| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 118.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao fornecimento de materiais (b.rosa), constantes em nota fiscal de no.000041, destinados a ornamentacao do pavilhao desta cidade, por ocasiao das festividades de Santos Reis realizado nesta Cidade nos dias 03,04,05 e 06/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 227.70 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento de materiais constantes em nota fiscal de no.000326, destinados a Banda 07 de Novembro deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de troca de oleo e filtro ,troca da bomba dagua e suporte faser e freio geral,troca do rolamento de roda e conserto do vidro da porta do veiculo Parati MMN 2849 pertecente a Secretaria de Saude desta cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2013 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de trocas de freios em geral,trocas derolamento de rodas,trocas de oleo e filtro ,trocas da correia dentada e filtro de gasolina do veiculo Celta de placa NQG 7248 pertencente a Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2013 | 300.00 | 00003508863425 | TEREZA CRISTINA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a servicos prestado como auxiliar de servicos gerais junto ao Centro de Saude | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000004 | 03/01/2013 | 142300.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao das Bandas: Cavalo de Pau, forro Fuleira, Kangape, Forro de Luxo, TJ.Shou, Fatima marques, Forro da Galega, Forro da Curticao, Forrozao Vip, Adriano Jose e Banda Magnicos, nos dias 03,04 e 05/01/2013 por ocasiao da festa de Santos Reis. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 1924.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao aluguel do transformador por ocasiao das comemoracoes das festividades de Santos Reis, realizados nesta Cidade, nos dias 02,04,05 e 06/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 1442.55 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de balde p/gelo 1,5l fricalor constante en nota fiscal no.0004.430 destinados para o pavilhao das festividades de Santos Reis nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000007 | 03/01/2013 | 7950.00 | 16586652000190 | RAYANE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sonorizacao para as festividades de Santos Reis entre os dias 03,04,05 de janeiro de 2013 nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062013 | 0000008 | 03/01/2013 | 7900.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 palco destinados as festividades de Santos Reis entre os dias 03,04,05 de janeiro de 2013 conforme em anexo de nota fiscal no.000113 nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000052013 | 0000009 | 03/01/2013 | 7800.00 | 09033478000192 | Jorge Erlando Batista da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 02 grupos de geradores destinadas asfestividades de Santos Reis entre os dias 03,04,05 de janeiro de 2013 conforme o anexo de nota fiscal no.000596 nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000010 | 03/01/2013 | 5850.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de 15 banheiros quimicos destinados as festividades de Santos Reis entre os dias 03,04,05 de janeiro de 2013 conforme o anexo de nota fiscal de no.000095 nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000011 | 03/01/2013 | 7800.00 | 13991671000103 | MARIA GERLANE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 60 tendas medindo 5x5m destinadas as festividades de Santos Reis entre os dias 03,04,05 de janeiro de 2013 conforme o anexo em nota fiscal de no.000045 nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2013 | 910.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo fornecimentos de tecidos destinadas a ornamentacao do pavilhao por ocasiao das festividades de Santos Reis nesta cidade, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2013 | 75.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a ligacao provisoria para atender 03 lampadas de 1.000 w. com o fim de iluminar um aoutdor, por ocasiao das comemoracoes das festividades de Santos Reis realizados nesta cidade, nos dias03,04,05 e 06/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032013 | 0000016 | 04/01/2013 | 4500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 20 microfones 575 e mesas controladora pilot 2000 e iluminacao destinadas as festividades de Santos Reis entre os dias 04 e 05 de janeiro de 2013 nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2013 | 434.00 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento refletor bocal de loula,tintas diversas destinadas a Creche deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2013 | 250.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela troca de oleo,filtros e verificacao do vasamento de oleo e agua e revisao dos freios e verificacao das correias do veiculo onibus 16210 de placa MMS 9022 pertencente a Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2013 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de troca de mangote do radiador e revisao dos freios,correias e oleo do veiculo onibus iveco de placa MGJ 5218 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2013 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico no veiculo onibus de placa MOI 4695 e trocas de oleo,filtros e a verificacao de freios,verificacao das correias conforme nota fiscal em anexo de no.000176 nesta cidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2013 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de freios,extracao do parafuso do pince de freio,trocas de oleos e filtro e verificacao das correias do veiculo onibus Mercedes 812 de placa MPR 6613 pertencente a Secretaria de educacao desta cidade | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2013 | 750.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a irradiacao de spot comercial da festa de Santos Reis 2013, constantes em nota fiscal de no.000406 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2013 | 120.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de trocas de velas, cordao de partida ,limpeza do carburador efetuado no motor bomba pertencente a Secretaria de Imfra Estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos de publicacao no diario oficial constantes em nota fiscal de servicos de no.034063 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos termos estatarios e demais procedimentos administrativos habituais,referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao efetuada por este banco em favor do PASEP, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento de anticoncepcional destinados a Sec.de saude para distribuicao com pessoas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 2894.20 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela hospedagem das Bandas Cavalo de Pau e Forro da Curticao que participaram dos festejos de Santos Reis no ano de 2013 conforme o anexo de nota fiscal no.006739 nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 16503.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retenaco efetuada por este banco em favor do parcelamento INSS conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 7350.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada por este Banco em favor do FGTS, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 8767.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 CONFORME O COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2013 | 660.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento pelo conserto da cadeira odontologica,micro motor,sugador e da caneta odontologica. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2013 | 0.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao efetuada por este banco em favor do PASEP, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2013 | 5800.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAG. E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS, MOTOR, FURADEIRAS E OUTRAS FERRAMENTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/01/2013 | 1686.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA AQUISAO DE SUPLEMENTOS DE IMFORMATICA DESTINADAS A SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2013 | 2630.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento para minha pessoa e outros pelos servicos prestados na ornamentacao, junto ao pavilhao quando nos festejos de Santos Reis realizado nesta cidade,no periodo de 03 a 05/01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2013 | 7500.00 | 11468077000107 | SEVERINO TEIXEIRA MUNIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com componentes para o apoio ao evento das comemoracoes das festividades de Santos Reis, realizados nesta Cidade, no periodo de 03 a 06/2013, constantes em nota fiscal de servicos de no.000040 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2013 | 2630.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de atendimento junto ao pavilhao,realizado nas festividades de Santos Reis entre os dias 03,04,05 de janeiro de 2013 nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2013 | 6224.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza publica, referente ao periodo de 01 a 15-01-2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2013 | 155.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo aos meus servicos prestados na confeccoes de chaves para fechaduras da escola darede fundamental de ensino Joao Alves de Carvalho desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 16/01/2013 | 2651.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua das escolas da rede fundamental de ensino deste Municipio, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2013 | 1500.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos Juridicos Administrativos e Tributarios, constantes em nota de no.000312, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2013 | 230.86 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua de predios de responsabilidade da Sec.de Saude deste Municipio, conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2013 | 2992.00 | 08145676000185 | ROBERTO NUNES FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais (macacao confeccionado em tecido, camisa e outros), constantes em nota fiscal de no.000291, destinados a equipe do SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2013 | 1483.72 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais (fiacao eletrica para veiculo, lampada e outros), constantes em nota fiscal de no.037249, destinados ao veiculo SAMU pertencente a este Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2013 | 953.88 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de chicote eletrico constantes em nota fiscal de servicos de no.0018516, efetuados no veiculo SAMU deste Municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2013 | 2800.00 | 12529331000100 | S.O.S SAUDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o curso de treinamento APH ministrado em 05 dias 60 horas para 10 pessoas, constantes em nota fiscal de servicos de no.201303 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2013 | 570.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na revisao da parte eletrica e motor efetuados no no veiculo parati pertencente a Sec.de saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada por este Banco em favor do PASEP, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2013 | 751.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario oficial,referente ao aviso de licitacao de tomada de preco no.001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2013 | 720.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 03 viagens no veiculo de placa NPX.3968-pb, sendo 02 desta Cidade a Capital do Estado e 01 a Cidade de Campina Grande (com espera), conduzindo o Secretario de Educacao e Cultura com o fim de resolver assuntos ligados a sua pasta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2013 | 630.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a divulgacao de notas dos festejos de Santos Reis, junto a radio Cidade Marqueza deste Municipio, no periodo de 01 a 06 de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2013 | 1304.16 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento de material constante em nota no.000.017 destinadas a ornamentacao do pavilhao das festividades de Santos Reis nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2013 | 1374.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento de pecas destinadas aos onibus 01,02 pertencentes a Sec.Educacao e Cultura deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2013 | 920.00 | 00005164550440 | ANTONIO FELICIANO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos prestados como servente na conservacao das pracas da rua Prefeito Antonio Miranda ,Sao Miguel e Epitacio Pessoa e pocos artesianos da localidade do Sitio Umburanae desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2013 | 1800.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na conservacao das pracas da Rua Prefeito Antonio Miranda ,Sao Miguel,Epitacio Pessoa e pocos artesianos da localidade do SitioUmburanae desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2013 | 3666.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CHAVES,FURRADEIRA,MACACO E OUTRAS FERRAMENTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2013 | 410.00 | 00002706314451 | JOAO VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das ruas Prefeito Antonio Miranda e Antenor Navarro desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2013 | 930.00 | 00070071015426 | JEBSON LUIS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento pelos meus servicos prestados naempreitada da pintura de meios fios e canteiros da rua AntenorNavarro,Joao Pessoa e da areia por ocasiao das festividades de Santos Reis realizado nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2013 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio financeiro destinado as pessoas carentes residentes neste municipio conforme Lei nø307/2010 de 23-02-2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2013 | 440.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de refeicoes destinadas a equipe organizadora das festividades de Santos Reis realizado nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2013 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao consumo de energia dos refletores do mine campo de futebol da localidade do sitio Umburana deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse destaedilidade, veiculados nesta emissora, constantes em nota fiscal de servicos de no.013797 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada por este banco e favor pasep conforme o comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2013 | 4366.38 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao desconto do PASEP dos funcionarios desta edilidade, referente ao mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000068 | 18/01/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos contabeis prestados a esta edilidade, no mes de janeiro de 2013, constantes em nota fiscal de servicos de no.005867 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2013 | 124.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do predio onde funciona a base do SAMU deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2013 | 54.98 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2013 | 2652.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado por este banco em favor do FGTS, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/01/2013 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento do fornecimento de internet junto a Sec.de educacao desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/01/2013 | 135.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela gravacao de vinhentas referente aos festejos de Santos Reis, realizados entre os dias 03 a 06 de janeiro de 2013 nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/01/2013 | 15.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a tarifas de microfilme e sustacao barra revogacao debitada na conta 60.034-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/01/2013 | 13.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe debitado em conta decorrente de tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/01/2013 | 300.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens no veiculo de placa MMX.5584.pb, procedentes do Sitio Cajazeiras ate esta Cidade, conduzindo professores da rede fundamental de ensino com o fim de participarem do recadastramento, junto a Sec. deEduc.e Cultura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/01/2013 | 130.00 | 00085513890410 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento pelos servicos prestados na limpeza junto ao predio onde funciona a Sec.de Educ.e Cultura desde municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/01/2013 | 300.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dagua constantes em nota fiscal no.003698 ,destinados a Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/01/2013 | 250.00 | 00040957110430 | MARIA EUNICE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na confeccao de 1000 salgados para o lanche dos componentes das bandas de forro da Curticao,Forro de Luxo e Banda Magnificos realizados nas festividades de Santos Reis ano 2013 nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 23/01/2013 | 184.90 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de aro basquete pangue conforme anexo em nota fiscal de no.000347 destinadas ao Ginasio o Luizao nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 23/01/2013 | 2680.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo alugueis de 236 mesas e 836 cadeiras destinadas ao pavilhao das festividades de Santos Reis entre os dias 03,04 e 05 de janeiro nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 23/01/2013 | 697.78 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE PNEUS,ROLAMENTO,CILIMDRO DESTINADAS AS MOTOS PERTECENTENTES A SC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 23/01/2013 | 100.00 | 00006776131481 | JARDSON EMANUEL TEIXEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos meus servicos prestados em recarga de tonner de empressoras 35 A HP, pertencentes a Sec. de Educ. e Cultura desta edilidade, constantes em nota fiscal de no.000900 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2013 | 600.00 | 00005194259441 | LUIS ANTONIO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 viagens no veiculo de placa KFN.2148.pb desta cidade a Capital do Estado (com espera), conduzindo o diretor de recursos humanos para resolver assuntos ligados a sua pasta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 23/01/2013 | 600.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de divulgacao da festa de santos Reis, nos dias 03 e 05 de janeiro de 2013, como tambem filmagens e fotos pelo Portal Indepente. Com, constante em nota fiscal de servicos de no.000053 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/01/2013 | 300.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento dagua constantes em nota fiscal de no.003699, destinados a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2013 | 4000.00 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de caixas d`agua 5000 lts fort leve, tubos de esgoto 100 mm. e outros constantes em nota fiscal de no.001316, destinados aos pocos artesianos deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 23/01/2013 | 4000.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de caixa dagua de 2000 lts.fort leve tubos hidr.60 mm e outros constantes em nota fiscal de no.000068, destinados aos pocos artesianos desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 23/01/2013 | 13548.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com a iluminacao publica deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0000088 | 23/01/2013 | 8050.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento de pneus destinados ao trator 275pertencente a Sec.Imfra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 24/01/2013 | 2701.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como o fornecimento de pecas em notas fiscais de no.000179,000180,00178,000175,000174,destinadas aos veiculos Parati,Jumper e celta pertencentes a Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 24/01/2013 | 150.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na confeccao de faixas para as festividades de Santos Reis durante o mes de janeiro de 2013 nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 24/01/2013 | 6610.00 | 00002013898436 | LUIS TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos constantes em nota fiscal no.004668 destinadas as comemoracoes da passagem de ano,inclusive da festa de Santos Reis nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 24/01/2013 | 1737.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas (amortecedor,filtro de oleo e outros), constantes em nota fiscal de no.000177, destinadas ao veiculo fiat uno (placa NPW.4045), pertencente a Sec.de Educ. e Culturadesta Edilidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 25/01/2013 | 163.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Sec. de Saude desta edilidade conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 25/01/2013 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no veiculo de placa NQG 7248 no motor de partida e alternador e na revisao da eletrica do veiculo celta pertencente a Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 25/01/2013 | 130.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de conserto do motor ,ventilador do radiador do veiculo de placa MNN 2849 pertencente a Sec.de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 25/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, constantes em nota fiscal de servicos de no.019963, referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 25/01/2013 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o aluguel dos sistemas folha de pagamento e controle de tesouraria referente ao mes de janeiro de 2013, constantes em nota de servicos de no.003277 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 25/01/2013 | 350.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de instalacao em geral do trator john dire pertencente a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2013 | 2012.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com o consumo de agua do Mercado, Almoxarifado e outros conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2013 | 2064.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com o consumo de energia eletrica do Mercado, Matadouro Publicos e outros conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2013 | 91.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com o consumo de agua da Sec. de Asistencia Social e Mini Usina Pro Leite deste Municipio, conf. comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2013 | 347.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica de responsabilidade da Sec.da Acao Social e da Farmarcia basica desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2013 | 446.89 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com o consumo de agua do Aquivo Municipal e outros predios de responsalidade da Sec. de Administrcao deste Municipio,conforme comprovantes em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2013 | 895.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do Arquivo do municipal e do centro comercial desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2013 | 1760.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 06 diarias com pernoites, sendo 02 a cidade de Recife.PE entre os dias 08 e 10, 02 a Campina Grande.PB entre os dias 14 e 16 e 02 a Capital do Estado nos dias 22 e 24 do mes de janeiro de 2013, com o fim de resolver assuntos ligados a Administracao Municipal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2013 | 53.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com o consumo de agua do predio da Prfeitura Municipal deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2013 | 678.00 | 00010736258779 | FABIO LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como agente de saude do PSFII deste municipio durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2013 | 656.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica dos predios da responsabilidade da Secretaria de saude desta edilidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2013 | 1530.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das escolas da rede municipal de ensino desta cidade e da zona rural deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2013 | 622.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica do Estadio municipal Francisco Carneiro e da Escola de Artes desta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/01/2013 | 450.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como mecanico na garagem de veiculos pertencente a Secretaria de Educacao e cultura deste municipio durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 29/01/2013 | 200.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de gravacao de 04 vinhetas referente a divulgacao das matriculas escolares do ano 2013 desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000115 | 29/01/2013 | 2945.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de confeccoes de ficha de matricula,boletim, carimbos e outros,destinados a Sec.Educacao e Cultura deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 29/01/2013 | 300.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza geral do predio onda funciona o SAMU deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0000116 | 29/01/2013 | 2445.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento da confeccoes de receita azul,ficha de atedimento e outros ,destinadas a Sec.Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/01/2013 | 400.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos meus servicos prestados na confeccao de uma placa luminos medindo 4.00x0.0,90 mts, destinada ao predio onde funcionao PETI deste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2013 | 5884.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada por este banco em favor do FGTS, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituaiscomforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00040336255420 | FRANCISCO WALDES COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a servicos prestados na prestacao de assessoria juridica a Prefeitura Municipal, bem como a toda comunidade, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000121 | 30/01/2013 | 2500.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na prestacao de assessoria juridica,a Prefeitura municipal bem com toda comunidade nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado por este banco em favor do PASEP conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2013 | 1270.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNQ.9172-PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS CONDUZINDO PROFESSORES E AUXILIARES COM O FIM DE FAZEREM O CADASTRAMENTO DE FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2013 | 1995.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de 150 bolsas personalizadas constante em nota fical no.000249 destinadas ao treinamento dos professores da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2013 | 2887.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento do fornecimento de cimento ,portas e outros destinados para a conservacao do grupo da rede fundamental de ensino Maria Eudesia de Carvalho deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2013 | 600.00 | 00008080193410 | JOSE WILSON MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamentos de viagens no veiculo de placa MNV.5194.PB procedentes do sitio Pe de Serra e adjacencias,sendo 03 a cidade de Guarabira e 04 a Caicara conduzindo pessoas doentes com o fimde fazerem consulta medica em hospitais nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 31/01/2013 | 7937.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. de Assistencia Social deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 31/01/2013 | 2488.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do Concelho Tutelar deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 31/01/2013 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Auxilio Financeiro destinado as pessoas carentes residentes neste municipio conforme Lei nø 307/2010 de 23-02-2010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/01/2013 | 6961.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. de Agricultura deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2013 | 17165.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. de Infra Estrutura deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 31/01/2013 | 8783.74 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carrego e descarrego de lixo no periodo de 15 a 31-01-2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 31/01/2013 | 127747.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura (Professor Fundeb 60%) durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 31/01/2013 | 3976.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos de filmagens e fotos destinadas as festividades de Santos Reis realizado nesta cidade nos dias03,04,05 e 06 de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 31/01/2013 | 65733.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. de Educacao e Cultura (auxiliar fundeb 40%), referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 31/01/2013 | 7756.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos contrados, junto a Sec. de Educ. e Cultura deste Municipio, referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 31/01/2013 | 1500.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias decorrentes de debitos das folhas de pagamento de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 31/01/2013 | 14095.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 31/01/2013 | 1053.47 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP, dos servidores desta edilidade, da Receita Propria do Municipio, neste mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 31/01/2013 | 12377.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos vencimentos dos funcionarios da Sec. de Administracao, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/01/2013 | 601.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as despesas com o consumo de energia eletrica das ruas publicas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 31/01/2013 | 16795.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2013 | 42341.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec. de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 31/01/2013 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aos vencimentos dos pensionistas desta edilidade, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 31/01/2013 | 13316.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o parcelamento da iluminacao publica das ruas deste Municipio, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2013 | 38523.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratos de medicos, odontologos e infermeiros dos PSFs deste Municipio, junto a Sec. de Saude durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 31/01/2013 | 13885.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2013 | 3017.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os colaboradores eventuais do programa de vigilancia ambiental,(Dengue) referente ao mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 31/01/2013 | 7947.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 31/01/2013 | 3937.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos contratos, junto ao CRAS deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2013 | 340.00 | 00008903059433 | LAYZA KARLA CESARIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo meus servicos prestados como monitora do progama Peti deste municipio,durante a segunda quizena do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2013 | 520.68 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento de medicamentos diversos comforme nota fiscal em anexo,destinadas a farmacia basica desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2013 | 1315.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinadas aos medicos e emfermeiros dos psfs referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2013 | 1130.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinadas aos funcionarios do SAMU,PSF e Centro de Saude desta cidade, constantes em nota fiscal de no.000913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2013 | 430.00 | 00003506810405 | MARIA ELEIZABETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na cozinha do Centro de saude desta cidade,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2013 | 430.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpeza do Centro de saude desta cidade durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2013 | 430.00 | 00085513423472 | JOSEFA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como cozinheira junto ao Centro de saude desta edilidade,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2013 | 430.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpenza do centro de saude desta cidade ,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2013 | 330.00 | 00010868403482 | GEDSON SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como vigia do predio da Prefeitura Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2013 | 384.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo servico de assesoria juridica junto a sec.de administracao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 38.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2013 | 250.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como vigia da Escola da Rede fundamental de ensino Isabel Maria da Conceicao da Localidade Jatuarana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2013 | 400.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 03 viagens no veiculo de minha propriedade de palaca MNG-0909-PB, conduzindo o Sec.de Educacao e Cultura deste municipio, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2013 | 500.00 | 00096510552434 | CLAUDIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como pedreiro na conservacao do murro da escola da rede municipal de ensino Olivina Quwiroz de Carvalho nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2013 | 1015.00 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relaativo a almocos e lanches destinados aos funcionarios da Secretaria de Educacao e Cultura, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2013 | 700.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na revisao geral das motos,pertencentes a Sec.de Educacao desta edilidade, constantes em nota de servicos de no.000906. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2013 | 450.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como digitador,junto a Sec.de Educ.e Cultura desta edilidade,durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2013 | 240.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como vigia na Escola Gervasio Maia desta edilidade,durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2013 | 400.00 | 00008070274484 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como vigia do estadio de futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2013 | 860.00 | 00002141143411 | LEONARDO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como vigia da quadra poliesportiva do Conjunto Antonio Mariz nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2013 | 820.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como vigia do ginasio de esporte o Luizao desta cidade,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2013 | 185.00 | 00075246708420 | MARIA DO SOCORRO F. DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de lanches destinados a equipe de filmagens das festividades de Santos Reis entre os dias 03,04,05 de janeiro de 2013 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2013 | 684.06 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de diversas pecas(cabo,retrovisor,raio,bateria e outros)destinadas para as motos pertecente a sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 90.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela autenticacao de documentos de responsabilidade da Sec.de educacao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2013 | 400.00 | 00009966290419 | VALDERLANO FLORIPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpenza geral do predio onde funciona o matadouro publico desta cidade,durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2013 | 450.00 | 00008828206489 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo meus servicos prestados como soldador junto a oficina desta edilidade,durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como pedreiro na conservacao do muro do cemiterio e garagem publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2013 | 900.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como servente de pedreiro na conservacao do muro do cemiterio e garragem publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2013 | 678.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpeza da praca da leitura na Vila Santo Antonio nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2013 | 300.00 | 00048475076491 | JOSE ANTONIO PEREIRA ROSENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na limpenza das ruas antenor navarro e joao pessoa nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2013 | 550.00 | 00070070825483 | CARLOS MATHEUS DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados cmo vigia,junto ao poco artesiano do loteamento Santa clara n/cidade durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009825792418 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS,JUNTO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2013 | 678.00 | 00010806304499 | JONATHA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como operador de maquinas(tratorista),durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2013 | 2330.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na confeccao de um corre-mao e outros servicos comforme nota de servico em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2013 | 1030.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como mecanico junto a garragem municipal desta edilidade,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados no cemiterio publico (coveiro)deste municipio,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2013 | 678.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como mecanico,junto a garagem publica desta cidade,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2013 | 678.00 | 00028777255453 | AILTON SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpenza da praca publica da rua Prefeito Antonio Miranda nesta cidade,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 678.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo como operador de maquinas(tratorista)junto a Sec.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 400.00 | 00042993890425 | JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2013 | 400.00 | 00004689600406 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2013 | 590.00 | 00030294800468 | MANOEL ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo meus servicos prestados na conservacao do mercado publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2013 | 678.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como operador de maquinas(tratorista)junto a sec.de Infra estrutura deste municipio,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2013 | 678.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamentos de servicos como eletricista feito na rede eletrica da zona rural deste Municipio, durante o mes de Marco/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2013 | 340.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpenza e conservacao do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo servico de vulcanizacao pneu do trator pertencente a Sec.de Infra Estrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2013 | 900.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como pedreiro na conservacao do predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2013 | 450.00 | 00001122332440 | EDSON CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como servente de pedreiro na conservacao do predio onde fnciona o PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/02/2013 | 725.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 10 viagens no veiculo de placa KFS-0430-Pb procedentes do Sitio Pitombas, conduzindo pessoas doentes com o fim de se consultarem nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo consumo de energia eletrica de onde funcionava o conselho tutelar desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2013 | 105.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Sec.de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 04/02/2013 | 760.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo de 05 viagens no veiculo de placa MOP.7617-pb conduzindo funcionarios da Sec.de Saude deste municipio,comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 04/02/2013 | 600.00 | 00001139893424 | KATIANE PIRES QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como coordenadora do Progama saude na Escola durante a segunda quinzena do mes de 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 04/02/2013 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na prestacao de contas do PAB e alimentacao de dados no SIAB,durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2013 | 163.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade de Secretaria de Saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2013 | 209.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a diversas ligacoes telefonics da base do SAMU, nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/02/2013 | 540.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a diversas ligacoes telefonicas de resposabiLIDADE DA Secretaria de financs, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 04/02/2013 | 600.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo de 04 viagens no veiculo de placa MNP.8584-Pb,conduzindo o chefe de gabinete deste municipio, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 04/02/2013 | 289.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a diversas ligacoes tlefonicas de responsabilidade desta do gabinete do prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 04/02/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo referente ao pagamento de hospedagem para a participacao do PNAIC (progama nacional pela alfabetizacao na idade certa)periodo de 03 a 08 de fevereiro de 2013, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/02/2013 | 120.00 | 00003507419483 | MARISA VICTOR DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como auxiliar de limpenza, junto a E.E.Alfredo Martins de Oliveira do Sitio Arisco deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2013 | 39.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a fornecimento de inernete para a Secretaria deEducacao, dest municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2013 | 378.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a diversas ligacoes telefonica de responsabilidade de Secretaria de Assistencia Social | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2013 | 570.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na pintura geral do predio onde funciona o PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2013 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massaranduba deste municipio,para deposito de materias imprestaveis(lixo)das ruas desta cidade,ref. ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2013 | 2746.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de materiaisdiversos constantes em nota fiscal de no.000977 destinadas a Sec.de infra estrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2013 | 1005.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de uma bomba centrifuga icv destinada para o poco artesiano do Sitio Umburana deste municipio, comforme nota fiscal de no.000.979. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2013 | 410.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 04 viagens no veiculo de placa MNS-3966-Pb,sendo 02 desta cidade a capital do Estado e 02 a Guarabira conduzindo pessoas doentes, comforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2013 | 450.00 | 00071496483472 | ADALGERSON JOSE HENRIQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens no veiculo de placa CNQ 5919-pb comforme declaracoes em anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2013 | 690.00 | 08285124000172 | A CHELITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de uma bomba constante em nota fiscal de no.008004 destinadas ao poco artesiano desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2013 | 280.00 | 00092812066415 | JOSEFA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpenza geral do arquivo Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2013 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos meus servicos prestados na limpenza do Centro de saude desta cidade,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2013 | 13918.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a parcelamento de debito junto a energisa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 06/02/2013 | 2060.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de materias diversos, conforme nota fiscal de no.000.488 destinados ao SAMU desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 06/02/2013 | 350.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento pela confeccao de uma placa luminosa para o Projovem dessa cidade, comforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/02/2013 | 350.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento da confeccao de uma placa luminosa para o CRAS dessa cidade, comforme nota de servico em anexo. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2013 | 350.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados no conserto do equipo odontologico da cadeira e outro, constantes em nota fiscal de no.000.300,pertencente ao consultorio odontologico deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/02/2013 | 145.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na divulgacao das matriculas escolares realizada neste municipio, comforme nota fiscal de no.000917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/02/2013 | 1500.00 | 13983433000156 | ROSANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela locacao de telao nos dias 03,04,05 de janeiro/13, constantes em nota fiscal de no.000.908,por ocasiao dos festejos de Santos Reis realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/02/2013 | 800.00 | 00004485856429 | GEISIANE CRISTINA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 carradads de agua(pipa),destinadas as familias da zona rural por ocasiao da grande estiagem em nosso municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2013 | 520.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de materias diversos, comforme nota fiscal de no.9042 destinadas para o tratores da sec.de Infra estrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/02/2013 | 179.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de materiais diversos(correia,elemento,filtro de oleo)comforme nota fiscal de no.9043 destinados aos veiculos pertencente a sec.de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/02/2013 | 1136.80 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50 recargas de cartuchos Hp e 08 recargas de toner destinadas a Sec.de Educacao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/02/2013 | 510.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MYB 7488-pb,sendo desta cidade a Capital do Estado conduzindo o diretor de recursos humanos desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 07/02/2013 | 21298.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao precatorio referente ao mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/02/2013 | 16204.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao do FGTS neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/02/2013 | 27939.34 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao do parcelamentoi inss neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2013 | 13328.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao efetuada por este banco em favor do parcelamento inss comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao do PASEP neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos termos estatutarios ew de mais procedimentos administrativos habituais refente ao mes de fereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2013 | 2979.17 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,destinados para os veiculos(Samu,ducato,jumpe)pertencentes a Sec.de saude deste municipio,durante o mes de janeiro/13 comforme nota fiscal no.000.002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2013 | 924.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia(centro de saude,samu,psfs)de responsabilidade da sec.saude desse municipio, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2013 | 7920.22 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constantes em nota fiscal de no.000.0005 ,destinados aos veiculos(celta,parati,ambulancia)pertencentes a sec.de saude deste municipio,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 08/02/2013 | 2120.10 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento de 955 lts de oleo disel constantes em nota fiscal de no.000004,destinadas aos veiculos pertencentes a Sec.de educa.e Cultura deste municipio,durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2013 | 3766.90 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constantes em nota fiscal de no.000.006,destinados aos veiculos(Fiat uno I,II e motos I,II,III)pertencentes a Sec.de Educ.e Cultura deste municipio,durante o mesde fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/02/2013 | 2120.10 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constantes em nota fiscal de no.000.004,destinadas aos veiculos(onibus I,II,III e micro I,II)pertencentes a Sec.de educacao e cultura deste municipio,durante omes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2013 | 2781.13 | 14151311000166 | SOLANEA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de materiais constantes em nota fiscal de no.000009,destinados a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2013 | 12205.56 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constantes em nota no.000.003,destinadas aos veiculos pertencentes a Sec.de Infra Estrutura deste municipio,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2013 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela locacao de um caminhao de placa MMT.7719-PB,destinado ao transporte de mateiais diversos para atender a esta edilidade,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/02/2013 | 2500.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela locacao de um trator mossy fergson para a coleta de lixo e transporte de materiais diversos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2013 | 2750.00 | 02793423000131 | LEONARDO ARAUJO MUNIZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um motor bomba,tubo irrigido e outros constantes em nota fiscal no.000.243 destinadas a sec.de Infra estrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/02/2013 | 196.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamentos de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/02/2013 | 790.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de 05 viagens no veiculo de palca MNS.8569-pb,desta cidade a capital do estado com espera conduzindo pessoas doentes com o fim de se consultarem em hospitais daquela capital. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 14/02/2013 | 1800.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo aluguel de veiculo de placa MDE 5166 conduzindo medico para a visitas e atendimento na zona rural deste municipio durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/02/2013 | 93.90 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento da assinatura da Uol(universo online S.A) de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 14/02/2013 | 510.00 | 00008396427410 | DEYSE MICHELLI DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como auxiliar de servicos geraias,junto a Sec.de educacao e Cultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 14/02/2013 | 360.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KIW3434-PB conduzindo professores do Sitio Jatuarana para esta cidade com o fim de participarem de treinamentos de professores deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 14/02/2013 | 270.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 02 viagens no veiculo de placa MOA 6173-Pb desta cidade a capital do Estado conduzindo funcionarios da Sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 14/02/2013 | 544.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem dos medicos,emfermeiros e odontologos dos PSFS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/02/2013 | 334.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamentos de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 14/02/2013 | 150.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo meus servicos prestados na divulgacao do seguro safra atraves da Radio Cidade Marqueza desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2013 | 2070.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na asssessoria juridica,representando a Prefeitura municipal,junto ao tribunais do Estado,Ministerio publico e Corte de Contas,durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/02/2013 | 569.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamentos de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 14/02/2013 | 350.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinadas a equipe do SAMU deste municipio durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2013 | 200.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpenza do arquivo municipal nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2013 | 335.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lanches destinadas a equipe do SAMU deste municipio durante o mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2013 | 440.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de buchas destinadas para a ambulancia Ducato pertencente a Sec.de saude desta edilidade, comforme nota fiscal de no.000.551. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como pedreiro na conservacao dos pocos artesiano ao lado do ginasio de esporte desta cidade e do sitio jatuarana desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/02/2013 | 560.00 | 00087426617491 | JOSE RONALDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao servicos de desobstrucao de pedras na estrada que liga o sitio Riacho Preto a Valentina desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/02/2013 | 600.00 | 00096512822404 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como servente na conservacao dos pocos artesianos comforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como pedreiro na conservacao onde funciona a garragem municipal e almoxarifado deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2013 | 600.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como servente de pedreiro na conservacao do predio onde funciona a garragem municipal e almoxarifado deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/02/2013 | 788.00 | 07931792000167 | BELO ALUMINIO COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de perfil trilho superior e perfil barra chata conforme nota fiscal de no.000.136 destinadas a Sec.de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/02/2013 | 456.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento de 12 glp ,13 kgconstantes em nota fiscal de no.000418 destinados a Sec.Educacao e Cultura para a distribuicao com os grupos desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/02/2013 | 1000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de internet, comforme nota em anexo de responsabilidade da Sec.de educacao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/02/2013 | 100.00 | 00009379704410 | JACIEL CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como digitador junto a Sec.de educacao e Cultura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/02/2013 | 935.00 | 00051295040468 | FRANCINETE DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo meus servicos prestados como auxiliar de servicos gerais,junto a Sec.de educacao e Cultura deste municipio, comforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/02/2013 | 200.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpeza da rua antenor navarro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/02/2013 | 200.00 | 00082267529734 | EDMILSON JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na tapagem de buracos da estrada que liga o Sitio Umburana a esta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 19/02/2013 | 1380.00 | 00021877182800 | IVANILDO NEVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao aluguel de veiculo de placa DMD 7376-SP, conduzindo funcionarios da Sec.de Educacao comforne notas em anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 19/02/2013 | 8515.66 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de honorarios da Fiuza Cordeiro referente ao mes de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao do PASEP neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/02/2013 | 1195.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao desconto do PASEP deste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000291 | 20/02/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria contabil, relativo ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/02/2013 | 1000.00 | 00058090800491 | ANTONIO LAURENTINO SOMBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como pedreiro na conservacao geral do predio da Sec.de Saude desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/02/2013 | 1250.00 | 00096513721415 | ROBERTO ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como pedreiro na conservacao geral do Centro de saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/02/2013 | 1340.00 | 00075247976487 | MARINEZIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo aluguel do veiculo de placa MMS 3271-PB conduzindo o sec.de transporte para efetuar compras nas cidades de Joao Pessoa e Campina Grande durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2013 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos de assinatura de internet de responsabilidade dessa edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/02/2013 | 620.00 | 00008899653402 | JOSELMA GOMES DA COSTA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos de digitadora junto a Sec.de educacao deste municipio durante o mes de janeiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/02/2013 | 280.00 | 00082689725487 | JOSE ALVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como vigia do poco artesiano dessa cidade, comforme discriminacao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/02/2013 | 50.00 | 00062794302272 | EMANUEL ALVES LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicps de reposicao de mola mestro no carrocao do trator pertencente a Sec.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/02/2013 | 160.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a realizacao de exames clinicos em minha irma conforme requisisao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/02/2013 | 3708.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento pelo fornecimento de parafuso mancal,mancal de atrito,grampo e outros constantes em nota fiscal em anexa,destinadas ao grades arradoras pertencente a Sec.de Infra Estrutura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao desconto do pasep, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/02/2013 | 10.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a tarifa sustacao/revogacao, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/02/2013 | 600.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela apresentacao de um show musical em virtude da abertura do ano letivo, realizado no ginasio de esporte o Luizao nesta cidade no mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/02/2013 | 160.00 | 00007362018401 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo meus servicos prestado como pedreiro na conservacao da Praca Valdemir Miranda desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 25/02/2013 | 365.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de refeicoes e lanches destinadas aos componentes do curso de encanadores nesse mes nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 25/02/2013 | 1027.40 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de mercadorias diversas,destinadas as equipes de volley e futsal das escolas da rede de ensino deste municipio, comforme nota fiscal de no.000.427. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/02/2013 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a publicacao junto a uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/02/2013 | 5111.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de materiais diversos, comforme nota fiscal de no.000.143,destinadas a conservacao do Centro de saude e Sec.de Saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/02/2013 | 955.00 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento de pneus,aros e outros,destinados as motos da Sec.de Saude desta edilidade comforne nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/02/2013 | 952.00 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de pneus,aros e outros comforne nota fiscal de no.000.108,destinados as motos pertecentes a sec.de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/02/2013 | 720.00 | 00087426617491 | JOSE RONALDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na desobstrucao de pedras na estrada que liga Caicara a divisa com o municipio de Duas Estradas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/02/2013 | 150.00 | 00005796413414 | KATIA CRISTINA BARBARA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a uma ajuda financeira referente a realizacao de exames clinicos conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/02/2013 | 695.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de 01 bateria 150 ah comforme nota fiscal em anexa,destinadas para o SAMU desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 27/02/2013 | 150.00 | 00005290661492 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a uma ajuda financeira destinada a um exame de ecocardiograma realizado em minha filha de nome:RAINARA DA SILVA ALVES,por encontra-se doente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 27/02/2013 | 250.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao consumo de energia eletrica da Secretaria de Acao Social e outros de resposabilidade desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 27/02/2013 | 2470.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao consumo de enegia eletrica de diveros predios de resposabilidade desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 27/02/2013 | 300.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de remanufatura de cartucho de tinta, constantes em nota fiscal de servicos 4209 em anexa,destinadas a Sec.de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 27/02/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a imformativo publicitario e divuldacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora constantes em nota fiscal de no.013844. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 27/02/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela irradiacao e divulgacoes de notas e avisos publicitarios de interesse das secretarias municipais conforme nota fiscal de no.000.430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 27/02/2013 | 979.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao consumo de energia do Centro Comercial desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 27/02/2013 | 200.00 | 00096513250463 | VERONICA MARIA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo de 05 diarias sem pernoite por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado com o fim de participar do curso de libras na (FUNAD)neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 27/02/2013 | 85.00 | 00020344732487 | JOAO LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo de 02 viagens no veiculo de minha propriedade de placa MNN.6326 conduzindo professores do Sitio Umburana para esta cidade para participar de reunioes junto a Sec.educcao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2013 | 1142.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia(Pre Escola Tio Patinhas,E.joana Alves de carvalho e de outras Secretarias)de responsabilidade da Sec.educacao desse municipio, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 27/02/2013 | 579.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao consumo de enegia do ginasio de esporte o Luizao dete municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/02/2013 | 137624.22 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de educacao (professor Fundeb 60%)durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/02/2013 | 89710.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de educacao(auxiliar fundeb 40%)durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 28/02/2013 | 38624.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos educacao (60%)da Sec.de educacao durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo as com tarifas da folha de pagamento junto ao banco do brasil | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/02/2013 | 12377.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos do funcionarios da Sec.de administracao no mes de fevereiro de 2013 deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2013 | 1059.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo darf/srf, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2013 | 4322.55 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 JUNTO A RECEITA FEDERAL,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao do PASEP neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/02/2013 | 14095.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de financas neste mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE P.E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao servico de producao sports institucionais a ser veiculado em emisoras de radio comforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/02/2013 | 17473.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do gabinete do prefeito neste mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/02/2013 | 5000.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados de assessoria juridica a Prefeitura Municipal bem como a toda comunidade,durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos termos estatutarios e de mais procedimentos adminstrativos habituais referente ao mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/02/2013 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na prestacao do Pab e alimentacao de dados no SIAB,durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/02/2013 | 49908.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de saude referente a este mes de fevereiro/13. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/02/2013 | 430.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos servicos prestados na limpeza do Centro de Saude referente ao mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0000323 | 28/02/2013 | 140.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MMR8792-PB, conduzindo o Sec.de Infra Estrutura com o fim de visitar os pocos desativados sda zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/02/2013 | 1470.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MNQ 9172-Pb conduzindo o Sec.de Infra Estrutura para efetuar compras durante os mes de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/02/2013 | 19021.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Infra Estrutura referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/02/2013 | 450.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MMX5584-PB,procedentes do sitio Jatuarana a esta cidade, comforne declaracoes em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/02/2013 | 8060.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de assis.Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/02/2013 | 4392.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do conselho tutelar deste municipio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/02/2013 | 7381.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de agricultura durante o mes de fevereiro/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/02/2013 | 38933.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos contratos de medicos,odontologos e emferemeiros dos Psfs deste municipio junto a Sec.de saude neste mes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/02/2013 | 16805.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitario de saude desse municipio,referente a este mes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/02/2013 | 3267.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vecimentos dos colaboradores eventuais do progama de vigilancia ambiental(dengue)referente a este mes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/02/2013 | 7614.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio,referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2013 | 2100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos vencimentos referente ao mes de marco/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2013 | 2100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos vencimentos referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2013 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo vencimento referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2013 | 678.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos vencimentos referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2013 | 1500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos vencimentos referente ao mes de fevereiro/13. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2013 | 3975.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao do FGTS neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/02/2013 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/02/2013 | 4759.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Cras da folha da Sec.de assist.social referente a este mes de fevereiro/13. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004760731466 | ALEXANDRO PEREIRA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos prestados como ofineiro de capoeira junto ao Peti neste Municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/03/2013 | 678.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2013 | 2100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/03/2013 | 695.00 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de 01 bateria 150 ah comforme nota fiscal em anexa,destinadas para o SAMU desse municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2013 | 100.00 | 00096513772400 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006882376492 | MARIA JOSE DOS SANTOS PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2013 | 100.00 | 00085516198453 | LUIS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2013 | 100.00 | 00070071015426 | JEBSON LUIS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2013 | 100.00 | 00085515019415 | JOSE EDMILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005093665460 | MARIA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005942960488 | MARIA DE LOURDES EUGENIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2013 | 100.00 | 00000068302428 | MARIA BETANIA DOS SANTOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2013 | 100.00 | 00010227775481 | ELIANE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004319422422 | ADRIANA RODRIGUES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/03/2013 | 400.00 | 00001591956404 | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na oficina de danca junto ao Peti desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2013 | 590.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 13 viagens no veiculo de placa MOP 7617-Pb,procedentes do Sitio Umburana a esta cidade conduzindo pessoas doentes para se consultarem no Centro de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/03/2013 | 340.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTOS DE QUATRO VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/03/2013 | 425.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTOS DE 05 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA TRATAMENTOS MEDICOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/03/2013 | 420.00 | 00085513911434 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTOS DE 10 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/03/2013 | 300.00 | 00006990246413 | TATIANA BARROS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a uma ajuda financeira destinada a complementacao do pagamento de uma passagem aerea desta ciddae a capital de Belo Horizonte-MG,onde irei a procura de trabalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/03/2013 | 1600.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de 19 viagens sendo 13 para a cidade e 03Capital do Estado e 03 a Belem no veiculo placa KFS-0430-PB,procedentes do Sitio Pitombas e adjacencias, conduzindo pessoas doentes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2013 | 690.00 | 00008080193410 | JOSE WILSON MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo de 07 viagens no veiculo de placa MNV 5194-Pb procedentes do Sitio Pe de Serra e adjacencias, conduzindo pessoas doentes com fim de se consultarem conforme declaracaoes em anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2013 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado as pessoas carentes residentes neste municipio conforme lei 307/2010 de 23/02/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2013 | 17.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/03/2013 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela locacao de um caminhao de placa MMT 7719-Pb destinado ao transporte de materias diversas para atender a esta edilidade, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela locacao de um trator mossy fergson para a coleta de lixo e transporte de materias diversos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/03/2013 | 500.00 | 00002854689445 | JOSIVALDO VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como vigia do Parque da lagoa neste municipio,durante o mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/03/2013 | 400.00 | 00007767472400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como vigia,junto ao poco artesiano do loteamento Santa Clara nesta cidade durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/03/2013 | 450.00 | 00008828206489 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como soldador junto a oficina desta edilidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/03/2013 | 400.00 | 00004689600406 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico desta cidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/03/2013 | 400.00 | 00042993890425 | JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpenza dos banheiros do mercado publico desta cidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/03/2013 | 678.