELHORIAS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 125/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002776 | 11/11/2013 | 2834.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET 13MBPS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETÁRIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472013 | 0002777 | 11/11/2013 | 2720.00 | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS CENTRAL SPLIT, MANUTENÇÃO, CONSERTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE FREEZE, CONSERTO DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE AR CONDICIONADO, REALIZADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 11/11/2013 | 45053.36 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/11/2013 | 76895.52 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2013, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392013 | 0002779 | 11/11/2013 | 5500.00 | 05321071000100 | AXIS CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA COLETA DE DADOS, INFORMAÇÕES E PROCEDIMENTOS PARA FORMULAÇÃO DO PMAT, CONFORME CONTRATO Nº 114/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0002773 | 11/11/2013 | 1333.28 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 1ª QUIZENA, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 11/11/2013 | 71679.31 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS, (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 11/11/2013 | 6232.98 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS (IPAM), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00006969853497 | JULIANO RODRIGUES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ELABORAÇÃO DE PLANTAS PLANIALTIMETRICAS, PARA RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO URBANO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 11/11/2013 | 1800.00 | 00006969853497 | JULIANO RODRIGUES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA ELABORAÇÃO DE PLANTAS PLANIALTIMETRICAS, PARA RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO URBANO DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0002781 | 11/11/2013 | 14400.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, OBS: REFERENTE 120HORAS A R$ 120,00 = R$ 14.400,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 00098/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | CONSTRUIR 02 CRECHES ESCOLA E RECUPERAR AS CRECHES EXISTENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002774 | 11/11/2013 | 17754.19 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE SÃO JOSÉ, LOCALIZADA NO CAIC, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, A SEREM PAGO COM RECURSO DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | REALIZAR MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022013 | 0002775 | 11/11/2013 | 21059.85 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA E.M.E.I.E.F. MANOEL GONÇALVES, LOCALIZADA NO SÍTIO CATOLÉ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, A SEREM PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00102/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002782 | 11/11/2013 | 6000.00 | 00079836097449 | JOAO BOSCO DE FREITAS | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002783 | 11/11/2013 | 5202.00 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPÁL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECUROS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00087/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 11/11/2013 | 1518.72 | 00050046136487 | FOPAG - PRO-LABORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PRO-LABORE DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÃO 2012/2014, CONFORME LEI MUNCIPAL NUMERO 1.167/97 E OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003023 | 12/11/2013 | 4767.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 12/11/2013 | 540.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS COM DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 12 A 14 DE NOVEMBRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA VIABILIZAR A ENTREGA E O RECEBIMENTO DE CEDULAS DE IDENTIDADE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/11/2013 | 3000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003026 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002790 | 14/11/2013 | 4900.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA E COENTRO), DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº10017/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002791 | 14/11/2013 | 7381.79 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002792 | 14/11/2013 | 6115.46 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002793 | 14/11/2013 | 2805.98 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHES, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002794 | 14/11/2013 | 919.90 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002796 | 14/11/2013 | 772.14 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO ZONA RURAL, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0002795 | 14/11/2013 | 1069.55 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA: DESTINO BRASILIA-DF, DESTINADA AO SR. JOHN SOUSA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 14/11/2013 | 750.00 | 00003320041479 | JOHN WEINE FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A 03(TRÊS) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO/2013, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NO QUE SE REFERE A CONVENIOS JUNTO AO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME E O MINISTÉRIO DE TURISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 14/11/2013 | 789.50 | 00020624549453 | MODESTO MACIEL BATISTA NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTARIA NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002806 | 18/11/2013 | 1010.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO FECHADURAS DE ARMÁRIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002799 | 18/11/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002801 | 18/11/2013 | 2162.83 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE EJA CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002802 | 18/11/2013 | 7109.00 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002803 | 18/11/2013 | 1456.97 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS CRECHES, DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE CRECHES, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002804 | 18/11/2013 | 1561.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E FECHADURAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0002805 | 18/11/2013 | 1490.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO FECHADURAS DE ARMÁRIOS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002807 | 18/11/2013 | 115.20 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS CRECHES, ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002800 | 18/11/2013 | 10349.65 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO POLO DE CONFECÇÕES, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002809 | 19/11/2013 | 2256.90 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO INFANTIL - FNDE/PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002810 | 19/11/2013 | 6079.81 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL- ENSINO MÉDIO - FNDE/PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002811 | 19/11/2013 | 23367.37 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002812 | 19/11/2013 | 72100.00 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, REFERENTE A 4ª PARCELA , CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002813 | 19/11/2013 | 7000.00 | 00001143732480 | JOS� DA SILVA VIEIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 10009/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002814 | 19/11/2013 | 35714.29 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002815 | 19/11/2013 | 34285.71 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002817 | 19/11/2013 | 13127.92 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO INFANTIL A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0002808 | 19/11/2013 | 6185.00 | 11118954000110 | EDVARD DE MOURA MOUSINHO JUNIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA, MECANICO, FUNILARIA, ELÉTRICO, HIDRAULICO, ARREFECIMENTO, NOS VEICULOS F11000, TRATOR FORD, TRATOR 6610, TRATOR 880 E OUTROS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 19/11/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, DIA 15 DE NOVEMBRO/2013, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/11/2013 | 3100.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DEBITO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 20/11/2013 | 1791.11 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A RETENÇÃO DO FPM, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 20/11/2013 | 0.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A RETENÇÃO DO ITR, MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092013 | 0002822 | 20/11/2013 | 5800.00 | 40964066000116 | SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 02 (DOIS) NOTEBOOK MODELO (CCE), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO N.00039/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/11/2013 | 9886.98 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/11/2013 | 859.74 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS (IPAM), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/11/2013 | 2622.53 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002820 | 20/11/2013 | 748.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002821 | 20/11/2013 | 64434.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002819 | 20/11/2013 | 11806.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB 40% RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002823 | 20/11/2013 | 9354.78 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002824 | 20/11/2013 | 5645.45 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002839 | 20/11/2013 | 14198.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002840 | 20/11/2013 | 13800.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003027 | 20/11/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013, NA C/C No. 28592-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002841 | 21/11/2013 | 25454.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR FUNDAMENTAL II E CAMISETAS FUNDAMENTAL II, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002842 | 21/11/2013 | 2610.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE PV COR, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002843 | 21/11/2013 | 5657.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS FUNDAMENTAL II, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002844 | 21/11/2013 | 3640.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CALÇA/CAM. M/L, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N° 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002825 | 21/11/2013 | 5300.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE- AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO Nº 10021/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002846 | 21/11/2013 | 12040.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 172 (CENTO E SETENTA E DOIS) CONJUNTOS CALÇA/CAM.M/L, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002845 | 21/11/2013 | 2530.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 253 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) COLETES COR, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, PARA O DESPORTO AMADOR, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N. 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0002826 | 21/11/2013 | 2500.00 | 00002302623410 | ELAINE SARAIVA PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URGENTE NOS SETORES DE CONTABILIDADE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 103/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0002847 | 21/11/2013 | 1250.00 | 15665345000131 | IRLEY DE OLIVEIRA FERREIRA ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CAMISAS GOLA POLO, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS: DE POLITICAS PÚBLICAS, JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, SEC. EXECUTIVA DE COMUNICAÇÃO E SETOR DE COMPRAS, CONFORME CONTRATO Nº 00036/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/11/2013 | 1500.00 | 00072172304387 | GILZANETE FIGUEREDO PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO DE ESTETICA, EMBELEZAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/11/2013 | 2000.00 | 00006640386461 | JOCICLEIDE DOS SANTOS FERREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/11/2013 | 2000.00 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/11/2013 | 2000.00 | 00006176661480 | RONALDO FREITAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/11/2013 | 2000.00 | 00041267290463 | MARIA VALDETE DA SILVA ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/11/2013 | 2000.00 | 00099280280449 | MARIA DE LUCIA VELOSO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/11/2013 | 2000.00 | 00070404927416 | JANICE MARECO DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/11/2013 | 2000.00 | 00051839016434 | ERIVAN PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/11/2013 | 2000.00 | 00060093951434 | RAIMUNDO PEDRO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/11/2013 | 2000.00 | 00098131877434 | SANDRA BARBOSA COELHO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/11/2013 | 2000.00 | 00028271287800 | JAIRLE PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/11/2013 | 2000.00 | 00095191917472 | CIRELENE NUNES PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO A CONCESSÃO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO DE NEGOCIOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/11/2013 | 2970.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS(BEBEDOURO) , DESTINADO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS(PROGRAMA EMPREENDER), CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/11/2013 | 2000.00 | 00009204317477 | PATRICIO BENEDITO BEZERRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM DIVERAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/11/2013 | 650.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACA ALUSIVA A CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE ATIRADORES DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002848 | 22/11/2013 | 2700.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100052013 | 0002852 | 22/11/2013 | 4320.00 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0002853 | 25/11/2013 | 3500.00 | 00003431392431 | TRAJANO BORGES TRAJANO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE - PNAE - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002860 | 25/11/2013 | 49.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, DA EMEIEF JOSE COSMO DE ABREU - AREA RURAL, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/11/2013 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA (POÇO) DO SÍTIO ALMAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/11/2013 | 307.95 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A RETENÇÃO DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002907 | 25/11/2013 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0002862 | 25/11/2013 | 1269.95 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FATURA DE No. 14192, DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611, E EXTRATO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002877 | 26/11/2013 | 6998.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS: OFA-4224-PB E OFE-0304-PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013-CPL E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 26/11/2013 | 360.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE 02 (TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO IPC - INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA VIABILIZAR A RETIRADA DE CEDULAS DE IDENTIDADE, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002870 | 26/11/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A 11a. PARCELA (NOVEMBRO/2013), NO TOTAL DE 12(DOZE), CONFORME CONTRATO No. 0009/2013 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/11/2013 | 21.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/11/2013 | 74134.14 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PARTE PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/11/2013 | 44964.49 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAÚDE E FMAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002879 | 26/11/2013 | 300.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO/MOTO, PLACA: OGF-0800-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE OUTUBRO/013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002868 | 26/11/2013 | 19900.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002869 | 26/11/2013 | 21191.80 | 40953200000183 | ALBERTO GONÇALVES DA NOBREGA E CIA LTDA. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00057/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002881 | 26/11/2013 | 71107.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACAS: ADL-2358-PR, BZE-6769-PB, CAU-3074-PB, HOS-6679-PB, HUB-6936-CE, HUX-3205-CE, JTA-7469-PB, KHC-4158-PE, KHY-0187-PB, LPW-0273-PB, LVG-3966-CE, MMP-0557-PB, MUA-4440-PB, NQJ-0610-PB, NUX-8401-CE,OSI-9551-CE, E DUAS MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002863 | 26/11/2013 | 699.30 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0002864 | 26/11/2013 | 19181.81 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO MAIS EDUCAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002865 | 26/11/2013 | 1941.41 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002866 | 26/11/2013 | 10419.45 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002867 | 26/11/2013 | 3878.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/11/2013 | 61824.22 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 26/11/2013 | 50337.87 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002883 | 26/11/2013 | 15895.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: KIC-5352-PB, HUN-1947, MMW-1763-PB, MYQ-0880-RN, NPS 1985-PB, OET-8677-PB, CXS-4183-CE, MOK-8102 E MOH-9986-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003019 | 26/11/2013 | 12114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO (21.207), DÍVIDA Nº 31990 DE 12 DE MAIO/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003025 | 26/11/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013, NA C/C No. 16.322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002878 | 26/11/2013 | 1480.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACA: OGF-2490-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DE OUTUBRO/013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002874 | 26/11/2013 | 1500.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NPS 3869/PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0002876 | 26/11/2013 | 1500.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: MOK 1894/PB, NO PERÍODO DE OUTUBRO/2013, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003020 | 26/11/2013 | 2868.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003021 | 26/11/2013 | 3749.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002886 | 27/11/2013 | 9729.30 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS DE CONSUMO ( ACIDO, ADESIVO, ARAMES, CABOS, CADEAODS, FERRO BARRA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 27/11/2013 | 900.00 | 00005924352455 | EDSON FAGNE SANTOS DA SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE MARCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RUAL E DO MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002896 | 27/11/2013 | 302.94 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, DESTINADOS A ATENDER OS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002905 | 27/11/2013 | 179.92 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS AO POLO DE CONFECÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002897 | 27/11/2013 | 801.78 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MELHORIA E REPAROS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002888 | 27/11/2013 | 2654.89 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, (ACIDO, ADEIVO, BACIAS, BROXAS, MANGUEIRAS E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N° 00056/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002900 | 27/11/2013 | 168.