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como mecanico,junto a garagem desta cidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2013 | 300.00 | 00075247828453 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2013 | 400.00 | 00009966290419 | VALDERLANO FLORIPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza geral do predio onde funciona o matadouro publico desta cidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/03/2013 | 340.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009825792418 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como operador de maquinas,junto a Sec.de Infa estrutura deste municipio,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/03/2013 | 778.00 | 00028777255453 | AILTON SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza da Praca publica da Rua Prefeito Antonio Miranda nesta cidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/03/2013 | 678.00 | 00010044459467 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza do matadouro publico durante o mes de fevereiro/2013 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/03/2013 | 200.00 | 00007048812419 | GILSON RICARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza do Parque da Lagoa deste municipio durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos prestados como operador de maquinas, junto a Sec. de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00010127795480 | JOSE VIRGOLINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ,importe relativo pelos servicos prestados no cemiterio publico(coveiro)deste municipio,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/03/2013 | 678.00 | 00078959829404 | HERONILDO PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamentos pelos servicos prestados como eletricista no conserto feito na rede eletrica da zona rural | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/03/2013 | 678.00 | 00001942781407 | ODILMA RODRIGUES MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos prestados na limpeza da praca da leitura na Vila Santo Antonio nesta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/03/2013 | 1030.00 | 00009622160468 | JOSE FRANCISCO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos como mecanico junto a garagem municipal desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/03/2013 | 678.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamentospelos servicos prestados como operador de maquinas, junto a Sec. de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2013 | 5851.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo consumo de energia eletrica referente a iluminacao publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2013 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massaranduba deste Municipio,para deposito de materiais imprestaveis (lixo) das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2013 | 7634.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no carrego e descarrego de lixo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/03/2013 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpenza do Centro de Saude desta Cidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/03/2013 | 440.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza do Centro de Saude desta cidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/03/2013 | 480.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como aux.de emfermagem junto ao Centro de Saude deste municipio,referente a primeira quinzena de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/03/2013 | 678.00 | 00009674465464 | JANIKELLY SILVA DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como atendente do PSF do Sitio Nogueira durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2013 | 300.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza geral do predio onde funciona o Samu,durante o mes de fevereiro/2013 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a refeicoes e lanches destinados aos funcionarios(emfermeiros,medicos e odontologos)dos Psfs e Centro de Saude deste municipio,durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos na prestacao de contas do PAB e alimentacao de dados no SIAB,durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/03/2013 | 970.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos efetuados na ambulancia saveiro,pertencentes a Sec.de saude conforme nota fiscal de no.000.176. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2013 | 2001.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de pecas constantes em nota fiscal de servicos de no.000.047 efetuados na ambulancia saveiro,pertencente a Sec.de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2013 | 400.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo referente a viagens no veiculo de placa MOA 6173-Pb conduzindo o chefe de gabinete deste municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/03/2013 | 340.00 | 00002594386774 | JOSE FRANCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza do mercado publico de responsabilidade da Sec.Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/03/2013 | 269.62 | 08880421000166 | SEVERINA MARLEIDE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios da Sec.de administracao desta edilidade no mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2013 | 280.00 | 00092812066415 | JOSEFA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de servicos prestados na limpeza geral do Arquivo Municipal deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2013 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos prestados como professor do curso de costura realizado nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/03/2013 | 400.00 | 00008070274484 | JOSE MARCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como vigia do Estadio de Futebol desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/03/2013 | 250.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como vigia da Escola da rede Fundamental de Ensino Isabel Maria da Conceicao da localidade do Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/03/2013 | 678.00 | 00011518593461 | WERTINA BRUNA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como professora da Escola Alfredo Martins de Oliveira da localidade do Sitio Arisco neste municipio,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2013 | 710.00 | 00001591928460 | JAMERSON BRUNO SENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na pintura do predio da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/03/2013 | 440.00 | 00003779206498 | MARIA ROSINEIDE DA SILVA GUILHERME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como monitora junto a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio,durante a segunda quinzena de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2013 | 340.00 | 00053713354472 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Escola Pedro Pereira da Silva da localidade Rural de Cajazeiras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/03/2013 | 340.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como vigia junto a Escola Municipal Neusa Firmino Bezerra da localidade Rural Riacho Preto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/03/2013 | 340.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como vigia da escola Francisco X.de oliveira da localiddae do sitio Valentin deste municipio durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004209032409 | IRANILDA ISIDIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Gervasio Maia nesta cidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/03/2013 | 820.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como vigia do ginasio de Esporte op Luizao desta cidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/03/2013 | 678.00 | 00010292568452 | LUCIANO HENRIQUE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de servicos prestados como digitador | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/03/2013 | 678.00 | 00049887050482 | ANTONIO DA SILVA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como vigia do Grupo da Rede Fundamental de ensino Gervasio Maia localizado no conjunto Severino Ismael nesta cidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/03/2013 | 150.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados na limpeza geral da Escola da localidade Umburana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/03/2013 | 115.00 | 00008805151475 | ALISSON RODRIGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza dp Patio da Escola Maria Eudesia de Carvalho desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/03/2013 | 678.00 | 00007328999403 | LUCINAIDE QUERINO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como professora na Escola Tio Patinhas durante o mes de fevereiro/2013 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/03/2013 | 2394.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de 15.960 copias xerograficas de documentos de responsabilidade da Sec.educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/03/2013 | 480.00 | 00004485856429 | GEISIANE CRISTINA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de 03 carradas de agua (pipa) destinadas as escolas da zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/03/2013 | 250.00 | 00085515256468 | JOAO DE DEUS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados no carreto de agua para a Escola Francisca F.L.Queiroz da localidade Umburana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/03/2013 | 250.00 | 00008493347485 | MARIA MONICA PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Sec. da Educacao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/03/2013 | 678.00 | 00053714628487 | MARLENE CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Pedro da Silva no Sitio Cajazeiras neste municipio,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/03/2013 | 678.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos prestados como mecanico na garagem de veiculos pertecentes a secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/03/2013 | 340.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelo servicos prestados como auxiliar de servicos no predio onde funciona o peti neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/03/2013 | 400.00 | 00053713664404 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como oficineiro junto ao Peti deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/03/2013 | 678.00 | 00008903059433 | LAYZA KARLA CESARIO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos prestados como monitora do programa Peti deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/03/2013 | 678.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos prestados como Monitor do Peti deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2013 | 235.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos moveis da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2013 | 710.00 | 00009145175462 | JOSE ROGERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a servicos prestados na pintura da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2013 | 678.00 | 00004510930461 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos de professora junto a Pre-Escola Tio patinhas neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2013 | 758.00 | 00008462389429 | LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na pintura geral do predio onde funciona a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2013 | 480.00 | 14292224000129 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos de conservacao no reparo do teto do predio onde funciona o Conselho Tutelar desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2013 | 710.00 | 00006666959469 | DARLAN ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura do predio onde funciona a Creche maria Juventina Costa de Oliveira neste municipio. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2013 | 110.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2013 | 250.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela troca de oleo,filtros e verificacao do vasamento de oleo e agua e revisao dos freios e verificacao das correias do veiculo onibus 16210 de placa MMS 9022 pertencente a Secretaria de Educacao desta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/03/2013 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de troca de mangote do radiador e revisao dos freios,correias e oleo do veiculo onibus iveco de placa MGJ 5218 pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/03/2013 | 200.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico no veiculo onibus de placa MOI 4695 e trocas de oleo,filtros e a verificacao de freios,verificacao das correias conforme nota fiscal em anexo de no.000176 nesta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/03/2013 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de freios,extracao do parafuso do pince de freio,trocas de oleos e filtro e verificacao das correias do veiculo onibus Mercedes 812 de placa MPR 6613 pertencente a Secretaria de educacao desta cidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2013 | 1250.00 | 00004656634433 | SERGIO EDNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a servicos prestados como pedreiro na conservacao da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 04/03/2013 | 590.00 | 00096516950482 | MARIA GORETE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos na Escola Neuza Firmino Bezerra da localidade riacho Preto deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 04/03/2013 | 1410.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos no veiculo onibus 16210 e placa MMN 9022-PB na revisao de freios em geral no veiculo Uno de Placa NPW 4045-PB conforme nota fiscais em anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 04/03/2013 | 2000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de internet,junto a Sec.de educacao e cultura deste municipio,referente ao mes de fevereiro de 2013 conforme nota de servicos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 04/03/2013 | 1105.00 | 02502681000111 | IARA DE SOUZA RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamentos pelo fornecimento de brinquedos diversos destinadas as criancas da Creche maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/03/2013 | 690.00 | 00063171236400 | JOSE SABINO SOMBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a servicos de ajudante de pedreiro na reforma da Creche deste Municipio | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 04/03/2013 | 690.00 | 00096510552434 | CLAUDIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a servicos prestados como ajudante de pedreiro onde funciona,PETI deste municipio | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 04/03/2013 | 1200.00 | 00027994333400 | JOSE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a servicos de pedreiro onde funciona o PETI deste municipio | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 04/03/2013 | 678.00 | 00028505913434 | ROSALY PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados junto a Sec.de Saude, no acompanhamento de paciente a Capital do Estado e deslocamento aos Hospitais daquela Capital,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 04/03/2013 | 678.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos servicos prestados como cozinheira do Centro de Saude deste municipio durante o mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2013 | 450.00 | 00010496794400 | ERIVALDO PESSOA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo servicos prestados de lavagem e lumbrificacao geral dos tratores pertencente a Sec.de Infra Estrutura neste municipio,durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 04/03/2013 | 678.00 | 00012675791709 | JOSE HUMBERTO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na fiscalizacao de distribuicao de agua atraves de carro(pipa)na zona rural deste municipio durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 04/03/2013 | 175.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de almocos para pedreiros,serventes e mestre de obra a fim de construir a base da caixa d/agua e casa bomba do poco artesiano da localidade do Sitio Jatuarana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 04/03/2013 | 471.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimentos de energia eletrica dos pocos artesiano da localidade Umburana e outros deste municipio, conforme em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 04/03/2013 | 250.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento por servicos prestados no trator jhon deere, troca de corrreia de motor, troca de filtro de combustivel troca de oleo do motor e oleo transmicao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2013 | 340.00 | 00007917986403 | MARIA EDIVANILDA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como auxiliar de limpeza junto ao Peti deste municipio durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 04/03/2013 | 120.00 | 00010614023475 | ISLAYNE KELLY DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas de um exame efetuado para meu filho conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 04/03/2013 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 05/03/2013 | 678.00 | 00096514442404 | MARCOS ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como atendente na Sec.de acao Social desse municipio durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 05/03/2013 | 8828.94 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculos(trator verde,trator 275,trator locado,e caminhao locado)pertecente a Sec.de Infra Estrutura deste municipio,conforme nota fiscal de no.000.011 durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 05/03/2013 | 180.00 | 00003503237470 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza da Praca da ruaSao Miguel desta cidade durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 05/03/2013 | 706.20 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO O FORNECIMENTO DE 3000 LITROS DE GASOLINA,NOS VEICULOS TRATOR 275, TRATOR LOCADO E CAMINHAO LOCADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 05/03/2013 | 5419.02 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de combustivel,destinados para os veiculos do Samu,Ducato,Jumper conforme nota fiscal de no.000.010 durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/03/2013 | 470.80 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de lumbrificantes destinados para os veiculos Ambulancia e Parati pertecente a Sec.de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.016 durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/03/2013 | 1385.72 | 00077888014453 | RONALDO SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo pagamento de um seguro referente a uma colisao do veiculo pertencente a Prefeitura de Caicara e de seu Ronaldo Soares de Oliveira, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 05/03/2013 | 1356.00 | 00075247976487 | MARINEZIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como tecnico de laboratorio junto a Sec.de Saude desse municipio durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/03/2013 | 5471.04 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento 1.968litros de gasolina, destinados aos veiculos parati a ambulancia saveiro e a moto bross | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/03/2013 | 340.00 | 00085514098400 | NELSON FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Isabel Maria da Conceicao no sitio Jatuarana neste Municipio,durante o mes de Fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/03/2013 | 4700.98 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de combustiveis destinados para os veiculos Fiat I e II,moto I,II e III pertecentes a Sec.de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.015 durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/03/2013 | 706.20 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de lumbrificantes destinados ao veiculos onibus I,II,III pertencentes a Sec.de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/03/2013 | 7352.64 | 03944694000103 | SAULO GON€ALO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de combustiveis destinados para os veiculos onibus I,II,III e micro I,II pertencentes a Sec.de Educacao deste municipio,conforme nota fiscal de no.000.013 durante o mesde fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 05/03/2013 | 678.00 | 00064516113449 | SEVERINA BEZERRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como professora na Escola Francisca F.L de Queiroz na localidade do Sitio Umburana deste municipio,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/03/2013 | 1460.00 | 00003878648499 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ïpelos servicos de lavagem e lumbrificacao geral dos veiculos pertencentes a Sec.de Educacao desse municipio durante o mes de janeiro e fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 05/03/2013 | 1070.00 | 00010754422496 | MANOEL MESSIAS MARCOLINO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela confeccao, cadeiras e mesas destinadas a Creche deste Municipio | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 06/03/2013 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados em assessoramento de servicos tecnico especializada junto a Sec.de educacao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 06/03/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos de assessoria na area de elaboracao de projetos e planos e progamas junto aos orhaos publicos estaduais e federais,durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/03/2013 | 200.00 | 00005342707439 | GENILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza da Rua Sao Miguel desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/03/2013 | 200.00 | 00005342707439 | GENILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpeza da rua Sao Miguel desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/03/2013 | 240.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a viagens no veiculo de placa KLW 3434-PB,conduzindo pessoas do Sitio Jatuarana e adjancencias para se consultarem no Centro de saude e PSFs desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/03/2013 | 3240.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela locacao de um trator para corte de terra de pequenos agricultores desse municipio durante o mes de fevereiro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/03/2013 | 580.00 | 00003506105418 | MARIA ANDREA DE SALES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a uma ajuda financeira de 02 passagens de onibus com destino ao Rio de Janeiro,para ir a procura de emprego naquela cidade,sendo 01 para a minha pessoa e a outra para o meu esposo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/03/2013 | 400.00 | 00011355692407 | JOSE MARCIO ROSENO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos meus servicos prestados como vigia(noturno) do poco artesiano que esta localizado no loteamento Santa Clara,durante o mes de fevereiro de 2013 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/03/2013 | 150.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos no conserto dos portoes do Ginasio o Luizao desse Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/03/2013 | 450.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 01 show infantil para as criancas do Peti em virtude da inaguracao de suas novas instalacoes que foi realizado no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/03/2013 | 450.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 01 show infantil para as criancas da rede de ensino fundamental desse municipio em virtude do comeco das aulas do ano letivo que foi realizado no mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/03/2013 | 961.50 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de 47 kilos de carne bovina,40 kilos de frango conforme nota fiscal em anexo ,destinadas a merendda das escolas da rede municipal de ensino desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2013 | 136.23 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da Sec.de educacao e cultura deste municipio. conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2013 | 291.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos de responsabilidade da Sec.de educacao e cultura desta edilidade,durante o mes de fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2013 | 1150.00 | 00005964262406 | GILVANDO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos de laternagem e pintura do veiculo Uno de placa 4045-PB,pertecente a Sec.de Educacao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2013 | 1150.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados de instalacoes efetuadas no onibus e fiat pertecente a Sec.de educacao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2013 | 1050.00 | 00006434376499 | PAULO AVELINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 05 viagens desta cidade a Capital do Estado no veiculo de placa NOA 9522-PB,conduzindo professores e funcionarios da Sec.de Educacao desse municipio,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2013 | 552.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de agua constantes em nota fiscal de no.010036 destinadas a sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2013 | 750.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos na revisao geral das motos,pertencentes a sec.de educacao e cultura e de saude desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2013 | 800.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos novveiculo onibus 16210 placa MMN9022-pb na revisao de freios em geral, e no veiculo de placa NPW 4045 no servico de suspensao,alinhamento e cabagem, conforme notas fiscais de numero 000184/000185 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2013 | 740.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com imoprte relativo a trezentos e vinte autenticacaoes de copias xerograficas de documentos de responsabilidade da sec.de educacao desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2013 | 184.32 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de mercadorias constantes em nota fiscal de no.001.41 destinadas para a Creche Maria Juventina de Oliveira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2013 | 2970.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos hospedagens e refeicoes destinadas ao componentes da Banda magnificos e Fatima Marques & banda e da equipe de som e iluminacao por ocasiao das festividades de santos Reis nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 08/03/2013 | 700.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo na confeccao de uma placa luminosa para a Creche deste municipio | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/03/2013 | 2708.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, alinhamento de pecas, alinhamenmto de direcao, servico de mao de obra geral do sistema de suspensao, troca de buchas silenciosas da base e tracao e troca do braco axial micro-onibus iveco | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/03/2013 | 660.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de alinhamento e direcao, mao de obra geral do sistema de suspensao e troca de buchas etc... no micronibus iveco | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/03/2013 | 1377.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de No-Break,microcomputador N3 intel e outros constantes em nota fiscal de no.0003.091,destinados a Sec.educacao e cultura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/03/2013 | 1200.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento do fornecimento de internet junto a Sec.de educacao desta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/03/2013 | 1737.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas (amortecedor,filtro de oleo e outros), constantes em nota fiscal de no.000177, destinadas ao veiculo fiat uno (placa NPW.4045), pertencente a Sec.de Educ. e Culturadesta Edilidade | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/03/2013 | 678.00 | 00005762123421 | CARLOS ALBERTO DE CARVALHO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como secretario da junta militar desse municipio,durante o mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 08/03/2013 | 0.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2013 | 45.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a tarifa adiant depositante e juros saldo devedor neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 08/03/2013 | 293.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Financas desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de lincenca de uso (locacao)de sistemas de informatica,referente ao mes de fevereiro de 2013, constantes em nota de servicos de no.20421. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2013 | 340.00 | 00008828204435 | ANA MARIA ANGELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao predio da Prefeitura Municipal desta cidade,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2013 | 347.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de diversas ligacoes telefonicas de reponsabilidade do gabinete do Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/03/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a publicacao D.O dia 28/02/2013 conforme nota fiscal de servicos de no.36635. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/03/2013 | 1620.00 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes e lanches destinados aos funcionarios(Emfermeiros,medicos,odontologos)dos Psfs e Centro de Saude deste municipio durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2013 | 400.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos efetuados no alternador e motor de partida do veiculco parayi da Sec.de Saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2013 | 1830.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a refeicoes e jantas destinadas a equipe do Samu deste municipio,durante o mes de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2013 | 1380.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTOS PELOS SERVICOS NO VEICULO DUCATO E NA AMBULANCIA REFERENTE A SUSPENSAO ALINHAMENTO E CABAGEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2013 | 570.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento de agua mineral conforme nota fiscal de numero 010030 destinados a Secretaria de Saude para destribuicao como centro de saude e psfs | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2013 | 1480.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados de alinhamento e balanceamento e parte eletrica conforme nota fiscal de servicos de no244. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 08/03/2013 | 271.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de ligacoes telefonicas destinadas a Samu,e Secretraria de Saude | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/03/2013 | 4251.00 | 09358430000154 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de pecas,rolamento de roda ,oleo de motor e outros destinados ao veiculo Ducato pertencentes a Sec.de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/03/2013 | 660.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento pelo conserto da cadeira odontologica,micro motor,sugador e da caneta odontologica. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/03/2013 | 955.00 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao fornecimento de pneus,aros e outros,destinados as motos da Sec.de Saude desta edilidade comforne nota em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 08/03/2013 | 952.00 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de pneus,aros e outros comforne nota fiscal de no.000.108,destinados as motos pertecentes a sec.de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2013 | 2080.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de confeccao de seis grades de ferro consertos das portas de rolo do matadouro e do mercado publico desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/03/2013 | 2133.14 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos de assistencia tecnica mecanica ao trator john deere 1bm5603xha4094049 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/03/2013 | 3880.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de pecas destinados a conservacao do trator john deere pertencente aSecretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/03/2013 | 550.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado no veiculo trator de responsabilidade da sec.de infra estrutura desse municipio, conforme nota fiscal, 000151 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/03/2013 | 2300.00 | 07127428000149 | ALDINEIDE BARBOSA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas para o veiculo trator de responsabilidade da sec.infra estrutura desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2013 | 900.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo pagamento de 03 viagens desta ciddae a Capital do estado no veiculo de placa OFB 7870-Pb conduzindo pacientes para consulta e interna mento em hospitais daquela capitac conforme relacao em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 08/03/2013 | 243.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de Acao Social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2013 | 17151.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao parcelamento de INSS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2013 | 6649.27 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao de FGTS deste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/03/2013 | 230.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a uma ajuda financeira destinadas para a compra de medicamentos para a minha filha, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/03/2013 | 2306.60 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de mercadorias destinadas a Creche maria Juventina Costa de oliveira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2013 | 70.00 | 00035996170400 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos no conserto de 01 ventilador pertencente a Sec.Educacao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2013 | 300.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na manutencao das carteiras e bancos da Pre-escola Municipal Tio Patinhas desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2013 | 90.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de Energisa Eletrica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dep.Gervasio Maia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2013 | 19435.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela confeccao de diversos diarios de classe conforme nota fiscal de no.000.723 destinados para as escolas da rede de ensino fundamental desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2013 | 340.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos de empreitada na conservacao da pintura da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2013 | 340.00 | 00007078525442 | CICERO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como vigia do predio da Prefeitura,referente ao mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2013 | 435.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a uma ajuda financeira para a realizacao de exames de sangue,destinados para a minha filha comforme requisicao e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 11/03/2013 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago referente ao parcelamento junto a energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2013 | 240.00 | 00006305494436 | ANA CRISTINA SALUSTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a uma ajuda financeira destinad as despesas com a compra de uma vacina destinada para o meu filho por encontrar doente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2013 | 240.00 | 00006305494436 | ANA CRISTINA SALUSTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a uma ajuda financeira destinada as despesas com a compra de uma vacina para o meu filho,por se encontrar doente , conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 14/03/2013 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinados as pessoas carentes deste municipio conforme a lei 307/2010 de 23/02/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 14/03/2013 | 1550.00 | 00035853832468 | ARNALDO DIAS DE CARVALHO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como pedreiro na reposicao de calcamentos das ruas da Areia,Epitacio Pessoa e Antenor desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 14/03/2013 | 900.00 | 00001591950473 | CLAUDIO MARIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro na reposicao de calcamentos das ruas da areia,epitacio Pessoa e Antenor Navarro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 14/03/2013 | 8486.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por diversos prestadores na limpeza publica do municipio no mes de marco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 14/03/2013 | 4353.08 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos honorarios da Fiuza Cordeiro referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 14/03/2013 | 1633.90 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de materiais diversos conforme nota fiscal de no.000.134,destinadas para as criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 14/03/2013 | 600.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 08 diarias sendo 07 com pernoite e 01 sem pernoite por ocasiao de viagem desta cidade a capital do Estado com o fim de participar do curso de Libras na (FUNAD)neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/03/2013 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados em assessoramento de servicos tecnico junto a Sec.de educacao e Cultura desta edilidade, referente a Fevereiro/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 14/03/2013 | 900.00 | 00010533348420 | WALCLEBE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos como ajudante de pedreiro na conservacao do Predio da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira nesta cidade. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 14/03/2013 | 1550.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos de pedreiro na conservacao do predio da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira nesta cidade. | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 14/03/2013 | 697.00 | 00276933000106 | MARIA DA LUZ VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas intimas(calcinhas, cuecas)destinadas as criancas da Creche Maria juventina Costa de Oliveira desse Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/03/2013 | 150.00 | 00011425561403 | MARIA DE FATIMA ANDRIELLY PAULINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto ao Predio da Sec.de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/03/2013 | 156.12 | 00010560625413 | ANA KAROLINE PAULINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da Secretaria de educacao desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2013 | 440.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como treinador de basquete junto ao ginasio de Esporte o Luizao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 15/03/2013 | 920.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo aluguel do veiculo de placa MNQ 0135-PB conduzindo alunos do Sitio Serrinha para assitirem aulas em escolas da rede de ensino fundamental desta cidade no periodo de 14/02 a 14/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 15/03/2013 | 2499.00 | 09414318000193 | JOSE OTAVIO DE SOUSA SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de placa de gesso fundido destinados para a reforma da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste municipio, conforme nota fiscal de no.000.251 | 10022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 15/03/2013 | 440.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestado como treinador de basquete junto ao ginasio de esporte o luizao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2013 | 3000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na assrssoria juridica,representando a Prefeitura Municipal junto aos tribunais do Estado,Ministerio Publico durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 15/03/2013 | 500.00 | 00048474592453 | JOAO BENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelo servico prestado na limpenza geraldo predio da Fundacao Valdemir Miranda nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 15/03/2013 | 280.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo de 02 viagens de placa MOA 6173-PB desta cidade a capital do Estado,conduzindo funcionarios da Sec.de saude desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2013 | 3710.00 | 00087426617491 | JOSE RONALDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na desobstrucao de pedras no Parque da Lagoa desse municipio, conforme nota de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2013 | 780.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de 04 carradas dïagua (pipa)destinadas a comunidade do Sitio Jatoba neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2013 | 700.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a uma ajuda financeira para a relaizacao de 01 Ressonancia magnetica destinada para o meu Filhoconforme requisao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2013 | 450.00 | 00010536392447 | MARIA JESSICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a uma ajuda finaceira para a realizacao de exames clinicos,destinados para a minha filha de nome:Nicolly Vitoria,conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 18/03/2013 | 700.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 13 viagens no veiculo de placa MMX-5584-Pb,procedentes do Sitio Cajazeiras a esta cidade conduzindo pessoas doentes para se consultarem no Centro de Saude desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2013 | 375.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 04 viagens no veiculo de placa MNS 3966-PB,conduzindo pessoas doentes com o fim de se consultarem em Hospital, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 18/03/2013 | 1040.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTOS DE 22 VIAGENS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 18/03/2013 | 580.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a viagens no veiculos de placa MPO 7617-PB,procedentes do Sitio com a finalidade de se consultarem no Centro de Saude e Psfs deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2013 | 120.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTOS DE 03 VIAGENS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2013 | 1230.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de 21 viagens no veiculo de placa KFS-0430-PB, procedentes do Sitio Pitombas e Adjacencias, conduzindo pessoas doentes ao centro de saude e PSFs deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2013 | 500.00 | 00003504438401 | JOAO CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de 10 viagens no veiculo de Placa MNA 2602-pb, conduzindo pessoas doentes procedentes do Sitio Cajazeiras e adjacencias a esta Cidade com o fim de consultarem no Centro de Saudee PSFs deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2013 | 800.00 | 00065188047420 | IVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a pagamento de 16 viagens no veiculo de placa KEF-1488-pb, conduzindo pessoas doentes procedentes do Sitio Cipual e adjacencias com o fim de se consultarem no centro de Saude e PSFs destaCidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/03/2013 | 465.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens no veiculo de placa MNS.8569,pb, desta ciadade a capital do estado com espera conduzindo o sec. de infra estrutura para efetuar compras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2013 | 3698.75 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de materiais de limpeza,conforme nota fiscal de no.000.002,destinados aos Psfs, Centro de saude e Sec.de saude desse municipio,durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 18/03/2013 | 1800.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo alguel de veiculo de placa MDE 5166 conduzindo medico para visitas e atendimento na zona rural deste municipio, durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2013 | 280.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamentosde 02 viagens no veiculo de placa KLL 3366-pb, sendo desta cidade a capital do estado, conduzindo o diretor de Recursos Humanos ao fim de resolver assuntos ligados a sua funcao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2013 | 1617.00 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de materiais diversos constantes em nota fiscal de no.016519,destinados para a Sec.de Educacao e Cultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 18/03/2013 | 380.00 | 00003945964474 | EDNALVA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na limpenza geral do predio junto a Sec.de Educacao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 18/03/2013 | 400.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como vigia,junto ao Predio da Sec.de Educacao desse municipio,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2013 | 4151.40 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de materiais de limpeza, conforme nota fiscal de no.000.003 destinadas a sec.de educacao e cultura deste municipio,durante o mes de janeiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2013 | 1000.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos de revestimentos de gesso das paredes do predio onde ira funcionar o Conselho Tutelar desta cidade,conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/03/2013 | 3000.00 | 11725616000146 | JOAO MESQUITA DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias de construcao para coservacao de casas de pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2013 | 125.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados no conserto da moto CG 150 ,pertencente a Sec.de educacao desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2013 | 1720.20 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 11.468 copias de xerox de documentos de responsabilidade da Sec.de educacao e Cultura deste municipio,durante o mes de fevereiro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2013 | 1995.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela confeccoes de fichas e receituarios destinados para a Sec.de saude deste municipio,conforme nota fiscal de servico de no.000.721. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2013 | 156.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pela confeccoes de talao para a feira deste municipio, constantes em nota fiscal de no.000.722. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/03/2013 | 800.00 | 00085513911434 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 16 viagens do sitio Santa Terezinha para esta cidade conduzindo pessoas doentes para se consultarem nos PSfs e Centro de Saude deste Municipio,conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/03/2013 | 200.00 | 00008080193410 | JOSE WILSON MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a viagens no veiculo de placa MNV 5194-PB procedentes do Sitio Pe de Serra a esta cidade conduzindo pessoas doenbtes com o fim de fazerem consultas medicas no Centro de saude e Psfs dessemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/03/2013 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro destinado as pessoas carentes residente neste municipio conforme lei 307/2010 de 23/02/2010 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001137 | 20/03/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao do PASEP deste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/03/2013 | 4437.60 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de paes,destinados a merenda da rede de ensino fundamental conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/03/2013 | 1024.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao de FGTS deste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/03/2013 | 400.00 | 00096513250463 | VERONICA MARIA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 05 diarias com pernoite por ocasiao de viagem desta cidade a Capital do Estado com o fim de participar do Cursdo de Libras na (FUNAD)neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/03/2013 | 310.00 | 00058089136400 | SEVERINO NUNES JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a duas viagens no veiculo de placa MMV 8113-PB desta cidade a Capital do Estado conduzindo funcionariaos da Sec.de educacao e Cultura deste municipio neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/03/2013 | 1070.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a 01 show infantil e cobertura atraves de carro de som quando na inaguracao da Creche Maria Juventina de Oliveira desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 21/03/2013 | 2114.90 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (bolas,trofeiscamisas,meiao e outras) constantes em nota fiscal 000440, destinados as equipes de voley e futsal das escolas da rede fundamental de ensino deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao de PASEP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/03/2013 | 550.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a viagens no veiculo de placa MNP.8584-PB,procedentes desta cidade a Capital do Estado conduzindo o chefe de Gabinete deste municipio durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/03/2013 | 1620.00 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo referente a refeicoes,jantas e lanches destinados aos funcionarios(emfermeiros,medicos e odontologos)dos PSFs e Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/03/2013 | 1160.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a viagens no veiculo Van de Placa OFB 7870-Pb desta cidade a Capital do estado conduzindo pacientes para exames em Hospitais da Capital durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 21/03/2013 | 661.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 21/03/2013 | 2198.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/03/2013 | 1290.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDON€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamentos pelo fornecimento de 66 carradas dagua,destinadas a zona rural neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 22/03/2013 | 900.00 | 00063170477404 | FRANCISCO ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de diversos baldes p/lixo,conforme nota fiscal de no.017721,destinadas para a Sec.de Educacao e Cultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2013 | 740.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados na confeccao de 10 adesivos destinados aos baldes de lixo da limpeza urbana desta cidade, conforme nota fiscal de servico de no:000.938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 22/03/2013 | 1530.00 | 00013445346780 | GEORGE FAUSTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao de pedras no parque da lagoa deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 22/03/2013 | 190.00 | 00010371487463 | JOSAS LEOSMAR BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos como digitador junto a Sec.de educacao e Cultura desse municipio,durante a primeira quinzena de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00033363732805 | DEAMANTINO COSTA MODESTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a servicos como pedreiro da garagem onde ira funcionar o conselho tutelar deste municipio | 10012013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 22/03/2013 | 1000.00 | 00010272148431 | JOBSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados(empreitada)como pedreiro na conservacao junto ao Predio onde ira funcionar o Conselho Tutelar desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2013 | 375.00 | 00002404331493 | MARCOS JOSE MAIA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de 01 viagem procedentes da Capital do estado a esta cidade,no veiculo de placa MNU.7571-Pb conduzindo materiais diversos,destinadosa Sec.de educacao deste muinicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/03/2013 | 100.00 | 00009379704410 | JACIEL CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos servicos prestados como digitador junto a Sec.de Educacao e Cultura desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/03/2013 | 1200.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao aluguel do veiculo GM corsa wind ano 2000 de placa MNU 5194-pb, conduzindo alunos do sitio Nogueiras/Pitombas para as escolas municipal de Ensino dessa cidade no periodo de 18/02 a 18/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/03/2013 | 1600.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelos aluguel do veiculo towe de Placa KGH 2302-Pb conduzindo alunos do Sitio pitombas zona rural para as Escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/02 a 18/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/03/2013 | 1200.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao aluguel do veiculo Fiat Uno 2001/2002 de placa MMW 3990-Pb conduzindo alunos do sitio Cipoal zona rural para escolas da rede municipal dessa cidade no turno da tarde no periodo de 18/02 a 18/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/03/2013 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindo estudantes do Sitio Umburrana Zona rural para as escolas da rede municipal de ensino no periodo de 18/02 a 18/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/03/2013 | 1500.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo aluguel de um veiculo D20 de placa MNE 1260-Pb,objetivando o transporte de estudantes residentes em Cipoal Zona rural para as escolas da rede municipal de ensino no turno da noite noperiodo de 18/02 a 18/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/03/2013 | 4400.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo aluguel do veiculo de placa MOB 3799-PB conduzindo estudantes universitarios deste municipio para o campus II da cidade de Bananeiras no periodo de 18/02 a 18/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/03/2013 | 850.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens na moto de placa NQI 1759-pb, conduzindo o sec.de infra estrutura com o fim de fazer visitas nas obras na zona rural desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2013 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a viagens no veiculo de plca MOA 6173-PB desta ciddaes a diversos Sitios deste municipio conduzindo Medicos e odontologos para visitas a pacientes durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/03/2013 | 970.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ambulancia Ducato de placa HWL 0324 e na Ambulancia Savero(trocar de embreagem, conserto na mala e porta e outros) pertencentes a Sec.de Saude deste municipio, conforme nota fiscal em anexos | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/03/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de divulgacao de notas e avisos publicitarios de interesse das secretarias do Municipio de Caicara, conforme nota fiscal de servicos de no.00.456. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2013 | 100.00 | 00016940885889 | JOSE TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a uma ajuda financeira destinada as despesas com um exame para a minha pessoa, conforme requisicao e documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/03/2013 | 140.00 | 00048475076491 | JOSE ANTONIO PEREIRA ROSENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a juda financeira destinadas as despesas com exames e medicamentos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/03/2013 | 231.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo consumo de energia eletrica, destinada asecretaria da Acao Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/03/2013 | 1140.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDON€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a carradas dagua,destinadas ao abastecimento das comunidades da Zona Rural, em virtude da grande estiagem nesta Regiao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/03/2013 | 1790.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamentos de Energisa,pelo consumo de Energia Eletrica destinada a PM de Caicara (poco artesiano) deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/03/2013 | 75.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficio e remessa de credito e cadastro neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/03/2013 | 1500.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias referente ao pagamento de marco de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/03/2013 | 635.78 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamentos de Energisa,pelo consumo de energiaeletrica destinada a Fundacao Valdemir Miranda deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/03/2013 | 886.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo consumo de energia de responsabilidade de sec.de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/03/2013 | 600.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos referentes a instalacao de consultorio odontologico dos psfs deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/03/2013 | 423.40 | 00004176679492 | JOSE FERREIRA SOMBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de 58kg de frango, conforme nota fiscal avulsa de no.018517 destinado a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/03/2013 | 876.42 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de mercadorias constantes em nota fiscal de no.000.835 destinados para a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/03/2013 | 1110.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo pagamento de diversas contas de energias das Escola da rede de ensino fundamental deste municipio conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a aluguel de veiculo de placa LBD,1554-PB conduzindo alunos do Sitio Nogueira-Pitomba,no turno da tarde para as Escolas da Rede Municipal de Ensino no periodo 18/02 a 18/03/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/03/2013 | 411.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de Energisa,pelo consumo de energia eletrica destinada a PM de Caicara (Estadio Mun Francisco Carneiro) deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/03/2013 | 11427.15 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a parcelamento de Energisa Eletrica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/03/2013 | 1719.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a parcelamento da GFPI,referente ao pagamento do mes de Dezembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/03/2013 | 5000.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na prestacao de assessoria juridica a Prefeitura Municipal bem como a toda comunidade durante o mes de marco de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2013 | 1063.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a pagamento de DARF/SRF neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administracao habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2013 | 600.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na veiculacao de notas de interesses desta edilidade, conforme nota em anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2013 | 550.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no microonibus iveco de Placa MGJ 5218(jogos de pastilas,e freios) pertencentes a Sec.de Educacao desse municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2013 | 4636.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo a retencao de FGTS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/03/2013 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos vencimentos dos pensionistas referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/03/2013 | 11217.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Samu deste municipio referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/03/2013 | 3417.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradoes eventuais do progama de vigilancia ambiental (dengue)referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/03/2013 | 57911.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos contratos de medicos,odontologos e emfermeiros dos Psfs deste municipio,junto a Sec.saude neste mes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/03/2013 | 16461.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitarios de saude referente a este mes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/03/2013 | 5517.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Cras da folha da Sec.de assistencia social neste mes. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/03/2013 | 141605.12 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de educacao (professores fundeb 60%) neste mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/03/2013 | 91244.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de educacao(auxiliar fundeb 40%) durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/03/2013 | 69345.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos educacao 60% da sec.de educacao neste mes de marco/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/03/2013 | 22651.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do gabinete do prefeito referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/03/2013 | 14695.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.financas referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/03/2013 | 11145.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de administracao referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/03/2013 | 53422.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de saude referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/03/2013 | 19721.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Infra Estrutura neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/03/2013 | 9804.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.assistencia Social referente ao mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/03/2013 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do conselho tutelar deste municipio referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/03/2013 | 7851.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de agricultura referente a este mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mecanizacao Agricola P/ Micro Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/04/2013 | 3240.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator para corte de terra de pequenas agricultores desse municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/04/2013 | 400.00 | 00004689600406 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico desta cidade,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2013 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranduba deste Municipio,para deposito de materiais imprestaveis(lixo)das ruas desta cidade,ref ao marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/04/2013 | 500.00 | 00008828206489 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como soldador junto a oficina desta edilidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009825792418 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ïpelos servicos prestados como operador de maquinas(tratorista)junto a Sec.de Infra Estrutura deste municipio,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2013 | 678.00 | 00067660991434 | NELSON DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como mecanico, junto a garagem publica desta Cidade,durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2013 | 678.00 | 00092811736468 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como operador de maquinas(tratorista)junto a Sec.de Infra Estrutura deste municipio,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/04/2013 | 400.00 | 00009966290419 | VALDERLANO FLORIPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados na limpeza geral do predio onde funciona o matadouro publico desta cidade,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/04/2013 | 500.00 | 00002854689445 | JOSIVALDO VICENTE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia do Parque da Lagoa localizado na Rua Tenente Marcolino nesta cidade,durante o mes de Marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2013 | 400.00 | 00075247828453 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec.Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/04/2013 | 180.00 | 00003503237470 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Sao Miguel desta Cidade durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator mossy fergson para a coleta de lixo e transporte de materiais diversos deste municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/04/2013 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMT 7719 PB, destinado ao transporte de materiais diversos para atender a esta edilidade,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/04/2013 | 340.00 | 00002594386774 | JOSE FRANCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Mercado publico de responsabilidade da Sec.de Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/04/2013 | 400.00 | 00042993890425 | JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado publico desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/04/2013 | 340.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestados na limpeza e conservacao do matadouro publico desta cidade,referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/04/2013 | 678.00 | 00009328170419 | VALDECI DA SILVA DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador de maquinas(tratorista)junto a sec.de Infra Estrutura deste Municipio,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/04/2013 | 678.00 | 00012675791709 | JOSE HUMBERTO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na fiscalizacao de distribuicao de agua atraves de carro (pipa)na zona rural deste municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010044459467 | LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do matadouro publico durante o mes de marco de 2013 desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2013 | 300.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestados na limpeza geral do predio onde funciona o SAMU durante o mes de marco de 2013 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/04/2013 | 430.00 | 00053713591415 | MARIA DA PENHA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza do Centro de Saude, desta cidade durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/04/2013 | 330.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Centro de Saude desta cidade,durante o mes de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/04/2013 | 440.00 | 00005189171426 | MARIA GORETE DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Centro de Saude desta edilidade,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/04/2013 | 1170.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes e lanches destinados aos medicos e emfermeiros e odontologos dos psfs e Centro de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MDE 5166 conduzindo Medico para visitas e atendimento na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/04/2013 | 678.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cozinheira do Centro de Saude desta cidade,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2013 | 280.00 | 00092812066415 | JOSEFA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do arquivo Municipal deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/04/2013 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria ref.ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/04/2013 | 1500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE P.E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de producao sports institucionais a ser veiculado em emisoras de Radio conforme nota em anexo,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/04/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria ao municipio de Caicara,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/04/2013 | 340.00 | 00085514098400 | NELSON FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelo meus servicos prestados como auxiliar de servicos gerais junto a Escola Isabel Maria da Conceicao no Sitio Jatuarana neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnico junto a Sec.de educacao e cultura desta edilidade,referente a marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2013 | 340.00 | 00053713354472 | MANOEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Escola Pedro Pereira da Silva na localidade Rural de Cajazeiras deste municipio durante o mes Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2013 | 250.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como vigia da Escola da Rede Fundamental de Emsino Isabel Maria da Conceicao da localidade Sitio Jatuarana deste Municipio,durante o mes de Marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/04/2013 | 340.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como auxiliar de servicos no Predio onde funciona o PETI neste municipio,referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/04/2013 | 250.00 | 00008493347485 | MARIA MONICA PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Sec.de educacao deste municipio durante a primeira quinzena dec marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/04/2013 | 931.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos destinados a merenda escolar da Rede de Ensino deste municipio, comforme nota fiscal de no.019.307. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/04/2013 | 340.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como vigia junto a Escola municipal Neusa Firmino bezerra da localidade Rural Riacho Preto deste municipio,durante o mes marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/04/2013 | 4326.00 | 14175136000147 | KLEBER FELIX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(sucoscarnes,ovos,salsicha e outros)destinados para a merenda Escolar da Rede Municipal deste municipio,conforme nota fiscal de no.000.012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/04/2013 | 678.00 | 00010267796420 | JORGE LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como monitor do PETI deste municipio,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/04/2013 | 340.00 | 00007917986403 | MARIA EDIVANILDA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza junto ao PETI deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/04/2013 | 400.00 | 00053713664404 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como oficineiro(pintura)junto ao PETI deste municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2013 | 100.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccoes de chaves para fechaduras da Se.de educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2013 | 4753.85 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras conforme nota fiscal de no.018516,destinados a merenda dos alunos da rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2013 | 340.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia da escola no sitio arisco neste municipio no mes de Marco /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2013 | 473.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADAS AO MICRO II, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2013 | 1158.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral constantes em nota fiscal de no010036 destinados a sec.de saude e educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2013 | 330.00 | 00052562778472 | JURANDIR ANTONIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro na conservacao da Escola de Nogeira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2013 | 678.00 | 00070071015426 | JEBSON LUIS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no acompanhamento das criancas ate as Escolas da rede de Ensino Fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2013 | 1600.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de filmagens constantes em nota fiscal de no.000.945 das festividades de reabertura da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira e do PETI deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2013 | 350.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como vigia da Escola do Sitio Pitomba deste Municipio . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2013 | 2800.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 18/02/ a 18/03/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2013 | 350.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto a EM Francisca F.L Queiroz neste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2013 | 330.00 | 00008828204435 | ANA MARIA ANGELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao Predio Municipal desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2013 | 600.00 | 00003500882412 | ABRAO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens a Capital do estado deste municipio, no veiculo de placa MNP 7544-PB conduzindo assessores do gabinete do Prefeito no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2013 | 225.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza do arquivo municipal desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2013 | 500.00 | 00048474592453 | JOAO BENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Predio da Fundacao Waldemir Miranda nesta cidade durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2013 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do curso realizado nesta cidade,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2013 | 170.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio para o SAMU deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2013 | 1200.00 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados para a Sec.de saude deste municipio conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2013 | 340.00 | 00001241731446 | LUIS SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados junto a Secretaria de saude deste municipio,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/04/2013 | 1275.00 | 00004656634433 | SERGIO EDNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados(empreitada)como pedreiro na conservacao da galeria da Rua Antenor Navarro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/04/2013 | 1275.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como pedreiro na conservacao do Predio onde ira funcionar o Conselho Tutelar desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2013 | 835.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como servente de pedreiro na conservacao da galeria da Rua Antenor Navarro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2013 | 960.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na desobstrucao de pedras no Parque da Lagoa nesta cidade conforme nota fiscal de no4699. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2013 | 9662.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao dos servicos da limpeza publica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2013 | 835.00 | 00096512822404 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como servente na conservacao do predio onde ira funcionar o Conselho Tutelar desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2013 | 100.00 | 00004838281498 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/04/2013 | 100.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/04/2013 | 100.00 | 00008805152447 | JOSICLEIDE BATISTA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 02/04/2013 | 100.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 02/04/2013 | 100.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 02/04/2013 | 100.00 | 00001122332440 | EDSON CANDIDO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 02/04/2013 | 100.