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, DA EMEIEF MANOEL GONÇALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CATOLÉ DOS GONÇALVES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 27/11/2013 | 1256.53 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/11/2013 | 244699.74 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO IPAM (INST. DE PREV E ASSIST. SOCIAL. MUNICIPAL), DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013, CONFORME GRPM, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002884 | 27/11/2013 | 278.56 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( CABOS, DISJUNTORES, E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRATÁRIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002885 | 27/11/2013 | 12734.40 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CADEADOS, FERROS BARRA,CIMENTO, CABOS, MASSA, SELADOR E OUTROS, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRATÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002889 | 27/11/2013 | 10047.04 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CADEADOS, FERROS BARRA,CIMENTO, CABOS, MASSA, SELADOR E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRATÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002894 | 27/11/2013 | 3062.08 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( FERROS BARRA,CIMENTO, CABOS, E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRATÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002895 | 27/11/2013 | 1614.59 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( FERROS BARRA,CIMENTO, CABOS, E OUTROS), DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRATÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002898 | 27/11/2013 | 950.15 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME CONTRATO Nº 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/11/2013 | 3494.59 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER DE CAJAZEIRAS - FUMELC, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.924/2010 DE 16 DE NOVEMBRO DE 2010, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002887 | 27/11/2013 | 1120.07 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATERIAS DE CONSUMO ( ADESIVO, BROCA, BUCHAS, CAIXAS DE LUZ, MANGUEIRA E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 56/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0002901 | 27/11/2013 | 18.01 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO, REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA DA EMBRATEL, TELEFONE: CONSOLIDADO CLASSE E - COD. CONTA 59131656/2013, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/11/2013 | 2144.55 | 08658985000159 | MARCOS ANTONIO PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE EMISSAO DE ESCRITURA DE AFORAMENTO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA: RAIMUNDO LEITE SOBRINHO, TAXA DE TRANSFERENCIA DE NOME E DOS FOROS EM ATRASO DO REFERIDO IMOVEL, ENCRAVADO EM TERRENO FOREIRO DO PATRIMONIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002891 | 27/11/2013 | 53.11 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME CONTRATO N. 56/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002892 | 27/11/2013 | 70.54 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO N. 56/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002893 | 27/11/2013 | 37.87 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 56/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002890 | 27/11/2013 | 110.31 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FECHADURA, INTER SIMPLES, LAMPADAS), DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00056/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/11/2013 | 1950.00 | 02723169000103 | MADEIRART S-FRANCISCO LACERDA DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15(QUINZE) URNAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA OUVIDORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0002911 | 28/11/2013 | 6650.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO 200LTS, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 00075/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002913 | 28/11/2013 | 2700.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR FORD COM CARROÇÃO DE UM PIPA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002912 | 28/11/2013 | 11325.00 | 13250842000143 | JOSE CID MOREIRA MAGALHAES | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS PÚBLICOS, COMPREENDENDO: ILUMINAÇÕES, CARRO DE SOM, TELÕES E OUTROS, QUANDO DAS COMEMORAÇÕES DO DESFILE CÍVICO DO DIA DA CIDADE NO DIA 22 DE AGOSTO E 07 DE SETEMBRO/2013 E OUTROS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 108/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002908 | 28/11/2013 | 28609.70 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO POLO DE CONFECÇÕES, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00078/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/11/2013 | 430.00 | 00005924748448 | JUBERLANIA FLORENCIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO E ORGANIZAÇÃO DURANTE A CAMPANHA EDUCATIVA REALIZADA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES DO DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/11/2013 | 1362.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/11/2013 | 1362.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 29/11/2013 | 21834.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0002995 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENDE PAGAMENTO REFERENTE 4ª MENSALIDADE (NOVEMBRO/2013) NO TOTAL DE 05 (CINCO), ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 309, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00120/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003018 | 29/11/2013 | 9.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEBRO/2013, NA C/C No. 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002931 | 29/11/2013 | 28247.10 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL, LUBRAX, GASOLINA COMUM E OUTROS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002935 | 29/11/2013 | 11344.51 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL B S500 E B S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/11/2013 | 5681.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/11/2013 | 5681.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/11/2013 | 15346.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003024 | 29/11/2013 | 61575.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS PRAÇAS, CEMITERIO E ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CONTROLE INTERNO - SEMOCI | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DO ORÇAMENTO E CON | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/11/2013 | 7178.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/11/2013 | 2198.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENS. INFANTIL 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/11/2013 | 4297.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL-60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002923 | 29/11/2013 | 655.21 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002930 | 29/11/2013 | 9588.50 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002932 | 29/11/2013 | 25537.67 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX TURBO E ARLA IPI 32 BD), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002936 | 29/11/2013 | 73756.80 | 14237493000192 | PRODUZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, LOCALIZADA NO SÍTIO COCOS NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME CONTRATO Nº 00097/2013-CPL, REFERENTE BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, EM ANEXO. | 00042013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/11/2013 | 90487.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/11/2013 | 21228.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/11/2013 | 98798.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/11/2013 | 317221.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/11/2013 | 617444.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/11/2013 | 97561.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/11/2013 | 402087.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/11/2013 | 81573.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/11/2013 | 15494.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/11/2013 | 23450.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 29/11/2013 | 672094.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 29/11/2013 | 16054.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 29/11/2013 | 25702.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 8ª PARCELA NO TOTAL DE 09 (NOVE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0002992 | 29/11/2013 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL REFERENTE A 5ª PARCELA (NOVEMBRO/2013) DE 06 (SEIS), LOCALIZADO NO SITIO COCOS, CUJA FINALIDADE É UM FUNCIONAMENTO DO EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTREOUTROS, CONFORME CONTRATO N.00096/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/11/2013 | 35580.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 29/11/2013 | 27645.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/11/2013 | 24098.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/11/2013 | 70019.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/11/2013 | 40285.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003002 | 29/11/2013 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013, NA C/C No. 12365-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003017 | 29/11/2013 | 281.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/11/2013 | 100000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 29/11/2013 | 22017.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL), PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000072013 | 0002914 | 29/11/2013 | 3500.00 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TRATOR VALMET 880 4X4 COM CARROÇÃO DE UM PIPA, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002920 | 29/11/2013 | 3054.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURA E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002933 | 29/11/2013 | 24779.41 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM, LUBRAX EXTRA TURBO, ETANOL E IPIGEROL 90 20LTS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO,CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002934 | 29/11/2013 | 16125.55 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL B S500 B S10) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/11/2013 | 61848.48 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/11/2013 | 48441.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/11/2013 | 22246.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 29/11/2013 | 500.00 | 00002723204472 | JOAO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 9ª PARCELA NO TOTAL DE 10 (DEZ), (NOVEMBRO), REFERENTE ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ENGENHEIRO PAULO PIRES FERREIRA, Nº 19, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE LIMPEZA DO SETOR DE SERVIÇOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/11/2013 | 85957.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE FOHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA INFRAESTRUTURA(LIMPEZA PÚBLICA), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 29/11/2013 | 64635.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/11/2013 | 11690.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002928 | 29/11/2013 | 1796.01 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/11/2013 | 10860.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/11/2013 | 6022.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 29/11/2013 | 14746.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003028 | 29/11/2013 | 59.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003036 | 29/11/2013 | 3139.78 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, NA CONTA 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0002926 | 29/11/2013 | 500.23 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE 2ª QUIZENA DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002927 | 29/11/2013 | 1535.43 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL), DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULIS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/11/2013 | 14810.