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/04/2013 | 100.00 | 00008007104445 | ANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/04/2013 | 100.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/04/2013 | 100.00 | 00001591922429 | SILVIO RICARDO CRISPIM BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuida financeira destinada a pessoas carentes residente neste muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/04/2013 | 200.00 | 00070071148493 | DAMIAO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/04/2013 | 100.00 | 00085513903415 | JOSE ALVES DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/04/2013 | 100.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/04/2013 | 100.00 | 00061193372704 | JOSE HENRIQUE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/04/2013 | 100.00 | 00004838552432 | JOSILENE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/04/2013 | 100.00 | 00009143194427 | ROGERIO FLORIPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/04/2013 | 100.00 | 00002768553450 | JOSE CARLOS MOTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/04/2013 | 350.00 | 00001245713442 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de exames clinicos em minha pessoa conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/04/2013 | 687.90 | 00083384073720 | JOSE ABDIAS SOMBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de 02 viagens aereas,destinadas para a minha pessoa e para a minha esposa, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/04/2013 | 400.00 | 00010321147464 | JOSE ILDERLANO LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como porteiro do Mercado Publico deste municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/04/2013 | 1875.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de almocos,jantas e lanches destinados aos motorista da Sec.de Saude deste municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/04/2013 | 400.00 | 00006388928480 | ALEXSANDRO SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como viagia junto ao predio do Posto PSF da localidade Sitio Nogueira deste municipio,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2013 | 3700.00 | 14754746000103 | IZAIAS CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um analisador Semi Automatico Bioquimico destinado ao Laboratorio do Centro de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/04/2013 | 300.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem no veiculo de placa MNG 0909-Pb desta cidade a Capital do Estado, conduzindo a funcionaria do setor de identidade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2013 | 350.00 | 00046848185434 | ROSINEIDE MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de entrega de material para o setor de identidade deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2013 | 350.00 | 00008137038752 | JOANITA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza junto ao predio da Fundacao valdemir Miranda desta cidade durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/04/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora, constantes em nota fiscal de no.013875. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2013 | 950.00 | 13983433000156 | ROSANE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos durante o periodop de abertura ao ano letivo/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/04/2013 | 150.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens no veiculo de placa MNQ 9172-PB procedentes do Sitio Pe de Serra e adjancencias conduzindo professores ao fim de participarem de treinamentos ligados a Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/04/2013 | 678.00 | 00072694637434 | MARCOS ANTONIO GON€ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como mecanico na garagem de veiculos pertencente a Sec.de educacao e Cultura deste Municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/04/2013 | 500.00 | 00009174082418 | JOSENILDO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como vigia junto ao predio da Creche Maria Juventina Costa de oliveira deste municipio,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 03/04/2013 | 300.00 | 00002571342479 | JOCELIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia junto ao predio da E.M.Manoel Soares de Oliveira da localidade rural Gravata desse municipio, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/04/2013 | 300.00 | 00003121342401 | JOSE ERNANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no carreto dagua destinadas para E.M.Manoel Carneiro de Oliveira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2013 | 450.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem e lumbrificagem de carros pertencentes a Sec.de educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 04/04/2013 | 1300.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa 1298-PB Timbauba/PE conduzindo alunos do Sitio Pe de Serra Zona Rural para as Escolas da Rede Municipal dessa cidade no periodo 18/02 a 18/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 04/04/2013 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB conduzindo alunos do Sitio Timabauba para as Escolas da rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 18/02 a 18/03/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/04/2013 | 678.00 | 00007251182459 | ARISANDRO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor junto a Escola Municipal Alfredo martins de Oliveira da localidade Rural deste municipio durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 04/04/2013 | 2691.67 | 04933861000183 | POSTO DE COMB.FREI DAMIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel,destinados para onibus de placa MOI04625 de responsabilidade da Sec.de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de no001.981 em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/04/2013 | 1900.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 50 glp 13 kg, de gas de cozinha constantes em nota fiscal 000494,destinados a sec.de educ. e cultura, para contribuicao com os grupos de municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/04/2013 | 950.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados np micro onibus mecedes de placa MPR 6613 e Fiat uno de placa OEP 0106 (servico de injeccao eletronica,sevico de motor de partida e outros) conforme notas fiscais em anexas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/04/2013 | 15.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transferencia efetuada atraves do banco do brasil neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/04/2013 | 800.00 | 00030767199472 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de um motor bomba destinados ao esgotamento do Parque da Lagoa localizada na Rua Tenente Marcolino nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2013 | 650.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no trator Maxfex 269 (fazer instalacao e recondicionar o alternador) pertencentes a Sec.de Infra Estrutura desse municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 04/04/2013 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 04/04/2013 | 100.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 04/04/2013 | 100.00 | 00096513772400 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 04/04/2013 | 100.00 | 00005700823403 | CASSIA REJANE DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 04/04/2013 | 100.00 | 00096513349400 | LINDALVA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 04/04/2013 | 100.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 04/04/2013 | 100.00 | 00009379704410 | JACIEL CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/04/2013 | 100.00 | 00001365048411 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/04/2013 | 100.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/04/2013 | 100.00 | 00003506124471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 04/04/2013 | 100.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 04/04/2013 | 100.00 | 00006273989443 | GELZA MARIA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 04/04/2013 | 100.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 04/04/2013 | 100.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 04/04/2013 | 100.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 04/04/2013 | 100.00 | 00003504848480 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 04/04/2013 | 100.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/04/2013 | 100.00 | 00010371475457 | JOSELY CRISTINA HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/04/2013 | 100.00 | 00012044646420 | EDIVANIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/04/2013 | 100.00 | 00030294800468 | MANOEL ANTONIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 05/04/2013 | 150.00 | 00003992570479 | MAGLIELSOM FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 viagem no veiculo de placa MNS 8569-PB desta cidade a Capital do Estado conduzindo pessoa doente pra realizar consulta medica em hospital daquela Capital, conforme declaracao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 05/04/2013 | 860.00 | 00080636896820 | JOAO BATISTA LINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aguel do veiculo de placa KFW 7613 RN conduzindo materiais emprestaveis (lixo)das ruas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 05/04/2013 | 8153.53 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel B S500, destinados aos veiculos (trator 275,johnn deere, caminhao locado e outros) pertecentes a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 05/04/2013 | 1140.00 | 00007616876455 | DENILSON VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na desobtrucao de pedra do Parque da Lagoa localizado na rua Tenente Marcolino nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/04/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE P.E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de producao sports institucionais a ser veiculado em emisoras de radio conforme nota em anexo,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 05/04/2013 | 4974.75 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagomento pelo fornecimento de gasolina ,destinados aos veiculos (parati,savero,e motos)pertencentes a Sec.de saude deste municipio,neste mes de marco de 2013 conforme nota fiscal de no.000.056. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 05/04/2013 | 3581.15 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos veiculos,(ducato,jumper) pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Alimentação e Nutrição | Assistencia Suplementar a Saude | Suplementacao Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/04/2013 | 2175.00 | 00015369617520 | SEVERINO RAMOS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de coco seco, conforme nota fiscal de n.021313, destinados a distribuicao com as familias deste municipio,por ocasiao da semana Santa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/04/2013 | 775.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de exames realizados em pacientes do Centro de saude e PSFs desta Cidade constantes em nota de servico de no.002.003. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 05/04/2013 | 4537.23 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina,destinados aos veiculos Fiat I e II, motos 150 todos pertencentes a Sec.De Educacao desse municipio,neste mes de marco de 2013, conforme nota fiscal de no.000.057. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 05/04/2013 | 1500.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor de educacao fisica junto a Escola Joao Alves de Carvalho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 05/04/2013 | 400.00 | 00008973195409 | PAULO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinados as criancas da Creche deste Municipio conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 05/04/2013 | 139.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de reponsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/04/2013 | 6589.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos veiculos,onibus e micro I,II,III,IV, todos pertencentes a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 08/04/2013 | 1840.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um onibus de placa MMO 1135-PB conduzindo professores da zona rural a esta cidade para participar de treinamentos junto a sec.de educacao e cultura desse municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/04/2013 | 690.00 | 00008400039432 | GENALDO COSTA GERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do Ensino Fundamental da Escola Joao Alves de Carvalho neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/04/2013 | 2040.10 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria destinada a merenda dos alunos do pre-escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/04/2013 | 3439.10 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria destinada a merenda escolar dos alunos da Creche | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/04/2013 | 6857.80 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria destinadas a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/04/2013 | 2100.40 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de mercadoria destinada a merenda escolar dos alunos da EJA deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 08/04/2013 | 300.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na manutencao da repitidora desta cidade,conforme nota fiscal de servico de no.000.950. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/04/2013 | 100.00 | 00010091415462 | SILVANIA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 08/04/2013 | 100.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 08/04/2013 | 100.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 08/04/2013 | 100.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 08/04/2013 | 100.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 08/04/2013 | 100.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/04/2013 | 100.00 | 00001236211430 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/04/2013 | 100.00 | 00010815610416 | APARECIDA GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/04/2013 | 100.00 | 00078961980459 | ADRIANA PESSOA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/04/2013 | 100.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/04/2013 | 100.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 08/04/2013 | 100.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/04/2013 | 100.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 08/04/2013 | 100.00 | 00008140435422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 08/04/2013 | 100.00 | 00004001379414 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 08/04/2013 | 100.00 | 00057091609468 | LUCIA BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 08/04/2013 | 100.00 | 00004879385425 | MARIA JUCELINA BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/04/2013 | 100.00 | 00070197414443 | MARIA ADRIELLE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/04/2013 | 200.00 | 00005151463403 | LUZIA AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 09/04/2013 | 446.00 | 09193047000193 | DISTRIBUIDORA SALUTTE LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.1461. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 09/04/2013 | 9629.01 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados para a farmacia basica deste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 09/04/2013 | 250.00 | 00006145584416 | GILDENY DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a compra de meias sigvaris,meia coxa 20/30(select confort) conforme requisao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 09/04/2013 | 270.00 | 00008677265473 | ELISANGELA FRANCISCO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento de uma bota ortopedica destinada para o meu filho, conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 09/04/2013 | 2000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de internet, junto a sec. de educacao e cultura deste municipio referente ao mes de marco de 2013 conforme nota de servicos em anexa NFS-e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 09/04/2013 | 9005.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos(tijolos,torneiras,varao de ferro,portas e outros)constantes em nota fiscal de no.000.145 destinados a reforma da Creche Maria Juventina Costa de Oliveiradesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 09/04/2013 | 15366.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos,destinado para a farmacia Basica deste municipio, conforme nota fiscal de no.028.228 em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 09/04/2013 | 1513.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao junto ao diario oficial | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo aos termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/04/2013 | 6.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP,neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/04/2013 | 4846.12 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios da Fiuza Cordeiro referente ao mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/04/2013 | 507.95 | 62173620001747 | SERASA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados de fornecimento de dados e informacoes nao reter ir/pis/cofins/csLL etc... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/04/2013 | 1085.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de grades de ferro e portoes para a Escola Joao Alves de Carvalho e Escola Maria Eudesia desta cidade . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/04/2013 | 1028.75 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias diversos,destinados as criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira desse municipio constantes em nota fiscal de no000.140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/04/2013 | 776.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fotos tirada quando na inauguracao do predio da creche,peti e conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/04/2013 | 529.00 | 00006770848465 | CRISTIANA AMARO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com uma passagem terrestre para a minha pessoa, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/04/2013 | 200.00 | 00002016263490 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames para a minha filha por se encontrar doente, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/04/2013 | 1374.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA NO TRATOR JOHN DEERE EIXO DIANTEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/04/2013 | 1350.00 | 00053714784420 | JOSE JAILTON DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de almocos,jantas e lanches para os funcionarios do SAMU desta cidade, conforme nota em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/04/2013 | 6925.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do FGTS, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/04/2013 | 23111.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto de INSS, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/04/2013 | 1915.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de calcas, camisas e outros,destinados para a equipe do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.326. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/04/2013 | 1550.00 | 00013445346780 | GEORGE FAUSTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na desobstrucao de pedras no Parque da Lagoa dessa cidade, conforme consta em nota fiscal de no.000.956 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 11/04/2013 | 1350.00 | 00071499199449 | JOAO PEDRO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de desobstrucao de pedras no Parque da Lagoa desta cidade , conforme consta em nota fiscal de no.000.957. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/04/2013 | 9763.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energisa destinada a iluminacao publica desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/04/2013 | 600.00 | 00002113013452 | GILDEMAR CARDOSO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 carrada de agua (carro pipa)destinadas as comunidades da Zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/04/2013 | 320.00 | 00085515868404 | JOSEFA MIRANDA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a realizacao de exames clinicos para meu esposo, conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/04/2013 | 140.00 | 00008293148497 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos de controle, destinado para o meu pai, conforme receita em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/04/2013 | 296.52 | 00053714334491 | MARIA DO CARMO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para uma passagem aerea com destino da Capital do estado para a cidade do Rio de janeiro-RJ destinada para a minha filha, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/04/2013 | 469.25 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos funcionarios da Sec.de educacao desta cidade, constantes em nota fiscal de no.000.955. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 11/04/2013 | 200.32 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela assinatura junto a uol(universo online) de responsabilidade da Sec. de Educacao desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/04/2013 | 600.00 | 05373523000105 | EDJARIO KENNEDY PEREIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento perla incricao da Escolinha de Futebol desse municipio na Copa Talima de futebol, conforme nota em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/04/2013 | 369.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO PELO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFICIAL VOLKS/BUSSCAR URBANUSS U DE ANO DE FABRICACAO 200,ANO MODELO 2001,DE COR BRANCA E PLACA MMS 2022/PB PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/04/2013 | 5075.06 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, junto a receita federal | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/04/2013 | 800.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de progamas de responsabilidade da Sec.de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.954. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/04/2013 | 447.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/04/2013 | 505.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de diversas ligacoes telefonicas da secretaria de financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/04/2013 | 572.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da sec. de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/04/2013 | 310.00 | 00009906977469 | ISRAEL FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como digitador junto a sec.de educacao e cultura durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/04/2013 | 310.00 | 00010463253450 | JOHABYSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos na organizacao da festa de conclusao do curso de encanadores realizado neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/04/2013 | 480.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND.E.COM.DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LINHA HOTEL CACAROLA TRD.45 DESTINADAS PARA O MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/04/2013 | 116.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de diversas ligacoes telefonicas destinada a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/04/2013 | 1300.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNO 1298-PB Timbauba-PE conduzindo alunos do Sitio Pe de Serra zona rural para as escolas da Rede Municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/03a 18/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/04/2013 | 200.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados para minha pessoa, conforme requisao em anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/04/2013 | 340.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pintor na conservacao do Predio onde ira funcionar o Conselho Tutelar desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/04/2013 | 300.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mecanizacao Agricola P/ Micro Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/04/2013 | 2500.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator Massey Fergunson 275 para atender a os pequenos agricultores deste Municipio,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/04/2013 | 100.00 | 00070071150471 | LUZIVAN QUERINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/04/2013 | 1000.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBD 1554-PB conduzindo alunos do Sitio Nogueira/Pitomas no turno da tarde para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa cidade no Periodo de 18/03 a 18/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/04/2013 | 850.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de placa NQl 1759-Pb, a disposicao da Sec.de Educacao e Cultura desse Municipio no periodo de 18/03 a 18/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/04/2013 | 1500.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 01 veiculo de placa MNE 1260-Pb,objetivando o transporte de Estudantes residentes em Cipoal zona rural para as escolas da Rede Municipal de Ensino desta cidade no turno da noiteno periodo de 18/03 a 18/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/04/2013 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindo estudantes do Sitio Umburana Zona Rutl para as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio no Periodo de 18/03 a 18/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/04/2013 | 1200.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNU 5194-Pb conduzindo alunos do Sitio Nogueiras/Pitombas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa cidade no Periodo de 18/03 a 18/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/04/2013 | 1200.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de Placa MMW 3990-Pb conduzindo alunos do sitio Cipoal zona rural para Escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/03 a 18/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/04/2013 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNl 9937-Pb conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as escolas da Rede Nunicipal de Ensino dessa cidade no periodo de 18/03 a 18/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/04/2013 | 2800.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo alguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do sitio santa Terezinha/Valentim/riacho Preto para as escola da Rede Municipal dew ensino dessa cidade no periodo de 18/03 a 18/04/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/04/2013 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ 0135-PB conduzindo alunos do sitio Serrinha para assistirem aulas em Escola da rede de ensino fundamental desta cidade no periodo de 14/03 a 14/04/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/04/2013 | 3000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na assessoria juridica,representado a Prefeitura Municipal,junto aos tribunais do Estado, Cortes de contas e Ministerio Publico,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 15/04/2013 | 100.00 | 00085516198453 | LUIS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 15/04/2013 | 100.00 | 00008390015412 | CRISTIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/04/2013 | 100.00 | 00004159789471 | ANA CLAUDIA GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/04/2013 | 100.00 | 00085516198453 | LUIS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/04/2013 | 100.00 | 00008382205410 | IVANEIDE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 15/04/2013 | 100.00 | 00065186010430 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/04/2013 | 100.00 | 00009194080445 | GERALDO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/04/2013 | 100.00 | 00002016263490 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/04/2013 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 15/04/2013 | 100.00 | 00006253584499 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 15/04/2013 | 100.00 | 00037428713404 | MARTIN JOSE LIBERATO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 15/04/2013 | 100.00 | 00010590631403 | IARA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 15/04/2013 | 100.00 | 00007401123410 | EVERALDO PESSOA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 15/04/2013 | 100.00 | 00001591944406 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/04/2013 | 100.00 | 00053713338434 | DAMIAO ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/04/2013 | 100.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/04/2013 | 100.00 | 00009556387471 | IRIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/04/2013 | 100.00 | 00096513772400 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/04/2013 | 100.00 | 00010847817431 | ESPEDITO PEREIRA DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/04/2013 | 100.00 | 00004999130432 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/04/2013 | 100.00 | 00085515680430 | MARIZA CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/04/2013 | 100.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/04/2013 | 200.00 | 00052561992420 | MARIA LUCIA MARCULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/04/2013 | 100.00 | 00008293148497 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/04/2013 | 100.00 | 00044122950449 | JOSEFA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/04/2013 | 100.00 | 00005169824432 | MARIA JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada apessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/04/2013 | 100.00 | 00008390015412 | CRISTIANA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/04/2013 | 100.00 | 00095161848472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/04/2013 | 100.00 | 00065186095400 | MARIA DE FATIMA COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/04/2013 | 100.00 | 00004926908476 | EDILEUZA HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/04/2013 | 100.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/04/2013 | 100.00 | 00036957372472 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/04/2013 | 100.00 | 00001478755440 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/04/2013 | 100.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/04/2013 | 100.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/04/2013 | 14668.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela de precatorio de processo de no.517.199.501.013.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/04/2013 | 31252.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela de precatorio do processo de no.517.199.501.013.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/04/2013 | 205.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento de tarifas de turismo no Brasil, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2013 | 1310.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de carro de um som destinado para divulgacao na inauguracao do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/04/2013 | 108.00 | 01344906000196 | MARGARIDA SOARES TETEO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fec.803/10 oxidado g.fech 1801/09 esp oxidado g destinados para o posto do psf da localidade rural nogueira desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/04/2013 | 736.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto de pneus dos onibus e fiats de responsabilidade a sec. de educacao e cultura desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/04/2013 | 4400.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MOB 3799-Pb conduzindo estudantes universitarios deste municipio para o Campus II da Cidade de Bananeiras no periodo de 18/03 a 18/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2013 | 1600.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KGH 2302-Pb conduzindo alunos do Sitio Pitombas zona rural para as Escolas da Rede municipal de ensino desta cidade no periodo de 18/03 a 18/04/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 16/04/2013 | 480.00 | 00010429645481 | ADRIANA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames clinicos,destinados para a minha pessoa, conforme requisao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/04/2013 | 280.00 | 00004752639440 | JOSE HONORIO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para uma passagem terrestre,destinado para o meu filho, conforme documentos em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2013 | 975.00 | 00003504754400 | JOSE ERINALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como ajudante de pedreiro na conclusao da conservacao do predio onde ira funcionar o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2013 | 975.00 | 00063171236400 | JOSE SABINO SOMBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como ajudante de pedreiro na conclusao da conservacao do Predio onde ira funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2013 | 1650.00 | 00027994333400 | JOSE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como pedreiro na finalizacao da conservacao do predio onde ira funciona o Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2013 | 1650.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSERVACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/04/2013 | 4800.00 | 06824439000204 | Veneza Maquina Comércio Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias diversos, destinados ao trator JOHN DEERE, constantes em nota fiscal de no9617 pertecente a sec.de Infra Estrutura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/04/2013 | 716.95 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento materias diversos, constantes em nota fiscais de no.000.303 e 000.302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2013 | 280.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a compra de medicamentos destinados para a minha filha de nome:Luana da Silva conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2013 | 700.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de uma placa em lona (4,00x1,00)m 03 placas em acrilico (0,35x0,12)m e 01 adesivo (2,10x1,34)m destionados para o conselho tutelar desta cidade conforme nota fiscal de servico 000.960. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/04/2013 | 376.50 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo pelo emplacamento do veiculo de marca Volkswagen 15.190 EOD escolas Hd Ore Pacote caminho de cor FNDE de placa OFD 2004-PB pertencente a Sec.de educacao conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/04/2013 | 399.78 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo pelo emplacamento do veiculo IVECO de placa OGP 5140/PB pertencente a esta edilidade conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2013 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB desta cidade a diversos Sitios deste municipio conduzindo medicos e odontologos para visitas a pacientes no periodo 18/03 a 18/04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 17/04/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2013 | 2800.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 totem (1,80x3,50)m e 02 placas em metal (1,00x0,50)m para o SAMU deste municipio, conforme nota em anexo | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2013 | 100.00 | 00010590631403 | IARA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2013 | 100.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/04/2013 | 100.00 | 00010375110429 | JOSE LUIZ JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/04/2013 | 100.00 | 00003508350479 | ROSILENE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/04/2013 | 100.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 18/04/2013 | 100.00 | 00093530196720 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/04/2013 | 100.00 | 00004751196499 | GICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/04/2013 | 100.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/04/2013 | 100.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/04/2013 | 100.00 | 00004751068490 | MARINITA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/04/2013 | 100.00 | 00005824998442 | PEDRO QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 18/04/2013 | 100.00 | 00009685432430 | ELIONEIDE ACIOLE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/04/2013 | 100.00 | 00056859015420 | SEVERINA ANGELA DA SILVA PACIFICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/04/2013 | 100.00 | 00003507045460 | MARIA JOSE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/04/2013 | 100.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/04/2013 | 100.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/04/2013 | 100.00 | 00003501050496 | ALBIEGE PEREIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/04/2013 | 100.00 | 00085514047415 | JOAQUIM FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2013 | 100.00 | 00007882528447 | KALINE KELLY PAULINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fianceira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2013 | 100.00 | 00063172097404 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/04/2013 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario oficial, conforme nota de servico de no:39144 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/04/2013 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura de servicos locaweb de internet de responsabilidade do gabinete do Prefeito desse municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/04/2013 | 3850.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagens e refeicoes destinados aos medicos,odontologos,emfermeiros,psicologos desse municipio,referente ao mes de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/04/2013 | 410.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador,junto a Sec.de Educacao e Cultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/04/2013 | 1028.00 | 12681870000152 | ANTONIO MARCELO P.DE MENDON€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes em nota fiscal de numero 00,465 destinados ao onibus I, pertecente a secretaria de educacao desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/04/2013 | 1000.00 | 00003504438401 | JOAO CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 20 viagens no veiculo de placa MNA 2602-PB conduzindo pessoas doentes procedentes do Sitio Cajazeiras e adjacencias a esta cidade com o fim de se consultarem no Centro de Saude e PSFs desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/04/2013 | 350.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens no veiculo de placa MNR 1260 PB procedentes doi Sitio Nogueira e adjacencias , conduzindo pessoas doentes para se consultarem no Centro De Saude e PSFs desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/04/2013 | 725.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens no veiculo de placa MNS 3966 PB conduzindo pessoas doentes com o fim de se consultarem em hospitais conforme declaracoes em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/04/2013 | 640.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens no veiculo de placa MOP 7617 Pb,procedentes do sitio Umburana e adjacencias a esta cidade com o fim de se consultarem no Centro de saude PSFs deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/04/2013 | 1050.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens no veiculo de placa MNP 8584-PB, sendo procedentes desta Cidade a Capital do Estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/04/2013 | 560.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na desobstrucao de pedras no Parque da Lagoa,localizado na Rua Tenente Marcolino nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/04/2013 | 850.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 17 viagens no veiculo de placa MMX 5584-PB, procedentes do Sitio Cajazeiras ate esta cidade, conduzindo pessoas doentes para se consultarem no Centro de saude e PSFs desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/04/2013 | 800.00 | 00065188047420 | IVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 16 vaigem no veiculo de placa KEK 1888-PB conduzindo pessoas doentes procedente do Sitio Cipoal e adjacencias com o fim de se consultarem no Centro de Saude e PSFs desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/04/2013 | 650.00 | 00085513911434 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens do sitio Santa Terezinha para esta cidade conduzindo pessoas doentes com a finalidade de se consultarem nos PSFs e Centro de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001138 | 19/04/2013 | 4250.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/04/2013 | 1356.00 | 00003509084438 | VERA LUCIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como meredeira junto a Escola Municipal Joao Alves de Carvalho neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/04/2013 | 1300.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo volkswagen-kombi de placa MNO 1298-PB conduzindo alunos do sitio Pe de Serra zona rural para as Escolas da Rede municipal de Ensino dessa cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/04/2013 | 532.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 14glp 13 kg, de gas de cozinha constantes em nota fiscal , destinados para a sec. de saude, distribuicao com o centro de saude, sec.de saude e psfs deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/04/2013 | 1344.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto pela retencao do FGTS, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/04/2013 | 1191.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 7.940 copias de xerox de documentos de responsabilidade da Sec de Saude deste municipio,durante o mes de Marco /2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/04/2013 | 1800.00 | 00002242676474 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens no veiculo de placa OFB 7870-Pb desta cidade a Capital do Estado conduzindo pacientes para consultas e exames em hospitais daquela Capital, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/04/2013 | 2980.00 | 00058090363415 | LUZINETE ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de plca NOA 9522RN conduzindo pessoas doentes para realizar exames e se consultarem em hospitais da Capitac do Estado durante o mes de Fevereiro e Marco de 2013, comforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/04/2013 | 300.00 | 00039871606400 | ADAILTON ANTONIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira destinada para a realizacao de exames clinicos em meu pai, conforme requisicao e documentos em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/04/2013 | 100.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagem sendo desta cidade a capital do Estado conduzindo pessoas doentes com o fim de fazerem exames e se consultarem em hospistais daquela mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/04/2013 | 279.00 | 00005700827492 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de uma passagem terrestre destinada para a minha pessoa,onde irei a procura de trabalho desta cidade a Cidade Rio de Janeiro RJ, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/04/2013 | 1460.00 | 00007616876455 | DENILSON VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao de pedras do Parque da Lagoa localizado na Rua Tenente Marcolino nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/04/2013 | 700.00 | 00065186001449 | EDMILSON CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na desobstrucao de pedras no Parque da Lagoa nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/04/2013 | 584.00 | 08285124000172 | A CHELITA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bomba constante em nota fiscal, destinada ao poco artesiano localizado no Sitio Riacho Preto na localidade Rural desse Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/04/2013 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pelas diversas,destinadas para o Trator de responsabilidade da Sec.de Infra Estrutura deste Municipio conforme nota fiscal de no.013.222. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/04/2013 | 870.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens no veiculo de placa MNQ 9172 -PB procedentes do Sitio Pe de Serra e adjacencias conduzindo pessoas doentes com o fim de se consultarem no Centro de Saude e PSFs desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens no veiculo de placa KFS 0430-Pb procedentes do Sitio Pitombas e adjacencias, conduzindo pessoas doentes com o fim de se consultrem no Centro de saude e PSFs deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/04/2013 | 140.00 | 00000875665403 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento de telhas,para a conservacao de minha casa, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/04/2013 | 168.00 | 00083994858453 | EDNALDO ESTEVAO PE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento de cimentos para a conservacao de minha casa, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/04/2013 | 50.00 | 00071496939468 | LUIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento de cimentos para a conservacao de minha casa, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/04/2013 | 72.00 | 00010101350406 | JOSEMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento de cimentos,destinados para a conservacao de minha residencia, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/04/2013 | 72.00 | 00005169824432 | MARIA JOSE NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento de cimento para a conservacao de minha residencia, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/04/2013 | 4207.80 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a reforma do conselho tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/04/2013 | 450.00 | 00000849659400 | EDSON KLEBER DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem no veiculo de placa NQD 4629-Pb procedentes da Capital do Estado conduzindo materias diversos para a distribuicao com os grupos da rede Municipal de ensino dessa cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/04/2013 | 310.00 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na organizacao da festa de inaguracao do Conselho Tutelar desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/04/2013 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de placa MNt 6245-PB conduzindo alunos do sitio Nogueira/Pitombas para as Escolas da Rede Municipal de ensino desta cidade, durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/04/2013 | 1250.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIÇO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificio, constantes em nota fiscal de no.000.000.021 destinadas a inaguracao da Creche Maria Juventina C.de Oliveira e do PETI e Conselho Tutelar deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/04/2013 | 1630.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de brinquedos educativos,destinados para as criancas do PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/04/2013 | 3790.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de brinquedos educativos, destinados para as criancas do PETI deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 24/04/2013 | 800.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do veiculo de placa KlW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana e adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de ensino nos turnos manha e tarde desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 24/04/2013 | 2976.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornercimento de materias diversos, conforme em nota fiscal de no.000.153 destinados para as escolas(E.M.Francisco X de Oliveira,E.M.Neusa Firmino Bezerra e outras) de responsabilidade da Sec.de Educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 24/04/2013 | 1396.50 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de copias de xerox de documentos de responsabilidade da Sec.de educacao e cultura deste municipio,durante o mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 24/04/2013 | 900.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no microonibus de placa OGA 8710 e onibus iveco de placa MGJ 5218 (comserto do arcondicionado,revisao da instalacao geral e outros) conforme notas em anexas. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/04/2013 | 7240.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, constantes em nota fiscal de no.000.154, destinados para a conservacao da Farmacia basica,PSF I e Sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/04/2013 | 3712.60 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos e de materiais de limpeza,destinadas ao Centro de Saude e PSFs deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 24/04/2013 | 3335.90 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos, conforme nota fiscal de no.000.009 destinadas para o Centro de saude,Sec.de saude e Psfs desse municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 24/04/2013 | 1470.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral constantes em nota fiscal de no.026608 destinados a sec.de Saude, Centro de Saude e PSFs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 24/04/2013 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/04/2013 | 300.00 | 00008590853411 | CARLOS ROBERTO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagens no veiculo de placa DGO 5047 PB procedentes do Sitio Cachoeira a esta ciddae conduzindo pessoas doentes ao fim de se consultarem no Centro de Saude e PSFS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/04/2013 | 204.00 | 00053714334491 | MARIA DO CARMO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento de tijolos para a conservacao da minha casa, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/04/2013 | 132.00 | 00003871825433 | JOSE NILTON SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira destinada para o pagamento de tijolos destinados para a conservacao de minha residencia, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/04/2013 | 453.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento de cimentos,tubo de esgoto,porta lisa que foram destinados para a conservacao de minha residencia, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/04/2013 | 455.50 | 00004656634433 | SERGIO EDNALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas para o pagamento de cimentos,para a conservacao de minha residencia, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/04/2013 | 72.00 | 00005154999436 | MARIA JACIANE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento de cimentos, destinados para a conservacao de minha residencia, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/04/2013 | 100.00 | 00012044646420 | EDIVANIA DOS SANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/04/2013 | 100.00 | 00099196964472 | CRISTINA FERNANDES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/04/2013 | 100.00 | 00070070998400 | CAMILA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/04/2013 | 100.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/04/2013 | 100.00 | 00070197414443 | MARIA ADRIELLE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/04/2013 | 100.00 | 00005247445481 | JACINTA CANDIDA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/04/2013 | 100.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/04/2013 | 100.00 | 00095728562787 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/04/2013 | 100.00 | 00004926907402 | MARIA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/04/2013 | 100.00 | 00008382205410 | IVANEIDE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pesssoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/04/2013 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/04/2013 | 100.00 | 00004970839492 | DEBORA JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/04/2013 | 100.00 | 00006882376492 | MARIA JOSE DOS SANTOS PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/04/2013 | 239.37 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na ambulancia do SAMU deste municipio, conforme nota de servico de no.21966. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 25/04/2013 | 135.99 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um filtro de combustivel,destinados para a ambulancia do SAMU deste municipio, conforme nota de no.040.989 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/04/2013 | 430.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos de responsabilidade da sec.de educacao desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/04/2013 | 200.00 | 00007192267406 | MARIA DAYANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carenes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/04/2013 | 100.00 | 00005169826486 | APARECIDA SOARES GON€ALO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/04/2013 | 100.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 25/04/2013 | 100.00 | 00003170580450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 25/04/2013 | 100.00 | 00085516198453 | LUIS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/04/2013 | 100.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/04/2013 | 430.00 | 00009494138449 | LUIZ JOSE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOS PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM NA SEGUNDA LIGA DE VOLEI DO CAICARA JOVEM REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/04/2013 | 300.00 | 00008639055440 | SILVIO HENRIQUE BELARMINO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LIM 8214-pb conduzindo materiais diversos para a conservacao das Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/04/2013 | 880.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 carradasd/agua(pipa) no veiculo de placa MMX-5489-pb destinadas para os grupos escolares deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/04/2013 | 350.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do grupo escolar da localidade Umburana, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/04/2013 | 150.00 | 00038985322753 | SEVERIANO SALUSTIANO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/04/2013 | 100.00 | 00008293148497 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/04/2013 | 150.00 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/04/2013 | 200.00 | 00085514799468 | ANTONIO RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/04/2013 | 200.00 | 00004319422422 | ADRIANA RODRIGUES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/04/2013 | 100.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/04/2013 | 100.00 | 00006300257460 | LUCIANE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/04/2013 | 100.00 | 00004762559458 | MARIA LUCIA DANTAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/04/2013 | 100.00 | 00008840637478 | MARIA DA PIEDADE LUIZ DE FRAN€A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/04/2013 | 100.00 | 00003501112432 | ALEXANDRA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/04/2013 | 100.00 | 00043647103420 | ARNILDO DA SILVA PACIFICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005994788457 | LUCIANA FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/04/2013 | 100.00 | 00005450297408 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/04/2013 | 444.00 | 00075246899420 | LUIS FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinanda para a compra de medicamentos destinados para a minha pessoa, conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/04/2013 | 200.00 | 00006145584416 | GILDENY DE LIMA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para realizacao de exames clinicos (Usg Doppler venoso MIE e outros) conforme requisao em anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/04/2013 | 700.00 | 00071499199449 | JOAO PEDRO DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na desobstrucao de pedras no Parque da Lagoa desta cidade comforme consta em nota fiscal de servico de no.000.965. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/04/2013 | 205.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PE€AS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes em nota fiscal de no.000.045 destinados aos veiculos da Sec.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/04/2013 | 200.00 | 00010536392447 | MARIA JESSICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de uma consulta medica,destinados para a minha filha de nome:Nicolly Vitoria, comforme requisao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/04/2013 | 2039.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de diversas Escolas da Rede municipal de Ensino(EMEFJoao Alves de Carvalho,EM Alfredo Martins de Oliveira,EM Neuza Firmino Bezerra e outras)conforme comprovantesem anexos. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/04/2013 | 760.00 | 00008973195409 | PAULO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinados para as criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira desta cidade, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/04/2013 | 1043.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas conta de energia (samu centro de saude e psf) deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/04/2013 | 58135.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de saude referente ao mes de abril. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/04/2013 | 4746.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratados da Sec.de saude referente ao mes de abril. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP,neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/04/2013 | 16963.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da sec.de financas referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/04/2013 | 1069.29 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/04/2013 | 4.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/04/2013 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/04/2013 | 14096.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de administracao referente ao mes de Abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/04/2013 | 21651.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito neste mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e demais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Transferências |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/04/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta ediliddae veiculados nesta emissora, constantes em nota fiscal de no.013915. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE P.E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de producao sports institucionais a ser veiculado em emisoras de radio conforme nota em anexo,durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2013 | 150228.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de educacao(professor fundeb 60%)durante o mes de abril. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2013 | 99686.88 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de educacao (auxiliar 40%)durante o mes de abril. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2013 | 87229.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos educacao 60% da sec.de educacao durante o mes de abril. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/04/2013 | 9521.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da Sec.de assistencia social referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/04/2013 | 3640.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimento dos funcionarios do conselho Tutelar referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/04/2013 | 7655.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da sec.de agricultura referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/04/2013 | 21375.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da sec.de infra estrutura referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/04/2013 | 1478.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratados da sec.de Infra estruturareferente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/04/2013 | 4939.14 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do FGTS, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/04/2013 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas referente ao mes de abril. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2013 | 16664.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de abril. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2013 | 56461.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos contratos de medicos,odontologos e emfermeiros dos PSFs deste municipio junto a Sec.de saude neste mes. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2013 | 22877.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitarios de saude referente ao mes de abril da sec.de saude. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2013 | 4827.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores do progama de vigilancia ambiental(dengue)referente a este mes de abril. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2013 | 5177.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS da folha da sec.de assis.social referente ao mes de abril. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/05/2013 | 400.00 | 00075247828453 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec.de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/05/2013 | 450.00 | 00007767472400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia(noturno)junto ao poco artesiano do loteamento Santa Clara nesta cidade durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/05/2013 | 340.00 | 00000848041496 | GILDENE SALES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza junto ao matadouro publico deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como vigia do poco do loteamento Santa Clara deste municipio durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 02/05/2013 | 400.00 | 00004689600406 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do matadouro desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 02/05/2013 | 17358.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de carrego e descarrego de lixo neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 02/05/2013 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de pecas diversas,destinadas para o trator de responsabilidade da secretaria de infra estrutura deste municipio conforme consta ,nota fiscal de no 00001322 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 02/05/2013 | 1444.40 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais constante em nota fiscal de no000.001.028,destinados a secretaria de financas deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 02/05/2013 | 334.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais,para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/05/2013 | 123.50 | 00099196964472 | CRISTINA FERNANDES ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais,para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 02/05/2013 | 144.00 | 00003504790466 | JOSE GICELIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais,para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/05/2013 | 470.50 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais,para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/05/2013 | 124.00 | 00057092486491 | FRANCISCO JOAQUIM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada na compra de tubo esgoto 100mm cardinalcarrinho de mao,destinada a conservacao de minha residencia neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/05/2013 | 94.00 | 00010815611498 | JOSE DENIS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 02/05/2013 | 228.00 | 00093341660453 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 02/05/2013 | 121.70 | 00072695145420 | SEVERINA LEOPOLDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para a conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 02/05/2013 | 144.00 | 00010223610402 | JAQUELINE RIBEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ajuda financeira destinada a compra de materiais para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores das Escolas de Ensino Fundamental Joao Alves de Carvalho e Maria Eudezia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/05/2013 | 340.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como viagia junto a Escola Municipal Neusa Firmino da localidade Rural Riacho Preto deste municipio duramte o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 02/05/2013 | 340.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como vigia da Escola Santa Terezinha neste Municipio no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/05/2013 | 4961.80 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de materiais,destinados para a merenda Escolar das Escolas da Rede de ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/05/2013 | 500.00 | 00009174082418 | JOSENILDO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia junto ao predio da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/05/2013 | 340.00 | 00002571342479 | JOCELIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como vigia junto ao predio da E.M.Manoel Soares de Oliveira da Localidade rural Gravata desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 02/05/2013 | 74.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/05/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela irradiacao e divulgacoes de notas e avisos publicitarios de interesse das Secretarias municipais conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 02/05/2013 | 5000.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na prestacao de assessoria juridica, a prefeitura municipal bem como a toda comunidade durante o mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 02/05/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento informativo publicitario,divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emisssora | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/05/2013 | 500.00 | 00048474592453 | JOAO BENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza geral do predio da Fundacao Waldemir Miranda nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/05/2013 | 710.00 | 00009145175462 | JOSE ROGERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na conservacao da pintura do predio da Fundacao Valdemir Miranda desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/05/2013 | 400.00 | 00006388928480 | ALEXSANDRO SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como vigia junto ao Predio do Posto da localidade sitio Nogueira deste municipio,durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0001147 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de veiculo de placa MDE 5166 conduzindo medico para visitas e atendimento na zona rural deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/05/2013 | 1280.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na elaboracao de um projeto arquitetonico para a Construcao do Predio do SAMU inclusive a planilha e Memorial descritivo nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/05/2013 | 340.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral dp predio onde funciona o SAMU deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/05/2013 | 5890.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina, destinados aos veiculos,ambulancia saveiro,parati e moto bross pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/05/2013 | 3661.60 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinados aos veiculos ducato,jumper todos pertecentes a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/05/2013 | 678.00 | 00085514233472 | ALEX SANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como agente administrativo junto a Secretaria de Administracao deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/05/2013 | 1900.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como professor do curso de costura realizado nesta cidade durante o mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/05/2013 | 9627.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos,onibus I,II,e III,micro I,II,III, e IV,uno I e II para a secretaria de educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/05/2013 | 5869.12 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos uno I e II,moto I,II, e III,fiat locado para a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/05/2013 | 350.00 | 00091670390497 | CONCEI€AO DE MARIA S.DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com exames clinicos para minha sobrinha Joseane Santos da Silva, na Capital do Estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 03/05/2013 | 268.00 | 00006479941438 | JOSIANE OLIVEIRA MOREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materias, para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/05/2013 | 13864.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos, trator 265,275,trator verde,trator locado I e II, caminhao locado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/05/2013 | 1995.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cafe da manha,almoco,jantar e lanches para os funcionarios do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/05/2013 | 233.80 | 00065187024434 | ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para conservacao da minha casa,neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/05/2013 | 68.00 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSERVACAO DA MINHA CASA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/05/2013 | 400.00 | 00008805152447 | JOSICLEIDE BATISTA DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/05/2013 | 120.00 | 00007169940469 | MARIA LINDALVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para a conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/05/2013 | 150.00 | 00009363192407 | MARIA LUCIA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para a conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/05/2013 | 208.00 | 00063170167472 | RAIMUNDA PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/05/2013 | 72.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/05/2013 | 387.20 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para a conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/05/2013 | 240.00 | 00004155526484 | GERSON RENAN CARVALHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais na conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/05/2013 | 240.00 | 00008937697467 | MANOEL FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para a conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/05/2013 | 1000.00 | 00001591929431 | MARIZA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para a conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/05/2013 | 760.00 | 00008973195409 | PAULO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentos consta nota em anexa, destinadas a merenda dos alunos da Creche | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/05/2013 | 500.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de almocos e lanches destinados aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/05/2013 | 607.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao D.o Dia 04,10/05/2013=607,00 em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 06/05/2013 | 678.00 | 00001448405459 | MAYANNE ANANIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos meus servicos prestados como auxiliar de dentista junto a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/05/2013 | 2265.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes e lanches destinados aos medicos e emfermeiros e odontologos dos psfs,Centro de saude e motoristas da Secretaria de Saude ,desse Municipio durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/05/2013 | 812.72 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a pacientes do Centro de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/05/2013 | 1620.00 | 00027994333400 | JOSE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como pedreiro na conservacao do predio da junta Militar e no reparo do telhado do almoxerifado desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/05/2013 | 250.00 | 00067144187791 | TEREZINHA FELIPE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com exames de uma biopsia que irei me submete na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/05/2013 | 1620.00 | 00035853832468 | ARNALDO DIAS DE CARVALHO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como pedreiro na reposicao da galeria e calcamentos na Rua Sao Miguel desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/05/2013 | 1325.00 | 00010533348420 | WALCLEBE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como ajudante de pedreiro na conservacao de galeria na Rua Sao Miguel nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/05/2013 | 1325.00 | 00001591950473 | CLAUDIO MARIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como ajudante de predeiro no reparo do telhado do almoxarifado e na junta militar desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/05/2013 | 11415.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento e iluminacao publica deste municipio conf.com.em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/05/2013 | 2500.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trtaor mossy fergson para a coleta de lixo e transporte de materias diversos deste municipio durante o mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/05/2013 | 120.00 | 00071593462700 | LUIZ SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de fogoes do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/05/2013 | 2500.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de um trator massey fergunson 275,para atender aos pequenos agricultores deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/05/2013 | 200.00 | 00006032712435 | MARILENE CANDIDO DE SOUSA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com exames que irei me submeter na Capital do Estado, conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/05/2013 | 416.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de custas processuais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/05/2013 | 597.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND.E.COM.DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tacho reto com tampa n48,tacho reto com tampa, frigideiras e outros conforme nota fiscal de n:000.000.298 destinadas para a distribuicoes nas Escolas da Rede Municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0001212 | 08/05/2013 | 36907.15 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais didaticos destinados a secretaria de educacao para distribuicao com os grupos da rede de ensino municipal | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 09/05/2013 | 500.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos bebedouros das Escolas Joao Alves de carvalho e Maria Eudesia e conserto do ar condicionado da Secretaria de Educacao desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/05/2013 | 1353.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRANGO PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 09/05/2013 | 4832.20 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios da Fiuza Cordeiro referente ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/05/2013 | 480.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 12 butijao de (gas) constante em nota fiscal de numero 000.000.526 para a sec. de Saude , Centro de saude e PSFs, deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 09/05/2013 | 678.00 | 00010321041801 | GERALDO MARINHO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na poldagem de arvores das ruas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantacao e Adequacao de Equipamentos Urbanos | Reforma e Ampl. de Equipamentos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 09/05/2013 | 700.