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/11/2013 | 12991.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 29/11/2013 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/11/2013 | 27208.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/11/2013 | 6236.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/11/2013 | 4385.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 29/11/2013 | 13184.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 29/11/2013 | 32946.79 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 29/11/2013 | 2864.94 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS (IPAM), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/11/2013 | 25752.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO (21.207), DIVIDA N. 31990 DE 12 DE MAIO/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/11/2013 | 77682.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/11/2013 | 70337.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/11/2013 | 15579.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003003 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE OUTUBRO/2013, NA C/C No. 10333-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003004 | 29/11/2013 | 660.72 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 35-0, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003007 | 29/11/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 10ª PARCELA NO TOTAL DE 12, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, MES DE NOVEMBRO/2013 CONFORME CONTRATO No.00011/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003010 | 29/11/2013 | 723.78 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 157-8, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003011 | 29/11/2013 | 59.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003012 | 29/11/2013 | 162.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003013 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013, NA C/C No. 4019-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003014 | 29/11/2013 | 177.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003015 | 29/11/2013 | 192.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE NOVEMBRO/2013, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/11/2013 | 3420.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | RELATIVO A INSTALAÇÃO, IMPORTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA ANTERIOR, ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/11/2013 | 9.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 30, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/11/2013 | 5968.61 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002921 | 29/11/2013 | 510.64 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0002922 | 29/11/2013 | 1122.05 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 00072/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0002924 | 29/11/2013 | 873.30 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000032013 | 0002925 | 29/11/2013 | 581.00 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002929 | 29/11/2013 | 2868.51 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/11/2013 | 21946.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/11/2013 | 47227.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/11/2013 | 3284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/11/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/11/2013 | 15958.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/11/2013 | 41459.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013 DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/11/2013 | 3284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013 DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/11/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013 DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/11/2013 | 19062.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/11/2013 | 19062.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/11/2013 | 13312.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0002978 | 29/11/2013 | 7500.00 | 00076080005468 | ANDREA LOPES CORREIA FERREIRA | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO A RUA JOÃO RODRIGUES ALVES, 499, 1º ANDAR, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS E SETORES DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 092/2013-CPL E RELAÇÃO EM ANEXO, CONFORME TERMO ADITIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0002981 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A 4ª PARCELA (14 DE NOVEMBRO A 14 DE DEZEMBRO/2013), LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS (02, 03 E 05) SITUADAS NO PRÉDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, Nº 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, COM INÍCIO EM 14 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 122/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0002987 | 29/11/2013 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA VICTOR JUREMA Nº262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2013-CPL, REFERENTE A 5ª PARCELA (OUTUBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/11/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 11ª PARCELA DE NOVEMBRO/2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO No. 003/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 29/11/2013 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 10ª PARCELA, (NOVEMBRO/2013) NO TOTAL DE 11 (ONZE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 29/11/2013 | 0.14 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 6701-6, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003005 | 29/11/2013 | 3500.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 4ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO), ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RODOVIA BR 230, SN, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000142013 | 0003006 | 29/11/2013 | 2834.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET 13MBPS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETÁRIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003008 | 29/11/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 11º PARCELA (NOVEMBRO/2013) NO TOTAL DE 12 (DOZE), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003009 | 29/11/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 11 ª PARCELA (NOVEMBRO) EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/12/2013 | 6913.83 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00004855710482 | RAIMUNDO RODRIGUES | CORRESPONDENTE PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃ, CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MESA TELEFONICA PABX DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003049 | 02/12/2013 | 990.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO FECHADURAS DE ARMÁRIOS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003053 | 02/12/2013 | 396.18 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA DISTRIBUIÇÃO EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003060 | 02/12/2013 | 133.50 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003055 | 02/12/2013 | 22.01 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003056 | 02/12/2013 | 17.80 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AÇUCAR), DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNÍCIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003050 | 02/12/2013 | 1086.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO FECHADURAS DE ARMÁRIOS, DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, CONFORME CONTRATO Nº 110/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003038 | 02/12/2013 | 3000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL , NO QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DE 50% DAS PEÇAS TÉCNICAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL(PCA) PARA O EXERCICIO DE 2013, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1DO CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0003059 | 02/12/2013 | 12.72 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372013 | 0003048 | 02/12/2013 | 420.00 | 17731703000192 | EVERALDO PAULO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES E CONSERTO FECHADURAS DE ARMÁRIOS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 110/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003039 | 02/12/2013 | 342.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATONº 033/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003040 | 02/12/2013 | 494.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003041 | 02/12/2013 | 494.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATONº 033/2013 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003042 | 02/12/2013 | 1187.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATONº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003043 | 02/12/2013 | 3218.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA URBANA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003044 | 02/12/2013 | 3142.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE FORNECIMENTO BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0003045 | 02/12/2013 | 40.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, EM NOME DE FABIO DE OLIVEIRA DANTAS, PROPRIETARIO DO IMOVEL QUE POR ORA SE ENCONTRA ALUGADO A ESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 1º ANDAR, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003052 | 02/12/2013 | 438.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000192013 | 0003058 | 02/12/2013 | 148.22 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003063 | 02/12/2013 | 80.10 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003061 | 02/12/2013 | 42.33 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003062 | 02/12/2013 | 106.80 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/12/2013 | 1534.90 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 11ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003054 | 02/12/2013 | 57.90 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003057 | 02/12/2013 | 70.44 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N.00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003051 | 02/12/2013 | 71.20 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003064 | 02/12/2013 | 26.70 | 40973307000193 | MARIA DAS GRACAS LUCENA MESSIAS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME CONTRATO Nº 00073/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003083 | 03/12/2013 | 38.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS A SECRETARIA EXEC. DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO(POLO DE CONFECÇÕES), CONFORME CONTRATO Nº 033/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 03/12/2013 | 1167.