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma porta de vidro, destinado ao Conselho Tutelar deste Municipio | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 09/05/2013 | 3240.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator para o corte de terra de pequenos agricultores desse municipio, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/05/2013 | 2622.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas parcelas do seguro safra de agricultores deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2013 | 10043.49 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente o mes de marco/2013 junto a receita federal conf.comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/05/2013 | 2.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2013 | 337.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telefonicas da secretaria de financas neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/05/2013 | 800.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na tapagem de buracos na estrada que liga o Sitio Umburana a Cidade de Caicara. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2013 | 800.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2013 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terrenolocalizado no Sitio Massaranduba deste Municipio,para deposito de materiais imprestaveis (lixo) das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/05/2013 | 340.00 | 00002594386774 | JOSE FRANCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do Mercado Pulico de responsabilidade da sec. de infra estrutura deste municipio referente ao mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/05/2013 | 1502.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do poco artesiano,terminal rodoviario e outros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2013 | 250.00 | 00008493347485 | MARIA MONICA PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Sec.de Educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2013 | 356.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telelfonicas da secretaria de assistencia social neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/05/2013 | 390.00 | 00003505701408 | LUCINEIDE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a uma viagem aerea para meu irmao de nomeCarlos Antonio da Silva, sendo desta cidade para a cidade Rio de Janeiro-RJ a procura de emprego conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/05/2013 | 313.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica onde funcionava o conselho tutelar, secretaria de assistencia social e outros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/05/2013 | 100.00 | 00010091415462 | SILVANIA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/05/2013 | 100.00 | 00001591965403 | CRISTIANE TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/05/2013 | 100.00 | 00071495916472 | MARIA LUCIA FERNANDES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/05/2013 | 100.00 | 00003504853484 | JOSE MARCONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/05/2013 | 100.00 | 00003506868403 | MARIA GORETE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/05/2013 | 100.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/05/2013 | 100.00 | 00001591965403 | CRISTIANE TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/05/2013 | 101.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/05/2013 | 150.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/05/2013 | 150.00 | 00004001379414 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/05/2013 | 100.00 | 00006293048407 | SANDRA PEREIRA ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/05/2013 | 100.00 | 00001236211430 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/05/2013 | 100.00 | 00070070766452 | HELENA SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/05/2013 | 100.00 | 00065186958468 | LUIS FERREIRA SOMBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos meus servicos prestados na prestacao de contas do PAB e alimentacao de dados no SIAB,durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00070156077434 | ANA ELVIRA LOPES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um veiculo de placa NQH 0799-PB destinados a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2013 | 503.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telefonicas da secretaria de saude neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2013 | 92.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telelfonicas da SAMU neste mes | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/05/2013 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia do psf III, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/05/2013 | 1810.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 ar condicionados de 9.00 btus consul, conforme nota fiscal em anexa,destinadas para a Sec.de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/05/2013 | 2340.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao, conforme nota fiscal em anexa, destinadas para conservacao dos PSFs e Centro de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2013 | 280.00 | 00092812066415 | JOSEFA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do arquivo municipal deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NQK 8883-PB destinado para Sec.de Administracao deste Municipio duarante o mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/05/2013 | 708.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia de responsabilidade do centro comercial,junta de servico militar e outras | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2013 | 446.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telefonicas do gabinete do prefeito neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos aos termos estatutarios e de mais procedimentos a dministrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001224 | 10/05/2013 | 3800.00 | 00009840861450 | RIEDSON PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MMP 2860-PB(carro pipa)para o abastecimento de agua nas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Ruarl e Urbana ,durante o mes de abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000112013 | 0001225 | 10/05/2013 | 4000.00 | 00009840861450 | RIEDSON PORTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MMP 2860-PB (carro pipa)para o abastecimento de agua nas Escolas da Rede Municipal de Ensino da Zona Rural e Urbana ,durante o mes de marco/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnico junto a Sec.de educacao e cultura desta edilidade,referente a abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2013 | 800.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 40 butijao de (gas) constantes em nota fiscal de numero 000.000.525 destinados para distribuicao com os grupos Escolares de responsabilidade da Sec. de Educacao e cultura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2013 | 300.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Escola Municipal Isabel Maria da Conceicao da localidade do sitio Jatuarana deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2013 | 700.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de ternos dos jogadores de volei e futsal da escolinha do Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/05/2013 | 340.00 | 00096512970420 | JOSENILDA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como meredeira, junto ao Pre-Escolar Tio Patinhas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00008793334729 | JOSE IVANILDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de solda eletrica nas grades e portoes do ginasio luizao e quadra de esporte do conjunto antonio mariz nesta cidade conforme nota fiscal de numero 000.971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/05/2013 | 287.57 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da assinatura da UOL de responsabilidade da Sec.de educacao e Cultura desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/05/2013 | 1118.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de 06 faixas adesivas e pintura em 59 camisas em homenagem ao dia das maes realizada neste cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2013 | 129.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telefonicas da secretaria de educacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/05/2013 | 300.00 | 00003121342401 | JOSE ERNANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no carreto dagua destinadas para a E.M.Manoel Carneiro de Oliveira desse Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 10/05/2013 | 1420.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E INDUST.DE CONFEC€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de camisas em malhasconstantes em nota fiscal de no000342,destinados aos componentes da banda macial deste municipio e equipe organizadora das festividade de santos reis realizada nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/05/2013 | 626.00 | 13930885000170 | PALOMA GUARABIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tecidos destinados a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipioconforme notas fiscais 000.123,00.134 e 000.128 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/05/2013 | 645.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do ginasio de esporte do estadio municipal francisco carneiro e outros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/05/2013 | 70.00 | 05116361000111 | T.F-COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no alinhamento do Onibus IVECO,pertencente a Sec.de educacao deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/05/2013 | 280.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de Tacografo destinado para o veiculo Onibus IVECO,pertencente a Sec.de educacao deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/05/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento da uniao, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/05/2013 | 312.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinados ao onibus pertecente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Reforma e Ampl. e Revitaliz. de Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/05/2013 | 2920.00 | 00064515729420 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de materiais destinados a reforma da creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2013 | 2907.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212013 | 0001283 | 12/05/2013 | 9799.20 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/05/2013 | 2400.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua mineral destinadas as escolas da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/05/2013 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ 0135-PBconduzindo alunos do Sitio Serrinaga para assistirem aulas em escolas da rede de Ensino Fundamental desta cidade no periodo de 14/04 a 14/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/05/2013 | 6260.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciemnto de urnas conforme notas fiscais 000.091 e 000.092, destinados ao sepultamento de pessoas residente que era deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/05/2013 | 1450.00 | 00003973086478 | ADRIANO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens desta cidade a Capital do Estado no veiculo de placa KJL 8392-PE conduzindo pacientes para consulta e exames em hospitais daquela Capital no mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/05/2013 | 200.00 | 00003506124471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da praca nova caicara deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Implantacao e Adequacao de Equipamentos Urbanos | Reforma e Ampl. de Equipamentos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182013 | 0001292 | 15/05/2013 | 691.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material destinado a reforma do Conselho Tutelar deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.173. | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/05/2013 | 1400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do fossao do matadouro publico municipal, nos periodos de 07/02,05/03,09/04 e 15/05/2013 no total de 04 carradas conforme nota de servico de no000.476 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 15/05/2013 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMT.7719-PB,destinado ao transporte de materiais diversos para atender a esta edilidade durante o mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/05/2013 | 1227.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 ar condicionado de 12.000 bts,destinadas para a Sec.de administracao deste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 15/05/2013 | 324.87 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para uma passagem aerea para o meu esposo, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 15/05/2013 | 250.00 | 00072695161468 | LUIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a minha pessoa,para a realizacao de exames de oftalmologia (flourescente em olho esquerdo) conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/05/2013 | 600.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de uma casa situada na Rua Francisco carneiro nesta cidade, onde funciona o Conselho Tutelar deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/05/2013 | 2727.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia eletrica de pessoas carentes residentes neste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 15/05/2013 | 800.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens no veiculo de placa MNG-0909-PB,desta cidade a capital do estado comesperaconduzindo pessoas doentes para realizar tratamento clinicos em hospitais daquela mesma capital | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092013 | 0001290 | 15/05/2013 | 7839.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos (caibro,ripa,linha e outras) constante em nota fiscal de numero 000.310, destinados as Escolas (E.M.Francisca F.L.Queiroz,Neuza Firmino Bezerra, Pedro Pereira da Silva e Maria Eudesia de Carvalho) pertecente a este Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/05/2013 | 300.00 | 00010557913454 | FERNANDA BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto ao grupo Pre-Escolar Tio Patinhas deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 15/05/2013 | 990.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de carro de som para divulgacao em preparacao do dia D (dia do combate a dengue) como tambem no D onde tivemos o arrastao nas principais ruas de nossa cidade nos horarios da manha etarde | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/05/2013 | 850.00 | 00010463253450 | JOHABYSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na organizacao da festa em comemoracao aos dia das maes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/05/2013 | 1200.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de progamas de responsabilidade da Secretaria de educacao deste municipio, conforme nota de servico de no.000.974. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/05/2013 | 300.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materiais de interesse do poder executivo da prefeitura de caicara com materias e imagens referente ao mes de abril/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/05/2013 | 2090.00 | 12370363000106 | LUIZ MARCELO GOMES DE OLIVEIRA GESSO E PLACAS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de placas de gesso fundicao ,destinados para a conservacao do Predio da Prefeitura Municipal de Caicara , conforme nota fiscal de no000.018. | 10042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/05/2013 | 5876.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de professora referente ao meses de janeiro,fevereiro,marco,abril e maio de 2013, conforme documento em anexo. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/05/2013 | 340.00 | 00004028534402 | MARINALVA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como oficineira dos idosos,junto a sec.de assistencia social deste municipio,durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102013 | 0001308 | 16/05/2013 | 4000.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um trator,destinados para a realizacao do corte de terra dos pequenos agricultores deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/05/2013 | 180.00 | 00003503237470 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados na limpeza da praca da rua sao miguel desta cidade durante o mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/05/2013 | 1049.50 | 00005791998430 | LILIANE VIEGAS BRANDAO GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a um seguro de um automovel junto a liberty auto perfilconforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 17/05/2013 | 1740.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos efetuatos no trator 265 pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme nota de no.000.197. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 17/05/2013 | 2198.00 | 12048275000184 | PRISCILLA DANTAS DE AGUIAR LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes em nota fiscal de no.000.054 destinados para o trator pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/05/2013 | 4645.43 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP referente o mes de abril/2013 junto a receita federal, conf.comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 17/05/2013 | 180.00 | 00004236488450 | JOSE GILBERTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para conservacao da minha casa, neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 17/05/2013 | 120.00 | 00009371586400 | CLAUDIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais para conservacao da minha casa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 17/05/2013 | 100.00 | 00009286458436 | CATIUCHA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/05/2013 | 90.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/05/2013 | 100.00 | 00008293148497 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/05/2013 | 60.00 | 00006050617422 | ANA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destianadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/05/2013 | 150.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/05/2013 | 160.00 | 00009384789828 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/05/2013 | 100.00 | 00006792116408 | LIDIANA FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/05/2013 | 120.00 | 00010590631403 | IARA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/05/2013 | 100.00 | 00001365048411 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/05/2013 | 100.00 | 00008113681493 | CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/05/2013 | 100.00 | 00010536392447 | MARIA JESSICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/05/2013 | 70.00 | 00005912135403 | EDINILSON CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/05/2013 | 100.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/05/2013 | 120.00 | 00006253584499 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/05/2013 | 100.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/05/2013 | 120.00 | 00001236894499 | MARIA JOSE ANCELMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2013 | 110.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/05/2013 | 100.00 | 00004319422422 | ADRIANA RODRIGUES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/05/2013 | 100.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/05/2013 | 251.90 | 00003506682482 | MARIA DO ROSARIO ANTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/05/2013 | 1570.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela conservacao de grades de ferro e portoes das Escolas de rede Fundamental de Ensino da Zona Rural deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/05/2013 | 1786.50 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox de responsabilidade da secretaria de educacao neste mes | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/05/2013 | 1500.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 01 veiculo de placa MNE 1260-Pb objetivando o transporte de estudantes residentes em Cipoal zona rural para as Escolas da rede Municipal de Ensino desta cidade no turno da noiteno periodo de 18/04 a 18/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/05/2013 | 1300.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo volkswagen-kombi ano 19998 de placa MNO 1298-pb Tmbauba/PE conduzindo alunos do sitio pe de serra zona rural para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/04 a 18/05/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 17/05/2013 | 2800.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da rede Municipal de Ensino dessa cidade no periodo de 18/04 a 18/05/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 17/05/2013 | 850.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa MQI 1759-PB a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura desse municipio no periodo de 18/04 a 18/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 17/05/2013 | 1000.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBD 1554-PB conduzindo alunos do Sitio Nogueiras/Pitombas no turno da tarde para as escolas da rede Municipal de Ensino dessa cidade no periodo de 18/04 a 18/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0001347 | 17/05/2013 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-Pb conduzindo estudantes do Sitio Umburana zona rural para as Escolas da Rede municipal de Ensino de Ensino deste municipio no periodo de 18/04 a 18/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 17/05/2013 | 650.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente de pedreiro na conservacao da fundacao valdemir miranda desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 17/05/2013 | 3000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na assessoria juridica, representando a prefeitura Municipal, junto aos tribunais do Estado, corte de contas e Ministerio Publico,durante o mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/05/2013 | 4000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de consultoria ao municipio de caicara, durante o mes de fevereiro e abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/05/2013 | 900.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em assessoramento de servicos tecnico junto a Sec. de Saude desta edilidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/05/2013 | 650.00 | 00096512822404 | JOSE BERNARDO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como servente do Centro de Saude desta Cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/05/2013 | 1210.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na conservacao do centro de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 19/05/2013 | 120.00 | 00044122845491 | MARLENE MATINS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas de um exame de mamografia de alta resolucao, conforme receituario em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/05/2013 | 500.00 | 00003212245409 | RIVALDO DA MATA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada na retirada de pedra rachao no parque da lagoa ,na rua Tenente Marcolino desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP,neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/05/2013 | 50.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de beneficios de cadastro neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0001359 | 20/05/2013 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Contabil, relativo ao mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/05/2013 | 1670.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MNQ.9172-PB,procedentes do Sitio Pe de Serra e adjacencias, conduzindo pessoas doentes com fim de se consultarem no Centro de Saude e PSFS desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/05/2013 | 1240.00 | 00008784995475 | ANGELICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa KFS 0430-PB,procedentes do Sitio e adjacencias conduzindo pessoas doentes com o fim de se consultarem no Centro de saude e PSFs deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/05/2013 | 1050.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MNP 8584-PB conduzindo pessoas doentes para realizar tratamentos de pessoas doentes, conforme declaracoes em anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/05/2013 | 1000.00 | 00003504438401 | JOAO CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MNA 2602-PB conduzindo pessoas doentes procedentes do Sitio Cajazeiras e adjacencias a esta Cidade com o fim de se consultarem no Centro de Saude e PSFs desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/05/2013 | 1100.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 22 viagens no veiculo de placa MMX-5584-PB, procedentes do Sitio Cajazeiras e Jatuarana ate esta Cidade, conduzindo pessoas doentes para se consultarem no Centro de Saude e Psfs deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/05/2013 | 350.00 | 00005150136417 | LUANA TRAJANO DA SILVA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens no veiculo de placa MOY-7127conduzindo pessoas doentes da Zona Rural a esta Cidade para consulta medica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2013 | 700.00 | 00085513911434 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens do sitio Santa Terezinha para a esta Cidade conduzindo pessoas doentes com a finanlidade de se consultarem nos PSFS e Centro de Saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2013 | 300.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MNR-1260 -PB procedentes do Sitio Nogueira e adjacencias, conduzindo pessoas doentes para se consultarem no Centro de Saude e PSFs desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2013 | 600.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MNS 3966-PB conduzindo pessoas doentes com o fim de se consultarem e internamento em Hospitais daquela mesma, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2013 | 850.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens sendo desta cidade a Capital do Estado conduzindo pessoas doentes com o fim de fazerem exames e se consultarem em Hospitais daquela mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2013 | 800.00 | 00004018462450 | MARIA HELENA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens no veiculo de placa NOA 9522-RN conduzindo pacientes para consulta medica,sendo 01 a Natal e 03 a Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 21/05/2013 | 450.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens no veiculo de placa NPY 2443-PB,sendo desta cidade a capital do Estado, conduzindo pessoas doente com o fim de se consultarem em hospitais daquela Capital | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/05/2013 | 240.00 | 00008590853411 | CARLOS ROBERTO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens no veiculo de minha propriedade de placa DGO 5047-PB procendentes do Sitio Cachoeira a esta cidade conduzindo pessoas doentes ao fim de se consultarem no Centro de Saude e Psfs deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/05/2013 | 200.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com exames conforme requisao em anexo,para minha esposa Gicelia da Silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 21/05/2013 | 840.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de viagens no veiculo de placa MOP 7617-PB,sendo procedentes do Sitio Umburana e adjacencias a esta cidade com o fim de se consultarem no Centro de Saude e Psfs deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 21/05/2013 | 800.00 | 00065188047420 | IVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 16 viagens no veiculo de placa KEK-1488-PBconduzindo pessoas doentes procedente do sitio cipual e adjacencias com o fim de se consultarem no centro de saude e psfs desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos como engenheiro para acompanhar as obras em execucao e por ventura venha acontecer neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB desta cidade a diversos sitios deste municipio conduzindo medicos e odontologos para visitas a pacientes no periodo 18/04 a 18/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 21/05/2013 | 1100.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de 05 diarias com pernoite,desta cidade a capital do estado, com o fim de resolver assuntos ligados a administracao municipal, no mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 21/05/2013 | 400.00 | 00065186990434 | MARIA LENILDA COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral da escola da localidade umburana deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 21/05/2013 | 4400.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo volks/bus car micro onibus-1999 de placa MOB 3799-pb conduzindo estudantes universitarios deste municipio para campus II da cidade de Bananeiras no periodo de 18/04 a 18/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/05/2013 | 624.00 | 11902871000117 | APOIOR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento quando na participacao de um treinamento de pacto de alfabitazacao pela idade certa, realizada na Cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212013 | 0001376 | 22/05/2013 | 4000.30 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados ao EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212013 | 0001377 | 22/05/2013 | 6460.30 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000212013 | 0001378 | 22/05/2013 | 4099.90 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinados a pre-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/05/2013 | 103.37 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de internet de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/05/2013 | 4400.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais diversos destinados a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/05/2013 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-Pb conduzindo alunos do sitio Timbauba para as escolas da rede Municipal de Ensino dessa cidade no periodo 18/04 a 18/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/05/2013 | 64.25 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifas bancarias neste mes, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0001385 | 24/05/2013 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de modelo Gol ano 2007/2008 de placa MOP.7617-PB conduzindo estudantes do Sitio Umburana Zona Rural,para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 24/05/2013 | 2952.00 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de (toner,impressora e outros) destinados para a sec.de saude deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 27/05/2013 | 1300.00 | 00000849659400 | EDSON KLEBER DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa NQD 4629-Pb procedentes da Capital do Estado conduzindo materiais diversos para a distribuicao com os Grupos da rede Municipal de Ensino dessa cidade, durante o mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/05/2013 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 veiculo, destinado ao transporte de alunos residentes no sitio cajazeiras da zona rural deste municipio para as escolas da rede municipal de ensino no turno manha e noite,duarante o periodo de 18/04 a 18/05/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/05/2013 | 1200.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MMW 3990-PBconduzindo alunos do sitio Cipoal zoan rural para Escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no turno da tarde no periodo 18/04 a 18/05/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 27/05/2013 | 450.00 | 00004743669448 | LUCIENE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas comexames que irei submeter por me encontrar doente conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/05/2013 | 500.00 | 00016063953434 | FELICIDADE LEOPOLDINA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de exames,para minha pessoa por se encontrar doente conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 29/05/2013 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP,neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP,neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/05/2013 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconnto do pasep | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 29/05/2013 | 340.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do Predio onde funciona o SAMU durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/05/2013 | 62872.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de saude referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/05/2013 | 5446.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos saude da sec.de saude neste mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/05/2013 | 745.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento de folha de pagamento complementar dos pessoal lotado na secretaria de saude, relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/05/2013 | 19751.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do gabinete do Prefeito referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/05/2013 | 14632.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de administracao referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/05/2013 | 167491.19 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de educacao(professor Fundeb 60%)durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/05/2013 | 110937.78 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de educacao (auxiliar fundeb 40%)durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/05/2013 | 90224.05 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos educacao 60% da sec.de educacao referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/05/2013 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/05/2013 | 15040.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/05/2013 | 1075.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento darf/rfb, junto a receita federal neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/05/2013 | 8655.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de agricultura neste mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/05/2013 | 22585.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de infa estrutura neste mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/05/2013 | 1478.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Sec.de infra estrutura referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 31/05/2013 | 120.00 | 00003507682427 | NIELMA CARLA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas comexames clinocos para a minha filha de nome luizyanne L.da Silva Souza,que ira se submeter a exames por se encontrar doenteconforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/05/2013 | 9382.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de assist.social referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/05/2013 | 3688.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio,referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/05/2013 | 2516.11 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/05/2013 | 873.89 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/05/2013 | 61959.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos contratos de medicos,odontologos e emfermeiros dos PSFS deste municipio junto a Sec.de saude neste mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/05/2013 | 24057.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos agentes comunitarios de saude referente ao mes de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/05/2013 | 4827.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do progama de vigilancia ambiental(dengue)referente a este mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/05/2013 | 18140.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/05/2013 | 3639.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da CRAS da folha da sec.de assist.social referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/06/2013 | 340.00 | 00004028534402 | MARINALVA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como oficineira dos idosos,junto a Sec.de assitencia social deste municipio,durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/06/2013 | 750.00 | 00005700828464 | CARLOS ANTONIO ROSENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MZB-1735-Rnconduzindo pessoas desta cidade a Capital do estadocom o fim de internamento e consultas medicas em Hospitais daquela Capital no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/06/2013 | 70.00 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/06/2013 | 90.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/06/2013 | 195.00 | 00011115802780 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/06/2013 | 100.00 | 00010539924407 | ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/06/2013 | 80.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007145686430 | MAURICIO VITOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003800599406 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003945964474 | EDNALVA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/06/2013 | 80.00 | 00006273989443 | GELZA MARIA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004926907402 | MARIA LUCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/06/2013 | 100.00 | 00009387690490 | EDIVANIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/06/2013 | 90.00 | 00096511290425 | MARIA CRISTINA DA SILVA FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001591937450 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001387541447 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/06/2013 | 100.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/06/2013 | 100.00 | 00050023152753 | FRANCISCO SEBASTIAO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/06/2013 | 60.00 | 00020344570487 | SEVERINO ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/06/2013 | 100.00 | 00009870265421 | PATRICIA PEREIRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/06/2013 | 100.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008794919496 | JOSEANO DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/06/2013 | 60.00 | 00007067245427 | ROSENILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/06/2013 | 60.00 | 00004999130432 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002854054466 | JOSE DIJAILSON DO AMARAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/06/2013 | 70.00 | 00047939710400 | LUCIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/06/2013 | 100.00 | 00035843510816 | RISONETE CANDIDO INACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/06/2013 | 100.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/06/2013 | 80.00 | 00096511281434 | LUIS GONZAGA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/06/2013 | 60.00 | 00003504904496 | JOSE REGINALDO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004838281498 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002036849407 | MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/06/2013 | 90.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas para as pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/06/2013 | 100.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/06/2013 | 100.00 | 00010282291431 | JOSINEIDE DO PATROCINIO DA PENHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/06/2013 | 100.00 | 00085516198453 | LUIS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/06/2013 | 80.00 | 00001245713442 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/06/2013 | 80.00 | 00007911748403 | MARISANGELA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/06/2013 | 90.00 | 00095161830425 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/06/2013 | 60.00 | 00075247453468 | ALUIZIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/06/2013 | 70.00 | 00008054743408 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 03/06/2013 | 100.00 | 00011814793801 | MARIA HELIANE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/06/2013 | 50.00 | 00003170580450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/06/2013 | 20.00 | 00001573820440 | JOSE LUIZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006300257460 | LUCIANE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/06/2013 | 100.00 | 00009411999409 | JOSIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/06/2013 | 60.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destindas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006834437479 | NATALINO CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004404409478 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/06/2013 | 100.00 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008007104445 | ANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/06/2013 | 100.00 | 00008140435422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/06/2013 | 180.00 | 00001562365401 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004743669448 | LUCIENE PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007834735403 | JOSE ADRIANO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/06/2013 | 70.00 | 00004101015406 | SOCORRO LAURA SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/06/2013 | 100.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/06/2013 | 90.00 | 00008800244459 | DANIELY SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/06/2013 | 100.00 | 00078961980459 | ADRIANA PESSOA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 03/06/2013 | 90.00 | 00070070855471 | LUCIANA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/06/2013 | 170.00 | 00005290661492 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/06/2013 | 45.00 | 00006253584499 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/06/2013 | 100.00 | 00096514175449 | FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/06/2013 | 70.00 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/06/2013 | 60.00 | 00070197414443 | MARIA ADRIELLE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/06/2013 | 100.00 | 00005521932402 | ELIANE ANSELMO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/06/2013 | 160.00 | 00008382205410 | IVANEIDE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/06/2013 | 140.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/06/2013 | 60.00 | 00085515035453 | MARIA DAS DORES LOURENCO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/06/2013 | 100.00 | 00004970839492 | DEBORA JANUARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 03/06/2013 | 70.00 | 00095161848472 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/06/2013 | 40.00 | 00010205677401 | TONY PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/06/2013 | 70.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/06/2013 | 100.00 | 00001236900480 | MARIA DO ROSARIO ROSENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/06/2013 | 100.00 | 00091669677400 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/06/2013 | 80.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007496258482 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/06/2013 | 150.00 | 00001971401498 | ZELIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/06/2013 | 100.00 | 00096513772400 | SEVERINA JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/06/2013 | 50.00 | 00011249176409 | SILMARA DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/06/2013 | 45.00 | 00007929139492 | MARIA DANIELE DE LIMA AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/06/2013 | 50.00 | 00003770876458 | EMANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/06/2013 | 80.00 | 00001628337419 | CARLA JANAINA BARBOSA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/06/2013 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio Massaranbuba deste Municipio,para deposito de materiais imprestaveis(lixo)das ruas desta Cidade,ref.ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/06/2013 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MNT 7719-PB,destinado ao tarnsporte de materiais diversos para atender a esta edilidade,durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 03/06/2013 | 180.00 | 00003503237470 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpenza da Praca da Rua sao Miguel desta cidade durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/06/2013 | 400.00 | 00004689600406 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico desta Cidade,durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/06/2013 | 450.00 | 00007767472400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como vigia (noturno)junto ao poco artesiano do loteamento santa Clara nesta cidade,durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/06/2013 | 678.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como vigia do poco do loteamento santa Clara deste municipio,durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/06/2013 | 678.00 | 00010321041801 | GERALDO MARINHO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na poldagem de arvores das ruas desta cidade, durante o mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/06/2013 | 510.00 | 00070184479410 | JOSINALDO SANTANA DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como operador de maquinas na limpeza de acudes na comunidade rural Umburana neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/06/2013 | 800.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003506124471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da praca nova caicara deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/06/2013 | 400.00 | 00075247828453 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec.Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/06/2013 | 7203.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na prestacao de servicos na limpeza das ruas desta cidade e no carrego e descarrego de lixo deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mecanizacao Agricola P/ Micro Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de umtrator massey fergunson 275, para atender aos pequenos agricultores deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mecanizacao Agricola P/ Micro Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/06/2013 | 3240.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator para o corte de terra de pequenos agricultores desse municipio,durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/06/2013 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos sistemas de folha de pagamento e controle de tesouraria ref.ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/06/2013 | 340.00 | 00096512970420 | JOSENILDA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira,junto ao pre escolar Tio Patinhas deste municipio,durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/06/2013 | 250.00 | 00008493347485 | MARIA MONICA PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a Sec.educacao deste municipio durante a primeira quainzena do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/06/2013 | 340.00 | 00002571342479 | JOCELIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia junto ao predio da E.M. Manoel de Oliveira da localidade rural Gravata deste municipio durante o mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/06/2013 | 960.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como vigia,junto a Escola da Rede Fundamental de Ensino Margarida Fernandes de Oliveira da localidade Sitio Pe de Serra deste municipio,durante o mes de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/06/2013 | 2000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de internet,junto a sec.de educacao e cultura deste Municipio,referente ao mes de abril de 2013, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/06/2013 | 2630.00 | 00001261705416 | FRANCISCO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenador dos cursos profissionalizantes e informatica, junto a secretaria de educacao deste municipio, durante o mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/06/2013 | 634.00 | 08905268000184 | PONTES E SOUZA IND.E.COM.DE ALUMINIO E PLASTICOS-ALUPLAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tacho reto comtampa no 50,lixeira de aco,24 baldes e outros, conforme consta nota fiscal de no 000.000.307 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/06/2013 | 500.00 | 00009174082418 | JOSENILDO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como vigia junto ao predio da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio durante o mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/06/2013 | 460.00 | 00008973195409 | PAULO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite destinados as crianacas da Creche deste Municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/06/2013 | 1025.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores das Escolas de Ensino Fundamental Joao Alves de Carvalho e Maria Eudezia de Carvalho deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/06/2013 | 300.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como auxiliar de servicos junto a escola Municipal Isabel Maria da Conceicao da localidade do Sitio Jatuarana deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/06/2013 | 340.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia junto a Escola Municipal Neusa Firmino Bezerra da localidade Rural Riacho Preto deste municipio durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/06/2013 | 340.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia da Escola santa Terezinha neste municipio no mes de maio/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/06/2013 | 300.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de remanufatura de cartuchos usados da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/06/2013 | 682.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto das motos da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/06/2013 | 1872.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E INDUST.DE CONFEC€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de ternos, destinados aos jogadores dovolei,futebol,futesal e basquete deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/06/2013 | 500.00 | 00048474592453 | JOAO BENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na limpeza geral do Predio da Fundacao Waldemir Miranda nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do curso de costura realizado nesta cidade durante o mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/06/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/06/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de notas e avisos publicitarios de interesse das secretarias municipais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/06/2013 | 690.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao D. o dia 28,29/05/2013 conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/06/2013 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao D. o dia 30/05/2013 conforme nota em anexo de no42130 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/06/2013 | 400.00 | 00006388928480 | ALEXSANDRO SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como vigia junto ao predio do Posto PSF da localidade sitio Nogueira deste municipio,durante o mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MDE 5166 conduzindo medico para visitas e atendimento na zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/06/2013 | 700.00 | 00002453388452 | MARCOS ANTONIO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de conserto e substituicao e resistencia de autoclav de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/06/2013 | 628.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames aos pacientes do centro de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/06/2013 | 4430.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de receituario medico, requisao de exames e fichas de atendimento, conforme nota em anexo de no000.757 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/06/2013 | 1295.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia eletrica de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/06/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE P.E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de producao de sportïs instituicional a ser veiculado em emissora de radio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/06/2013 | 5000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios da fiuza cordeiro referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/06/2013 | 928.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de responsabilidade do centro comercial e outros desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/06/2013 | 1585.00 | 05080834000178 | Informaq Com e Reciclagem de Serviços de Informatica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materias diversos, conforme nota fiscal de no000.005.651 destinados para a Sec.de administracao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/06/2013 | 12.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/06/2013 | 12.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/06/2013 | 500.00 | 00007192267406 | MARIA DAYANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto ao Predio da Escola municipal Margarida Fernandes de Oliveira deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/06/2013 | 300.00 | 00003121342401 | JOSE ERNANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados no carreto dïagua destinados para E.M.Manoel Carneiro de Oliveira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/06/2013 | 374.24 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do IPVA do veiculo Escolar Volkswagen (onibus), pertencentea Prefeitura Municipal de Caicara | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/06/2013 | 2077.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica , de reponsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/06/2013 | 340.00 | 00011575118483 | OZANIELE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira junto a Escola Municipal Francisca F.L Queiroz deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/06/2013 | 1179.00 | 05080834000178 | Informaq Com e Reciclagem de Serviços de Informatica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mouse e outros destinada a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/06/2013 | 101.06 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade de secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/06/2013 | 1200.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNU 5194-Pb conduzindo alunos do sitio Nogueiras/Pitombas para as escolas da rede Municipal de Ensino dessa cidadeno periodo de 18/04 a 18/05/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/06/2013 | 800.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KlW 3434-Pb, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da rede Municipal de Ensino nos turnos da manha e tarde desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/06/2013 | 576.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de energia eletrica de responsabilidade do ginasio de esporte banda de musica e outros desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/06/2013 | 910.00 | 05080834000178 | Informaq Com e Reciclagem de Serviços de Informatica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais diversos,destinados para a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.005.558. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/06/2013 | 1218.00 | 05080834000178 | Informaq Com e Reciclagem de Serviços de Informatica Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de materiais diversos, destinados para a secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.005.396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/06/2013 | 700.00 | 00071919520759 | ANTONIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos como ajudante de pedreiro na reposicao de calacamentos das Ruas Sao Miguel ,Rio Branco e Antenor Navarro nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/06/2013 | 700.00 | 00096510552434 | CLAUDIO MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro na reposicao de calcamentos das ruas Sao Miguel,Rio Branco e antenor Navarro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/06/2013 | 1430.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicosde pedreiro na reposicao de calcamentos das ruas Sao Miguel,Rio Branco e Antenor Navarro nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/06/2013 | 300.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa QK 800-Pb conduzindo o Secretario de Infra estrutura deste municipio,para efetuar compras na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/06/2013 | 250.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral no matadouro publico deste municipio durante a primeira quinzena do mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/06/2013 | 340.00 | 00002594386774 | JOSE FRANCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados da limpeza do mercado publico de responsabilidade da Sec.de Infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/06/2013 | 300.00 | 00001905224451 | LUCIANO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de Roco de Mato e tampagem de burracos da estrada do Sitio Sao Miguel deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator mossy fergson para a coleta de lixo e transporte de materiais diversos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/06/2013 | 1582.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/06/2013 | 10000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na prestacao de servicos de carrego e descarrego de lixo deste municipio,no periodo de 01 a 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/06/2013 | 1411.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de responsabilidade do mercado publico, matadouro e outros desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/06/2013 | 6120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na prestacao de servicos de carrego e descarrego de lixo deste municipio,no periodo de 01 a 31/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/06/2013 | 152.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de responsabilidade da secretaria de assistencia social e outros deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/06/2013 | 60.00 | 00057041288404 | JOSE QUIRINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/06/2013 | 100.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/06/2013 | 80.00 | 00006253584499 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/06/2013 | 100.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/06/2013 | 90.00 | 00009111065451 | VERONICA ROSENO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/06/2013 | 90.00 | 00010363447466 | JUSSARA ROSENO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/06/2013 | 100.00 | 00001591965403 | CRISTIANE TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/06/2013 | 80.00 | 00006770848465 | CRISTIANA AMARO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/06/2013 | 80.00 | 00003508350479 | ROSILENE FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/06/2013 | 110.00 | 00030273897420 | TEREZINHA HENRIQUE DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/06/2013 | 90.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/06/2013 | 100.00 | 00008569676450 | JOSE CLAUDIO SALUSTIANO BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/06/2013 | 90.00 | 00004879475416 | SIMONE PEREIRA AVELINO FELIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/06/2013 | 100.00 | 00003580966421 | IVANILDO AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/06/2013 | 90.00 | 00005883396445 | JOSE PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/06/2013 | 80.00 | 00075246392449 | LUIZ LEOPOLDINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/06/2013 | 100.00 | 00096517301453 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/06/2013 | 100.00 | 00003909516416 | GILVANIA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/06/2013 | 90.00 | 00007504982423 | MARCIA CRISTINA ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/06/2013 | 750.00 | 00010089537416 | GENILSON OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na organizacao e ornamentacao do ginasio,Peti e Creche por ocasiao das comemoracoes dos dias das maes realizada nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/06/2013 | 1800.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 15 butijao de gas constantes em nota fiscal de no000.000.590 e 000.000.589 destinados a secretaria de saude e educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/06/2013 | 440.00 | 00011073956407 | GABRIELA RIBEIRO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza junto a Escola Joao Alves de Carvalho deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/06/2013 | 5000.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na prestacao de assessoria juridica, a prefeitura municipal bem como a toda comunidade, durante o mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/06/2013 | 678.00 | 00010371489407 | LUCIAN HELAN BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao centro de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/06/2013 | 600.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 15 butijao de gas constantes em nota fiscal de no000.000.590 destinados a secretaria de saude para distribuicao com o centro de saude e psfs,deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/06/2013 | 3388.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo foprnecimento de oleo diesel destinada a ambulancia saveiro referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/06/2013 | 3362.42 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinada ao veiculo parati no periodo de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/06/2013 | 915.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de 04 faixas,placa de sinalizacao, adesivos e outros destinados para a sec. de saude por ocasiao de varias campanhas de vacinacao e outros, realizada neste municipioconforme nota de no 000.986 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/06/2013 | 5854.60 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material medico e hospitalar destinados aos psfs, deste municipio conforme nota em anexo,000.107 e 000.108 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/06/2013 | 451.83 | 12935052000724 | JOJAS VERONA - FILIAL V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados para as quadrilhas das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 07/06/2013 | 400.00 | 00011355692407 | JOSE MARCIO ROSENO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como vigia(noturno)do poco artesiano que esta localizado no loteamento Santa Clara,neste municipio,durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 07/06/2013 | 280.00 | 00010602014450 | EDUARDO JORGE RIBEIRO CRESCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/06/2013 | 350.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados no retelhamento do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/06/2013 | 1.38 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/06/2013 | 340.00 | 00096513225434 | MARIA DE LOURDES CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas visitas e acompanhamento de idosos deste municipio no mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/06/2013 | 1884.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de energia de pessoas carentes residentes neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/06/2013 | 90.00 | 00007106296481 | SUELI ROSENO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 10/06/2013 | 70.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/06/2013 | 80.00 | 00006282305403 | GILSON MANOEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/06/2013 | 60.00 | 00007609772402 | ADRIANA CRISPIN FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/06/2013 | 70.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/06/2013 | 100.00 | 00007169940469 | MARIA LINDALVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/06/2013 | 90.00 | 00093530196720 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/06/2013 | 70.00 | 00009286458436 | CATIUCHA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/06/2013 | 90.00 | 00001628337419 | CARLA JANAINA BARBOSA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/06/2013 | 80.00 | 00044122845491 | MARLENE MATINS FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/06/2013 | 70.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/06/2013 | 90.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/06/2013 | 80.00 | 00004210173410 | MARICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/06/2013 | 100.00 | 00004838281498 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/06/2013 | 70.00 | 00006253584499 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/06/2013 | 60.00 | 00085515256468 | JOAO DE DEUS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/06/2013 | 50.00 | 00064584895449 | DAMIAO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/06/2013 | 70.00 | 00005942960488 | MARIA DE LOURDES EUGENIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/06/2013 | 60.00 | 00013445346780 | GEORGE FAUSTO DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/06/2013 | 4905.50 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinada aos alunos do Ensino Fundamental | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/06/2013 | 770.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango destinada a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/06/2013 | 2329.50 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15.530 xerox de documentos de responsabilidade dasecretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/06/2013 | 1600.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo tower de ano 1996/1997- asia de placa KGH 2302-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas Zona rural para as escolas da rede Municipal de Ensino dessa cidade de 18/05 a 18/06/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/06/2013 | 410.00 | 00028963766829 | ANDREA BRITO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de cabeleleira por ocasiao da tarde de beleza que aconteceu em virtude das festividades da comemoracao do dia das maes realizado neste municipio no mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/06/2013 | 300.00 | 04730158000178 | HELDER SANTOS VAZ DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de remanuf cart. toner p/imp.hp 1005(35A) completo e outros | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/06/2013 | 600.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de progamas de responsabilidade da Sec.de Educacao deste municipio, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/06/2013 | 440.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/06/2013 | 1976.90 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pastilha de freios e discos destinados a ambulancia do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/06/2013 | 1757.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/06/2013 | 500.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento ref a lei 12.810 de 15 de maio de 2013,junto a previdencia conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/06/2013 | 800.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE IND.E COMER.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de rapadura em cubos destinados para a merenda escolar da rede de Ensino Fundamental deste Municipio, conforme nota fiscal de no000.138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/06/2013 | 385.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lanches destinados aos funcionarios da Sec.de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/06/2013 | 12530.85 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinada aos alunos do Pre e da Creche deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/06/2013 | 12469.35 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinada aos alunos do Ensino Fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/06/2013 | 678.00 | 00005994788457 | LUCIANA FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza juntoa Escola Municipal Francisca F.L.Queiroz deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/06/2013 | 60.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/06/2013 | 70.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/06/2013 | 100.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/06/2013 | 130.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/06/2013 | 130.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/06/2013 | 60.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 11/06/2013 | 80.00 | 00001628337419 | CARLA JANAINA BARBOSA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/06/2013 | 100.00 | 00005436317456 | EDILSON ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/06/2013 | 100.00 | 00008293148497 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/06/2013 | 70.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 11/06/2013 | 80.00 | 00008382205410 | IVANEIDE FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/06/2013 | 150.00 | 00010743851447 | KARLA SORRAH PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/06/2013 | 90.00 | 00095162399434 | ELVIRA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/06/2013 | 100.00 | 00010717793460 | MARIA FRANCIELY FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/06/2013 | 130.00 | 00003026878405 | MARIA JOSE BARBOSA FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/06/2013 | 100.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/06/2013 | 100.00 | 00000923029478 | MARIA NATALICE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/06/2013 | 200.00 | 00004210173410 | MARICELIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas para a realizacao de exames clinicos em minha pessoa, por mim encontrar doente, conforme documento em anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/06/2013 | 253.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de acao social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/06/2013 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso(locacao)de sistemas de imformatica,referente ao mes de abril e maio de 2013, conforme notas em anexas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/06/2013 | 233.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mecanizacao Agricola P/ Micro Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/06/2013 | 3970.00 | 00061868833534 | ILDETE LOPES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um trator destinados para a realizacao do corte de terra dos pequenos agricultores deste municipio durante o mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/06/2013 | 300.00 | 00001939606489 | CECI PEDRO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados na limpeza da praca do conjunto dom epaminondas desta cidade no mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/06/2013 | 8285.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos(tijolos, tintas, tubo de esgotos e outros) destinados para a Secretaria de Infra estrutura, para a conservacao dos predios do matadouro, almoxarifado e outros predios deste municipio, conforme nota fiscal de no 000.190 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/06/2013 | 2895.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados para a secretaria de infra estrutura deste municipio, conforme notas fiscais de no 000.189 e 000.190 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/06/2013 | 490.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto de 07 mimiografos pertecente as Escolas de Rede de Ensino Fundamental Joana Alves Menezes, Pre Escolar,Tio Patinhas e outras desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/06/2013 | 900.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de carro de som,para a divulgacao da Previa em comemoracao do Dia das Maes como tambem durante a tarde e noite no horario das Festividades comemorativas do Dia das Maes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/06/2013 | 1740.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de som (TJ Show), quando na realizacao de eventos culturais para os jovens e comemoracao ao dia das maes realizada nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/06/2013 | 9101.60 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar,destinada aos alunos do programa mais educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/06/2013 | 8509.30 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinada aos alunos da EJA deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/06/2013 | 720.00 | 00000848890477 | DEIVY RIBER CAPELEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como instrutor na realizacaop do curso de libras, com os professores da rede de municipal de ensino no periodo de marco e abril/2013 neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/06/2013 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em assessoriamento de servicos tecnico junto a sec.de educacao e cultura desta edilidade referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/06/2013 | 1670.00 | 00075247887468 | Luzimar Soares Antero | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 334 conjuntos de mesas,por ocasiao das comemoracoes do Dia das Maes e inauguracao das novas instalacoes da Creche, Peti e Conselho Tutelar deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/06/2013 | 96.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacao telefonica de responsabilidade da secretaria da educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/06/2013 | 300.00 | 14001758000159 | JOSE PESSOA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacoes no blog folha de Belem, referente a notas institucionais deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/06/2013 | 300.00 | 16768951000145 | IRACI ALVES FRASAO LUCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacoes de materiais instituicionais referente a este municipio de caicara, conforme nota eme anexo de no000001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/06/2013 | 474.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NQK 8883-PB destinado para a secretaria de administracao deste municipio durante o mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/06/2013 | 3000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na assessoria juridica representando a prefeitura municipal, junto aos tribunais do estado, Corte de contas e Ministerio Publico, durante o mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/06/2013 | 753.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Alimentação e Nutrição | Assistencia Suplementar a Saude | Suplementacao Alimentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/06/2013 | 19500.00 | 08821355000234 | Fripal Frigorifico Paraibano Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 3.000 kg de curvina inteira, conforme nota fiscal 000.023.784, destinados a distribuicao com as familias da zona rural e urbana deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/06/2013 | 12.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/06/2013 | 560.00 | 00003509084438 | VERA LUCIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como merendeira junto a Escola municipal Joao Alves de Carvalho neste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/06/2013 | 656.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de roteadores e outros acessorios,destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00014196875491 | ANTONIO LISBOA BARBOSA DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como engenheiro para acompanhar as obras em execucao e por ventura venha acontecer neste municipio referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/06/2013 | 456.30 | 00087511630472 | ANTONIO ANCELMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para conservacao da minha residencia, localizada na rua domiciliano marques 36,neste municipio conforme nota em anexo de no195 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/06/2013 | 487.00 | 00005222371425 | MARIA JOSENILDA CARVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para conservacao da minha casa localizada na rua governador jose americo neste municipioconforme nota em anexo de no199 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/06/2013 | 418.00 | 00008546127425 | ALESSANDRA MARIA SOARES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para conservacao da minha casa, localizada na rua nossa senhora do rosarionesta cidadeconforme nota em anexo de no201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/06/2013 | 418.00 | 00048475076491 | JOSE ANTONIO PEREIRA ROSENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para conservacao da minha casa neste municipio localizada na rua jose antonio neves nesta cidadeconforme nota em anexo de no 202 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/06/2013 | 665.00 | 00003504383402 | JOANA DARC DIOGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para conservacao da minha casa, localizada na rua tenente marcolino nesta cidadeconforme nota em anexo de no 197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/06/2013 | 774.00 | 00003439088405 | MARIA JOSE ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para conservacao da minha casa, localizada na travessa rio branco neste municipioconforme nota em anexo de no 198 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/06/2013 | 511.50 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a conservacao da minha residencia, localizada na rua joaquim domiciliano marques nesta cidade, conforme nota em anexo de no 194 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/06/2013 | 600.00 | 00003506948423 | MARIA JOSE CABLOCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a conservacao da minha casa, localizada no conjunto antonio mariz nesta cidade conforme nota em anexo de no 200 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/06/2013 | 554.00 | 00004155526484 | GERSON RENAN CARVALHO DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais,para a conservacao da minha casa localizada no sitio massaranduba neste municipio conforme nota em anexo de no196 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/06/2013 | 150.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas para a minha pessoa para a realizacao de exames clinocos, conforme requisao e documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/06/2013 | 500.00 | 00018567118468 | SEVERINO APRIGIO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a minha filha de nome Rafaela dos Santos Alves para a realizacao de uma cirurgia dentaria conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/06/2013 | 250.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas as despesas com exames para a minha pessoa por me encontrar doente, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/06/2013 | 602.57 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma escritura de compra de um terreno para a construcao de uma casa de apoio a depenedentes quimicos deste municipio localizado nesta cidade conforme comprovante em anexos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/06/2013 | 80.00 | 00071497250404 | LUZINETE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/06/2013 | 70.00 | 00078961980459 | ADRIANA PESSOA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/06/2013 | 90.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/06/2013 | 140.00 | 00004713459461 | MARIA DE FATIMA CRUZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/06/2013 | 90.00 | 00002795885425 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/06/2013 | 80.00 | 00005912135403 | EDINILSON CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/06/2013 | 70.00 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/06/2013 | 100.00 | 00004319422422 | ADRIANA RODRIGUES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/06/2013 | 60.00 | 00004764613409 | TEREZA MARIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/06/2013 | 80.00 | 00009387696421 | MARLISON CESAR LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/06/2013 | 80.00 | 00010631552405 | GILSON AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/06/2013 | 100.00 | 00077210646434 | MARIA DAS GRACAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 13/06/2013 | 80.00 | 00003527857486 | FRANCISCO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 13/06/2013 | 70.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/06/2013 | 100.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/06/2013 | 80.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/06/2013 | 100.00 | 00007118941409 | JOSE ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/06/2013 | 100.00 | 00010800111451 | GEOVENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/06/2013 | 90.00 | 00009328168430 | SUELMO CRISTINO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Combate ao Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/06/2013 | 2061.50 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinadas aos alunos do PETI deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/06/2013 | 549.50 | 00003994712432 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a conservacao da minha casa, localizada neste municipio, conforme nota em anexo de no 204 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/06/2013 | 530.10 | 00075247682491 | ALZIRA FRANCISCA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para conservacao da minha residencia, localizada nesta municipio conforme nota em anexo de no205 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/06/2013 | 2186.50 | 00009794046493 | AVYNER RODRIGO COSTA SALVADOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para conservacao da minha casa, localizada na rua avenida rio branco neste municipio, conforme nota em anexo de no 206 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/06/2013 | 640.00 | 00076854051487 | PAULO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a conservacao da minha casa localizada no sitio serrote neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/06/2013 | 500.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de varios exames, destinados para a minha filha de nome Luana da Silva Venancio conforme requisao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/06/2013 | 100.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira para a realizacao de exames destinadas para o meu filho, conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/06/2013 | 150.00 | 00008318842405 | RONY EDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com exames e compra de medicamentos para a minha pessoa por me encontrar doente, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001746 | 14/06/2013 | 22060.12 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oelo diesel destinados aos veiculos trator 265,275 e trator locado I,II e III trator john deere, caminhao locado referente ao mes de maio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/06/2013 | 5080.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de toner e catchos diversos destinados as escolas da rede municipal de ensino e sec.educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/06/2013 | 4460.82 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos fiat I e II e moto I,II e III no mes de maio de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/06/2013 | 8014.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos onibus I,II e III e micro I,II,III e IV referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/06/2013 | 1894.62 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo fiat locado referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/06/2013 | 1250.00 | 00040336557434 | MANOEL FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao do projeto arquitetonico da academia de saude p/ o municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/06/2013 | 2736.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao SAMU no periodo de abril e maio de 2013 e ao veiculo ducato no periodo de maio de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/06/2013 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo Kombi ano 2005 de placa MNI 9937-PB conduzindo alunos do sitio Timbauba para as escolas da rede Municipal de Ensino dessa cidade no periodo de 18/05 a 18/06/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/06/2013 | 1000.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBD-1554-Pb conduzindo do sitio Nogueiras/Pitombas no turno da tarde para as escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 18/05 a 18/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/06/2013 | 1300.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo volksvagen-kombi ano 1998 de placa MNO 1298-PB Timbauba/PE conduzindo alunos do sitio pe de serra zona rural para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/05 a 18/06/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/06/2013 | 1200.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNU 5194-PB conduzindo alunos do Sitio Nogueiras/Pitombas para as escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no Periodo de 18/05 a 18/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/06/2013 | 1500.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 01 veiculo D20, chevrolet de ano 1992 placa MNE-1260-PB objetivando o transporte de Estudantes residentes em Cipual Zona Rural para as escolas da rede Municipal de ensino desta cidade no turno da noite no periodo de 18/05/ a 18/06/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/06/2013 | 2800.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as escolas da Rede Municipal dessa Cidade no periodo de 18/05 a 18/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/06/2013 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-Pb conduzindo estudantes do Sitio Umburana Zona rural para as escolas da Rede Municipal de Ensino deste municipio no periodo dde 18/05 a 18/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/06/2013 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ 0135-Pb conduzindo alunos do Sitio Serrinha para assistitem aulasem escolas da Rede de Ensino Fundamental desta cidade no periodo de 14/06 a 14/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/06/2013 | 4400.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MOB 3799-Pb conduzindo estudantes universitarios deste municipio para o Campus II da cidade de Bananeiras no periodo de 18/05 a 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/06/2013 | 640.00 | 00096513721415 | ROBERTO ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico prestado como auxiliar de limpeza urbana das Ruas Antenor Navarro e Joao Pessoa nesta cidade no mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/06/2013 | 29.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias(Doc/TED)neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/06/2013 | 5680.23 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 18/06/2013 | 4388.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos no carrego e descarrego de lixo no periodo de 01 a 17/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/06/2013 | 90.00 | 00075246899420 | LUIS FERREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/06/2013 | 80.00 | 00005100042451 | JOSE ANTONIO QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/06/2013 | 100.00 | 00006638771485 | SEBASTIANA GOMES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/06/2013 | 80.00 | 00020344570487 | SEVERINO ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/06/2013 | 100.00 | 00091669677400 | MANOEL BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/06/2013 | 90.00 | 00075247453468 | ALUIZIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/06/2013 | 80.00 | 00002264484446 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/06/2013 | 80.00 | 00003170580450 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/06/2013 | 90.00 | 00075247682491 | ALZIRA FRANCISCA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/06/2013 | 80.00 | 00009111065451 | VERONICA ROSENO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 18/06/2013 | 90.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 18/06/2013 | 80.00 | 00085515256468 | JOAO DE DEUS MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/06/2013 | 100.00 | 00007164013470 | EVERALDO CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 18/06/2013 | 90.00 | 00002281799476 | LUIS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 18/06/2013 | 80.00 | 00001942598467 | MARLENE LUCAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 18/06/2013 | 90.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 18/06/2013 | 100.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 18/06/2013 | 989.34 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos constantes em nota fiscal de no000039,destinados para os componentes da quadrilha do Pro-Jovem, por ocasiao das comemoracoes dos festejos juninos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MMW 3990-Pb conduzindo alunos do Sitio Cipoal zona Rural para Escolas da Rede municipal de Ensino dessa cidade no turno da tarde no periodo de 18/05 a 18/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 18/06/2013 | 1537.20 | 12935052000724 | JOJAS VERONA - FILIAL V | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fronecimento de tecidos destinados aos componentes das quadrilhas dos alunos da rede municipal de ensino, deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/06/2013 | 12.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2013 | 12.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/06/2013 | 280.00 | 00092812066415 | JOSEFA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do arquivo municipal deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/06/2013 | 800.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE MATERIAIS INSTITUICIONAIS NO MES DE MARCO DE 2013, CONFORME NOTA DE No000340 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/06/2013 | 882.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de exames dos pacientes do centro de saude desta edilidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/06/2013 | 805.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de calcas e camisas destinadas a equipe do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/06/2013 | 7402.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FGTS neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/06/2013 | 11454.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica ,das ruas publicas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/06/2013 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB desta cidade a diversos sitios deste municipio conduzindo medicos e odontologos para visitas a pacientes no periodo 18/05 a 18/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/06/2013 | 8500.40 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamento destinados a farmacia basica para distribuicao com as familias deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 21/06/2013 | 100.00 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 21/06/2013 | 70.00 | 00002854054466 | JOSE DIJAILSON DO AMARAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 21/06/2013 | 40.00 | 00052561992420 | MARIA LUCIA MARCULINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/06/2013 | 50.00 | 00041106229720 | SEVERINO DIOCLECIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 21/06/2013 | 70.00 | 00002913495443 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/06/2013 | 100.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/06/2013 | 50.00 | 00065187342487 | MARIA LUCIA FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/06/2013 | 60.00 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/06/2013 | 50.00 | 00045652996404 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/06/2013 | 50.00 | 00004205831498 | MARCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 21/06/2013 | 60.00 | 00005055206489 | JOSEFA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/06/2013 | 60.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/06/2013 | 130.00 | 00095162399434 | ELVIRA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda fifnanceira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 21/06/2013 | 480.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no reparo do teto de gesso do predio onde funciona o centro de saude desta cidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 21/06/2013 | 900.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em assessoriamento de servicos tecnico junto a sec. de saude desta edilidade | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 21/06/2013 | 849.04 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (pneus, escape e outros), destinados para amoto da secretaria de saude desta edilidade, conforme nota em anexo de no119 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 21/06/2013 | 850.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQl-1759-Pb a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura desse municipio no periodo de 18/05 a 18/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 21/06/2013 | 788.78 | 11100169000130 | FLAVIO FONSECA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas (pneus,escape e outros), destinados para a moto da secretaria de educacao e saude desta edilidade conforme nota em anexo de no120 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/06/2013 | 500.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mola 1a traseira daily micro onibus attuale, pino centro m 12 x 8 cA 8.8 destinado ao veiculo de placa :HWL-0324, pertecente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/06/2013 | 520.00 | 07960760000190 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pino centro m 12x8 cA 8.8,bucha mola e outros destinados ao veiculo de placa MOI-4625 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo,destinado ao transporte de alunos residentes no Sitio cajazeiras da zona rural deste Municipio para as Escolas da Rede Municipal de Ensino no turno da manha ,durante o periodo de 18/05 a 18/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 25/06/2013 | 501.08 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma Escritura de compra de um terreno para a contrucao de uma Escola na comunidade Rural Umburana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 25/06/2013 | 12000.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar, destinadas para as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/06/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao na imprensa nacional do diario oficial, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 25/06/2013 | 12.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/06/2013 | 347.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao desconto do INSS parte segurados, descontados os servicos prestados em um carro pipa conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/06/2013 | 1167.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao do diario oficial do estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/06/2013 | 103.56 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura da locaweb servicos de internet, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/06/2013 | 796.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 1 placa conforme nota fiscal de no045869,destinada as comemoracoes dos festejos juninos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/06/2013 | 7600.00 | 09634097000169 | SC SANTAREM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao projeto de uma escola de ensino fundamental, na localidade umburana, zona rural do municipio de caicara | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso (locacao) de sistema de informatica, conforme contrato firmado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001828 | 27/06/2013 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados no mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/06/2013 | 600.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento do mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/06/2013 | 100.00 | 00008140435422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/06/2013 | 70.00 | 00010628049455 | JOSE ROBERTO BARBOZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/06/2013 | 80.00 | 00004205831498 | MARCIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/06/2013 | 90.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/06/2013 | 80.00 | 00001236211430 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/06/2013 | 90.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/06/2013 | 70.00 | 00085516198453 | LUIS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/06/2013 | 100.00 | 00001818051460 | SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/06/2013 | 80.00 | 00008763523442 | LIGIA KELLY HENRIQUE ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/06/2013 | 80.00 | 00002105201407 | MARIA APARECIDA ANTERO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/06/2013 | 90.00 | 00072682094449 | SEVERINO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/06/2013 | 100.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/06/2013 | 90.00 | 00010815610416 | APARECIDA GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/06/2013 | 60.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/06/2013 | 70.00 | 00003527857486 | FRANCISCO FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/06/2013 | 75.00 | 00010463253450 | JOHABYSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/06/2013 | 85.00 | 00010590631403 | IARA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/06/2013 | 100.00 | 00008101954457 | MARIA JOSE CRUZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/06/2013 | 80.00 | 00003166035460 | MARCOS ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/06/2013 | 70.00 | 00010091415462 | SILVANIA OLIVEIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/06/2013 | 550.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por uma placa de metal e outras, conforme nota fiscal de no046328, por ocasiao dos festejos juninos realizados neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/06/2013 | 2000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de acesso a internet ref. ao mes de maio de 2013, de responsabilidade da secretaria de educacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/06/2013 | 2000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de acesso a internet ref. ao mes de junho de 2013 de responsabilidade a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/06/2013 | 5690.00 | 07830598000195 | HELIO HENRIQUE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas para participar do encontro Nacional de Prefeitos em Brasilia, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/06/2013 | 1375.00 | 14754746000103 | IZAIAS CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tubo de vidro e outros destinados a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/06/2013 | 590.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de oxigenio destinados a SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/06/2013 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/06/2013 | 450.00 | 00008992803745 | ELAINE CRISTINA MOREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 30 (trinta) camisas - fardamento. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2013 | 54735.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos de medicos,odontologos e emfermeiros dos PSFs deste municipio junto a Sec.de saude no mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/06/2013 | 22362.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente comunitario de saude referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2013 | 4827.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do progama de vigilancia ambiental (dengue) referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2013 | 16425.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/06/2013 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos Pensionista referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2013 | 3639.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS da folha da sec.de assist.social referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/06/2013 | 19134.70 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do gabinete do prefeito,referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2013 | 300.00 | 14850610000199 | TEREZA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de notas de interesse desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2013 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao e divulgacao de materias de interesse do municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativo e publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE P.E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de producao de sportïs institucional a ser veiculado em emissora de radio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/06/2013 | 12577.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da Secretaria de administracao referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2013 | 0.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria ref. a juros saldo devedor. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2013 | 1356.00 | 00005960679418 | MARIA JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto ao predio da unidade do psf do conjunto localizado nesta cidade, durante os meses de maio e junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2013 | 59928.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de saude referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2013 | 4746.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos saude da Sec.de saude deste municipio,referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2013 | 147338.69 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de educacao (professor Fundeb 60%) durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2013 | 97829.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Educacao(auxiliar FUndeb 40%)durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2013 | 63309.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos educacao 60% da Secretaria de educacao neste mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/06/2013 | 18515.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da Secretaria de assistencia Social neste mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2013 | 3640.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio, no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2013 | 3915.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios do PETI de responsabilidade da serectaria de assistencia social neste mes de junho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/06/2013 | 1456.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do pro-jovem deste municipio referente a junho de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/06/2013 | 0.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/06/2013 | 15040.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da Secretaria de Financas neste mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2013 | 1080.97 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos termos estatutarios e de mais procedimentos adminsitrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2013 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com oagamento do desconto do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/06/2013 | 8045.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de agricultura neste mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/06/2013 | 38470.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de infra Estrutura neste mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2013 | 1478.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da secretaria de Infra estrutura neste mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2013 | 250.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/07/2013 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MQK 800-PB conduzindo o Secretario de Infra Estrutura deste municipio,para efetuar compras na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2013 | 678.00 | 00010321041801 | GERALDO MARINHO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na poldagem de arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2013 | 800.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2013 | 180.00 | 00003503237470 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Sao Miguel desta cidade durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como vigia do poco do loteamento Santa Clara deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004689600406 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003506124471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza da Praca Nova Caicara deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2013 | 450.00 | 00007767472400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como vigia (noturno)junto ao poco artesiano do loteamento Santa Clara nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/07/2013 | 1776.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do matdouro, mercado e outros predios de responsabilidade desta Edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/07/2013 | 400.00 | 00075247828453 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec.infra estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 01/07/2013 | 500.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MNR-1260, procedentes do Sitio Nogueira e adjacencias, conduzindo pessoas doentes para se consultarem no Centro de Saude e PSFs desse municipio, conforme documentoem anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 01/07/2013 | 1625.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamrnto de viagens no veiculo de placa MNP8584-PB, procedentes desta Cidade a Capital do Estado(com espera) conduzindo pessoas doentes ao fim de realizar tratamentos de saude naquela mesma Cidade, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2013 | 340.00 | 00004028534402 | MARINALVA VICENTE PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como oficineira dos idosos,junto a Sec.da Assistencia Social deste municipio,durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2013 | 1280.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens sendo desta cidade para a capital do estado conduzindo pessoas doentes com o fim de fazerem exames e se consultarem em hospitais daquela mesma, conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2013 | 755.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa NPY 2443-PB, sendo desta cidade a capital do estado conduzindo pessoas doentes com o fim de se consultarem em hospitais daquela capital, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2013 | 1250.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MNS-3966-PB, sendo 05 desta cidade a capital do estado, 06 a guarabira, conduzindo pessoas doentes com fim de se consultarem e internamento em hospitais daquela mesma | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00058090363415 | LUZINETE ANTERO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens de placa NOA 9522-RN conduzindo pessoas doentes, para realizar exames e se consultarem em hospitais da capital do estado durante o mes de abril e maio conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00001766675476 | WELLISON THIAGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOP 7617-pb, sendo procedentes do sitio umburana e adjacencias a esta cidade com o fim de se consultarem no centro de saude e psfs deste municipio durante o mes demaio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007426501469 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto ao peti deste municipio durante o mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores das Escolas de Ensino Fundamental Joao Alves de Carvalho e Maria Eudezia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2013 | 700.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem de ternos dos jogadores de volei e futsal da Escolinha do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2013 | 340.00 | 00002571342479 | JOCELIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia junto ao predio E.M. Manoel Soares de Oliveira da localidade rural Gravata deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2013 | 300.00 | 00008865269499 | JOSE CARLOS GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Escola Municipal Isabel Maria da Conceicao da localidade do Sitio Jatuarana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2013 | 340.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como vigia junto a Escola Municipal Neusa Firmino Bezerra da localidade Rural Riacho Preto deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2013 | 340.00 | 00096512970420 | JOSENILDA ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como merendeira,junto ao Pre Escolar Tio Patinhas deste Municipio, durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2013 | 250.00 | 00008493347485 | MARIA MONICA PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na limpeza do Predio onde funciona a Sec.educacao deste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2013 | 340.00 | 00052562778472 | JURANDIR ANTONIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a E.M.Francisco X.de Oliveira neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2013 | 340.00 | 00005543832419 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como vigia da Escola Santa Terezinha neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2013 | 500.00 | 00009174082418 | JOSENILDO TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como vigia junto ao predio da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0001929 | 01/07/2013 | 19018.50 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de limpeza,de responsabilidade da secretaria de educacao, para distribuicao com os grupos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/07/2013 | 1243.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (coletes,bolas,trofeus e outras) constantes em notas fiscal de no000.000484 destinados as equipes de volley e futsal das escolas da rede fundamental de ensino deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/07/2013 | 269.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2013 | 860.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na montagem e conserto de ar condicionado da Secretaria de Saude e Centro de saude desta cidade, conforme nota de servicos de 000.995. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2013 | 400.00 | 00006388928480 | ALEXSANDRO SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia junto ao predio do posto PSF da localidade do sitio nogueira deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2013 | 340.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na limpeza geral do predio funciona o SAMU deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2013 | 828.00 | 00008272209446 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como tecnica de emfermagem junto ao Centro de Saude deste Municipio,durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2013 | 2500.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM.E IMP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instalacao, manutencao e reparacao de acessorios para veiculos automotores destinados ao veiculo jump, pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/07/2013 | 1500.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM.E IMP.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de parafuso,junt de bomba de in e outros destinados ao veiculo jump,pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/07/2013 | 215.00 | 12540508000161 | DROGARIA BALSAMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material constante em nota fiscal de no108 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/07/2013 | 190.52 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lantus 100ui inj 3ml, conforme consta em nota fiscal de no723 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2013 | 500.00 | 00048474592453 | JOAO BENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral do predio da Fundacao Waldemir Miranda nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2013 | 340.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos no arquivo municipal desta edilidade,durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/07/2013 | 34.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em 10 de maio de 2013, contabilizada nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2013 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao D. O Dia 15,18,19,20/06/2013 conforme nota em anexo de no43217 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas e avisos publicitarios de interesse das secretarias municipais, referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/07/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de aviso de licitacao, tomadas de precos no 006/2013 desta edilidade no diario oficial da uniao, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/07/2013 | 500.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da transmissao do evento Esportivo da Secretaria de Esporte do municipio de Caicara, comforme nota fiscal de no000122. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/07/2013 | 800.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de materias institucionais, durante o mes de abril de 2013 conforme consta nota em anexo de no000002 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/07/2013 | 730.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia do centro comercial e fundacao valdemir miranda deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/07/2013 | 304.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de almocos e lanches destinados aos funcionarios da secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no048161 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/07/2013 | 1429.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia,do centro de saude,samu e psfs deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de DOC/TED eletronico | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/07/2013 | 678.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Escola Municipal Joao Alves de Carvalho nesta Cidade,durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/07/2013 | 678.00 | 00010371489407 | LUCIAN HELAN BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador junto a secretaria de Saude deste municipio,durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/07/2013 | 300.00 | 00011073956407 | GABRIELA RIBEIRO COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza,junto a Escola Joao Alves de Carvalho deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/07/2013 | 340.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia da escola da rede fundamental de ensino isabel maria da conceicao da localidade do sitio jatuarana deste municipio, durante a primeira quinzena de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/07/2013 | 800.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de ensino nos turnos manha e tarde desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/07/2013 | 3296.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas, destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/07/2013 | 200.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de almocos, destinadas aos funcionarios da secretaria de educacao e cultura deste municipio, conforme nota fiscal de no048168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/07/2013 | 2292.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia, das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/07/2013 | 692.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica ,do ginasio de esporte,estadio municipal e do predio onde funciona a banda 11 de novembro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/07/2013 | 1000.00 | 00076858030468 | REGINALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 carradas dagua (pipa) no veiculo de placa MMX-5489-PB, destinadas para os grupos escolares (E.Mun.Manoel Sores de Oliveira, E.Mun.Alfredo Martins de Oliveira e o outros)da zona rural destemunicipio, durante a primeira quinzena do mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/07/2013 | 300.00 | 00006305494436 | ANA CRISTINA SALUSTIANO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para as despesas com a compra de uma vacina para o meu filho por se encontrar doente, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/07/2013 | 200.00 | 00096517301453 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas para a compra de medicamentos em minha pessoa por encontra-me doente, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/07/2013 | 338.76 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias constantes em nota fiscal de no 000861, destinados ao grupo de idosos deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/07/2013 | 510.00 | 00010519699483 | MARIA ANGELICA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de concerto de andaimes de ferros,pertentes andaimes de ferros,pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/07/2013 | 9434.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia da iluminacao publica desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/07/2013 | 11786.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por parcelamento junto a energisa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/07/2013 | 17752.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela de precatorio de processo de no.517.199.501.013.005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/07/2013 | 28421.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela de precatorio de processo de no 517.199.501.013.005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/07/2013 | 504.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/07/2013 | 840.00 | 00008909345411 | NIELSA LENI DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sucos,destinados para os motoristas de plantao,vacinadores,medicos,enfermeiros e funcionarios da secretaria de saude e centro de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/07/2013 | 1480.00 | 00057033030444 | LAETE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas), destinadas para os motoristas de plantao, vacinadores, enfermeiros,odontologos e funcionarios da secretaria de saude e centro de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/07/2013 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, durante o mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/07/2013 | 2442.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao D. O dia 21,22,27,30/06/2013, conforme nota em anexo de no 43860 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/07/2013 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como professor do curso de costurta realizado nesta Cidade durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2013 | 220.00 | 00009439680466 | DAVID MATIAS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de sistema de informatica para o laboratorio de analises clinica de responsabilidade da sec.de saude deste municipio, conforme nota em anexo de no000066 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/07/2013 | 300.00 | 00003121342401 | JOSE ERNANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados no carreto dïagua destinados para a E.M.Manoel Carneiro de Oliveira desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/07/2013 | 340.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia, junto a Escola da Rede Fundamental de Ensino Margarida Fernandes de Oliveira na localidade do sitio pe de serra neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/07/2013 | 340.00 | 00002594386774 | JOSE FRANCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na limpeza do Mercado publico de responsabilidade da Sec.Infra Estrutura deste municipio referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/07/2013 | 340.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao do matadouro publico desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/07/2013 | 470.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na conservacao da casa da Senhora Marli Amaro da Silva,localizada na Rua Travessa Santo Antonio nesta cidade, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/07/2013 | 340.00 | 00005342707439 | GENILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia do predio do peti,desta cidade referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2013 | 490.00 | 00070739889753 | NAZARENO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na conservacao da casa da Senhora Marilene da Silva Batista, localizado na rua projetada nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/07/2013 | 440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio ppu destinado ao veiculo samu deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/07/2013 | 410.00 | 00003505806420 | LUZIA LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para o pagamento ao pedreiro de nome:Francisco dos Santos que realizou servicos de conservacao da minha cas na localidade do Sitio Jatuarana neste municipio, conforme documentoem anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/07/2013 | 220.00 | 00004534302444 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria com pernoite por ocasiao de viagens desta Cidade a Recife-PE para resolver assuntos ligados a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/07/2013 | 880.00 | 00004534302444 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta Cidade a Brasilia para participar do Encontro Nacional de Prefeitos em Brasilia de 08,09,10 e 11 de Julho de 2013, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/07/2013 | 1760.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta Cidade a Brasilia para participar do Encontro Nacional de Prefeitos em Brasilia de 08,09,10 e 11 de Julho de 2013, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/07/2013 | 1585.35 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de diario escolar (infantil)carimbo e outros de responsabilidade da secretaria de educacao | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/07/2013 | 440.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta Cidade a Recife-PE para resolver assuntos ligados a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/07/2013 | 1380.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de placa de metal,placas de sinalizao e outros, por ocasiao dos festejos juninos, realizado neste municipio conforme nota fiscal de no049684 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/07/2013 | 840.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinados para os alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/07/2013 | 770.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango, destinada a merenda escolar deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/07/2013 | 174.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral,destinados ao cras e peti deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 09/07/2013 | 951.50 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma escritura de compra de um terreno para construcao de uma casa de apoio a dependentes quimicos deste municipio, localizado nesta cidade conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/07/2013 | 4976.22 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP, conforme comprovante em anexo referente ao mes de maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 09/07/2013 | 343.20 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a assinatura da univeros online S/A de internet, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 09/07/2013 | 750.00 | 00010916383490 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemto pelos meus servicos prestados como auxiliar de servicos junto a Sec.de Educacao e Cultura deste Municipio,sendo no periodo da segunda quinzena de maio e durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 09/07/2013 | 750.00 | 00070502329475 | CARLA CASSIANA SOUZA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como auxiliar de limpeza junto a Sec.de educacao e cultura deste municipio,sendo no periodo da segunda quinzena de maio e durante o mes junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 09/07/2013 | 10630.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 09/07/2013 | 600.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo programa e divulgacao da secretaria de educacao deste municipio referente a junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0002039 | 10/07/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestecao de servicos de consultoria ao municipio, referente ao mes de maio/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/07/2013 | 5093.08 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO C.A.E ASSESSORIA S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota fiscal referente a servico de assessoria consultoria juridica administrativa e tributaria | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator mossy fergson para a coleta de lixo e transporte de materiais diversos deste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NQK 8883-PB destinados para a secretaria de administracao deste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/07/2013 | 5000.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na assessoria juridica a Prefeitura Municipal bem como a toda comunidade,durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/07/2013 | 168.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinados a a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2013 | 315.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao de rai-x odontologico conserto de sugador e cuspideira, conforme nota em anexo de no000326 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/07/2013 | 500.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza junto a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/07/2013 | 160.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na confeccao de objetos de madeira destinado a ornamentacao Junina realizada neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/07/2013 | 6975.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de penus, destinados ao Micro-onibus I e II,pertecentes a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento Tecnico junto a Secretaria de Educacao desta Edilidade, referente ao mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/07/2013 | 1280.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus,destinados ao veiculo fiat I e II, de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/07/2013 | 840.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinadas as escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio de responsabilidade da Sec.de educacao, conforme nota fiscal de no.050001. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/07/2013 | 552.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos de responsabilidade da Secretaria de Educacao desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/07/2013 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aluguel dos sistemas de folhas de pagamento e controle de tesouraria referente ao mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/07/2013 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos sistemas de folhas de pagamento e controle de tesouraria referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2013 | 0.09 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mecanizacao Agricola P/ Micro Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/07/2013 | 3240.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator para o corte de terra de pequenos agricultores desse municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mecanizacao Agricola P/ Micro Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator massey fergunson 275, para atender aos pequenos agricultores deste municipio, durante o mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/07/2013 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no Sitio Massaranduba deste Municipio,para deposito de materiais imprestaveis(lixo) das ruas desta Cidade,ref.ao mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMT.7719-PB,destinado ao transporte de materiais diversos para atender a esta edilidade,durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/07/2013 | 340.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia noturno desta Cidade, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/07/2013 | 770.00 | 00002264667443 | GERALDO PEREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MOTO NIVELADORA, PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO A ESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/07/2013 | 220.00 | 00010205677401 | TONY PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a compra de medicamento destinados para o meu Pai de nome:Roberto Semiao conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/07/2013 | 2119.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia eletrica de pessoas carentes deste municipio, conforme nota em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/07/2013 | 100.00 | 00005100042451 | JOSE ANTONIO QUEIROZ E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/07/2013 | 100.00 | 00004516187426 | MARIA DO LIVRAMENTO B.DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/07/2013 | 100.00 | 00003506124471 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/07/2013 | 100.00 | 00001236211430 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/07/2013 | 90.00 | 00006834437479 | NATALINO CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/07/2013 | 90.00 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/07/2013 | 100.00 | 00001236894499 | MARIA JOSE ANCELMO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/07/2013 | 100.00 | 00010590631403 | IARA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/07/2013 | 100.00 | 00008113677461 | DANIELLE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/07/2013 | 100.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3juda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/07/2013 | 100.00 | 00085513911434 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/07/2013 | 100.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/07/2013 | 100.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2013 | 100.00 | 00095162399434 | ELVIRA SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2013 | 100.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2013 | 110.00 | 00007917986403 | MARIA EDIVANILDA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2013 | 130.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2013 | 90.00 | 00078961980459 | ADRIANA PESSOA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/07/2013 | 2100.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/07/2013 | 800.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes, destinados a equipe do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/07/2013 | 420.00 | 00002993402447 | MARIA DO ROSARIO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na costura de roupas destinados ao Pro-Jovem adolescente, em virtude da quadrilha junina realizada nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/07/2013 | 300.00 | 00058087826434 | MARIA SENA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na costura das roupas da quadrilha dos alunos do PETI deste municipio durante o mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/07/2013 | 90.00 | 00009431761408 | OTACIANO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/07/2013 | 100.00 | 00010815610416 | APARECIDA GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/07/2013 | 120.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/07/2013 | 90.00 | 00047939710400 | LUCIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/07/2013 | 100.00 | 00009409621445 | MARIA DO SOCORRO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2013 | 90.00 | 00008745691410 | MARIA MONICA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2013 | 100.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2013 | 90.00 | 00010694784400 | EDSON DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pago referente a quitacao total desse empenho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2013 | 100.00 | 00004319422422 | ADRIANA RODRIGUES RAIMUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2013 | 100.00 | 00010526393483 | MARIA APARECIDA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/07/2013 | 80.00 | 00095161830425 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/07/2013 | 120.00 | 00072694432468 | MARINALVA FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/07/2013 | 80.00 | 00070070766452 | HELENA SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/07/2013 | 100.00 | 00001365048411 | LUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/07/2013 | 100.00 | 00010536392447 | MARIA JESSICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/07/2013 | 100.00 | 00008071825409 | ANA PAULA FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/07/2013 | 100.00 | 00034309179487 | ANTONIO FLOR DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/07/2013 | 100.00 | 00008113681493 | CRISTIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/07/2013 | 120.00 | 00006770848465 | CRISTIANA AMARO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/07/2013 | 120.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/07/2013 | 600.00 | 00007302115419 | NATANAEL GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a premiacao do 1o lugar na participacao do festival trio Pe de Serra, realizado no dia 12/07/2013, por ocasiao das comemoracoes dos festejos de Sao pedro nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/07/2013 | 8750.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus,destinados ao onibus grande I e II, pertecentes a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/07/2013 | 800.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de moveis pertencentes a Secretaria de educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no001001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/07/2013 | 2247.00 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox de documentos de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/07/2013 | 115.00 | 00009548372401 | CARLOS ANDRE F. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na confeccoes de chaves para fechaduras da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/07/2013 | 304.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/07/2013 | 400.00 | 00063169525468 | FRANCISCO QUERINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a premiacao do 2o lugar, quando na participacao do festival Trio Pe de Serra, realizado no dia 12/07/2013, por ocasiao das comemoracoes dos festejos de Sao Pedro nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/07/2013 | 500.00 | 00070071194410 | WILLIAM LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como garcom no camarim das bandas na primeira noite da festa de sao pedro no mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/07/2013 | 800.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto de moveis pertencentes a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de servicos de no.001002. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/07/2013 | 304.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/07/2013 | 1662.57 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinado ao veiculo fiat locado,pertecente a secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/07/2013 | 2308.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos veiculos SAMU, Ambulancia Ducato,da Secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/07/2013 | 3849.30 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinadas aos veiculos parati e ambulancia saveiro, pertecentes a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/07/2013 | 8220.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de plastico lisolene, conforme nota em anexo de no353 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/07/2013 | 4400.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo volks/bus car micro onibus-1999 de placa MOB 3799-PB conduzindo estudantes universitarios deste municipio para o campus II da cidade de Bananeiras no periodo de 18/06 a 18/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/07/2013 | 678.00 | 00010602014450 | EDUARDO JORGE RIBEIRO CRESCENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao das Ruas Antenor Navarro e outras por ocasiao dos festejos juninos realizado nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/07/2013 | 5989.56 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos, onibus I,II e III,micro I,II,III,IV pertecente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/07/2013 | 3188.64 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculos fiat I e II, moto I,II,III pertecente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/07/2013 | 300.00 | 00005121342438 | JOSE WELLIGTON DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a premiacao do III lugar quando na participacao do Festival de quadrilha realizado no dia 12/07/2013 por ocasiao das comemoracoes dos festejos de Sao pedro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/07/2013 | 1000.00 | 00008186492402 | LUIZ ANTONIO MACHADO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a premiacao do I lugar quando na participacao do festival de quadrilhas realizado no dia 12/07/2013 por ocasiao das comemoracoes dos festejos de Sao Pedro nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/07/2013 | 500.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 2o lugar na participacao do festival de quadrilhas, realizado no dia 12/07/2013, por ocasiao das comemoracoes dos festejos de sao pedro nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/07/2013 | 8220.00 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias diversos, destinado a ornamentacao das Ruas e Pracas desta cidade por ocasiao das Festividades de Sao pedro realizado neste municipio, conforme nota fiscal de no.000.353. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/07/2013 | 550.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens no veiculo de minha propriedade de placa MNG-0909-PB, sendo 01 desta cidade a capital do estado e 01 a cidade de Recife-PE, conduzindo pessoas doentes para realizar tratamento clinico | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/07/2013 | 182.00 | 00006087265406 | ESTEFANIA RAQUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com uma ultrossonagrafia obstetrica, inclusive compra de medicamentos conforme requisao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/07/2013 | 400.00 | 00011355692407 | JOSE MARCIO ROSENO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia (noturno) do poco artesiano que esta localizado no loteamento santa clara, neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002080 | 12/07/2013 | 25430.10 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos trator 265 e 275,jonhn deere e trator locado I,II e III, pertecente a secretaria de infra estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/07/2013 | 10000.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artistica dos cantores: Adriano Jose e banda,Paroara e banda,para o dia 13/07/2013,por ocasiao das festividades de Sao Pedro,edicao 2013 em praca publica | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/07/2013 | 12.85 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010012013 | 0002094 | 15/07/2013 | 49208.81 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de recurso conforme contrato de repasse nø 0279792-61/ 2008/ M TURISMO DO BRASIL. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/07/2013 | 227.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia, onde funciona o curso de corte e costura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 16/07/2013 | 300.00 | 14001758000159 | JOSE PESSOA DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de divulgacoes no blog folha Belem, referente a notas instituicionais deste municipio de caicara-PB, constantes em nota de servicos em anexas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/07/2013 | 2000.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um veiculo de placa MDE 5166 conduzindo medico para a visitas e atendimento na zona rural deste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/07/2013 | 430.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonica de responsabilidade da secretaria de saude e samu deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/07/2013 | 200.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um som para abrilhantar as quadrilhas juninas nesta cidade conforme nota em anexo de no001004 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/07/2013 | 175.03 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da assinatura da universo online S/A de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/07/2013 | 450.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como garconete, junto ao camarim das bandas por ocasiao da comemoracao dos festejos de sao pedro realizado neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/07/2013 | 450.00 | 00010463253450 | JOHABYSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como garcon junto ao camarote das bandas, por ocasiao das comemoracoes dos festejos de Sao Pedro, realizados nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 16/07/2013 | 200.00 | 00011445575426 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos canteiros das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/07/2013 | 290.00 | 00008880637410 | MARIA DE FATIMA VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a compra de uma passagem de onibus desta cidade ao Rio de Janeiro-RJ para a minha pessoa que vou a procura de trabalhoconforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 16/07/2013 | 100.00 | 00010100175430 | DAVI BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia junto ao CRAS deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 16/07/2013 | 200.00 | 00096513225434 | MARIA DE LOURDES CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na visitas e acompanhamento de idosos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/07/2013 | 600.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 diarias,sendo 05 sem pernoites e 05 com pernoite, por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado e guarabira com o fim de resolver assuntos ligados a sec. de assistencia social desta edilidade, durante os meses de junho e julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/07/2013 | 550.00 | 00009335637440 | JANIELE DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para as despesas de uma cirurgia para a minha pessoa de nome janiele de fatima da silva, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/07/2013 | 250.00 | 00002658691459 | MARIA JOSE SEMIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a realizacao de exames para o meu pai de nome:Roberto Semiao Silva por se encontrar doente, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 17/07/2013 | 800.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo tower de ano 1996/1997- asia de placa KGH-2302-PB, conduzindo alunos do sitio pitombas para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/06 a 18/07/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/07/2013 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo kombi ano 2005 de placa MNI 9937-PB conduzindo alunos do sitio timbauba para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/06 a 18/07/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/07/2013 | 1300.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo volskwagen-kombi ano 1998 de placa MNO 1298-PB timbauba-PE conduzindo alunos do sitio pe de serra zona rural para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade de 18/06 a 18/07/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/07/2013 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de modelo Gol ano 2007/2008 de placa MOP.7617-PB conduzindos estudantes do sitio umburana zona rural para as escolas da rede municipal deste municipio no periodo 18/06 a18/07/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/07/2013 | 1200.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNU 5194-PB conduzindo alunos do Sitio Nogueiras/Pitombas para as escolas da rede Municipal de ensino dessa Cidade no periodo de 18/06 a 18/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/07/2013 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 veiculo ,destinado de alunos residentes no Sitio Cajazeiras da zona rural deste municipio para as Escolas da rede Municipal de ensino no turno da manha ,durante o periodo de 18/06 a 18/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/07/2013 | 800.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do veiculo de placa KIW 3434-PB conduzindo estudantes do Sitio Jatuarana adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de ensino nos turnos manha e tarde desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/07/2013 | 2800.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as escolas da rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 18/06 a 18/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/07/2013 | 1000.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBD 1554-PB conduzindo alunos do sitio Nogueiras/Pitombas no turno da tarde para as escolas da rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 18/06 a 18/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/07/2013 | 1200.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo fiat uno 2001/2002 de placa 3990-pb conduzindo alunos do sitio cipual zona rural para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/06 a 18/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/07/2013 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-PB, conduzindo alunos do sitio serrinha para assistirem aulas em escolas da rede de ensino fundamental desta cidade no periodo de 14/06 a 14/07/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/07/2013 | 1500.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 01 veiculo D20 chevrolet de ano 1992, placa MNE-1260-PB objetivando o transporte de estudantes residentes no sitio cipual zona rural, para as escolas da rede municipal de ensinodesta cidade no turno noite no periodo de 18/06 a 18/07/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002120 | 17/07/2013 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assesssoria juridica, na colaboracao de laudos pareceres ao ministerio publico junto a esta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/07/2013 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB desta cidade a diversos sitios deste municipio conduzindo medicos e odontologos para visitas a pacientes no pewriodo 18/06 a 18/07/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/07/2013 | 400.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10 de (gas) constantes em nota fiscal anexa de no689,destinada a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/07/2013 | 700.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de pedreiro,destinados para conservacao da minha casa na localidade do Sitio Pe de Serra neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/07/2013 | 0.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao de PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002132 | 19/07/2013 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados no mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/07/2013 | 960.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinados ao centro de saude ,secretaria de saude e psfs deste municipio, conforme nota em anexo de no053521 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/07/2013 | 334.07 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao no diario oficial da uniao refernte a tomada de preco | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/07/2013 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela cobertura jornalistica dos festejos juninos em caicara no periodo de 12/07 a 14/07 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/07/2013 | 70.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de alinhamento e cabagem no veiculo samu deste municipio conforme nota em anexo de no92 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 22/07/2013 | 1200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculado nesta emissora conforme nota fiscal de no010004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 22/07/2013 | 4440.00 | 00057033030444 | LAETE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos(quentinhas)destinadas aos motorista de plantao,medicos,emferemeiros,odontologos e funcionarios da Sec.de saude e Centro de saude deste municipio conforme nota em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 22/07/2013 | 25.70 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 22/07/2013 | 509.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a compra de leite para a minha filha por se encontrar doente conforme nota em anexo de no000.000.019 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/07/2013 | 103.77 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de internet (locaweb) de responsabilidade do gabinete do prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 24/07/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pulicacao no diario oficial da uniao conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 24/07/2013 | 300.00 | 00004549700483 | ELIAS BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia junto ao Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 24/07/2013 | 150.00 | 00001905224451 | LUCIANO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao da escola municipal da localidade do sitio pe de serra deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 24/07/2013 | 100.00 | 00004404407424 | EDINILSA FERNANDES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto a Escola M.Manoel Soares de Oliveira neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 24/07/2013 | 150.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca junto ao festival de quadrilhas realizado nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 24/07/2013 | 2000.00 | 00000849659400 | EDSON KLEBER DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa NQD 4629-pb procedentes da capital do estado conduzindo materiais diversos para a distribuicao com os grupos da rede municipal de ensino dessa cidade durante o mesde maio de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 24/07/2013 | 1380.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de carro de som para divulgacao dos festejos juninos das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio, como tambem na divulgacao da tradicional festa de sao pedro nas cidades da regiao e em nosso municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/07/2013 | 360.00 | 14310793000150 | EVERALDO SILVA DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pisca pisca led, destinada a ornamentacao da praca 02 Antonio por acasiao da festa de Sao Pedro desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/07/2013 | 200.00 | 00008728266439 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sucos destinados para os funcionarios da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/07/2013 | 256.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos destinados aos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/07/2013 | 256.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos, destinados aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/07/2013 | 200.00 | 00008728266439 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sucos destinados aos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/07/2013 | 1000.