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES (UNIBOX CEZAR D45), DESTINADOS A SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, (POLO DE CONFECÇÃO), CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003074 | 03/12/2013 | 2500.00 | 00002302623410 | ELAINE SARAIVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URGENTE NOS DISTRITOS E NA ZONA RURAL, PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 103/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/12/2013 | 270.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO ONIBUS PLACA OFX-1688, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/12/2013 | 160.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE LUBRIFICAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, BLINDAGEM E OUTROS, NO VEÍCULO DE PLACA CFX, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/12/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS DE SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO DIESEL, VEÍCULO DE PLACA OFX-1688, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003085 | 03/12/2013 | 18100.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA E GESTÃO ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00090/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/12/2013 | 450.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAL (TUBO DRENO COMBUSTIVEL) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1688. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/12/2013 | 1505.90 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS (OLEO LUBRIFICANTE, FILTROS, ELEMENTOS DE FILTRO, SILICONE, ABRAÇADEIRA PLASTICA, E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-9900. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/12/2013 | 1401.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFX-1688, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/12/2013 | 66.15 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE MATERIAIS (FUZIVEIS, FITA SOL E OUTROS) DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2125. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/12/2013 | 781.00 | 03160232000103 | JODIESEL CAMINHOES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA BLINDAGEM E OUTROS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC-2125, PESTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 03/12/2013 | 1738.19 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( ESTOPA, LAMPADAS, RING, CARTUCHO FILTRO OLEO, KIT CAMBIO E OUTROS), PARA O VEICULO DE PLACA OGF-2680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000052013 | 0003078 | 03/12/2013 | 4058.80 | 08170630000116 | RG MAGAGINE LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, CAMISAS TIMES, CHUTEIRAS, MEIÕES, REDE DE SALÃO, REDE DE CAMPO E REDE DE VOLEI) DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO No. 00014/2013-CLP. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0003079 | 03/12/2013 | 3500.00 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0003080 | 03/12/2013 | 7600.00 | 00002716866422 | JOSE DE ANCHIETA PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO - AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003081 | 03/12/2013 | 1824.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA , A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 033/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 03/12/2013 | 456.00 | 09236843001057 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO E OUTROS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-2680, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003086 | 03/12/2013 | 367.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 03/12/2013 | 7450.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO NOVEMBRO/2013 DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/12/2013 | 2000.00 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTES (CONDICIONADOR SPLIT, CADEIRAS E MESA CENTRO), DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312013 | 0003072 | 03/12/2013 | 2308.00 | 00002302623410 | ELAINE SARAIVA PEREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHOS EXTRAS, VISANDO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES URGENTE NOS SETORES DE CONTABILIDADE, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 103/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0003076 | 03/12/2013 | 3500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 12º PARCELA REFERENTE A DEZEMBRO (QUITAÇÃO), CONFORME CONTRATO No. 00012/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/12/2013 | 4497.30 | 09605345000143 | GALVÇO MAGAZINE LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E MATERIAIS DE ENFEITE NATALINOS (BALDE, COLHER, FACA, GARFO E OUTROS), DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, SEDE, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003090 | 04/12/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFÔNICA 501-0054, RELATIVO A TRANSMISSÕES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003091 | 04/12/2013 | 12.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA 170.0999 , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003089 | 04/12/2013 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, DA EMEIEF MANOEL GONÇALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO SITIO CATOLÉ DOS GONÇALVES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0003096 | 05/12/2013 | 1578.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 100042013 | 0003097 | 05/12/2013 | 1800.00 | 00089349792400 | ANA DE SOUZA MARTINS | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003114 | 05/12/2013 | 2480.01 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA: DESTINO JPA/BSB JJ 3783, BSB/JPA JJ 3782, DESTINADA AO SR. NARBOSA/RUI VICTOR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003094 | 05/12/2013 | 228.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS PARA O TIRO DE GUERRA 07-011 DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E CONTRATO Nº 33/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/12/2013 | 43.50 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVIES - REGISTROS DIVERSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/12/2013 | 156.78 | 09318577000110 | CARTORIO ANTONIO HOLANDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE IMÓVIES - REGISTROS DIVERSOS, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003093 | 05/12/2013 | 2442.98 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072013 | 0003095 | 05/12/2013 | 76.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO Nº 33/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003092 | 05/12/2013 | 8254.74 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS(POLO DE CONFECÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003100 | 06/12/2013 | 44.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE TELEFONE, 83 3531-4852, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DAS MULHERES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 06/12/2013 | 1356.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA 07-011 DE ACORDO COM ART. 58 DO R-138 DA LEI No 4.375, DE 17/08/1964 (LEI SERVIÇO MILITAR), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A PREFEITURA DE No. 0303000 E DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/12/2013 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 4019-3, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003102 | 06/12/2013 | 6015.66 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003103 | 06/12/2013 | 1288.68 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003104 | 06/12/2013 | 6333.75 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00085/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003105 | 06/12/2013 | 4220.54 | 09353327000111 | ANTONIO BRASILEIRO DE ARAUJO | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00026/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003106 | 06/12/2013 | 2652.50 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000242013 | 0003107 | 06/12/2013 | 1666.42 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00086/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003108 | 06/12/2013 | 1730.75 | 24215436000166 | C.MENDES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00027/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003109 | 06/12/2013 | 2664.86 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOALS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032013 | 0003111 | 06/12/2013 | 1049.37 | 05816614000160 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N° 00028/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 06/12/2013 | 1952.64 | 00050046136487 | FOPAG - PRO-LABORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE PRO-LABORE DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÃO 2012/2014, CONFORME LEI MUNCIPAL NUMERO 1.167/97 E OFICIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/12/2013 | 9899.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 3965-9 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/12/2013 | 9847.74 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 3965-9 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/12/2013 | 0.04 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 6701-6 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/12/2013 | 4000.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA AMASP, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 10/12/2013 | 1056.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 3965-9, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2013, DEBITADO NO DIA 10/12/2013, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/12/2013 | 11400.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-9 RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (ENCARGOS), REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2013, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/12/2013 | 54957.60 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C 3965-9 RELATIVO AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/12/2013 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 283144-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/12/2013 | 540.00 | 00060141263415 | RONALDO CIRILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO, EM VIAGEM À JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2013, COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A PREFEITURA NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO MINISTÉRIO DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2013 | 22962.83 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS (SINFUMC), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2013 | 1996.77 | 00000000000191 | SENTENÇAS JUDICIAIS - BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE MANDADO DE BLOQUEIO Nº 212/2009, 4ª VARA A SABER PROCESSO Nº 013.2003.000.890-1, RECLAMANTE: SINFUMC - SIND FUNC. MUN. DE CAJAZEIRAS (IPAM), DEBITADO NA C/C Nº 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/12/2013 | 1256.53 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013, CONFORME EXTRATO BACARIO E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/12/2013 | 49132.74 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/12/2013 | 21134.06 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS, DEBITADO NA C/C 3965-9, REFERENTE 4ª PARCELA, CONFORME ADESÃO A LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013, EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003122 | 10/12/2013 | 7438.