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos, destinados aos funcionarios da SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/07/2013 | 400.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a insercoes comerciais por ocasiao da cobertura das Festividades de Sao Pedro neste municipio, conforme nota fiscal de no000.913. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/07/2013 | 370.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de varios exames destinados para o minha filha de nome:Luana da silva Venancio conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/07/2013 | 470.00 | 00005818962466 | CELIA CASTILHO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para pessoa por se encontrar doente, conforme requisao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 29/07/2013 | 200.00 | 08963008000165 | GIBAL MARTILIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela elaboracao e divulgacao de materias de interesse do municipio de caicara no mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/07/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculado nesta emissora, conforme nota em anexo deno014115 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/07/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE P.E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de producao de sportïs instituicional a ser veiculado em amissora de radio, conforme nota em anexo de no 0000528 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/07/2013 | 2.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria retido em conta em 31 de maio de 2013 e contabilizado nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/07/2013 | 0.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/07/2013 | 2200.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria da folha de pagamento dos funcionarios, referente ao mes de julho de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores das escolas de ensino fundamental Joao Alves de Carvalho Maria Eudezia e Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/07/2013 | 850.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-1759-pb, a disposicao da secretaria de educacao e cultura desse municipio no periodo de 18/06 a 18/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/07/2013 | 200.00 | 00008728266439 | RAFAEL DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sucos destinados para os funcionarios da Secretaria de educacao e cultura deste municipio, conforme nota fiscal de no054885. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/07/2013 | 700.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de salgados, destinados aos componentes das quadrilhas juninas nas festividades de Sao Pedro neste municipio, conforme nota fiscal de no001008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/07/2013 | 4500.00 | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma copiadora digital destinada a Secretaria de educacao e cultura deste municipio, conforme nota fiscal de no000.419. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/07/2013 | 100.00 | 00007611081497 | FABIOLA VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas para a realizacao de exames clinicos no meu filho de nome:Jose Henrique Dantas da Silva. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/07/2013 | 678.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na oficina de costura junto ao CRAS deste municipio durante o mes de Junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/07/2013 | 100.00 | 00007340178473 | MARIA LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/07/2013 | 100.00 | 00004999130432 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/07/2013 | 70.00 | 00085516198453 | LUIS ANTONIO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/07/2013 | 90.00 | 00010845320424 | MACIELE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/07/2013 | 100.00 | 00008140435422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/07/2013 | 90.00 | 00001223989470 | JOELMA DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/07/2013 | 120.00 | 00008101954457 | MARIA JOSE CRUZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/07/2013 | 100.00 | 00010383283493 | JOSE ERINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/07/2013 | 120.00 | 00011246657490 | BRUNA PEREIRA QUERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/07/2013 | 80.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/07/2013 | 120.00 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/07/2013 | 100.00 | 00007911748403 | MARISANGELA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/07/2013 | 100.00 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/07/2013 | 90.00 | 00006335752409 | MARINEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/07/2013 | 100.00 | 00007648550423 | MARIA DE FATIMA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/07/2013 | 110.00 | 00005169787480 | JOANA COELI BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/07/2013 | 120.00 | 00003506909444 | MARIA ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/07/2013 | 100.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/07/2013 | 90.00 | 00009405966448 | LUIS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/07/2013 | 205.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral no banheiro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/07/2013 | 130.00 | 00091670756491 | JOSE REGINALDO SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral da Praca II Antonio desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/07/2013 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MQK 800-Pb conduzindo o Secretario de Infra Estrutura deste municipio para efetuar compras na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/07/2013 | 600.00 | 00063169258400 | JOSE SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados no roco de mato e tapagem de buracos da estrada que liga o Sitio Terezinha ao Sitio Catole neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/07/2013 | 29880.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de infra Estrutura neste mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/07/2013 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/07/2013 | 10158.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretraia de financas referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/07/2013 | 1086.85 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep a RFB conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/07/2013 | 51.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de DOC/TED eletronico | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/07/2013 | 9499.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de agricultura neste mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/07/2013 | 367.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/07/2013 | 5099.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de assistencia social neste mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/07/2013 | 6407.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI deste municipio referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/07/2013 | 1456.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PRO-JOVEM deste municipio referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/07/2013 | 3804.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio neste mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/07/2013 | 2344.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia eletrica de pessoas carentes, residentes neste municipioconforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262013 | 0002193 | 31/07/2013 | 89200.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente apresentacao das bandas: limao com mel, ferro na boneca, forrozao vip,tj show,nos dias 13 e 14 de 2013 em praca publica nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/07/2013 | 165.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/07/2013 | 178077.09 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios Fundeb 60% da Sec.de educacao e cultura neste mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/07/2013 | 158078.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar fundeb 40% da Sec.de educacao e cultura neste mes de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/07/2013 | 73544.37 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos Fundeb da sec.de educacao e cultura neste mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/07/2013 | 500.00 | 00007192267406 | MARIA DAYANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto ao predio da escola municipal margarida fernandes de oliveira deste municipio,durante o mes de junho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102013 | 0002223 | 31/07/2013 | 27940.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de palco,sonorizacao profissional,grupo gerador,banheiros quimicos e tendas, conforme nota de no136, por ocasiao da festa de Sao Pedro realizado nesta cidade durante os periodos 12,13 e 14 de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/07/2013 | 960.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados para a Secretaria de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal de no.057163. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 010522013 | 0002226 | 31/07/2013 | 80499.15 | 01360548000105 | CINTIA TISUE ITAMI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 45 CONDICIONADOR DE AR DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/07/2013 | 59542.83 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de saude, referente ao mes de julho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/07/2013 | 2373.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos contratados da Secretaria de saude, referente ao mes de junlho/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/07/2013 | 342.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados a Secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no.057169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/07/2013 | 381.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/07/2013 | 10374.84 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de administracao referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/07/2013 | 374.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/07/2013 | 20515.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/07/2013 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com divulgacao de notas de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/07/2013 | 18298.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/07/2013 | 52982.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos medicos,odontologos e emfermeiros dos PSFs deste municipio junto a Sec.de saude no mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/07/2013 | 21957.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agentes comunitario de saude neste mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/07/2013 | 4827.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios dos colaboradores eventuais do programa vigilancia ambiental(dengue)neste mes de julho de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/07/2013 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/07/2013 | 5989.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/08/2013 | 280.00 | 00092812066415 | JOSEFA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do arquivo municipal deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/08/2013 | 500.00 | 00048474592453 | JOAO BENTO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral do predio da Fundacao Waldemir Miranda nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/08/2013 | 828.00 | 00008272209446 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados como tecnica de emfermagem junto ao Centro de Saude deste Municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/08/2013 | 340.00 | 00001355663474 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do predio onde funciona o SAMU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/08/2013 | 1100.00 | 18056186000166 | RALNYR BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reparo de cadeiras dos PSFS e centro de saude deste municipio conforme nota fiscal de no00008 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 01/08/2013 | 663.00 | 14754746000103 | IZAIAS CONCEICAO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de glicose enz mono 500t,laminula e outros materias, destinadas aos psfs deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/08/2013 | 300.00 | 00065186010430 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia junto a Creche Maria Juventiona Costa de Oliveira neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/08/2013 | 250.00 | 00008493347485 | MARIA MONICA PAULINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do predio onde funciona a secretaria de educacao deste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/08/2013 | 340.00 | 00052562778472 | JURANDIR ANTONIO CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a E. MUN. FRANCISCO X. DE OLIVEIRA neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/08/2013 | 1100.00 | 18056186000166 | RALNYR BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de reparo de cadeiras das secretarias das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste Municipioconforme nota fiscal de no00007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/08/2013 | 740.00 | 00011575118483 | OZANIELE SOARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como meredeira junto a ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA F.L.QUEIROZ deste municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/08/2013 | 1097.50 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos constantes em nota fiscal de no000.0001 destinados a secretaria de educacao e cultura desse municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/08/2013 | 620.00 | 00000877861412 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada na pintura da praca II Antonio desta Cidade, por ocaiao dos festejos de sao pedro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/08/2013 | 700.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de salgados destinados aos componentes das quadrilhas juninas nas festividades de sao pedro neste municipio, conforme nota fiscal de no001008. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/08/2013 | 4982.00 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/08/2013 | 520.00 | 00008973195409 | PAULO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite bovino destinados aos alunos da creche deste municipio, conforme nota emanexo de no57123. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/08/2013 | 4999.00 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/08/2013 | 200.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material constanstes em nota fiscal de no 000.610 em anexa, destinados para os grupos da rede fundamental de ensino deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/08/2013 | 5600.00 | 05847119000118 | ABESFES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo funcionamento do curso pre-vestibular por sete (07) meses,para atender a estudantes de baixa renda que estao concluindo ou que ja concluiram o 2o grau e residem na zona urbana etc... destemunicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 01/08/2013 | 2079.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica relativo ao mes de marco de 2013, contabilizado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/08/2013 | 340.00 | 00085516031400 | MARIA ANA DE LIMA LAURENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como oficineira de artesanato de fuxico junto ao CRAS deste municipio,durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/08/2013 | 774.00 | 00001591922429 | SILVIO RICARDO CRISPIM BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia junto ao Peti deste municipio durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/08/2013 | 170.00 | 00002001188463 | ZILDA DINIZ MATIAS ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para a minha pessoa,por mim encontrar doenteconforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/08/2013 | 70.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/08/2013 | 80.00 | 00009111065451 | VERONICA ROSENO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/08/2013 | 70.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/08/2013 | 60.00 | 00003399520409 | IVANILDA PEREIRA FABRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/08/2013 | 100.00 | 00006882376492 | MARIA JOSE DOS SANTOS PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/08/2013 | 405.50 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de renda nylon n37,vies e outros conforme nota fiscal de no282,destinados aos idosos para o desfile do dia 07 de setembro deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/08/2013 | 100.00 | 00005585974408 | MARIA FIRMINO DA SILVA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/08/2013 | 70.00 | 00027994333400 | JOSE TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/08/2013 | 100.00 | 00010800111451 | GEOVENIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/08/2013 | 100.00 | 00009415802456 | FERNANDO HELENO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/08/2013 | 60.00 | 00009314456471 | FABIANA BERNARDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 01/08/2013 | 90.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/08/2013 | 150.40 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fita cetim n3,elastico jaragua 20 e outros destinados o fardamento dos idosos por ocasiao do dia 07 de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/08/2013 | 2550.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 17 oculos de graus,destinados a pessoas cararentes residentes residentes nesta cidadconf.nota fiscal de no042332. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/08/2013 | 180.00 | 00003503237470 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na limpeza da Praca da Rua Sao Miguel desta cidade durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/08/2013 | 340.00 | 00071496297415 | JOSE EDNALDO NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto ao matadouro publico deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/08/2013 | 678.00 | 00042993890425 | JORGE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza dos banheiros do mercado publico desta cidade durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/08/2013 | 400.00 | 00007767472400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia (noturno) junto ao poco artesiano do loteamento Santa Clara nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 02/08/2013 | 160.00 | 00075247828453 | ANASTACIO ELIAS DA PAZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de servicos junto a sec.infra estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 02/08/2013 | 990.00 | 00005755996423 | JOSE ANTONIO CELESTINO DINIZ DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ornamentacao das ruas por ocasiao dos festejos juninos de Sao Pedro realizado nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 02/08/2013 | 307.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobertura da festa de sao pedro realizada nesta cidade nos dias, 12,13 e 14/07/2013, conforme nota em anexo de no001005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 02/08/2013 | 5100.00 | 00057584699472 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de seguranca e apoio as festividades de sao pedro nesta cidade durante os dias 12,13 e 14 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 02/08/2013 | 1400.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de placa de front,placas de sinalizacao e outros destinada aos PSFs e Centro de Saude deste municipio, conforme nota fiscal 055334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 02/08/2013 | 1500.00 | 00018185320420 | ADEILTON ROSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos topograficos no terreno onde sera construida a academia de saude desta cidade na rua joao fonseca da silva | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/08/2013 | 250.00 | 00000848041496 | GILDENE SALES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza junto ao matadouro publico deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/08/2013 | 678.00 | 00010371489407 | LUCIAN HELAN BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitador junto a Secretaria de Saude deste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/08/2013 | 820.00 | 00042779316420 | MARGARIDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza junto a ESCOLA M. MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA deste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/08/2013 | 490.00 | 00006938454493 | CARLA THATIANNE SALES FAERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apoio no festival de quadrilhas municipais e trio pe de serra nas festividades de sao pedro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/08/2013 | 12854.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a conservacao dos PSFs, Centro de Saude e Secretaria de Saude deste Municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/08/2013 | 300.00 | 00003509084438 | VERA LUCIA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para realizacao de exames clinicos em minha pessoa por se encontrar doente, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/08/2013 | 400.00 | 00053713664404 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como oficineiro (pintura) junto ao peti deste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 06/08/2013 | 820.00 | 00005960679418 | MARIA JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral junto ao predio da unidade do PSF do conjunto localizado nesta cidade,durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/08/2013 | 250.00 | 00009864408410 | NATANAELE SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada para a realizacao de exames na minha prima de nome:FRANCISCA MATEUS DE LACERDA por se encontrar doente conforme requisao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/08/2013 | 2000.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/08/2013 | 8609.80 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinadas a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 09/08/2013 | 300.00 | 00058088156491 | JOSE TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentop pelos servicos prestados como vigia junto a Escola M.G.Maia neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 09/08/2013 | 400.00 | 00010161931499 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na organizacao do evento de conferencia de assistencia social realizado no dia 08/08/2013 neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 09/08/2013 | 500.00 | 00010590622404 | JACIELE CABRAL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxilciar de limpeza junto a ESCOLA M. ISABEL DA CONCEICAO na localidade do Sitio Jatuarana neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212013 | 0002296 | 09/08/2013 | 21800.00 | 04883368000104 | ELIR GONCALVES PEREIRA DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinadas para as escolas da rede de ensino fundamenatal deste municipio conforme nota em anexo de no000.000.007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 09/08/2013 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de umterreno localizado no Sitio Massaranduba deste Municipio,para deposito de materiais imprestaveis (LIXO) das ruas desta cidade, ref.ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 09/08/2013 | 99.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura da locaweb servicos de internent de responsabilidade desta edilidade conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em assessoramento de servicos tecnico junto a secretaria de ducacao desta edilidade referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 09/08/2013 | 1958.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia das escolas, da rede deensino fundamental deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 09/08/2013 | 365.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia,ginasio poliespotivo,estadio municipal francisco carneiro e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 09/08/2013 | 4861.40 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes,destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/08/2013 | 2176.00 | 18448124000108 | LAERTE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almoco(quentinhas)destinados aos motorista de plantao,medicos,emfermeiros,odontologos e funcionarios da Secretaria de Saude e Centro de Saude deste municipio,conforme nota059904. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 09/08/2013 | 406.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade de diversas secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB desta cidade a diversos sitios deste municipio conduzindo Medicos e Odontologos para visitas a pacientes no periodo de 18/07 a 18/08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 09/08/2013 | 1300.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia dos predios pertecentes a secretaria de saude,psfs e outros deste municipios | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 09/08/2013 | 642.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telelfonicas de responsabilidade da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NQK 8883-PB destinado para a secretaria de administracao deste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002308 | 09/08/2013 | 5000.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na prestacao de assessoria juridica a prefeitura municipal bem como a toda comunidade, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002312 | 09/08/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de consultoria e assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 09/08/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria na analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como professor do curso de costura realizado nesta cidade durante o mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 09/08/2013 | 201.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia, do centro comercial municipal,arquivo e junta de servico militar e outros. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 09/08/2013 | 678.00 | 00008430618473 | JOSENILSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza junto ao predio da prefeitura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 09/08/2013 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 09/08/2013 | 800.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de materias intitucionais, durante o mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/08/2013 | 220.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira de varios exames destinados para minha filha de nome :Luana da Silva Venancio, conforme requisao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 09/08/2013 | 600.00 | 00002959996836 | ANTONIO MADALENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas de uma passagem aerea com destino a cidade de Sao Paulo-SP para a minha pessoa que irei a procura de trabalho, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 09/08/2013 | 263.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telelfonicas de responsabilidade da secretaria de acao social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 09/08/2013 | 90.00 | 00010371466466 | MARIA JAKELINE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/08/2013 | 75.00 | 00010101350406 | JOSEMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/08/2013 | 80.00 | 00007977797445 | JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/08/2013 | 70.00 | 00003506637428 | MARIA DO CARMO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 09/08/2013 | 120.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 09/08/2013 | 80.00 | 00002281799476 | LUIS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 09/08/2013 | 80.00 | 00093530196720 | ANTONIO JOSE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 09/08/2013 | 90.00 | 00009111065451 | VERONICA ROSENO DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 09/08/2013 | 70.00 | 00001363444450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 09/08/2013 | 90.00 | 00006770848465 | CRISTIANA AMARO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 09/08/2013 | 75.00 | 00001591927498 | MARIA ELIZANGELA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 09/08/2013 | 80.00 | 00008007104445 | ANA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/08/2013 | 250.00 | 00096513039487 | MARIA GISELDA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas de exames clinicos destinados a minha pessoa por se encontrar doente, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MNT.7719-PB,destinado ao transporte de materiais diversos para atender a esta edilidade, durante o mes de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 09/08/2013 | 1330.00 | 00060336668449 | JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como operador da retro escavadeira de responsabilidade da secretaria de infra estrutura desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator mossy fergson para a coleta de lixo e transporte de materiais diversos deste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/08/2013 | 10459.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia das ruas publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 09/08/2013 | 1817.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de enrgia do mercado publico,matadouro publico,pastoral da crianca,almoxarifado e outros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 09/08/2013 | 800.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao transporte de uma retroescavadeira de joao pessoa-pb a cidade de caicara-pb conforme nota de servicos de no 236 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mecanizacao Agricola P/ Micro Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 09/08/2013 | 3240.00 | 00002066203491 | LUIZ GONZAGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator para o corte de terra de pequenos agricultores desse municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mecanizacao Agricola P/ Micro Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 09/08/2013 | 2500.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de umtrator Massey Fergunson 275,para atender aos pequenos agricultores deste Municipio,durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 09/08/2013 | 0.36 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 09/08/2013 | 37.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 09/08/2013 | 9256.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 09/08/2013 | 23950.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS: RFB-PREV - OB COR e RFB-PREV-OB DEV conforme DAF do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Dividas Patronais - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/08/2013 | 500.00 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de inss junto a receita federal conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/08/2013 | 400.00 | 00011355692407 | JOSE MARCIO ROSENO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como vigia (noturno) do poco artesiano que esta localizado no loteamento Santa Clara, neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/08/2013 | 400.00 | 00070482254408 | JOSENILDO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/08/2013 | 678.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia do poco do loteamento Santa Clara deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/08/2013 | 388.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material de construcao para a conservacao da minha casa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/08/2013 | 2000.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MDE 5166 conduzindo medico para visitas e atendimento na zona rural deste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/08/2013 | 10002.70 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/08/2013 | 10004.18 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos,(hipoglos pomada,imuran cx/50 e outros),destinados aos psfs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/08/2013 | 10168.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais diversos destinados a conservacao dos grupos da zona rural e urbana deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/08/2013 | 770.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango destinados aos almocos dos professores, quando na participacao de treinamentos e planejamentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/08/2013 | 600.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela programa e divulgacao da secretaria de educacao deste municipio ref. a julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 13/08/2013 | 300.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com restante do pagamento dos servicos prestados na confeccao de objetos de madeira destinado a ornamentacao junina realizada neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 13/08/2013 | 900.00 | 00001591937450 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como cabeleleiro no evento de beleza em virtude da comemoracao do Dia das Maes realizado neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 13/08/2013 | 3752.88 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel, destinados aos veiculos onibus I,II e III, micro I,II,III e IV, pertecentes a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 13/08/2013 | 2672.67 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolian comum destinados aos veiculos fiat I e II e moto I,II pertecentes a secretaria de secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/08/2013 | 720.00 | 00064515699415 | Marinalva Félix Rosendo de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como costureira das roupas do grupo de danca pro-jovem deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 13/08/2013 | 2085.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de crachas,envelopes carimbo e outros,destinados a secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 13/08/2013 | 5255.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de envelope-prontuario familiar, receituario medico, ficha de atend.ambulatorial, destinados a secretaria de saude e PSFs deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 13/08/2013 | 1789.80 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos SAMU,AMB-DUCATO pertecentes a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/08/2013 | 2866.50 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculos parati e amb.saveiro, pertecentes a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 13/08/2013 | 1614.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao D.O dia 31/07/2013 e 01,02,03/07/2013 conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 13/08/2013 | 1410.22 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculo fiat locado,pertecentes a secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 13/08/2013 | 400.60 | 00008930154409 | JESSICA MARIA VIEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material de construcao para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 13/08/2013 | 500.00 | 00003994712432 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material de construcao para a conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/08/2013 | 520.00 | 00018594948468 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material de construcao para conservacao da minha casa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 13/08/2013 | 500.00 | 00009431761408 | OTACIANO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material de construcao para a conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/08/2013 | 467.00 | 00007574582467 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material de construcao para conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/08/2013 | 486.00 | 00005483917421 | MARIA DO ROSARIO FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material de construcao para a conservacao da minha casa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/08/2013 | 468.00 | 00002246354412 | JOANA DARQUE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material de construcao para a conservacao da minha casa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/08/2013 | 452.00 | 00000955627451 | MARLI DE O AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material de construcao para a conservacao da minha casa neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/08/2013 | 1344.80 | 00000955627451 | MARLI DE O AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de material de construcao destinada a conservacao da minha casa neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002356 | 13/08/2013 | 24186.24 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos trator 265 e 275, trator locado I,II e III, trator Jonhn Deere pertecentes a secretaria de infra estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 14/08/2013 | 340.00 | 00002594386774 | JOSE FRANCELINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza do mercado publico de responsabilidade da sec.infra estrutura deste municipio referente ao mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/08/2013 | 1112.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificantes destinados aos veiculos trator 265,275, locado I,II e III, trator verde, pertecentes a secretaria de infra estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 14/08/2013 | 4689.14 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a Receita Federal, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 14/08/2013 | 678.00 | 00008745691410 | MARIA MONICA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como auxiliar de limpeza junto ao CRAS deste municipio durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 14/08/2013 | 1320.00 | 00002937685447 | EDSON JOSE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pedreiro na conservacao dos PSFS deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/08/2013 | 820.00 | 00005558753420 | GEOVANE MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A ESCOLA DA REDEfUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 14/08/2013 | 342.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinadas para a secretaria de educacao deste municipioconforme nota de no053523. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/08/2013 | 1600.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de butijao de (gas) para a distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio de responsabilidad da secretaria de educacao e cultura, constante em nota fiscal de no000.688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 14/08/2013 | 344.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrax sj-24/1,fluido p/freio bosch 500ML e outros destinados aos veiculos fiat I e II pertecentes a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/08/2013 | 1170.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante destinados aos veiculos onibus I,II e III,micro I,II,III e IV, pertecentes a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/08/2013 | 1933.15 | 11377888000283 | ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 23 ventiladores de parede destinados aos grupos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/08/2013 | 2000.00 | 00000849659400 | EDSON KLEBER DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa NQD 4629-PB, procedentes da Capital do Estado conduzindo materiais diversos para a distribuicao com os grupos da rede de ensino dessa cidade, durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/08/2013 | 800.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do sitio jatuarana adjancencias para as escolas da rede municipal de ensino nos turnos manha e tarde desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo fiat uno 2001/2002 de placa MMW 3990-PB conduzindo alunos do sitio cipual zona rural para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no turno tarde no periodo de18/07 a 18/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ 0135-PB conduzindo alunos do sitio serrinha para assistirem aulas em escolas da rede de ensino fundamental desta cidade no periodo de 14/07 a 14/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 19/08/2013 | 850.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI 1759-PB a disposicao da secretaria de educacao e cultura desse municipio no periodo de 18/07 a 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo topic-asia ano 1995/1996 de placa LBD 1554-PB conduzindo alunos do sitio nogueira/pitombas no turno da tarde para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/07 a 18/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 19/08/2013 | 1300.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo volkswagen-kombi ano 1998 de placa MNO 1298-PB conduzindo alunos do sitio pe de serra zona rural para as escolas da rede de ensino dessa cidade no periodo de 18/07 a 18/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 19/08/2013 | 2800.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo citroen/jumper ano 2003 de placa KWU 0024-RJ conduziondo alunos do sitio santa terezinha/valentim/riacho preto para as escolas da rede de ensino dessa cidade no periodo de 18/07 a 18/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 veiculo destinado ao transporte de alunos residentes no sitio cajazeiras da zona rural deste municipio para as escolas da rede de municipal de ensino no turno da manha duranteo periodo de 18/07 a 18/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 19/08/2013 | 1200.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo GM corsa wind ano 2000 de placa MNU 5194-PB conduzindo alunos do sitio nogueiras/pitombas para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/07 a 18/08/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 19/08/2013 | 4400.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo volks/bus car micro onibus-1999 de placa MOB 3799-PB conduzindo estudantes universitarios deste municipio para campus II da cidade de bananneiras no periodo de 18/07 a 18/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 19/08/2013 | 103.17 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assinatura da locaweb servicos de internt de responsabilidade desta edilidade, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 19/08/2013 | 250.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao geral na caminhonete S10 locadaao gabinete do prefeito dessa edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 20/08/2013 | 2223.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao D.O dia 13,18,20,26/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 20/08/2013 | 750.00 | 00004516186454 | ROBERTA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens no veiculo de placa MNP 8584-PB, conduzindo pessoas doentes desta cidade a capital do estado para realizar tratamentos de saude naquela mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002401 | 20/08/2013 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 20/08/2013 | 260.00 | 00007767472400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia ao poco artesiano do loteamento Santa Clara nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 21/08/2013 | 332.75 | 62173620001747 | SERASA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento junto ao serasa em virtude de atraso de pagamento | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 21/08/2013 | 150.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames para minha pessoa por encontra-me doente, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 21/08/2013 | 150.00 | 00010815611498 | JOSE DENIS SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao meu filho por se encontrar doente, conforme requisao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 21/08/2013 | 200.00 | 00096513225434 | MARIA DE LOURDES CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas visistas e acompanhamento de idosos junto ao CRAS deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 21/08/2013 | 91.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do SAMU deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 21/08/2013 | 900.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em assessoramento de servicos tecnico junto a sec.de saude desta edilidade, referente a julho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 21/08/2013 | 170.00 | 08088869000141 | REBOQUE FREI DAMIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de remocao de um veiculo de caicara para Guarabira pertecente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota de no000.862 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 21/08/2013 | 678.00 | 00001591931410 | JOSE EDSON FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como monitor de educacao fisica junto a ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO deste municipio, durante o mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 21/08/2013 | 175.03 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da assinatura da Universo Online S.A responsabilidade da secretaria de educacao e cultura conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 21/08/2013 | 340.00 | 00006228905490 | JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia da ESCOLA M.SEMEAO P.DA SILVA da localidade do Sitio Pitomba deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 21/08/2013 | 300.00 | 00003121342401 | JOSE ERNANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no carreto dagua destinadas para a E.M.MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 21/08/2013 | 2410.20 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox tiradas de documentos de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 22/08/2013 | 1874.32 | 04206050008599 | TIM CELULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 22/08/2013 | 1292.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao D.O Dia 14,15,17/08/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 22/08/2013 | 6708.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de precatorio conforme madato sequestro 365/2013,processo 0061100-21.2012.5.13.0010 do dia 17/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 22/08/2013 | 233.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do veiculo SAMU, deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 26/08/2013 | 853.86 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do liceciamento do veiculo microonib citronen/jumper m33m 23s/nao aplic/b, pertecente a prefeitura de municipal de caicara. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 26/08/2013 | 372.13 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do automovel fiat/uno mille way econ/nao aplic/v da prefeitura municipal de caicara. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 26/08/2013 | 80.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 26/08/2013 | 85.00 | 00001363444450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 26/08/2013 | 100.00 | 00010565885430 | JOELLINGTON ANDERSON SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 26/08/2013 | 70.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/08/2013 | 75.00 | 00008140435422 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 26/08/2013 | 80.00 | 00033868280430 | JOSE EDMILSON LUCAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 26/08/2013 | 80.00 | 00006770848465 | CRISTIANA AMARO DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 26/08/2013 | 90.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 26/08/2013 | 80.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 26/08/2013 | 60.00 | 00010590631403 | IARA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 26/08/2013 | 80.00 | 00008745691410 | MARIA MONICA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/08/2013 | 70.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 26/08/2013 | 50.00 | 00003505056405 | JOSELIA EVANGELISTA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002433 | 27/08/2013 | 25621.50 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fardamento escolar destinados aos alunos da rede municipal de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 27/08/2013 | 5000.00 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 27/08/2013 | 229.35 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo licenciamento do veiculo ambulancia pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/08/2013 | 2500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta,transporte,tratamento e destinacao final dos residuos dos servicos de saude, referente aos meses de fevereiro a junho de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de doc/ted eletronico da conta 6491-2 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002436 | 29/08/2013 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica na colaboracao de laudos,pareceres ao ministerio publico junto a esta edilidade durante o mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/08/2013 | 760.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a equipedo samu deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/08/2013 | 49847.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos de medicos,odontologos e emfermeiros dos PSFS deste municipio junto a Sec.de saude neste mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/08/2013 | 22210.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente comunitario de saude junto a sec.de saude deste municipio neste mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/08/2013 | 4827.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do progama de vigilancia ambiental(dengue)deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/08/2013 | 19046.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/08/2013 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A POLIOMIELITE,A INFLUENZA(GRIPE) E MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE CAICARA NESTE MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/08/2013 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A POLIOMIELITE,IMFLUENZA(GRIPE)E MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE CAICARA NESTE MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/08/2013 | 900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE A POLIOMIELITE,IMFLUENZA(GRIPE)E MULTIVACINACAO NO MUNICIPIO DE CAICARA NESTE MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/08/2013 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/08/2013 | 9136.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento junto a energisa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/08/2013 | 3544.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/08/2013 | 12348.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de administracao referente aomes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/08/2013 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia do centro comercial municipal e da junta de servico militar e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/08/2013 | 1.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/08/2013 | 21065.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/08/2013 | 56938.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de saude deste municipio nestemes de Agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/08/2013 | 2712.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da sec.de saude deste municipio neste mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/08/2013 | 1173.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do centro de saude,psfs e outros deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/08/2013 | 144053.71 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de educacao Professor 60% FUNDEB referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/08/2013 | 135214.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de educacao (auxiliar Fundeb 40%) neste mes de agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/08/2013 | 68709.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da sec.de educacao (contratos fundeb 60%)neste mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/08/2013 | 1745.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/08/2013 | 10744.50 | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aquisicao parcelada de calcados para compor o fardamento escolar dos alunos da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/08/2013 | 602.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do ginasio poliesportivo e estadio municipal de municipal francisco carneiro e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/08/2013 | 6725.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Assistencia Social durante o mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/08/2013 | 3640.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio no mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/08/2013 | 7869.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI deste municipio referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/08/2013 | 1556.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PRO-JOVEM deste municipio referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/08/2013 | 10158.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas deste municipio nomes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/08/2013 | 1093.80 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep a RFB conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/08/2013 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do pasep, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/08/2013 | 0.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do pasep, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/08/2013 | 8171.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de agricultura referente ao mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/08/2013 | 29970.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Infra estrutura neste mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/08/2013 | 1263.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia do terminal rodoviario George Neves,pastoral da crianca,repetidora de tv e outros deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/09/2013 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagen no veiculo de placa MQK 8000-PB conduzindo o secretario de infra estrutura desse municipio para efetuar compras na capital do estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2013 CONFORME NOTA EM ANEXO DE No27338 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/09/2013 | 221.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonias de responsabilidade da Secretaria de Financas deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/09/2013 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias sem pernoite,por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado para resolver assuntos ligados a secretaria de financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 02/09/2013 | 379.40 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS DE PASSAGEM DE ONIBUS PARA A MINHA PESSOA QUE IREI A PROCURA DE TRABALHO NA CIDADE DE SAO PAULO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009669473470 | JARDILINA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009354748465 | THIAGO NASCIMENTO DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008880640470 | FATIMA CASTILHO FARIAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003509053478 | VANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/09/2013 | 100.00 | 00011516622405 | GIRLEIDE ADELINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002264484446 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/09/2013 | 100.00 | 00004933747440 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/09/2013 | 100.00 | 00085513903415 | JOSE ALVES DOS SANTOS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/09/2013 | 100.00 | 00002854054466 | JOSE DIJAILSON DO AMARAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/09/2013 | 100.00 | 00091664209468 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006087265406 | ESTEFANIA RAQUEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007716050486 | ERICA BANDEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010272149403 | KALIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008293148497 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/09/2013 | 100.00 | 00010363447466 | JUSSARA ROSENO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/09/2013 | 100.00 | 00018595138400 | GERALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006239799424 | SANDRA CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/09/2013 | 100.00 | 00011218064498 | MARIA DAS GRA€AS SOUZA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carente residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/09/2013 | 100.00 | 00070197414443 | MARIA ADRIELLE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001245713442 | MARIA JOSE BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/09/2013 | 100.00 | 00075246392449 | LUIZ LEOPOLDINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/09/2013 | 100.00 | 00008569676450 | JOSE CLAUDIO SALUSTIANO BARBOSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste muncipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006300257460 | LUCIANE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/09/2013 | 100.00 | 00071496106415 | MARIA EUNICE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/09/2013 | 100.00 | 00091670721434 | GILVAN AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003506682482 | MARIA DO ROSARIO ANTERO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001606218441 | MARIA ALINE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/09/2013 | 100.00 | 00001628337419 | CARLA JANAINA BARBOSA PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/09/2013 | 100.00 | 00033868280430 | JOSE EDMILSON LUCAS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/09/2013 | 100.00 | 00011075462495 | LUCINEIDE COSTA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 02/09/2013 | 910.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de salgados destinados aos participantes da IV conferencia da assistencia social realizada neste municipio conforme nota fiscal de no 001018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002498 | 02/09/2013 | 4999.00 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/09/2013 | 245.00 | 00008828206489 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados de solda eletrica efetuada na ambulancia savero pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/09/2013 | 315.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a instalacao de raio-x odontologico, conserto de sugador e cuspideira conforme nota em anexo de no000.326 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 02/09/2013 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/09/2013 | 800.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao dos trabalhos institucionais deste municipio, conforme nota em anexo de no000054. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/09/2013 | 800.00 | 09195738000126 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de vidro incolor 10MM,aluminio perfil anod fosco e outros,destinada a reforma da prefeitura municipal desta edilidade conforme nota em anexo de no000.000.070. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/09/2013 | 2380.00 | 06117800000173 | CHRISTIANE FERREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de par eletrodos descartavel dea adulto e outros,destinados para o SAMU deste municipio conforme notas fiscais de no000.000.605 e 000.000.602. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002535 | 03/09/2013 | 3000.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes(quentinhas)destinados aos funcionarios do SAMU deste municipio conforme nota de no.068264. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/09/2013 | 3720.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fardamentos(camisas,macacao e outros)destinados aos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.441. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/09/2013 | 440.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oxigenio PPU, oxigenio SAMU e outros ,destinados ao SAMU deste municipio, constante em nota fiscal de no000.016.120 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/09/2013 | 457.25 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo uno I, pertencente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/09/2013 | 371.44 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo onibus, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/09/2013 | 370.58 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo onibus II, pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/09/2013 | 386.75 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciamento do veiculo onibus III, pertecente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/09/2013 | 2900.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de prateleiras e divisorias em madeira e aluminio destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme nota fiscal de no.001023. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/09/2013 | 160.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/09/2013 | 200.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO AO SENHOR SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS PELOS SERVICOS COMO PEDREIRO NA CONSERVACAO DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 04/09/2013 | 60.00 | 00004209032409 | IRANILDA ISIDIO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesas com exames para a minha pessoa por se encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 04/09/2013 | 1374.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia eletrica de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 04/09/2013 | 607.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de agua de pessoas carentes residente neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002544 | 04/09/2013 | 1200.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/09/2013 | 170.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lanches destinados aos funcionarios da secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002548 | 04/09/2013 | 2700.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado para a distribuicao com as Escolas da Rede de ensino Fundamental e Secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 04/09/2013 | 90.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos de responsabilidade da sec.de educacao desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002550 | 04/09/2013 | 1320.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE (GAS) PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE No000793. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 04/09/2013 | 615.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na aprsentacao de show artistico da Banda Swing Novo por ocasiao dos Festejos juninos realizado neste municipio, conforme nota fiscal de no001025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 04/09/2013 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao D.O Dia 23,28/08/2013 conforme nota em anexo de no47328. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002545 | 04/09/2013 | 800.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002551 | 04/09/2013 | 600.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE (GAS) PARA A DISTRIBUICAO COM CENTRO DE SAUDE E PSFS DESTE MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE No000.794 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002554 | 04/09/2013 | 1790.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de placa de front,placas de sinalizacao e outros ,destinados aos PSFs e Centro deste municipio conforme nota fiscal no.055.334. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002556 | 04/09/2013 | 1326.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinado para os PSFs,Secretaria de Saude e Centro de Saude deste municipio conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/09/2013 | 400.00 | 14204421000149 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Divulgacao de interesses desta edilidade,referente a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002560 | 05/09/2013 | 7995.97 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais didaticos para distribuicao com os grupos e alunos da rede de enisno fundamental deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002561 | 05/09/2013 | 7725.92 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais didaticos para distribuicao com a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002562 | 06/09/2013 | 9853.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tenis destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0002564 | 09/09/2013 | 15705.97 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de moveis diversos destinados para a Secretaria de Educacao e Cultura e Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0002563 | 09/09/2013 | 566.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma beliche destinada ao SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.223 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0002565 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em assessoramento de servicos tecnico junto a sec.de educacao desta edilidade referente a agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/09/2013 | 600.00 | 00009825613424 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na divulgacao das festividades em comemoracao ao dia 07 de setembro deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/09/2013 | 229.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/09/2013 | 340.00 | 00003121342401 | JOSE ERNANE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no carreto dagua destinados a E.M.Manoel Carneiro de Oliveira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002566 | 10/09/2013 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete durante o mes de agosto de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/09/2013 | 610.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para confederacao nacional dos municipios, nsste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002567 | 10/09/2013 | 5000.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na prestacao de assessoria juridica a prefeitura municipal bem como a toda comunidade durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0002568 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NQK 8883-pb destinado para a sec.de administracao deste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002571 | 10/09/2013 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA NA COLABORACAO DE LAUDOS PARECERES AO MINISTERIO PUBLICO JUNTO A ESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002587 | 10/09/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/09/2013 | 400.00 | 18056186000166 | RALNYR BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REPARO DE CADEIRAS NORMAISCADEIRA DE DENTISTA E OUTRAS DOS PSFS E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/09/2013 | 636.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade dasecretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/09/2013 | 350.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/09/2013 | 90.00 | 00008745691410 | MARIA MONICA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/09/2013 | 100.00 | 00010868404454 | MARCELA DIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/09/2013 | 80.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/09/2013 | 85.00 | 00010533351480 | JULIENE GONCALVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/09/2013 | 100.00 | 00053713923434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/09/2013 | 90.00 | 00008509519412 | LUCILENE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/09/2013 | 100.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/09/2013 | 90.00 | 00007767472400 | JOSE WILSON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/09/2013 | 100.00 | 00053713338434 | DAMIAO ANASTACIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/09/2013 | 90.00 | 00070071031464 | JOSE WOSHINGTON ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/09/2013 | 75.00 | 00007051368419 | MARIA ROSELI FERNANDES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/09/2013 | 0.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE RETENCAO DE PASEP NESTE MES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/09/2013 | 353.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/09/2013 | 10.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento dos funcionarios do mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/09/2013 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/09/2013 | 2500.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator mossy fergson para a coleta de lixo e transporte de materiais diversos deste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/09/2013 | 510.00 | 00058088156491 | JOSE TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada para roco de mato e tapagem de buraco da estrada que liga cajazeira a umburana deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/09/2013 | 400.00 | 00006388928480 | ALEXSANDRO SILVA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos prestados como vigia junto ao predio do posto PSF da localidade sitio nogueira deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/09/2013 | 300.00 | 00001905224451 | LUCIANO FERNANDES MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada para o roco de mato e tapagem de buracos da estrada que liga o sitio sao miguel ao sitio pe de serra deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/09/2013 | 400.00 | 00004689600406 | ALEXSANDRO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral do matadouro publico desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112013 | 0002601 | 11/09/2013 | 2500.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator Massey Fergunson 275,para atender aos pequenos agricultores deste municipio,durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 11/09/2013 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNICIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002608 | 11/09/2013 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMT 7719-Pb destinado ao transporte de materiais diversos para atender a esta edilidade durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000082010 | 0002612 | 11/09/2013 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1 aluguel dos sistemas de licitacao publica, folha de Pagamento e controle de tesouraria referente ao mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 11/09/2013 | 520.00 | 00018594948468 | JOSE FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a compra de materiais diversos para conservacao de minha casa localizada na Rua Joao Pessoa neste municipio, conforme nota fiscal de no000.219. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 11/09/2013 | 1344.80 | 00000955627451 | MARLI DE O AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finnaceira destinadas a compra de materiais diversos para a conservacao de minha casa localizada na Rua Prefeito Antonio Miranda neste Cidade, conforme nota fiscal de no.000.212 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/09/2013 | 467.00 | 00007574582467 | MARIA DE FATIMA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinad a compra de materiais diversos para a conservacao de minha casa localizada no Sitio Cajazeira neste municipio , conforme nota fiscal de no.000.217. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 11/09/2013 | 740.00 | 00003800590450 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais diversos para a conservacao de minha casa localizada na vanida rio branco nesta cidade, conforme nota fiscal de no000.210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 11/09/2013 | 200.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a compras de medicamentos para a minha filha de nome:Luana da Silva Venancio por se encontrar doente conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032013 | 0002602 | 11/09/2013 | 2000.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de veiculo de placa MDE 5166 conduzindo medico para a vistitas e atendimento na zona rural deste municipio durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 11/09/2013 | 3050.19 | 11973862000117 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MARMORES DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE No000.004. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162013 | 0002617 | 11/09/2013 | 20954.76 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E MAT. MEDICOS HOSPITALARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(gases,luvas,agulhas e outros)destinados ao Centro de Saude e SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no000.034.182. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 11/09/2013 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados como professor do curso de costura realizado nesta Cidade durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 11/09/2013 | 150.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos tecnicos realizado em um microcomputador pertencente a esta edilidade conforme nota fiscal de no.001027. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 11/09/2013 | 102.44 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de internet(locaweb)de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002610 | 11/09/2013 | 2000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de internet,junto a Sec.de Educacao e Cultura deste Municipio,referente ao mes de julho de 2013, conforme nota de servicos de no.196. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002614 | 11/09/2013 | 933.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante destinado os onibus e micro pertecente a secretaria deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002615 | 11/09/2013 | 1150.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lubrificante destinados aos onibus, micro e fiat pertecente a secretaria deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/09/2013 | 600.00 | 08583445000153 | RADIO CIDADE MARQUEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao de programas de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio, conforme nota em anexo de no001028 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/09/2013 | 81.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do SAMU deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/09/2013 | 5501.18 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP junto a receita federal, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/09/2013 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias sem pernoite desta cidade a Capital do Estado para resolver assuntos ligados a Secretaria de Financas deste municipio,durante a primeira quinzena de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/09/2013 | 2284.23 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Ambulancia pertencente ao SAMU deste municipio conforme nota fiscal de no.26231. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/09/2013 | 3586.77 | 09256546000697 | J.CARNEIRO COM. E REPRESENTA€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas a Ambulancia do SAMU deste municipio,conforme nota fiscal de no.047.030. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/09/2013 | 17168.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIO DE PROCESSO DE No517.199.501.013.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/09/2013 | 21091.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DE PRECATORIO DE PROCESSO DE No517.199.501.013.005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002631 | 13/09/2013 | 22378.