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO E EXTRATO , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042013 | 0003126 | 11/12/2013 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL MENSAL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, DEBITADO NA C/C Nº 9640-7, CONFORME CONTRATO Nº 018/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382013 | 0003127 | 11/12/2013 | 2777.01 | 04953021000182 | FRANCISCO WENESBERG DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA: DESTINO JPA/BSB JJ 3783, BSB/JPA JJ 3782, DESTINADA AO SR. BARBOSA/RUI VICTOR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00112/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003124 | 11/12/2013 | 216.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-4383 INSTALADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, NA RUA CEL. JUVENCIO CARNEIRO, 253, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/12/2013 | 250.00 | 00001499116454 | FRANCINILDO ALVES FEITOZA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS, DOS ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA 07-011, NO PERIODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003128 | 12/12/2013 | 5681.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR DAS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0003129 | 12/12/2013 | 145924.77 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATRAVES DO CONVENIO OGU 0260305-69/2008 (634850) MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO No. 093/2010-CLP, REFERENTE A 6a. MEDIÇÃO E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00252011 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTRURA HÍDRICA | ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003131 | 17/12/2013 | 8730.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZORA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DO DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTRURA HÍDRICA | ABASTECIMENTO DAGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0003134 | 17/12/2013 | 4677.50 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SEC. DE DESENV. RURAL E DO MEIO AMBIENTE E CONTRATO Nº 00045/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003130 | 17/12/2013 | 2950.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003132 | 17/12/2013 | 740.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003133 | 17/12/2013 | 3470.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, NO DIA 17 DE DEZEMBRO/2013, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003138 | 18/12/2013 | 2356.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E XEROX, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0003140 | 18/12/2013 | 6500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA. REFERENTE A 12a. PARCELA (DEZEMBRO/2013), NO TOTAL DE 12(DOZE), CONFORME CONTRATO No. 0009/2013 EM ANEXO - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003139 | 18/12/2013 | 2209.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE XEXOX COLOR E MONOCROMÁTICA, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003137 | 18/12/2013 | 2100.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS: PLOTAGENS A0, A1, A2 E XEROX, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003136 | 18/12/2013 | 3225.50 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX COLOR E MONOCROMÁTICA E ENCADERNAÇÕES, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO DE Nº 00062/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182013 | 0003143 | 19/12/2013 | 6000.00 | 14265552000136 | SAO PAULO CONSIG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 6ª MENSALIDADE (NOVEMBRO/2013) NO TOTAL DE 07 (SETE), SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROGRAMA (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 00079/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003141 | 19/12/2013 | 5428.60 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE 75 HORAS AR$ 120,00 = R$ 9.000,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 00098/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052013 | 0003142 | 19/12/2013 | 138625.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO, SOBRE PARALELEPIPEDOS E PAVIMENTAÇÃO, PRE-MISTURA A FRIO EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO N°137/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0003144 | 19/12/2013 | 3571.40 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HORAS MÁQUINAS DE TRATOR DE ESTEIRA COM LÂMINA E ESCARIFICADOR E ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA DIVERSOS SERVIÇOS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE 75 HORAS AR$ 120,00 = R$ 9.000,00, CONFORME CONTRATO DE Nº 00098/2013-CPL, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003150 | 20/12/2013 | 6000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REALIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00065/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 20/12/2013 | 400.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 20/12/2013 | 700.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 20/12/2013 | 600.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362013 | 0003152 | 20/12/2013 | 7800.00 | 04242513000160 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL MÃE ANINHA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE AO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, COM CARGA HORARIA DE 52H, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/12/2013 | 4800.98 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 3965-9- NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/12/2013 | 0.20 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 6701-6 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 20/12/2013 | 450.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE DIVINOPOLIS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003155 | 24/12/2013 | 625.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003154 | 24/12/2013 | 522.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE RECICLAGEM DE TONER , DESTINADOS A SECRETÁRIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLÍTICA,DESTE MUNICÍPIO . CONFORME CONTRATO DE N° 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162013 | 0003161 | 24/12/2013 | 72030.48 | 07202863000190 | MARIZETE VIEIRA CARDOSO DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE, PROPAGANDA VISUAL E PRODUTO DE AUDIO NOS MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013, REFERENTE A 7ª PARCELA, CONFORME CONTRATO 00060/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000132013 | 0003165 | 24/12/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 9640-7, EM FAVOR DA UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003158 | 24/12/2013 | 777.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONES PARA IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTHUCHOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003156 | 24/12/2013 | 1180.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER LASER, DESTINADOS A ATENDER AOS TRABALHOS DA SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.CONTRATO DE N° 00019/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003272 | 24/12/2013 | 17322.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003153 | 24/12/2013 | 1235.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E RECICLAGENS DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/12/2013 | 12114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 9640-7, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO (21.207), DÍVIDA Nº 31990 DE 12 DE MAIO/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003160 | 24/12/2013 | 537.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E RECICLAGEM DE TONER, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003162 | 24/12/2013 | 2853.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO E EXTRATO , EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003164 | 24/12/2013 | 4214.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003255 | 24/12/2013 | 65285.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DOS PREDIOS, PRAÇAS E CEMITÉRIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003157 | 24/12/2013 | 494.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONES PARA IMPRESSORAS E RECARGAS DE CARTUCHOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0003159 | 24/12/2013 | 308.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE RECICLAGEM DE TONES E RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME CONTRATO N. 00019/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003166 | 26/12/2013 | 5500.00 | 00006465917467 | PAULA LAIS DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 12 ª PARCELA (DEZEMBRO), PORTANTO, QUITAÇÃO EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO No.00010/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 26/12/2013 | 295.87 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 16322-8 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0003168 | 27/12/2013 | 2834.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA - INTERNET 13MBPS, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS SECRETÁRIAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122013 | 0003169 | 27/12/2013 | 2238.06 | 34028316366353 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA FATURA DE No. 14652 DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO Nº 9912279611 E EXTRATO DE FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0003170 | 27/12/2013 | 34.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICA DAS CONTAS DE Nos. 3532-2900, 3531-4419 E 3531-4383, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003171 | 27/12/2013 | 395.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA Nº 184-7890, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/12/2013 | 13757.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. FUNDAMENTAL- MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/12/2013 | 16556.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/12/2013 | 13666.92 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/12/2013 | 92497.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0(ADM. FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/12/2013 | 17246.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/12/2013 | 20294.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0(MERENDEIRAS - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/12/2013 | 4617.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0 - MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/12/2013 | 30978.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/12/2013 | 15699.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO(ENSINO INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALITICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/12/2013 | 104421.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ADM. INFANTIL - MDE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/12/2013 | 247803.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/12/2013 | 190000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ0(PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%, PAGO COM RECURSOS DO MDE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIV. DA EDUCACAO BASICA - FUNDEB E MDE- ENS. INFA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/12/2013 | 663684.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003217 | 30/12/2013 | 10799.99 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL, GASOLINA COMUM E LUBRAX TURBO, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003223 | 30/12/2013 | 6079.81 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO FNDE/PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003224 | 30/12/2013 | 23779.63 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FNDE/PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003225 | 30/12/2013 | 2256.90 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL - FNDE/PNATE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003226 | 30/12/2013 | 13127.92 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0003227 | 30/12/2013 | 69587.74 | 97545946000175 | J & C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO MDE, CONFORME CONTRATO Nº 00030/2013-CPL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142013 | 0003230 | 30/12/2013 | 600.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL REFERENTE A 6ª PARCELA (DEZEMBRO/2013) DE 06 (SEIS), LOCALIZADO NO SITIO COCOS, CUJA FINALIDADE É UM FUNCIONAMENTO DO EMEIEF ANTONIO DE SOUZA DIAS, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, REUNIÕES, ENCONTROS E DENTREOUTROS, CONFORME CONTRATO N.00096/2013-CPL - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 9ª PARCELA NO TOTAL DE 09 (NOVE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ARSENIO ROLIM ARARUNA, 647, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 030/2013, EM ANEXO - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/12/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE 11ª PARCELA (NOVEMBRO/2013), REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013,CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/12/2013 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE 12ª PARCELA (DEZEMBRO/2013), REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTÉIAS, PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DA CRECHE NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS, NO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02 DE JANEIRO DE 2013,CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 002/2013, FIRMADO ENTRE AS PARTES - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003248 | 30/12/2013 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013, NA C/C No. 8180-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/12/2013 | 1256.53 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/12/2013 | 1256.53 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/12/2013 | 21013.35 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | SAL RIO EDUCAÇÃO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003267 | 30/12/2013 | 15895.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS: KIC-5352-PB, HUN-1947, MMW-1763-PB, MYQ-0880-RN, NPS 1985-PB, OET-8677-PB, CXS-4183-CE, MOK-8102 E MOH-9986-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/12/2013 | 2678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E TURISMO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/12/2013 | 10860.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/12/2013 | 1200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003221 | 30/12/2013 | 1384.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE PLOTAGENS E CÓPIAS DE ENGENHARIA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, NO PERÍODO DE 15 A 30 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003266 | 30/12/2013 | 1480.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACA: OGF-2490-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO PERIODO DE OUTUBRO/013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/12/2013 | 25752.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO (21.207), DIVIDA N. 31990 DE 12 DE MAIO/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/12/2013 | 6601.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE A DÉBITO EFETUADO NA C/C Nº 3965-9, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVENIO (21.207), DIVIDA N. 31990 DE 12 DE MAIO/2012, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/12/2013 | 76780.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/12/2013 | 8723.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003240 | 30/12/2013 | 2000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 11ª PARCELA(DEZEMBRO) NO TOTAL DE 11, DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA, ADMINISTRATIVA E TRIBUTARIA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO No.00011/2013-CPL - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003242 | 30/12/2013 | 51.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013, NA C/C No. 3965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003243 | 30/12/2013 | 29.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013, NA C/C No. 5086-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003244 | 30/12/2013 | 37.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013, NA C/C No. 9641-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003245 | 30/12/2013 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013, NA C/C No. 16322-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003246 | 30/12/2013 | 692.88 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA 35-0, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003247 | 30/12/2013 | 44.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013, NA C/C No. 9640-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003249 | 30/12/2013 | 27.73 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013, NA C/C No. 12852-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003250 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013, NA C/C No. 16859-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003252 | 30/12/2013 | 2436.11 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NA CONTA 404-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003253 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MES DE DEZEMBRO/2013, NA C/C No. 29819-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003274 | 30/12/2013 | 759.16 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 157-8, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/12/2013 | 13319.32 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000342013 | 0003186 | 30/12/2013 | 1753.01 | 04696443000110 | HERDEN SALES PORTO | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA COMUM E DIESEL S10), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00105/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/12/2013 | 23300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZMBRO/2013, DOS CARGOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/12/2013 | 13623.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003265 | 30/12/2013 | 6998.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACAS: OFA-4224-PB E OFE-0304-PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOV. E ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013-CPL E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003278 | 30/12/2013 | 243.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 3531-4383, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, INSTALADO NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULÇAO POLÍTICA, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLÍTICA | Administração | Comunicação Social | CIDADÆO BEM INFORMADO, CIDADÆO INTELIGENTE | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DA COMUNICAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0003279 | 30/12/2013 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFÔNICA DE Nº 501-0054(ALUG. CIRC. RADIOFUSÃO A 2 FIOS) , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/12/2013 | 6236.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/12/2013 | 1500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/12/2013 | 6748.36 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C 3965-9 NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/12/2013 | 22471.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/12/2013 | 52994.89 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/12/2013 | 3284.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS APOSENTADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/12/2013 | 678.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/12/2013 | 19062.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/12/2013 | 5012.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/12/2013 | 79250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS(SECRETARIOS DESTA EDILIDADE), CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/12/2013 | 350.00 | 18406277000184 | KELVIN MATHEUS BARBOSA DUARTE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOSPEDAGEM (3GB) DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 30/11/ A 31/12/2013 - ESPAÇA ADICIONAL 7GB DISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0003222 | 30/12/2013 | 632.60 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS(XEROX MONO), ENCADERNAÇÕES 12MM E 40MM , DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 25 A 28 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00062/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/12/2013 | 600.00 | 00007849737415 | JOSE WALTEMAR ROLIM | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 12ª PARCELA DE DEZEMBRO/2013, EM UM TOTAL DE 12 (DOZE) DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA: VITORIA BEZERRA, SN, CUJA FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE CAJAZEIRAS - ASCAMARC, NESTA CIDADE. CONFORME CONTRATO No. 003/2013 - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002248615493 | RUBISMAR DIAS SILVA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA 11ª PARCELA, (DEZEMBRO/2013) NO TOTAL DE 11 (ONZE), DO ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA: ISAIAS LIMA VERDE, SN, DISTRITO DE ENGENHEIRO AVIDOS, NESTE MUNICIPIO CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS, CONFORME CONTRATO Nº 019/2013, E SOLICITAÇÃO EM ANEXO - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162013 | 0003232 | 30/12/2013 | 1800.