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos Retro escavadeira,tratores 265,275 e outros pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002627 | 13/09/2013 | 1240.32 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel Bs500, destinados a SAMU E AMBULANCIA DUCATO deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002628 | 13/09/2013 | 2246.47 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados a ambulancia saveiro e parati, pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002632 | 13/09/2013 | 1177.57 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina destinado ao veiculo Fiat Uno locado de responsabilidade da Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal de no.147. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002629 | 13/09/2013 | 4129.08 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel Bs500, destinados ao onibus I,II,III, micro I,II,III e IV, pertecente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002630 | 13/09/2013 | 2318.49 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao fiat I e II, moto I,II e III,pertecente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 16/09/2013 | 700.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de salgados, por ocasiao do desfile civico deste municipio, conforme nota fiscal de no001029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002635 | 16/09/2013 | 2600.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiuclo kombi ano 2005 de placa MNI 9937-PB conduzindo alunos do sitio timbauba para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/07 a 18/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002636 | 16/09/2013 | 1000.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo topic-assia ano 1995/1996 LBD 1554-PB conduzindo alunos do sitio nogueira/pitomba no turno da tarde para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de18/08 a 18/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002637 | 16/09/2013 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de modelo Gol ano 2007/2008 de placa MOP 7617-PB conduzindo estudantes do sitio umburana zona rural para as escolas da rede municipal de ensino deste municipio no periodode 18/08 a 18/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002638 | 16/09/2013 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 veiculo destinado ao transporte de alunos residentes no sitio cajazeiras da zona rural deste municipio para as escolas da rede de ensino no turno da manha durante o periodo de18/08 a 18/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002639 | 16/09/2013 | 800.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo tower de ano 1996/1997 asia de placa KGH 2302-PB conduzindo alunos do sitio pitombas zona rural para as escolas da rede de ensino dessa CIDADE NO PERIODO DE 18/08 A 18/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002640 | 16/09/2013 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135, conduzindo alunos do sitio serrinha para assistirem aulas em escolas da rede de ensino fundamental desta cidade no periodo de 14/08 a 14/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/09/2013 | 800.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do veiculo de placa KIW 3434-PB conduzindo estudantes do sitio jatuarana adjancencias para as escolas da rede municipal de ensino nos turnos manha e tarde desta cidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 16/09/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO DE No29677. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/09/2013 | 39.60 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa pelo fornecimento de cheque neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/09/2013 | 150.00 | 00011445575426 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo servico no roco de mato realizado na limpeza da Rua Sao Miguel por tras da cadeia publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0002649 | 17/09/2013 | 2070.00 | 00013756249468 | PAULO INACIO SIMOES ROMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contratacao de engenheiro civil com o objetivo de executar os servicos de acompanhamento,fiscalizacao e monotoramento das obras em execucao nesse municipio de caicara-PB, durante o periodo de17/08 a 17/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002643 | 17/09/2013 | 1410.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo com o objetivo de atender as necessidades de pessoas doentes deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002644 | 17/09/2013 | 1050.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de placa MNS-3966-PB com objetivo de atender as necessidades de pessoas doentes deste municipio de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000072013 | 0002645 | 17/09/2013 | 350.00 | 00004516186454 | ROBERTA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo de placa MNP8584-Pb com objetivo de atender as necessidades de pessoas doentes deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/09/2013 | 100.00 | 00010101350406 | JOSEMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/09/2013 | 100.00 | 00003506099426 | MARIA ALZIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/09/2013 | 90.00 | 00009439791454 | CRISTIANO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/09/2013 | 90.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/09/2013 | 100.00 | 00002281799476 | LUIS VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/09/2013 | 100.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/09/2013 | 120.00 | 00009145175462 | JOSE ROGERIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/09/2013 | 100.00 | 00002854054466 | JOSE DIJAILSON DO AMARAL. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/09/2013 | 100.00 | 00001591927498 | MARIA ELIZANGELA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/09/2013 | 100.00 | 00009556387471 | IRIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/09/2013 | 980.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de frangos destinados a alimentacao dos Professores por ocasiao de Treinamento e planejamento realizado neste municipio de responsabilidade da Sec.Municipal de educacao e cultura, conforme nota fiscal de no000.005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/09/2013 | 460.00 | 00008973195409 | PAULO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de leite in natura destinados as criancas da Creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste Municipio, conforme nota fiscal de no.068031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondentes a viagens realizadas no veiculo de placa MOA 6173-PB, transportando medicos e odontologos a diversos sitios deste municipio para visitas a pacientes no periodo 18/08 a 18/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0002650 | 17/09/2013 | 10045.79 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para distribuicao com as familias deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/09/2013 | 678.00 | 00004549700483 | ELIAS BRAZ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como vigia junto ao centro de saude desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002667 | 18/09/2013 | 4276.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais didaticos, para distribuicao com os grupos e alunos da rede de ensino municipal desta edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002668 | 18/09/2013 | 2800.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO VEICULO CITROEN/JUMPER ANO 2003/2003 DE PLACA KWU 0024-RJ CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO SANTA TEREZINHA/VALENTIM/RIACHO PRETO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESSA CIDADE NO PERIODO DE 18/08 A 18/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0002671 | 18/09/2013 | 1200.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNU-PB conduzindo alunos do Sitio Nogueiras/Pitombas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 18/08 a 18/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202013 | 0002666 | 18/09/2013 | 4760.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Ataudes,destinados ao sepultamento de pessoas carentes residentes neste municipio, conforme nota fiscal de no.000.152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/09/2013 | 510.00 | 00004447783495 | ANTONIO MARCOLINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada de servicos de roco de mato realizado no trecho que liga os sitios riacho preto ao valentim deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/09/2013 | 950.00 | 00008472437450 | JURANDY COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de empreitada de roco de mato, realizado no trecho que liga os sitios jatuarana a cajazeiras deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/09/2013 | 550.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de empreitada de roco de mato realizado entre os sitios jatuarana e cajazeiras neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/09/2013 | 1170.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada de servicos de roco de mato realizado no trecho que liga os sitios pe de serra e valentim deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/09/2013 | 10650.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/09/2013 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de Doc/TED eletronico neste mes | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/09/2013 | 300.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados para a minha pessoa de nome:Iva Maria Pereira da Silva, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/09/2013 | 850.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha prpriedade de placa NQI-1759-PB a disposicao da secretaria de educacao e cultura desse municipio no periodo de 18/08 a 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/09/2013 | 158.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/09/2013 | 3186.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de enxovais destinadas as gestantes deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/09/2013 | 0.08 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0002680 | 20/09/2013 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/09/2013 | 3811.79 | 61198164000160 | PORTO SEG CIA SEG GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro da Ambulancia do SAMU deste municipio,conforme documento em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002682 | 23/09/2013 | 8363.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a conservacao dos grupos deste municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002683 | 23/09/2013 | 2448.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos para conservacao dos psfs e secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/09/2013 | 2800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de anticoncepcianal destinadas as familias deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 23/09/2013 | 140.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias por ocasiao de viagens desta capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados ao setor de recursos humanos desta edilidade neste mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/09/2013 | 2.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/09/2013 | 2203.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao no jornal da uniao da paraiba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/09/2013 | 200.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 diaria com pernoite por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados a administracao municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002685 | 24/09/2013 | 4128.00 | 00057033030444 | LAETE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas)destinados aos motorista de plantao, medicos, enfermeiros, odontologos e funcionarios da secretaria de saude e centro de saude deste municipio, conformenota de no075065. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 24/09/2013 | 360.00 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao curso de condutor de emergencia para 03 participantes no periodo de 25/09 a 14/10/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/09/2013 | 1800.00 | 00075247887468 | Luzimar Soares Antero | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 360 conjuntos de mesas, com 4 cadeiras por ocasiao das comemoracoes do dia das maes e dia dos pais nesta cidade e zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/09/2013 | 800.00 | 00075247887468 | Luzimar Soares Antero | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 160 conjuntos de mesas com 4 cadeiras por ocasiao de audiencia publica para a realizacao do plano plurianual deste municipio conforme nota fiscal de no001034. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/09/2013 | 500.00 | 00075247887468 | Luzimar Soares Antero | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 100 conjuntos de mesas com 4 cadeiras por ocasiao da IV conferencia da assistencia social realizada neste municipio conforme nota fiscal de no001032. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/09/2013 | 1500.00 | 06913566000190 | VALDEMI DE MENESES PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tinta para tecido,toalha de rosto,bambole e outros destinados ao grupo de idosos deste municipio, conforme nota em anexo de no143 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 25/09/2013 | 180.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimentos de firma de documentos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0002697 | 25/09/2013 | 4400.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo volks/bus car micro onibus 1999 de placa MOB 3799-PB conduzindo estudantes universitarios deste municipio para campus II da cidade de bananeiras no periodo de 18/08 a 18/09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0002696 | 25/09/2013 | 3000.00 | 00001206385413 | RAFAEL SEDRIM PARENTE DE MIRANDA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos na assessoria juridica,representando a Prefeitura Municipal junto aos Tribunais do Estado, Cortes de contas e Ministerio Publico neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002698 | 25/09/2013 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contratacao de prestacao de servicos de advocacia no ambito judicial e administrativo com o objetivo de defender os interesses deste edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002699 | 25/09/2013 | 2308.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de telhas,forra e outras destinada a conservacao do almoxarifado deste municipio conforme nota em anexo de no227 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/09/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacoes diversas de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/09/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE P.E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacoes diversas de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/09/2013 | 1200.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo fiat uno 2001/2002 de placa MMW 3990-PB conduzindo alunos do sitio cipual zona rural para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no turno da tarde no periodode 18/08 a 18/09/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/09/2013 | 61467.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/09/2013 | 130586.47 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar fundeb(40%)junto a Secretaria de educacao e cultura deste municipio no mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/09/2013 | 157236.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da FUNDEB 60% junto a Secretari de educacao e cultura deste municipio referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/09/2013 | 21315.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002723 | 30/09/2013 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica na colaboracao de laudos pareceres ao ministerio publico junto a esta edilidade durante o mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/09/2013 | 11265.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de administracao desse municipio neste mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 30/09/2013 | 58596.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de saude referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Sec.de saude neste mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/09/2013 | 1100.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP A RFB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/09/2013 | 10133.64 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de Financas deste municipio referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/09/2013 | 2500.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente ao pagamento dos funcionarios do mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/09/2013 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do pasep, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/09/2013 | 1.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto do pasep, neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/09/2013 | 7721.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Sec.de administracao deste municipio durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/09/2013 | 3933.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao seguro safra conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/09/2013 | 10788.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das ruas publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/09/2013 | 38402.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Sec.de Infra Estrutura deste municipio neste mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/09/2013 | 10931.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/09/2013 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio neste mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/09/2013 | 7291.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI deste municipio junto a Secretaria de Assistencia Social neste mes de setembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/09/2013 | 2134.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PROJOVEM deste municipio junto a Secretaria de Assistencia Social neste mes de setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/09/2013 | 18623.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/09/2013 | 4827.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios colaboradores da dengue junto a de Sec.de saude deste municipio neste mes de agosto de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/09/2013 | 52304.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos de medicos,odontologos e emfermeiros dos PSFS deste municipio junto a Sec.de saude neste mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 30/09/2013 | 22249.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente comunitario de saude junto a sec.de saude deste municipio neste mes de setembro de 2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/09/2013 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas referente ao mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/09/2013 | 4348.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio junto a Secretaria de Assis.Social neste mes de Setembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/10/2013 | 500.00 | 00075247887468 | Luzimar Soares Antero | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 100 conjuntos de mesas com 04 cadeiras por ocasiao da IV conferencia do meio ambiente, realizada neste municipio, conforme nota fiscal de no 001033 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/10/2013 | 800.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de conserto e revisao geral da moto, pertecente a sec.de saude desta edilidade, constantes em nota de servicos de no001.041 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002735 | 01/10/2013 | 143.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos diversos, com objetivo de atender as necessidades da farmacia basica, psfs e centro de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/10/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao no diario oficial do estado, dia 19,28/09/2013 de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0002733 | 01/10/2013 | 2000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de acesso a internet ref. ao mes de julho de 2013,de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio, conforme nota em anexo de no197 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/10/2013 | 610.00 | 12945436000132 | GILDASIO PEREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de (soldas,recuperacao do hidraulico e outros) constantes em nota fiscal de no000017 destinados ao veiculo fiat uno, pertecente a secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002737 | 01/10/2013 | 2967.76 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de generos alimenticios,destinado a alimentacao Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002738 | 01/10/2013 | 7497.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a reforma do estadio municipal deste municipio conforme nota fiscal de no 000226. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002739 | 01/10/2013 | 2000.00 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no000.012. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142013 | 0002740 | 01/10/2013 | 5424.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frutas e verduras destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.068895 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/10/2013 | 102.04 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Transporte Rodoviário | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Aquisicao de Veiculo e Transp. Escolar p/ Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 100182012 | 0002742 | 01/10/2013 | 132000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de Onibus, 0KM, motor diesel MOD F10 PROCONVE P7 POT. 170C V, E E 3.990 mm, 4x2, LOT 29+1, 01 TANQUE DE 90L PBT 6.800 KG, CMT 9.500KG, MOD:14955 MVS:212A00, COR: 52389 AMARELO, VP:PB79LBG1000007, conforme nota fiscal eletronica nø 145716 serie: 38 folha 1/1 destinado a Educacao deste Municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 02/10/2013 | 1041.00 | 13725380000173 | FABIO CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos de conserto e revisao geral da moto pertencente a Sec.de Educacao e Cultura desta Edilidade, constantes em nota de servicos de no.0001.042. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 02/10/2013 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como professor do curso de costura realizado nesta cidade durante o mes de setembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/10/2013 | 2800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de anticoncepcional destinadas as familias deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/10/2013 | 1200.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada no roco do mato no trecho que liga o Sitio Jatuarana ao Sitio Gravata deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/10/2013 | 200.00 | 00065185897449 | MARIA SELMA MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a realizacao de exames clinicos em minha pessoa por se encontrar doente, conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/10/2013 | 300.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames e medicamentos destinados a minha esposa de nome: MARIA SALETE FRANCISCO VIEIRA por se encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 07/10/2013 | 600.00 | 00064515575449 | LOURIVAL JERONIMO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas de exames em minha pessoa por se encontrar doente, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 07/10/2013 | 250.00 | 00001591943426 | JAILMA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para as despesas com exames clinicos em minha pessoa por se encontrar doente, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 07/10/2013 | 80.00 | 00008711680490 | ANA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 07/10/2013 | 100.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 07/10/2013 | 100.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 07/10/2013 | 80.00 | 00001591927498 | MARIA ELIZANGELA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 07/10/2013 | 100.00 | 00001363218441 | ANA LUCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/10/2013 | 80.00 | 00000395195896 | JOSE MADALENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 07/10/2013 | 90.00 | 00005415534458 | SANDRA MARIA BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 07/10/2013 | 90.00 | 00005469144461 | LUZIA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 07/10/2013 | 100.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 07/10/2013 | 80.00 | 00006457456421 | ROSICLEIDE MARTINS ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 07/10/2013 | 100.00 | 00001601120443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 07/10/2013 | 250.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada no roco de mato na estrada que liga o Sitio Valentim deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/10/2013 | 400.00 | 00047939710400 | LUCIMAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames em minha pessoa,por se encontrar doente, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/10/2013 | 4201.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de graxa para rolamento, oleo lubrificante e outros destinados ao onibus pertecente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 09/10/2013 | 530.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de configuracao de tacografo e alinhamento e balanceamento no onibus pertecente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002767 | 09/10/2013 | 444.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral, destinados aos alunos da Escola municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002766 | 09/10/2013 | 888.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinados aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio, conforme nota fiscal de no078601 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002768 | 09/10/2013 | 960.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral,destinados aos alunos do pro-jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/10/2013 | 4738.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de INSS, correspondente a parcela de no 53, conforme Daf em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/10/2013 | 6202.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa de juros e multas de INSS parcelamento em atraso, conformo Daf em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/10/2013 | 798.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de materiais, conforme nota em anexo de no0001.497, destinados ao centro de saude e agentes comunitarios deste municipio. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112013 | 0002779 | 10/10/2013 | 3880.00 | 11663900000135 | JOHSON ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADVOCACIA NO AMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO COM O OBJETIVO DE DEFENDER OS INTERESSES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002780 | 10/10/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos Federais e Estaduais neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0002783 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NQK 8883-Pb destinado para a Sec.de administracao deste municipio durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/10/2013 | 650.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de propaganda em carro de som para divulgacao da Campanha de Vacinacao Animal neste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no001045. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002785 | 10/10/2013 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica,na colaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade,durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0002774 | 10/10/2013 | 1505.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de requisicao de exames,fichas de atendimento e outros destinados para a Secretaria de Saude deste municipio conforme nota fiscal de n.000.813. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002778 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 01 veiculo, destinado ao transporte de medicos da zona urbana para zona rural com o objetivo de atender os pacientes daquela localidade. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/10/2013 | 360.00 | 00010066424470 | JORGE LUIS UMBELINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias,sendo 04 com pernoite por ocasiao de viagem desta Cidade a Capital do Estado com o fim de participar de treinamentos naquela mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/10/2013 | 320.00 | 00096513250463 | VERONICA MARIA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite de viagem desta Cidade a Capital do Estado com o fim de participar de treinamentos naquela mesma. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/10/2013 | 320.00 | 00082689512491 | ELIZABETE TOMAZ DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias com pernoite por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado com o fim de participar de teinamentos naquela mesma | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122013 | 0002773 | 10/10/2013 | 6300.00 | 05132779000112 | VINCE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de uniformes escolares para os alunos da rede de ensino deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0002781 | 10/10/2013 | 1672.50 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox tiradas de documentos de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/10/2013 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem no veiculo de placa MQK 8000-PB, conduzindo o secretario de infra estrutura deste municipio para efetuar compras na capital do estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/10/2013 | 6.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 11/10/2013 | 5250.52 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 11/10/2013 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos sistemas de licitacao publica, folha de pagamento e controle de tesouraria referente ao mes de setembro 2013, pelo que damos plena e geral quitacao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002796 | 11/10/2013 | 2000.00 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinados aos idosos deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 11/10/2013 | 660.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias com pernoite por ocasiao de viagem desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados a administracao municipal, nos dias 07,09 e 10 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 11/10/2013 | 1000.00 | 00000849659400 | EDSON KLEBER DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa NQD 4629-Pb procedentes da Capital do Estado conduzindo materiais diversos para a distribuicao com os Grupos da Rede Municipal de Ensino dessa cidade durante o mesde agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002793 | 11/10/2013 | 4616.00 | 00057033030444 | LAETE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas),destinados aos motorista de plantao, medicos, enfermeiros, odontologos e funcionarios da secretaria de saude e centro de saude deste municipio, conformenota em anexo de no80853. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 11/10/2013 | 390.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 diarias com pernoite e 01 sem pernoite, por ocasiao de viagem desta Cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados ao gabinete do Prefeito ma primeira quinzena do mes deoutubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002791 | 11/10/2013 | 3824.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos funcionarios do SAMU deste municipio, conforme nota fiscal de no.080956 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002795 | 11/10/2013 | 996.00 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes, destinados aos alunos do pro-jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/10/2013 | 957.00 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sianinha 334/3 cores, fita de cetim ni ph rolo 100m, e outros destinados ao pro-jovem deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0002797 | 14/10/2013 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito,durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/10/2013 | 2380.00 | 17429170000199 | ILMA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frango destinados aos alunos da creche deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002798 | 14/10/2013 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MMT 7719-Pb destinado ao transporte de materiais diversos para atender a esta edilidade durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/10/2013 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted eletronico | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/10/2013 | 300.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados par a minha pessoa de nome:Iva Maria Pereira da Silva, conforme requisicao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002802 | 15/10/2013 | 1055.30 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162013 | 0002803 | 15/10/2013 | 1049.04 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material hospitalar,destinados ao centro de saude e samu deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002804 | 15/10/2013 | 1953.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002805 | 15/10/2013 | 2030.74 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados aolaboratorio da secretaria municipal de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002806 | 15/10/2013 | 394.32 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao laboratorio da secretaria municipal de saude e samu deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002807 | 15/10/2013 | 1466.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos, com objetivo de atender as necessidades da farmacia basica,psfs e centro de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162013 | 0002808 | 15/10/2013 | 5772.62 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais medico hospitalar e equipamentos destinados a secretaria municipal de saude,samu e psfs deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 15/10/2013 | 172.50 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002811 | 16/10/2013 | 795.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002812 | 16/10/2013 | 832.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de medicamentos da farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002813 | 16/10/2013 | 9461.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/10/2013 | 700.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao de bebedouro, geladeira e ventilador pertecente ao pro-jovem deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0002816 | 16/10/2013 | 2820.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 35 adesivos 0,50x0,40, 20 adesivos 0,40x0,40,placas sin. 0,35x10, 05 adesivos 1,60x0,60, 03 placas front2,50x1,00 destinados ao pro-jovem deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 16/10/2013 | 1127.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica dos predios ,hospital e maternidade,psfs, farmacia basica deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/10/2013 | 520.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de varias ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/10/2013 | 2800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de anticoncepcional destinadas as familias deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002822 | 17/10/2013 | 4174.94 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos SAMU DUCATO,AMBULANCIA PARATI DE responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002820 | 17/10/2013 | 1360.07 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum,destinado ao fiat locado,pertecente a secretaria de administracao desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/10/2013 | 90.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos de responsabilidade da sec. de educacao e cultura desta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002821 | 17/10/2013 | 19300.20 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel Bs500,destinados aos veiculos trator 265 e 275, trator jonhon deere,trator locado I,II e III, moto nivelador e retro escavadeira, pertecente a secretaria de infra estrutura desta municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/10/2013 | 4998.98 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados aos alunos do Pro-Jovem deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 18/10/2013 | 0.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002827 | 18/10/2013 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos contabeis prestados no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/10/2013 | 103.14 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de internet (locaweb) de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/10/2013 | 3500.00 | 00005948961427 | JOSIEL VARELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de 03 maquinas de costura, 01 estufa, 01 prensa e 01 polideira, destinadas ao curso de confeccao de tenis e chuteiras, oferecidas aos dependentes quimicos do projeto caicara diz nao as dependencias, conf. contrato no2481 2013. BENS MOVEIS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/10/2013 | 9102.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento junto a energisa neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/10/2013 | 722.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de enrgia eletrica do estadio municipal francisco carneiro, ginasio poliesportivo e outros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/10/2013 | 2249.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da E.M.E.F Joao Alves ,Pre-Escolar e outras deste municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/10/2013 | 360.00 | 00015521923420 | ROSILDA DA COSTA AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 diarias sendo 04 com pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado para participar da formacao do PNAIC (pacto nacional de alfabetizacao na idade certa) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/10/2013 | 116.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da junta de servico militar, do arquivo e outras deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0002830 | 22/10/2013 | 2070.00 | 00013756249468 | PAULO INACIO SIMOES ROMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de engenheiro civil com o objeyivo de executar os servicos de acompanhamento,fiscalizacao e monitoramento das obras em execucao nesse municipio de Caicara-Pb durante operiodo de 17/09 a 17/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/10/2013 | 1803.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do matadouro publico,secretaria de assistencia social e outros deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 24/10/2013 | 25.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Benef.Remessa Credito neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 24/10/2013 | 250.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames para a minha pessoa por se encontra-me doente, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 24/10/2013 | 400.00 | 00005469144461 | LUZIA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de leite e medicamentos para as minhas netas de nome:Maria Clara Andrade da Silva e Fatima Vitoria Andrade da Silva conforme requisisao em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 25/10/2013 | 629.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de enrgia eletrica de pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/10/2013 | 381.04 | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos,destinados a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/10/2013 | 1179.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de moveis(mesa auxiliar,armarios e outros)destinados ao PSF I deste municipio, conforme nota fiscal de no.3368. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/10/2013 | 255.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de arbitragem, por ocasiao da realizacao do campeonato municipal de futsal nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002845 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo topic-asia ano 1995/1996 de placa LBD 1554-PB conduzindo alunos do sitio nogueira/pitombas,no turno da tarde para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/09 a 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002846 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo GM corsa wind ano 2000 de placa MNU 5194-PB conduzindo alunos do sitio nogueira/pitombas para as escolas da rede municipal de ensino dessa no periodo de 18/09 a 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/10/2013 | 800.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa KIW 3434-PB, conduzindo estudantes do sitio jatuarana adjancencias para as escolas da rede municipal de ensino nos turnos manha e tarde desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/10/2013 | 1200.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo fiat uno 2001/2002 de placa MMW 3990-PB conduzindo alunos do sitio cipual zona rural para escola da rede municipal de ensino desta cidade no turno da tarde no periodo de18/09 a 18/10/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002849 | 30/10/2013 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo kombi ano 2005 de placa MNI 9937-pb conduzindo alunos do sitio timbauba para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/09 a18/10/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002851 | 30/10/2013 | 1300.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNO 1298-PB conduzindo alunos do Sitio Pe de Serra zona rural para as escolas da rede municipal de ensino dessa Cidade no periodo de 18/09 a 18/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002852 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00004210408409 | RAQUEL PEREIRA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de 01 veiculo,destinado ao transporte de alunos residentes no Sitio Cajazeiras da zona rural deste municipio para Escolas da rede Municipal de Ensino no turno da manha,durante o periodo de 18/09 a 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002853 | 30/10/2013 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindos estudantes do Sitio Umburana zona rural para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste municipio no periodo de 18/09 a 18/10/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0002859 | 30/10/2013 | 4400.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo micro-onibus de placa MOB 3799-PB conduzindos estudantes universitarios deste municipio para o Campus II da Cidade de Bananeiras no periodo de 18/09 a 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/10/2013 | 850.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-1759-PB a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura desse municipio no periodo de 18/09 a 18/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/10/2013 | 2800.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWV 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Santa Terezinha/Riacho Preto para as Escolas da rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 18/09 a 18/10/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0002850 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB desta cidade a diversos Sitios deste municipio, conduzindo Medicos e Odontologos para visitas a pacientes no periodo de 18/09 a 18/10/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/10/2013 | 0.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/10/2013 | 2300.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa de doc/ted neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/10/2013 | 700.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno localizado no sitio massaranduba deste municipio, para deposito de materiais imprestaveis (lixo) das ruas desta cidade, ref. ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/10/2013 | 250.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza geral no matadouro publico deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/10/2013 | 155.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia eletrica de pessoas de pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/10/2013 | 1502.10 | 06913566000190 | VALDEMI DE MENESES PEREIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de caldeirao aluminio GD, jarra de vidro c/ tampa balde de tampa e outros destinados ao pro-jovem deste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/10/2013 | 4487.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio junto a Secretaria de Assistencia social neste mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/10/2013 | 19790.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio neste mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/10/2013 | 52514.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos de medicos,odontologos e emfermeiros dos PSFS deste municipio junto a Sec.de saude neste mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/10/2013 | 22010.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente comunitario de saude junto a sec.de saude deste municipio neste mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/10/2013 | 4827.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais de vigilancia ambiental junto a Sec.de saude referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/10/2013 | 400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor referente ao pagamento da Campanha de vacinacao Anti-Rabica neste municipio de Caicara-PB neste mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/10/2013 | 500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente ao pagamento da campanha de vacinacao Anti-Rabica realizada neste municipio no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/10/2013 | 3390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/10/2013 | 10581.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios junto a secretaria de assistencia social neste mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/10/2013 | 3434.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho tutelar deste municipio neste mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/10/2013 | 7969.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI junto a Secretaria de assistencia social referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/10/2013 | 1456.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PROJOVEM junto a Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/10/2013 | 38168.38 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios junto a Secretaria de Infra Estrutura neste mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/10/2013 | 10766.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da iluminacao publica das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/10/2013 | 10158.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio neste mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/10/2013 | 1107.50 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Pasep a RFB conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/10/2013 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pasep a RFB conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/10/2013 | 8301.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios junto a Secretaria de agricultura neste mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/10/2013 | 54791.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de saude referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/10/2013 | 29227.93 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da Secretaria de Saude referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/10/2013 | 11373.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de administracao deste municipio neste mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/10/2013 | 21577.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/10/2013 | 212.59 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao no diario oficial da uniao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/10/2013 | 155174.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de educacao(professor Fundeb 60%)durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/10/2013 | 109346.98 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios auxiliar FUNDEB 40% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/10/2013 | 57527.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos fundeb 60% juntoa secretaria de educacao referente ao mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0002888 | 31/10/2013 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel do veiculo de placa MNQ 0135-PB conduzindo alunos do sitio serrinha para assistirem aulas em escolas da rede de ensino fundamental desta cidade no periodo de 14/09 a 14/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0002889 | 31/10/2013 | 800.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo tower do ano 1996/1997-asia de placa KGH 2302-PB conduzindo alunos do sitio pitombas zona rural para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/09 a 18/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/11/2013 | 1723.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos(bolas e outros)destinados a equipe de futsal dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme notas em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002905 | 01/11/2013 | 923.48 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de merenda escolar destinados aos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no002.517. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/11/2013 | 800.00 | 11463785000155 | ENGENHO VALE VERDE IND.E COMER.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de rapaduras em cubos destinadas para a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio de Caicara-PB conforme nota fiscal de no.000.181. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/11/2013 | 940.00 | 00008666261404 | LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de macaxeira destinado a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio de Caicara-PB conforme nota fiscal de no.086366. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/11/2013 | 1801.50 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinados para a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino funadamental deste municipio de Caicara-PB conforme nota fiscal de no.085640. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/11/2013 | 1200.00 | 00008447223400 | LEONARDO DOS SANTOS SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de leite in natura, destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002911 | 01/11/2013 | 4441.34 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio de Caicara-PB conforme nota fiscais em anexas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000022013 | 0002920 | 01/11/2013 | 4998.00 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/11/2013 | 642.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de batata doce destinadas a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio de Caicara-Pb conforme nota fiscal de no.082794. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172013 | 0002922 | 01/11/2013 | 2932.06 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda Escolar dos alunos da Rede de Ensino Fundamental deste municipio de Caicara-PB, conforme notas fiscais em anexas. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 010122013 | 0002923 | 01/11/2013 | 9847.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de computador, notebook, monitor e outros destinados a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/11/2013 | 380.00 | 00008828206489 | RODRIGO DE LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados de lantenargem efetuada no onibus I e II pertencente a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002926 | 01/11/2013 | 1300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no onibus 16210 de placa MMS 9022 quando na manutencao de motor, caixa de macha e outros de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/11/2013 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos prestados como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta cidade durante o mes de outubro conforme processo licitatorio na modalidade inexigibilidade de no 007/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002912 | 01/11/2013 | 500.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos com o objetivo de tender as necessidades das secretarias municipal de saude e asistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002913 | 01/11/2013 | 350.00 | 00004516186454 | ROBERTA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo de placa MNP-8584-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002914 | 01/11/2013 | 500.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo de placa MNQ-9172-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002915 | 01/11/2013 | 250.00 | 00080636896820 | JOAO BATISTA LINS GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo de placa KFW-7613-RN, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002916 | 01/11/2013 | 350.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagsmento de viagens no veiculo de placa MNG-0909-PB, conduzindo a secretaria de saude deste municipio a fim de resolver assuntos ligados a sua pasta no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002917 | 01/11/2013 | 300.00 | 00065188047420 | IVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa KEK-1488-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002918 | 01/11/2013 | 300.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos de placa MMX-5584-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002919 | 01/11/2013 | 325.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculos de placa MNS-3966-PB, com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias Municipal de Saude e Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0002925 | 01/11/2013 | 10102.91 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia Basica para a distribuicao com pessoas carentes residentes neste municipio de Caicara-PB conforme nota fiscal de no.000.006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005342707439 | GENILSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009542549458 | LOUYS LENNE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006834437479 | NATALINO CANDIDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009556387471 | IRIS PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/11/2013 | 100.00 | 00010590631403 | IARA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/11/2013 | 100.00 | 00010536392447 | MARIA JESSICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/11/2013 | 100.00 | 00085514098400 | NELSON FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/11/2013 | 100.00 | 00070070766452 | HELENA SANTANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002910 | 01/11/2013 | 6987.84 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais e insumos odontologicos destinados aos PFS S e Centro de Saude deste municipio de Caicara-Pb conforme nota fiscal de no.3353. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002928 | 01/11/2013 | 470.00 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bandagem e outros destinados ao samu deste municipio, conforme nota em anexo de no23724 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162013 | 0002937 | 04/11/2013 | 673.20 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (soro fisiologico, sist.fechado e outros)destinados aos psfs e centro de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0002939 | 04/11/2013 | 1190.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de (placas,adesivos e outros)destinados para os PSF s deste municipio , conforme nota fiscal de no.001061. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0002946 | 04/11/2013 | 11963.44 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de medicamentos diversos, destinados a farmacia basica, psfs e centro de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0002948 | 04/11/2013 | 704.19 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material laboratorial destinados ao centro de saude deste municipio, conforme nota de no000.003.777 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Servicos Urbanos Essenciais | Execucao do Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002943 | 04/11/2013 | 929.40 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(supercal e outros)destinados a pintura dos meio-fio das ruas desta Cidade, conforme nota fiscal de no000.258 e 000.259. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002944 | 04/11/2013 | 2075.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material eletrico destinado a reposicao e conservacao da iluminacao publica em diversas ruas da Cidade, conforme nota fiscal de no.000.250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002945 | 04/11/2013 | 6785.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de construcao destinado a reposicao e conservacao de calcamentos em paralepipedos granitos e de canteiros em diversas ruas desta cidade, conforme nota fiscais em anexo de no.000.248 e 000.249. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 04/11/2013 | 1000.00 | 00022564004415 | ANTONIO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a uma locacao de 01 imovel localizado na Rua Antenor Navarro no33 no entro de caicara-, para ficar a dispoiscao da secretaria de saude deste municipio no periodo de 01/07 a 01/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0002947 | 04/11/2013 | 2566.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a conservacao do telhado instalacao eletrica e pintura do almoxirado deste municipio conforme nota fiscal de no0000.251 e 000.254 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 04/11/2013 | 266.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos de responsabilidade da sec.de educacao e cultura desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/11/2013 | 90.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos de responsabilidade da sec. de educacao e cultura desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0002942 | 04/11/2013 | 15000.54 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materiais escolar,(apontador simples, borracha ponteira, caderno 8 mat e outros)destinadas a distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0002949 | 05/11/2013 | 1716.45 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox tiradas de documentos de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/11/2013 | 137.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de varias ligacoes telefonicas, de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/11/2013 | 701.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da Secretaria de administracao deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/11/2013 | 70.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas do predio onde funciona o SAMU deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/11/2013 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMPRIMIDO ANTI-CONCEPCIONAL PARA DISTRIBUICAO COM AS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 05/11/2013 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de comprimido anti-concepcional para distribuicao com as familias deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002951 | 05/11/2013 | 528.90 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos,destinados a conservacao do mercado publico desta Cidade, conforme nota fiscal de no.000.260. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002952 | 05/11/2013 | 2169.60 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais(tijolos,varao de ferro e outros)destinados a conservacao do matadouro publico desta Cidade, conforme nota fiscal de no.000.262. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002953 | 05/11/2013 | 2770.70 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos,destinados a conservacao do muro do cemiterio deste municipio, conforme nota fiscal de no.000.000.252. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002954 | 05/11/2013 | 1911.20 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos,destinados a conservacao do muro e da Praca da Vila Santo Antonio desta Cidade, conforme nota fiscal de no.000.253. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002955 | 05/11/2013 | 4682.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos(cimentos e outros)destinados a conservacao de calcamentos,boca de lobo e galerias das ruas desta Cidade, conforme nota fiscal de no.000.257 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002956 | 05/11/2013 | 2203.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagento pelo fornecimento de materiais diversos,destinados a pintura das Pracas II Antonio e Dom Epaminondas desta Cidade conforme nota fiscal de no.000.000.261. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002957 | 05/11/2013 | 2688.95 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos, destinados a conservacao dos Mercados,banheiros,rodoviaria,pracas e canteiros desta Cidade, conforme nota fiscal de no.000.263. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Execucao do Programa Pro-Jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0002958 | 05/11/2013 | 2148.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de Filmagens e fotos por ocasiao da apresentacao do Grupo de Danca do Pro-Jovem deste municipio de Caicara-PB conforme nota fiscal de no.000.005 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 06/11/2013 | 8314.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento pelo consumo de energia eletrica das ruas publica desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 06/11/2013 | 620.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencente a Sra.Ester Galdino de Moura ue esta localizada na Rua Epitacio Pessoa nesta cidade,onde resido juntamente com a minha familia,durante os meses de abril a outubro de 2013, conforme comprovantes em anexos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 06/11/2013 | 600.00 | 00010536392447 | MARIA JESSICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de consultas medicas ,destinadas para a minha filha de nome:Nicolly Vitoria, conforme documento em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 06/11/2013 | 522.00 | 00008192831426 | JOSIVANIA UMBELINO DE S. BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a compra de leite para a minha filha por encontrar doente, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 06/11/2013 | 266.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes de documentos de responsabilidades da sec. de educacao e cultura desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 06/11/2013 | 510.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de arbitragem,por ocasiao da realizacao do campeonato municipal de futsal nesta Cidade,referente a ultima semana de outubro de 2013, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0002968 | 06/11/2013 | 2490.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recargas de cartuchos HP, recargas de toner,destinados a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002970 | 07/11/2013 | 1440.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de butijao de (gas) para a distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura, constantes em nota fiscal de no000.913 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0002971 | 07/11/2013 | 1194.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de agua mineral (butijao de 20 lts)destinadas aos psfs deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao Dividas Previdenciarias/INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/11/2013 | 4738.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de INSS retido em DAF do Banco do Brasil. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/11/2013 | 440.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/11/2013 | 1.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a retencao do Pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela contribuicao do PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/11/2013 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos sistemas de licitacao publica,folha de pagamento e controle de tesouraria referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/11/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos de licenca de uso(locacao)de sistema da contabilidade desta edilidade conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 11/11/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua do arquivo municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0002978 | 11/11/2013 | 2500.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um trator mossy fergson para a coleta de lixo e trasporte de materiais diversos deste municipio durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 11/11/2013 | 200.00 | 00055213510434 | JOSE PORPINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na conservacao da casa do SRo jose vitorino de oliveira, localizada na rua jose frazao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0002979 | 11/11/2013 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, na colaboracao de laudos,pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade, durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0002983 | 11/11/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos Federais e Estaduais neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002980 | 11/11/2013 | 420.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivos e de manutencao nos freios e outros efetuados no onibus de placa 4695 de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio de Caicara-PB, conformenota fiscal de no.000.209 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002981 | 11/11/2013 | 300.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivos e de manutencao em caixa de cambio e outros efetuados no onibus Iveco de responsabilidade da Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0002982 | 11/11/2013 | 320.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivos e de manutencao em freios e embreagem efetuados no veiculo jumper de placa NQI 6514 de responsabilidade da Secretaria de Educacao e cultura deste municipio de caicara-Pb conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0002984 | 11/11/2013 | 2702.00 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum, destinados aos veiculos fiat I e II e III e moto I,II e III, pertecente a secretaria de educacao deste municipio , donforme notas de no000.000.167 e 000.000.160 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002987 | 12/11/2013 | 2770.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes em notas fiscais de no000.000.300 e 000.000.298,destinados aos veiculos micro onibus e fiat uno pertecente a secretaria de educacao desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/11/2013 | 450.00 | 00044394322472 | LUIS PEREIRA DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de propaganda em carro de som para divulgacao das comemoracoes do dia das criancas neste municipio de caicara-pb, conforme nota de servicos de no005357 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/11/2013 | 510.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados de arbitagem,por ocasiao da realizacao do campeaonato municipal de futsal nesta Cidade,referente aos dias 07,08 e 09/07/2013, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/11/2013 | 850.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo conserto e manutencao de bebedouros, televisores, receptores e ar condicionados, pertecentes a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002995 | 12/11/2013 | 2760.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de colchao D33 solteiro e colchao de berco destinados a creche Maria Juventina Costa de Oliveira deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/11/2013 | 4773.65 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua das Escolas da Rede de Ensino Fundamental deste municipio de Caicara-PB conforme comprovantes em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/11/2013 | 2306.29 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua das Escolas da rede de Ensino Fundamental deste municipio de Caicara-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/11/2013 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no diario da uniao de aviso de homologacao do pregao presencial 0023/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/11/2013 | 300.00 | 03102169000140 | JOSENILDO LAURENTINO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de notas de avisos de interesse desta edilidade conforme nota no000134. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0002989 | 12/11/2013 | 6317.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes em nota fiscal de no000.000.299, destinados aos veiculos ambulancia ducato e saveiro pertecente a secretaria de saude desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/11/2013 | 850.00 | 00006495671458 | JOSE DAMIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de 01 armario para o PSF I desta Cidade, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0002993 | 12/11/2013 | 250.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos de placa MNS-3966-PB com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias Municipal de saude e Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/11/2013 | 1310.33 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua de Predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio de Caicara-PB, conforme comprovante em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042013 | 0002998 | 12/11/2013 | 4488.00 | 00057033030444 | LAETE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos motoristas de plantao,medicos,enfermeiros,odontologos e funcionarios da secretaria de saude e centro de saude deste municipio, conforme nota de no090152 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/11/2013 | 742.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de agua de predios de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio de Caicara-PB, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/11/2013 | 2119.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da secretaria de acao social, fundacao valdemir miranda e outros deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032013 | 0002994 | 12/11/2013 | 1190.00 | 15626860000102 | INFORMOVEIS COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisacao de um ar condicionado tipo split de 12.000 Btus, destinado ao PSFS deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/11/2013 | 300.00 | 00008745691410 | MARIA MONICA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertencene ao SroJose Roberto da Silva que esta localizada na Rua Joao Alves de Carvalho nesta cidade,onde resido juntamente com a minha familia,durante os meses de agosto,setembro e outubro de 2013, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 14/11/2013 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de termo aditivo de alteracao de vigencia, conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 14/11/2013 | 376.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao custo da nalise do projeto/empreendimento devida pela FEPAMOC conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 14/11/2013 | 5575.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP a RFB conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 14/11/2013 | 14.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa Doc/Ted neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003005 | 14/11/2013 | 2000.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MDE 5166 conduzindo medicos para visitas e atendimento na zona rural deste municipiodurante o mes de outubro. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0003012 | 14/11/2013 | 2311.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de moveis e eletros(biro, cadeira e geladeira) destinadas ao psfs deste municipio, conforme nota fiscal de no265 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003021 | 14/11/2013 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo para atender as necessidades do gabinente do prefeito durante o mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192013 | 0003006 | 14/11/2013 | 910.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no fiat uno de placa OET-0106, troca de embreagem,manutencao na parte eletrica e outros,pertecente a secretaria de educacao neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003007 | 14/11/2013 | 1400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos preventivos e de manutencao em embreagem na frota de onibus pertecente a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0003008 | 14/11/2013 | 550.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos prestados na manutencao do onibus de placa MOI-4695,( embreagem,servicos de rodas)etc... pertecente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 14/11/2013 | 1000.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de manutencao e conservacao dos computadores das Escolas da Rede de Ensino fundamental e Secretaria de Educacao e Cultura deste municipio, conforme nota fiscal de no.001067. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/11/2013 | 666.00 | 15512095000108 | JOSE AUGUSTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no conserto de pneus dos onibus e fiats de responsabilidade da sec.de educacao e cultura desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003011 | 14/11/2013 | 3235.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 100 diario escolar (6o ano ao 9o ano), 100 diario escolar ( EJA) 1o a 4o serie, e 500 historico escolar ( frente e verso), para distribuicao das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 14/11/2013 | 2120.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de energia eletrica das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 14/11/2013 | 49.90 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de internet (locaweb) de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 14/11/2013 | 30.00 | 08852780000100 | HOSTGATOR BRASIL HOSPEDAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos pelos servicos de internet (hostgator) de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003017 | 14/11/2013 | 800.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes prontas (quentinhas) destinadas aos funcionarios da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003018 | 14/11/2013 | 4650.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel,destinados aos onibus I,II,III e ao micro onibus I,II,III e IV pertecente a secretaria de educacao deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.164 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/11/2013 | 3437.00 | 00011425561403 | MARIA DE FATIMA ANDRIELLY PAULINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de frangos,destinados a merenda Escolar da Rede de Ensino Fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de no.093475. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/11/2013 | 255.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem, por ocasiao da realizacao do campeonato municipal de futsal nesta Cidade,referente aos dias 21,22 e 23/11/2013, conforme nota fiscal de no.001068 em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0003024 | 20/11/2013 | 4374.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material diverso (tintas, cimentos e outros) destinados a conservacao dos PSFS, Centro de Saude e Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000.000.267. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003025 | 20/11/2013 | 735.