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A 5ª PARCELA (14 DE DEZEMBRO/2013 A 14 DE JANEIRO/2014), LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS (02, 03 E 05) SITUADAS NO PRÉDIO COMERCIAL DENOMINADO CASARÃO BOA VISTA, LOCALIZADO NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, Nº 497, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SEBRAE, NO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES, COM INÍCIO EM 14 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO Nº 122/2013-CPL - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003233 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA VICTOR JUREMA Nº262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2013-CPL, REFERENTE A 6ª PARCELA (NOVEMBRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0003234 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA VICTOR JUREMA Nº262, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00084/2013-CPL, REFERENTE A 7ª PARCELA (DEZEMBRO) - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172013 | 0003235 | 30/12/2013 | 3500.00 | 13811519000100 | SAO JOSE PARTICIPAÇOES LTDA | CORRESPONDENTE PAGAMENTO REFERENTE 5ª PARCELA NO TOTAL DE 05 (CINCO), ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RODOVIA BR 230, SN, CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00130/2013 - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003241 | 30/12/2013 | 300.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO/MOTO, PLACA: OGF-0800-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO No. 00076/2013 E RELAÇÃO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/12/2013 | 18992.70 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2013, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS, CONFORME E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/12/2013 | 500.00 | 12723763000140 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ACIMA, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL, VISANDO A MELHORIA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, CONFORMETERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2013 FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZEIRAS E ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA, NO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01 A 31/12/2013, REFERENTE A 11ª (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA, NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/12/2013 | 500.00 | 12723763000140 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RURAL DE SERRA DA ARARA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO ACIMA, DESTINADO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA, AO IDOSO E AS PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL, VISANDO A MELHORIA DAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE, CONFORMETERMO DE CONVÊNIO Nº 010/2013 FIRMADO ENTRE PREFEITURA DE CAJAZ. E ASSOC. COMUNIT. R. DE SERRA DA ARARA, NO P/ DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 02/01 A 31/12/2013, REF. A 12ª (DECIMA SEGUNDA) PARCELA, DEZEMBRO/13 - QUITAÇÃO DO TERMO DE CONVENIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/12/2013 | 500.00 | 03133882000151 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 11ª PARCELA (NOVEMBRO/2013), NO VALOR DE 500,00 ( QUINHENTOS REAIS) CADA PARCELA, SOB UM TERMO DE CONVENIO DE Nº 009/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA, COM INICIO EM 02/01 A 31/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/12/2013 | 500.00 | 03133882000151 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 12ª PARCELA (DEZEMBRO/2013), NO VALOR DE 500,00 ( QUINHENTOS REAIS) CADA PARCELA, SOB UM TERMO DE CONVENIO DE Nº 009/2013, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS E A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE CAJAZEIRAS VELHA, COM INICIO EM 02/01 A 31/12/2013 - QUITAÇÃO DO TERMO DE CONVENIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/12/2013 | 9.99 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NA C/C NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/12/2013 | 10175.09 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/12/2013 | 39636.37 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS (PATRONAL), REFERENTE A COMPETÊNCIA 12/2013, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCAÇÃO, SAUDE E FMAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/12/2013 | 2800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. ADM. DA SEC. MUN. DE POL. PÚBLICAS - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/12/2013 | 2210.28 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DE POLIT.PÚB. P/AS MUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152013 | 0003228 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00064668835404 | SOCORRO DE OLIVEIRA ROLIM | CORRESPONDENDE PAGAMENTO REFERENTE 5ª MENSALIDADE (DEZEMBRO/2013) NO TOTAL DE 05 (CINCO), ALUGUEL DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 309, CENTRO, NESTA CIDADE, CUJA A FINALIDADE É O FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO Nº 00120/2013 - QUITAÇÃO DO CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. MUN. DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV. E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000082013 | 0003251 | 30/12/2013 | 11.27 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, NA C/C No. 77-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/12/2013 | 5681.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/12/2013 | 1478.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003218 | 30/12/2013 | 9656.95 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL B S500, GASOLINA COMUM, LUBRAX E OUTROS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003219 | 30/12/2013 | 9370.48 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESEL B S500 E B S10, GASOLINA COMUM E LUBRAX ) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202013 | 0003269 | 30/12/2013 | 1500.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: NPS 3869/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DO DESENVOLV. RURAL E DO MEIO A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003270 | 30/12/2013 | 1500.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO PLACA: MOK 1894/PB, NO PERÍODO DE NOVEMBRO/2013, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013, E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. MUN. DO DESENVOL. RURAL E DO MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MANTER OS SERV. E ATIV. DA SEC. EXEC. DO MEIO AMBIENTE - SEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/12/2013 | 1542.80 | 03659166000706 | INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIENTE E DOS REC NAT RENOVAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE 12ª PARCELA EM UM TOTAL DE 60 (SESSENTA), DE MULTA, CONFORME DEBITO Nº 3207757 - AUTO DE INFRAÇÃO, FIRMADO ENTRE PARTES E GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202013 | 0003268 | 30/12/2013 | 71107.00 | 04801728000173 | A. G. F. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PLACAS: ADL-2358-PR, BZE-6769-PB, CAU-3074-PB, HOS-6679-PB, HUB-6936-CE, HUX-3205-CE, JTA-7469-PB, KHC-4158-PE, KHY-0187-PB, LPW-0273-PB, LVG-3966-CE, MMP-0557-PB, MUA-4440-PB, NQJ-0610-PB, NUX-8401-CE,OSI-9551-CE, E DUAS MAQUINAS PESADAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00076/2013 E RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Pregão Presencial | 000272013 | 0003288 | 30/12/2013 | 18594.00 | 17691935000164 | GEM LUX SOLUÇÕES LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINÇÃO PÚBLICA E GESTÃO ENERGÉTICA DO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 00090/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003294 | 30/12/2013 | 11756.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ARRECADAÇÃO DA CIP, CONFORME LEVANTAMENTO DETALHADO E FORNECIDO PELA ENERGISA, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/2013 A DEZEMBRO/2013, QUITADOS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DA ARRECADAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0003173 | 30/12/2013 | 3425.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME RELAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/12/2013 | 59601.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/12/2013 | 6743.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/12/2013 | 26490.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(LIMPEZA DE GALERIA), CONFORME RESUMO ANALITICO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/12/2013 | 11618.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RESUMO ANALÍTICO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000542013 | 0003215 | 30/12/2013 | 246000.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, COLETA E TRANSPORTES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAL, NO MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO Nº 141/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003216 | 30/12/2013 | 25992.05 | 02737867000150 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (OLEOS DIESE, GASOLINA COMUM, LUBRAX E OUTROS) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452013 | 0003239 | 30/12/2013 | 91423.14 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, TUBOS DE CONCRETO ARMADO E OUTROS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 034/2013-CPL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/12/2013 | 5120.00 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DO SEGURO DE EQUIPAMENTOS: RETROESCAVADEIRA DE RODAS EXCETO CANTEIRO DE OBRAS, MARCA CATERPILLA, MODELO 416E, NUMERO DE SERIE/CHASSI: CAT0416EJMFG06385, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, NO VALOR DE R$ 155.690,00, E UMA MOTONIVELADORA, MARCA: CARTEPILLAR, MODELO 120K, NUMERO DE SERIE/CHASSI, CAT0120KPJAP03232, ANO DE FABRICAÇÃO, 2013, NO VALOR DE 351.500,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/12/2013 | 600.00 | 00016239636487 | OTAVIO LEONCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/12/2013 | 400.00 | 00009503964431 | TAÍSE KELLY CEZARIO DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETÁRIA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/12/2013 | 800.00 | 00010885997450 | OLINDINA GLICIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETORA DA ESCOLA DE MÚSICA SANTA CECÍLIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME DOCUMENTO, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | REFORMAR O PREDIO DA B.DE MUSICA S.CECILIA E MANTER AS ATIVI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/12/2013 | 6950.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO DEZEMBRO/2013 DOS BOLSISTAS DA BANDA DE MUSICA SANTA CECILIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024