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa MNG-0909-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0003026 | 20/11/2013 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB desta Cidade a diversos Sitios deste municipio conduzindo Medicos e Odontologos para visitas a pacientes no periodo de 18/10 a 18/11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022013 | 0003033 | 20/11/2013 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/11/2013 | 51.04 | 00011731920423 | DENIZE MENDES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento pelo consumo de energia da casa onde resido juntamente com a minha familia nesta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/11/2013 | 717.50 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados a equipe de vacinacao por ocasiao da Campanha Anti-Rabica realizada neste municipio de Caicara-PB, conforme notas fiscais em anexas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003031 | 20/11/2013 | 3120.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes prontas (quentinhas), destinadas aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Aquisicao de Veiculo p/ Secretaria de Assistencia Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000232013 | 0003032 | 20/11/2013 | 27990.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veiculos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um veiculo automotor fabricacao nacional ano/modelo 2013/2013, motor 1.000 cilindradas, cinco portas, sendo quatro portas laterais e uma traseira,destinada a secretaria de assistencia social deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 21/11/2013 | 300.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de medicamentos destinados para a minha pessoa de nome: IVA MARIA PEREIRA DA SILVA, conforme requisicao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003035 | 21/11/2013 | 3000.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um caminhao de placa MNT.7719-PB, destinado ao transporte de materiais diversos para atender a esta edilidade, durante o mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 21/11/2013 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem no veiculo de placa MQK-8000-pb conduzindo o secretario de infra estrutura deste municipio para efetuar compras na capital do estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 21/11/2013 | 1292.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica,do centro de saude, secretaria de assistencia social farmacia basica de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 21/11/2013 | 90.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes de documentos de responsabilidade da sec.de educacao e cultura desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 21/11/2013 | 1400.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MNV 8423-PB conduzindo professores de diversas localidades da zona rural para esta cidade com o fim de participarem de treinamentos e planejamentos das escolas darede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 21/11/2013 | 380.00 | 00015521923420 | ROSILDA DA COSTA AMARAL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diarias sendo 03 com pernoite e 01 sem, por ocasiao de viagens desta cidade a capital do estado para participar da formacao do PNAIC (pacto nacional de alfabetizacao na idade certa) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/11/2013 | 150.00 | 00096513500400 | MARIA CLENILDA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados destinados aos funcionarios da secretaria de Educacao e cultura deste municipio, conforme nota fiscal de no.001.073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/11/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta emissora | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Habitação | Habitação Urbana | Servicos Urbanos Essenciais | Aquisicao de Terrenos para Construcao de 14 Casas e outras, do Program | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 22/11/2013 | 23207.74 | 00002311950444 | José Argemiro da Costa Frazão | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desapropriacao de um terreno localizado no lugar chamado Quebra Quilos atualmente rua Prefeito Antonio Miranda, medindo 7,87 ha conforme acao de desapropriacao e Decreto Municipal nø 614 de 14 de agosto de 2013.Para fins de construcao de Unidades Habitacionais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/11/2013 | 510.00 | 00007192267406 | MARIA DAYANA SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para o tratamento Ortoptico do meu filho de nome:Davi Ferreira que necessita de secoes ortoptica para resolver desvio ocular, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 22/11/2013 | 1356.00 | 00096511176487 | MARIA ROBERTA RODRIGUES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AJUDA FINANCEIRA CONFORME DETERMINACAO CONTIDA NA ORDEM JUDICIAL OFICIO No978/2013, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/11/2013 | 100.00 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de backup de dados com implantacao em pen-drive em notebook pertecentea secretaria de educacao e cultura deste municipio conforme consta em nota fiscal NFS-e 10000012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/11/2013 | 650.00 | 00003508462439 | SANDRA MARIA ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados por ocasiao da comemoracao da emancipacao politica realizada neste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102013 | 0003049 | 26/11/2013 | 4400.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo onibus de placa MOB 3799-PB conduzindo estudantes universitarios deste municipio para o Campus II da Cidade de Bananeiras no periodo de 18/10 a 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003050 | 26/11/2013 | 13142.30 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de materias de construcao (tijolo oito furos, varao de ferro,supercal etc..)destinadas a conservacao das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/11/2013 | 41.77 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondenicas de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/11/2013 | 341.09 | 01109184000438 | UOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da assinatura da UOL (universo online S.A) de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/11/2013 | 518.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao no diario oficial do estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/11/2013 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela divulgacao no diario oficial do estado | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/11/2013 | 316.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas contas de energia eletrica de pessoas carentes residentes neste municipio Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/11/2013 | 80.00 | 00006457456421 | ROSICLEIDE MARTINS ROSENDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/11/2013 | 70.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/11/2013 | 90.00 | 00001363218441 | ANA LUCIA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/11/2013 | 80.00 | 00005415534458 | SANDRA MARIA BATISTA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/11/2013 | 50.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/11/2013 | 70.00 | 00010101350406 | JOSEMAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/11/2013 | 80.00 | 00000395195896 | JOSE MADALENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/11/2013 | 60.00 | 00010127136444 | SILVANIA KELLE GOMES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/11/2013 | 80.00 | 00075247453468 | ALUIZIO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/11/2013 | 90.00 | 00008883694414 | EDILSON VICENTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/11/2013 | 70.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 27/11/2013 | 600.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de arbitragem, por ocasiao da realizacao do campeonato municipal de futsal nesta cidade referente aos dias 28,29 e 30/11/2013, conforme nota fiscal de no001081 em anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/11/2013 | 300.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de medicamentos para minha filha, conforme receituario em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/11/2013 | 1500.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria referente a folha de pagamento dos funcionarios desta edilidade, durante o mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003069 | 28/11/2013 | 430.00 | 00995371000150 | Stock Comercial Hospitalat Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materias diversos, destinados a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003070 | 28/11/2013 | 661.72 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alccol etilico e outros destinados ao centro de saude deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162013 | 0003071 | 28/11/2013 | 281.15 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de colar cervical de espuma pequeno, destinados ao centro de saude | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003072 | 28/11/2013 | 4152.40 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos com o objetivo de atender a farmacia basica deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 29/11/2013 | 53731.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos medicos,odontologos e emfermeiros dos PSF S deste municipio junto a Secretaria de saude neste mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/11/2013 | 21910.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agentes comunitario de saude junto a secretaria de saude neste mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/11/2013 | 5275.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do progama de vigilancia ambiental(dengue)neste mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/11/2013 | 19715.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/11/2013 | 4068.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos pensionistas referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/11/2013 | 4865.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS deste municipio referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/11/2013 | 0.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/11/2013 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retencao de pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/11/2013 | 10158.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimento dos funcionarios da Secretaria de Financas,durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/11/2013 | 6365.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de agricultura neste mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/11/2013 | 33431.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da secretaria de infra-estrutura neste mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/11/2013 | 8035.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia Social referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/11/2013 | 3860.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio neste mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/11/2013 | 7933.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI deste municipio junto a Secretaria de Assistencia Social neste mes de novembro de 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/11/2013 | 155373.05 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios FUNDEB 60% da Secretaria de Educacao e Cultura neste mes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/11/2013 | 47660.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos FUNDEB 60% junto a Sec.de educacao e cultura referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Manutencao do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003095 | 29/11/2013 | 1500.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 01 veiculo D20, chevrolet de ano 1992, placa MNE-1260-PB, objetivando o transporte de estudantes residentes em cipual zona rural para as escolas da rede de ensino municipal destacidade no turno da noite no periodo de 18/07 a 18/08/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/11/2013 | 103071.84 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos venci9mentos dos funcionarios da sec.de educacao (auxiliar fundeb 40%) durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/11/2013 | 6.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de juros bancarios | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/11/2013 | 18677.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003077 | 29/11/2013 | 5000.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na prestacao de assessoria juridica a prefeitura municipal bem como a toda comunidade durante o mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/11/2013 | 8967.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de administracao referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/11/2013 | 52766.95 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de saude referente ao mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/11/2013 | 20648.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos contratos saude da folha dos funcionarios da Secretaria de Saude neste mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/12/2013 | 370.00 | 14292224000129 | JOAO EVANGELISTA BERNARDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na conservacao e construcao de uma parede de gesso localizada no centro de Saude nossa senhora do rosario neste municipio conforme nota fiscal de no001082 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/12/2013 | 900.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em assessoramento de servicos tecnico junto a sec.de saude desta edilidade referente a agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/12/2013 | 1801.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES REALIZADOS DE PACIENTES DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB, CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/12/2013 | 330.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA E EQUIPO ODONTOLOGICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB, CONFORME NOTAS DE SERVICOS EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/12/2013 | 1935.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MEDICOS E HOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE NEBULIZADORES HOSPITALARES, DESTINADOS AOS PSFs DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB, CONFORME NOTA FISCAIS EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003137 | 02/12/2013 | 569.40 | 40787152000109 | Cirufarma Comercial Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENRO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,SORO GLICOSADO E OUTROS DESTINADOS AO PSF E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/12/2013 | 2500.00 | 04285337000143 | SERVLIMP SERVICOS AMBIENTAIS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela coleta transporte e destinacao final dos residuos dos servicos de saude ,referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182013 | 0003143 | 02/12/2013 | 1425.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas(disco de freio,filtro de oleo,rolamento e outros)destinados ao veiculo jumper pertencente a Secretaria de Saude deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/12/2013 | 900.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnico junto a Sec.de saude desta edilidade,referente ao mes de setembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042013 | 0003157 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de veiculo de placa MDE 5166 conduzindo medico para a vistitas e atendimento na zona rural deste municipio durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0003160 | 02/12/2013 | 1742.60 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de generos alimenticios, conforme nota fiscal de no.000.000.026 destinadas a sec.de Saude e PSF deste municipio,durante o mes de agosto/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0003161 | 02/12/2013 | 2214.80 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de materiais de consumo diversos, conforme nota fiscal de no.000.000.027 destinadas a sec.de Saude e PSF deste municipio, durante o mes de agosto de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000232013 | 0003162 | 02/12/2013 | 5627.60 | 07530945000164 | SINVAL MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo pelo fornecimento de materiais de consumo diversos, conforme nota fiscal de no.000.000.028 destinadas a sec.de Saude e PSF deste municipio, durante o mes de agosto de 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0003155 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NQK 8883-PB destinado para a sec.de administracao deste municipio durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003159 | 02/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais,durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/12/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE P.E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SPORT S INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORAS DE RADIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/12/2013 | 280.00 | 00004181419401 | SEVERINO FELIX DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite,por ocasiao de viagem desta Cidade a Capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito na segunda quinzena do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003158 | 02/12/2013 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito durante o mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003106 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNU 5194-PB conduzindo alunos do Sitio Nogueiras/Pitombas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 18/10 a 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003107 | 02/12/2013 | 2800.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do Sitio Terezinha/Valentin/Riacho Preto para as Escolas da Rede Municipal de Emsino dessa Cidade no periodo de 18/10 a 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000112013 | 0003108 | 02/12/2013 | 400.00 | 00071497218420 | ROSINALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens (8 horas de trabalho) realizadas pelo trator massey fergunson 275 conduzindo materiais diversos para conservacao das escolas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo do veiculo de placa MMW 3990-PB conduzindo alunos do sitio Cipoal zona rural para Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no turno da tarde no periodo de 18/10 a 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/12/2013 | 310.00 | 00001440554498 | FABIO JUNIOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como pedreiro na conservacao da Escola Municipal Maria Eudesia de Carvalho nesta cidade, conforme nota fiscal de no005377. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003116 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ-0135-pb, conduzindo alunos do sitio serrinha para assistirem aulas em escolas da rede de ensino fundamental desta cidade no periodo de 14/10 a 14/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/12/2013 | 850.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-1759-pb, a disposicao da secretaria de educacao e cultura desse municipio no periodo de 18/10 a 18/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/12/2013 | 800.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KIW 3434-pb conduzindo estudantes do sitio jatuarana adjancencias para as escolas da rede municipal de ensino nos turnos manha e tarde desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003119 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo topic-assia ano 1995/1996 de placa LBD 1554-PB conduzindo alunos do sitio nogueiras/pitombas no turno da tarde para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade noperiodo de 18/10 a 18/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/12/2013 | 131.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondencias de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/12/2013 | 378.00 | 00016187512472 | SEVERINO BERNARDO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de salgados por ocasiao da confraternizacao do centro de saude e psfs deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0003124 | 02/12/2013 | 2385.50 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de verduras destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota de no089168 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003131 | 02/12/2013 | 7391.97 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota de no000.002.632 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003138 | 02/12/2013 | 7348.34 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de genros alimenticios destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.827 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003139 | 02/12/2013 | 5495.77 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipi conforme nota fiscal de no000.001.429 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003144 | 02/12/2013 | 721.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de fotos(15x21) tiradas por ocasiao dos festejos de Sao Pedro nesta cidade durante os dias 12,13 e 14 de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003145 | 02/12/2013 | 3400.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de filmagens dos festejos de sao pedro nesta cidade durante os dias 12,13 e 14 de julho de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/12/2013 | 5281.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de palheta vandoren p/s alto e outros destinados a banda 07 de setembro deste municipio conforme nota fiscal de no000.001.936 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/12/2013 | 1650.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem com almoco,jantar para os componentes da Banda Ferro na Boneca por ocasiao das Festividades de Sao Pedro edicao/2013 realizada nesta Cidade de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003151 | 02/12/2013 | 5748.45 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de caneta esfer azul, cartolina comum varias cores outros destinados a creche deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/12/2013 | 22.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas correspondencias de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/12/2013 | 245.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a despesa com os medicamentos, conforme receituario anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/12/2013 | 375.70 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cetim,volete metalizada e outras destinada aos alunos do pro-jovem deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Desc. Gerencial do Prog. Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/12/2013 | 6200.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma moto destinado a secretaria de assistencia social (bolsa familia) deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/12/2013 | 2250.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MARCEDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oculos de grau, destinados a pessoas carentes residente neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0003141 | 02/12/2013 | 8250.00 | 11362645000190 | ESPEDITO CAETANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Urnas Funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas residentes que era neste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/12/2013 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens no veiculo de placa MQK 8000-PB, conduzindo o Secretario de Infra Estrutura deste municipio, para efetuar compras na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003123 | 02/12/2013 | 20991.96 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos trator 265,275, trator locado I,II e III, trator john deere, retro escavadeira,motoniveladora pertecente a secretaria de infra estruturadeste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/12/2013 | 250.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpenza geral no matadouro publico deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003134 | 02/12/2013 | 1370.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carimbos de madeira,tributos (2 vias) e outros destinados a secretaria de administracao deste municipio, conforme consta em nota de no000814 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/12/2013 | 1150.20 | 10283115000194 | MARINHO COMERCIO DE FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fio cabo flexivel e outras destinada a conservacao da iluminacao publica desta cidade conforme nota fiscal de no000.000.517 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0003156 | 02/12/2013 | 2070.00 | 00013756249468 | PAULO INACIO SIMOES ROMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de engenheiro civil com o objeyivo de executar os servicos de acompanhamento,fiscalizacao e monitoramento das obras em execucao nesse municipio de Caicara-Pb,durante omes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/12/2013 | 2800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao aluguel dos sistemas de licitacao publica,folha de pagamento e controle de tesoraria referente aos meses de outubro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/12/2013 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel dos sistemas de licitacao publica, folha de pagamento e controle de tesouraria referente a fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000032013 | 0003111 | 02/12/2013 | 1049.00 | 10609902000183 | CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um Ar condicionado destinado ao PSF I deste municipio de Caicara-Pb, conforme nota fiscal de no.000.000.390. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00003969691435 | JANAINA DE FATIMA SOARES SANTA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de palestras sobre alcool e drogas realizadas no dia 07/11/13 na fundacao waldemir miranda e dia 20/11/13 na escola estadual maria gertrudes de c. neves nesta cidade nos turnos manha e tarde noprojeto caicara diz nao as dependencias conforme nota fiscal de no001079 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/12/2013 | 1200.00 | 00003646492406 | JAILSON OLIVEIRA DANTAS FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com palestra sobre alccol e drogas realizada na fundacao waldemir miranda nesta cidade no dia 07/11/2013 nos turnos manha e tarde, caicara diz nao as dependencias. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00006190230407 | ANDERSON DE AZEVEDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela palestra sobre alcool e drogas realizadas no dia 07/11/2013 na fundacao Waldemir Miranda e dia 20/11/2013 na esola estadual Maria Gertrudes de C. Neves nesta cidade nos turnos manha e tardeno projeto caicara diz nao as dependencias | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003128 | 02/12/2013 | 10528.10 | 05797987000130 | MEDONTEC-MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material odontologico destinados aos PSFS deste municipio conforme nota de no000.003.376 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 03/12/2013 | 204.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/12/2013 | 271.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de varias ligacoes telelfonicas de responsabilidade da secretaria de financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens no veiculo de placa MOE 0045-Pb desta cidade a capital do estado e a cidade de campina grande conduzindo o secretario de infra estrutura para resolver assuntos ligados a sua pasta,durante os meses de outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/12/2013 | 480.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma empreitada no roco do mato e tapagem de buracos no trecho que liga o sitio jatuarana ao sitio pe de serra deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003186 | 03/12/2013 | 5200.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao trator pertecente a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/12/2013 | 100.00 | 00005766810407 | TANIA MARIA M.GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente a senhora ester galdino de moura que esta localizada na rua epitacio pessoa nesta cidade, onde resido juntamente com minha familia durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/12/2013 | 100.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel da casa pertecente ao SRo domingos maria duarte localizada na rua olegario luciano nesta cidade de caicara-pb onde resido juntamente com aminha familia durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/12/2013 | 150.00 | 00056821603472 | MARIA DOS SANTOS TOMAZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames a minha pessoapor mim encontrar doente , conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 03/12/2013 | 250.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de varias ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/12/2013 | 210.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 03/12/2013 | 236.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 03/12/2013 | 74.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia de pessoas carentes residente neste cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na instacao das cameras da creche Maria Juventina Costa de Oliveira nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 03/12/2013 | 703.40 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bola futsal f.5 ref.8559,bola de campo e outras destinados aos alunos do futsal e volei das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 03/12/2013 | 1000.00 | 00003878648499 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens e lubrificacao geral dos veiculos da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 03/12/2013 | 379.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento do veiculo micro-onibus de placa OGA-PB 8710, pertecente a sec. de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003182 | 03/12/2013 | 1500.00 | 00096515228449 | Vera Lúcia Carneiro de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de 01 veiculo D20chevrolete de ano 1992, placa MNE-1260-PB,objetivando o transporte de estudantes residentes em cipual zona rural para as escolas da rede municipal de ensino desta cidade no turno da noite no periodo de 18/08 a 18/09/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 03/12/2013 | 440.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite por ocasiao de viagem desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados a administracao municipal nos dias 23 a 29 de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/12/2013 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no jornal da uniao conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 03/12/2013 | 707.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade do gabinete do prefeito deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 03/12/2013 | 280.00 | 00010298198401 | BRENO CAUA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite por ocasiao de viagens desta cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados ao Gabinete do Prefeito,na segunda quinzena do mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003184 | 03/12/2013 | 1200.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (quentinhas) destinados aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio, conforme nota em anexo de no093588 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003165 | 03/12/2013 | 650.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos de placa MNS-3966-PB com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 03/12/2013 | 865.00 | 00003878648499 | MARCELO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de lavagens e lubrificacao geral dos veiculos da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072013 | 0003187 | 03/12/2013 | 1480.00 | 00622097000174 | AC COM DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo Ducato pertencente a Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no.002.725. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003195 | 04/12/2013 | 1305.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de butijao de (gas) para a distribuicao com ocentro de saude, secretaria de saude e os psfs deste municipio, constantes em nota fiscal de no000.971 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 04/12/2013 | 3000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOELTON ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de pesquisa de avaliacao do governo municipal, compreendendo as principais areas da administracao municipal, conforme nota em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 04/12/2013 | 690.00 | 00008787331403 | PAULO HENRIQUE FRAZAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computodores da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 04/12/2013 | 400.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de arbitragem por ocasiao da realizacao do campeonato municipal de futsal nesta cidade, referente aos dias 04,05 e 06/12/2013, conforme nota fiscal de no 001090 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000082013 | 0003190 | 04/12/2013 | 1300.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo volskwagem-kombi ano 1998 de placa MNO 1298-pb conduzindo alunos do sitio pe de serra zona rural para as escolas da rede municipal de ensino dessa cidade no periodo de 18/10 a 18/11/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092013 | 0003191 | 04/12/2013 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de modelo Gol ano 2007/2008 de placa MOP-7617-pb conduzindos estudantes do sitio umburana zona rural para as escolas da rede de ensino deste municipio no periodo 18/10 a16/11/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 04/12/2013 | 670.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de certidoes de registro de imoveis das escolas municipais de propriedade da prefeitura municipal de caicara autenticacoes e reconhecimentos de firmas de documentos e demais buscas de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 04/12/2013 | 820.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor de 04 bandas marciais quando nas comemoracoes do desfile civico nesta cidade no dia 06/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 04/12/2013 | 820.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor de 04 bandas marciais quando na comemoracoes do desfile civico realizado nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 04/12/2013 | 600.00 | 00009379704410 | JACIEL CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento de aluguel da casa pertecente ao SRo joao laurentino localizada na rua vereador jose carneiro nesta cidade de caicara-pb onde resido juntamente com aminha familia durante os meses de agosto,setembro,outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003197 | 04/12/2013 | 12862.10 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a conservacao da galeria das ruas da areia,tenente marcolino, sao miguel, vila santo antonio e outras desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 04/12/2013 | 4150.00 | 00020501021434 | JOSE VARELA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos como instrutor da oficina do projeto diz nao as dependencias , oferecidos aos alunos do projeto anteriormente mencionado a ser realizado neste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 05/12/2013 | 290.00 | 00056546211491 | MARCIA ROSILENE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccoes de lencois e fronhas destinadas para a Creche Maria Juventina Costa de Oliveira neste municipio conforme nota fiscal de no001092 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003201 | 05/12/2013 | 1206.00 | 13766616000110 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROSENDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as secretarias das Escolas da rede de ensino fundamental e Secretaria de Educacao deste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/12/2013 | 1022.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E INDUST.DE CONFEC€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de camisa em malha destinadas aos funcionarios da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/12/2013 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarida doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102013 | 0003202 | 06/12/2013 | 1144.00 | 13470176000159 | MARIA JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de filmagem e fotos da cobertura das comemoracoes do dia dos idosos neste municipio | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/12/2013 | 80.00 | 00048706663400 | IVA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/12/2013 | 90.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/12/2013 | 100.00 | 00005469144461 | LUZIA BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/12/2013 | 80.00 | 00003673058444 | SONIA CANDIDO DA ROCHA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/12/2013 | 90.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/12/2013 | 60.00 | 00007006350417 | MARIA JOSICLEIDE GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/12/2013 | 90.00 | 00071716645700 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 09/12/2013 | 100.00 | 00008745691410 | MARIA MONICA EUGENIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 09/12/2013 | 80.00 | 00004888836442 | MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 09/12/2013 | 90.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 09/12/2013 | 90.00 | 00053713923434 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 09/12/2013 | 100.00 | 00001591943426 | JAILMA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 09/12/2013 | 100.00 | 00010423237470 | KELLY LUCIA ARAUJO ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinadas a pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 09/12/2013 | 800.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa referente ao pagamento dos funcionarios neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003219 | 09/12/2013 | 800.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KGH 2302-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas zona rural para as escolas da Rede Municipal dessa cidade no periodo de 18/10 a 18/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Reforma e Ampl. e Revit. de Unid. Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052013 | 0003222 | 09/12/2013 | 19480.72 | 11209767000141 | PB CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a. medicao da Construcao de uma Academia de Saude na modalidade intermediaria, conf. projeto. | 10052013 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 09/12/2013 | 4118.45 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOPITALARES(AVENTAL,ALGODAO E OUTROS)DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE E SAMU DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 10/12/2013 | 4738.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento do consumo de energia das ruas publicas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003223 | 10/12/2013 | 960.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculos com o objetivo de atender as necessidades das Secretarias Municipal de Saude e Assistencia Social deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 10/12/2013 | 558.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 10/12/2013 | 472.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ligacoes telefonicas de responsabilidade da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003233 | 10/12/2013 | 1326.96 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculos SAMU, ambulancia ducato, pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003234 | 10/12/2013 | 3310.15 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculos parati,ambulancia saveiro pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 10/12/2013 | 1400.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de anticoncepcional destinadas as familias deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003235 | 10/12/2013 | 1396.08 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados ao veiculo fiat locado ,pertecente a secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos como instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta cidade durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos termos estatutarios e de mais procedimentos administrativos habituais | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/12/2013 | 90.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes de documentos de resposabilidade da sec.de educacao e cultura desta edilidade, conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 10/12/2013 | 650.00 | 00070071031464 | JOSE WOSHINGTON ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de apoio na ornamentacao natalina desta cidade conforme nota de servicos de no001098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003231 | 10/12/2013 | 2506.85 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum,destinados aos veiculos fiat I e II,moto I,II e III, pertecente a secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003232 | 10/12/2013 | 5312.40 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel bs500 destinados aos veiculos onibus I,II e III,micro I,II,III e IV pertecente a secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/12/2013 | 7695.12 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep junto a receita federal conforme comprovante em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/12/2013 | 500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVICOS DE No.000.657. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0003241 | 10/12/2013 | 2070.00 | 00013756249468 | PAULO INACIO SIMOES ROMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de engenheiro civil com o objeyivo de executar os servicos de acompanhamento,fiscalizacao e monitoramento das obras em execucao nesse municipio de Caicara-Pb,durante omes de novembro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 10/12/2013 | 300.00 | 00009794048437 | JOAO BATISTA AMARO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento do aluguel da casa pertecente a luzia vicente dos santos onde resido juntamente com minha familia na rua prefeito antonio miranda nesta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 11/12/2013 | 150.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames diversos e inclusive medicamentos para a minha pessoa por encontar-me doente | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 11/12/2013 | 150.00 | 00096511354415 | MARIA DAS DORES RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada as despesas com exames clinicos para o meu filho jose roberto de oliveira por se encontrar doente conforme requisao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Desc. Gerencial do Prog. Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 11/12/2013 | 500.00 | 00006232238486 | KARLA DENISE CASSIANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de palestra da conferencia IGI(suas)com os beneficiarios do bolsa familia realizada nesta cidade | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 11/12/2013 | 337.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia das ruas desta | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/12/2013 | 450.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de arbitragem por ocasiao da realizacao do campeonato municipal de ftsal nesta cidade referente aos dias 12,13 e 14/12/2013 conforme nota fiscal de no001099 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003244 | 11/12/2013 | 1050.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recargas de toner e recargas de cartuchos de destinada a secretaria de educacao e cultura deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 11/12/2013 | 610.00 | 15366240000181 | MARIA ANDREIA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e conservacao de rede da internet dos computadorespertecentes a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003254 | 11/12/2013 | 1895.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de cartucho, torner e outros destinados a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003255 | 11/12/2013 | 2999.75 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de arquivo morto,arquivo polionda, cartolina comum varias cores e outras,destinada a secretaria de educacao para distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental destemunicipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003256 | 11/12/2013 | 1485.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de butijao de (gas) para a distribuicao com as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio de responsabilidade da secretaria de educacao e cultura constantes em not fiscal de no000855 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 11/12/2013 | 350.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de salgados por ocasiao da confraternizacao dos funcionarios do PSF I deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 11/12/2013 | 350.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de salgados por ocasiao da confraternizacao dos funcionarios do centro de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 11/12/2013 | 145.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacoes de documentos de responsabilidade da Sec.de Educacao e Cultura desta Edilidade, conforme documento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 11/12/2013 | 155.00 | 00003867103410 | REGINALDO SOUSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manuntecao de instrumentos da Banda 7 de Novembro pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003246 | 11/12/2013 | 3816.00 | 00057033030444 | LAETE RIBEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de almocos (quentinhas) destinadas aos motoristas de plantao, medicos, enfermeiros, odontologos e funcionarios da secretaria de saude e centro de saude deste municipio, conforme nota de no1011331. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 11/12/2013 | 8500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento de energia eletrica desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003249 | 11/12/2013 | 160.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio de Caicara-PB, comforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003250 | 11/12/2013 | 1393.28 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio de Caicara-PB, comforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003251 | 11/12/2013 | 926.40 | 07485803000122 | MACEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos diversos, destinados a Farmacia basica deste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003252 | 11/12/2013 | 106.50 | 63478895000194 | Pjs Distribuidora José Nergino Sobreira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio de Caicara-Pb, conforme nota fiscal de no23725. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152013 | 0003253 | 11/12/2013 | 3176.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia basica deste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no131152. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 12/12/2013 | 383.61 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento de uma moto pertecente secretaria de saude (vigilancia sanitaria) deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222013 | 0003266 | 12/12/2013 | 12689.40 | 41150293000170 | EMILTON RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos (betacortazol creme e outros) destinada as pessoas carentes deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.007 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/12/2013 | 22.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a doc/ted eletronico | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/12/2013 | 35.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa de remessa de credito de convenio de carros pipas | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 13/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de lincenca de uso (locacao)de sistema de informatica,durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 13/12/2013 | 15.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de remessa de credito referente aos convenios das pipa deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 13/12/2013 | 200.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada ao pagamento pela confeccao de protese dentaria de pessoas carentes residente neste municipio, conforme declaracao em anexa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 17/12/2013 | 245.00 | 00063169258400 | JOSE SEVERINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de roco de mato no trecho que liga o sitio santa terezinha ao sitio catole | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142013 | 0003273 | 17/12/2013 | 3383.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No.104495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Comunicação Social | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Divulgacao Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 17/12/2013 | 1894.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de divulgacao de documentos desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010122013 | 0003272 | 17/12/2013 | 420.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma camera digital samsung destinados a equipe da vigilancia sanitaria deste muniicpio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010122013 | 0003281 | 18/12/2013 | 3537.00 | 07148726000115 | J.G. INFORMATICA E PAPELARIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTOU PELA AQUISICAO DE NOTEBOOK,MONITORES,IMPRESSORAS E OUTROS DESTINADOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/12/2013 | 1196.69 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos fiat locado pertecente a secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003277 | 18/12/2013 | 1233.48 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados aos veiculos SAMU, AMBULANCIA DUCATO pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003278 | 18/12/2013 | 2228.59 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gasolina comum destinados aos veiculos parati,ambulancia saveiro, pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003285 | 18/12/2013 | 617.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de ficha de atendimento ambulat. destinados a secretaria de saude deste municipio, conforme nota fiscal de no000885 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/12/2013 | 360.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa KKA-9913-PE, da capital do estado a esta cidade quando no transporte de materiais diversos destinados a sec.de educ. e cultura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003275 | 18/12/2013 | 2000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de acesso a internet referente ao mes de outubro de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003276 | 18/12/2013 | 2000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de internet, referente ao mes de setembro de 2013 de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003282 | 18/12/2013 | 4621.56 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS I,II E III,MICRO ONIBUS I,II,III E IV PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003283 | 18/12/2013 | 2329.57 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT I E II,MOTO I,II E III DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO DE CAICARA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE No.000.194 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Combustível |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003284 | 18/12/2013 | 1972.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de diarios, ficha de matricula destinados a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042013 | 0003279 | 18/12/2013 | 21856.08 | 02314119000164 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SAGITARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oelo diesel destinados aos veiculos trator 265 e 275 trator johon deere, trator locado I,IIe III, moto nivelador r IV retro escavadeira pertecente a secretaria de infra estrutura deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062013 | 0003286 | 18/12/2013 | 1130.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de capa processo, carimbos automaticos destinados a secretaria de financas deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 19/12/2013 | 160.00 | 00006705697474 | JOSE BENILSON DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 diarias com pernoite por ocasiao de viagem desta cidade a Capital do Estado com o fim de resolver assuntos ligados a tesouraria desta edilidade neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172013 | 0003287 | 19/12/2013 | 4606.45 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de achocolatado em po,acucar crisral e outros destinados a merenda dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/12/2013 | 1296.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de batata doce destinados aos alunos da rede de ensino fundamental neste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/12/2013 | 920.00 | 00008666261404 | LUIZ MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de macaxeira destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/12/2013 | 1882.50 | 00029874542870 | CLEMILDO RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tomatecebolacenoura,tatatinha e outros destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Alimentação e Nutrição | Alimentacao na Escola | Suplementacao Alimentar na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022013 | 0003291 | 19/12/2013 | 4980.00 | 16607561000193 | NUBIA MARIA ANTERO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de paes destinados aos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003293 | 20/12/2013 | 1200.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNU 5194-PB conduzindo alunos do sitio Nogueiras/Pitombas para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 18/11 a 18/12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003294 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00001195486740 | JOSE CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa LBD 1554-Pb conduzindo alunos do Sitio Nogueiras/Pitombas no turno da tarde para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo 18/11 a 18/12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003295 | 20/12/2013 | 2800.00 | 00096514183468 | LUSITONIO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo Citroen/Jumper ano 2003/2003 de placa KWU 0024-RJ conduzindo alunos do sitio Santa Terezinha/Valentin /Riacho Preto para as escolas da rede Municipal de Ensino dessa cidade no periodo de 18/11a 18/12/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/12/2013 | 30000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dos professores de responsabilidade da Sec.de educacao deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/12/2013 | 113273.71 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios professores fundeb 60% de responsabilidade da Sec.de Educacao deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/12/2013 | 90579.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios auxiliares fundeb 40% de responsabilidade da Sec.de Educacao deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/12/2013 | 34729.16 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dos professores contratos fundeb 60% de responsabilidade da Sec.de educacao deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003318 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00007911747431 | TELMA CRESCENCIO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNQ 0135-PB conduzindo alunos do Sitio Serrinha para assistirem aulas em Escolas da Rede de Ensino Fundamental desta cidade no periodo de 14/11 a 14/12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/12/2013 | 800.00 | 00005959206404 | EDINALDO FIRMINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel no veiculo de placa KlW 3434-PB conduzindo estudantes do sitio Jatuarana e adjancencias para as Escolas da Rede Municipal de Ensino nos turnos manha e tarde desta cidade. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003320 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00004594577482 | MARIA WEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNO 1298-PB conduzindo alunos do Sitio Pe de Serra zona rural para as Escolas da rede Municipal de Ensino dessa cidade no periodo de 18/11 a 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003321 | 20/12/2013 | 800.00 | 00008595627436 | JOSE MARCIO OLIVEIRA DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KGH 2302-PB conduzindo alunos do Sitio Pitombas zona rural para as Escolas da rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 18/11 a 18/12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/12/2013 | 600.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de arbitragem por ocasiao da realizacao do campeonato municipal de futsal nesta cidade referente aos dias 19,20 e 21/12/2013 conforme nota fiscal de no001105 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/12/2013 | 850.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma moto de minha propriedade de placa NQI-1759-PB, a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura desse municipio no periodo de 18/11 a 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102013 | 0003325 | 20/12/2013 | 4400.00 | 00003257659873 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MOB 3799-PB conduzindo estudantes universitarios deste municipio para o Campus II da cidade de Bananeiras no perido de 18/11 a 18/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/12/2013 | 287.50 | 16561074000137 | BRUNO GRAIFF DE SOUSA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de cartazes para festa de Santos Reis deste municipio conforme nota fiscal de no000044 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/12/2013 | 43277.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro do ano de 2013 dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/12/2013 | 14859.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios contratos saude da Secretaria de saude deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/12/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de um par de placas destinados a van pertecente a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/12/2013 | 8347.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario do ano 2013 dos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/12/2013 | 8385.06 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios do gabinete do prefeito deste municipio de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/12/2013 | 8556.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios da Secretaria de Financas deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/12/2013 | 0.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa do decimo terceiro neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/12/2013 | 3608.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario dos funcionarios da secretaria de agricultura deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/12/2013 | 25536.58 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios da secretaria de infra-estrutura desde municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/12/2013 | 3936.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. E INDUST.DE CONFEC€OES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do fardamento dos gari deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 20/12/2013 | 5434.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro do ano de 2013 dos funcionarios da secretaria de assistencia social deste municipio de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/12/2013 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios do Conselho Tutelar deste municipio de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/12/2013 | 4305.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios do PETI junto a secretaria de assistencia social deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Execucao do Prog. Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/12/2013 | 14001.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios do PAB de responsabilidade da Secretaria de Saude deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/12/2013 | 20995.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios agente de saude deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Exec. do Prog. Agent. Comunit. de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/12/2013 | 4275.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dosfuncionarios colaboradores da Dengue deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/12/2013 | 12487.17 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios do SAMU deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/12/2013 | 3503.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do decimo terceiro salario do ano 2013 dos pensionistas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/12/2013 | 3366.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao decimo terceiro salario do ano de 2013 dos funcionarios do CRAS deste municipio de Caicara-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082013 | 0003329 | 21/12/2013 | 1300.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MNI 9937-PB conduzindo alunos do Sitio Timbauba para as Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa Cidade no periodo de 18/11 a 18/12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092013 | 0003330 | 21/12/2013 | 800.00 | 00044122861420 | IVANILDE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel no veiculo de placa MOP 7617-PB conduzindo estudantes do Sitio Umburana zona rural para as Escolas da rede municipal de ensino deste municipio no periodo de 18/11 a 18/12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 23/12/2013 | 4113.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de responsabilidade das escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 23/12/2013 | 1128.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da escola de arte,ginasio de esporte e outros de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 23/12/2013 | 573.00 | 03535673000134 | COOPERATIVA DOS FL.DO ESTADO DA PARAIBA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de flores e outros destinados a ornamentacao da festa de Santos Reis desta cidade, conforme nota de no000.000.722 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 23/12/2013 | 122.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica do arquivocentro comercial e outros de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 23/12/2013 | 2591.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica de responsabilidade da secretaria de saude,psfs, centro de saude e outros deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 23/12/2013 | 107.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da secretaria da acao social,de reponsabilidade desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 23/12/2013 | 632.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 23/12/2013 | 3035.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica da rodoviaria, mercado publico e ginasio poliesportivo e outros de responsabilidade desta edilidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 23/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE LINCENCA DE USO(LOCACAO)DE SISTEMAS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortizacao de Outras Dividas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 23/12/2013 | 8500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo parcelamento do consumo de energia desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0003347 | 26/12/2013 | 2210.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de placas 2,50x1,00,adesivos e placas de sinalizacao destinados aos PSFS I,II e III deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003349 | 26/12/2013 | 3416.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (quentinhas)destinados aos funcionarios do SAMU deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a retencao do pasep neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa doc/ted eletronico neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/12/2013 | 250.00 | 00053714202404 | MARIA ALICE RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a indenizacao por danos materiais, pago a SRa Maria Alice Ribeiro | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/12/2013 | 450.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de empreitada de roco de mato realizado entre os sitios jatuarana e pe de serra neste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/12/2013 | 150.00 | 00078844495449 | JOSE LUCIANO GUEDES CUNHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagens no veiculo de placa MQK 800-PB conduzindo o Secretario de Infra Estrutura deste municipio no veiculo de placa MQK 8000-PB conduzindo o Secretario de Infra Estrutura deste municipiopara efetuar compras na Capital do Estado. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/12/2013 | 200.00 | 00010536392447 | MARIA JESSICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de consultas medicas, destinados para a minha filha de nome: Nicoly Vitoria conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0003342 | 26/12/2013 | 1000.00 | 00096511516415 | JOSE SALES SALUSTIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MOA 6173-PB desta cidade a diversos sitios deste municipio conduzindo Medicos e Odontologos para visitas a pacientes no periodo 18/11 a 18/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003350 | 26/12/2013 | 4021.06 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente de resposabilidade da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003351 | 26/12/2013 | 3325.08 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente de responsabilidade da secretaria de saude neste mes, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Conservacao e Adequacao de Predios Publi cos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/12/2013 | 250.00 | 00005350157477 | HELENA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na limpeza geral do arquivo publico deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0003356 | 26/12/2013 | 600.00 | 00048474797420 | MARLENE DE OLIVEIRA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (quentinhas) destinados aos funcionarios da secretaria de administracao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003359 | 26/12/2013 | 5000.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados na prestacao de assessoria juridica,a Prefeitura Municipal bem como a toda comunidade,durante o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/12/2013 | 770.00 | 00001950307450 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 sendo 03 diarias com pernoite e 01 sem,por ocasiao de viagem desta desta cidade a capital do estado com o fim de resolver assuntos ligados administracao municipal nos dias 04,11,18 e22 deNovembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00092812597453 | PEDRO FERNANDES NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa MMW 3990-PB conduzindo alunos do Sitio Cipoal zona rural para Escolas da Rede Municipal de Ensino dessa cidade no turno da tarde no periodo de 18/11 a 18/12/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152013 | 0003354 | 26/12/2013 | 1200.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de uma placa de front, destinadas para as festas de santos reis deste municipio conforme nota fiscal de no001109 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/12/2013 | 650.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS NA CONFECCAO DE UM PRESEPIO E ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTA CIDADE DE CAICARA-PB, CONFORME NOTA DE SERVICOS EM ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082013 | 0003358 | 26/12/2013 | 900.00 | 11099374000122 | FV POLO GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de gas gpl,destinadas as escolas da rede de ensino fundamental deste municipio conforme nota de no000.001.020 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio ao Esport e Reali Event Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/12/2013 | 600.00 | 00005770799480 | SERGIO FERREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arbitragem por ocasiao da realizacao do campeonato municipal nesta cidade referente aos dias 26,27 e 2812/2013 conforme nota fiscal de no001107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022013 | 0003365 | 27/12/2013 | 1202.55 | 00003695688424 | GLAUCELE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de xerox tiradas de documentos de responsabilidade da secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0003366 | 27/12/2013 | 820.00 | 14694380000116 | GENILDO SOARES FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recargas toner, recargas de cartuchos destinados a secretaria de educacao deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062013 | 0003368 | 27/12/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | Consultoria Um Imobiliaria e Projetos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria e analise e acompanhamento dos contratos do municipio com recursos federais e estaduais,durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003360 | 27/12/2013 | 510.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de veiculo de placa MNS-3966-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003361 | 27/12/2013 | 750.00 | 00003504438401 | JOAO CESAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa MNA 2602-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003362 | 27/12/2013 | 1250.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do veiculo de placa MNQ 9172-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/12/2013 | 350.00 | 00085516201420 | ANTONIO BERNARDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa KLL3366-PB conduzindo pessoas carentes para realizar consultas medicas nos PSFs desta Cidade de Caicara-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Transporte | Transporte Rodoviário | Adequacao Rodoviaria | Adequacao e Revitalizacao de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 27/12/2013 | 678.00 | 00009395429437 | JOSE MARCIO SOARES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos no roco de mato na estrada que liga o sitio cajazeiras a umburana deste municipio, conforme nota fiscal de no001113 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000252013 | 0003369 | 28/12/2013 | 4000.00 | 08693157000151 | UPLINK INTERNET LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de acesso a internete, referente aos meses novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/12/2013 | 80000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao( Professor) durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/12/2013 | 74996.53 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Educacao(professor Fundeb 60%) durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | DEmais Gastos c/ Recursos do Fundeb (40% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 30/12/2013 | 106938.83 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios(auxiliar 40% Funbeb)junto a Secretaria de Educacao neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Remuneracao dos Preofissionais do Magist c Recursos do Fundeb (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/12/2013 | 52789.35 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos contratos fundeb 60% junto a Secretaria de Educacao neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 30/12/2013 | 430.00 | 00005796414496 | KENNIA MARIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como digitadora junto a E.M.F. Joao Alves de Carvalho deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 30/12/2013 | 4200.00 | 00011425561403 | MARIA DE FATIMA ANDRIELLY PAULINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a parcela do fornecimento de frangos destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio, conforme nota fiscal de ný106521 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | ESporte, Cultura e Lazer na Cidade | Apoio a Cultura e Realizacao de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 30/12/2013 | 450.00 | 00009082197413 | LUCINEIDE FERREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na ornamentacao natalino dos escolas da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003408 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em assessoramento de Servicos Tecnico junto a Secretaria de Educacao e Cultura desta edilidade,referente a Setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003409 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos em assessoramento de servicos tecnico junto a Sec.de Educacao e Cultura desta Edilidade,referente a outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 30/12/2013 | 345.00 | 00059950404720 | JOAO FREIRE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentos (batata doce) destinados a merenda escolar dos alunos da rede de ensino fundamental deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/12/2013 | 28887.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos da folha da Secretaria de Saude deste municipio de Caicara-Pb neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/12/2013 | 52962.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios contratos medicos,odontologos e emfermeiros dos PSFs deste municipio junto a Secretaria de Saude neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/12/2013 | 21935.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios agente comunitario de saude junto a Secretaria de saude neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/12/2013 | 4875.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos colaboradores eventuais do Progama de Vigilancia Ambiental(dengue) referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/12/2013 | 52939.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio de Caicara-PB, durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003391 | 30/12/2013 | 630.00 | 00003361078466 | JOSE VALMIR GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de minha propriedade de placa MNG-0909-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003392 | 30/12/2013 | 450.00 | 00065188047420 | IVALDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do veiculo de placa KEK-1488-PB, com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003398 | 30/12/2013 | 750.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de viagens no veiculo de placa MNR-1260-PB, procedentes do sitio nogueira e adjacencias conduzindo pessoas doentes para se consultarem no centro de saude e psfs desse municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000072013 | 0003401 | 30/12/2013 | 450.00 | 00085513911434 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de veiculo com o objetivo de atender as necessidades das secretarias municipal de saude e secretaria municipal de assistencia social deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003410 | 30/12/2013 | 26000.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veiculos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisiscao de um (01)veiculo okm,ano/modelo 2013,motor cilindradas, bicombustivel alcool/gasolina para servir a secretaria municipal de saude (vigilancia sanitaria) deste municipio | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252013 | 0003411 | 30/12/2013 | 2000.00 | 09127069000155 | Cavalcanti Primo Veiculos Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela complementacao da compra de um (01) veiculo okm, ano/modelo 2013, motor cilindradas, bicombustivel alcool/gasolina, para servir a secretaria municipal de saude (vigilancia sanitaria) destemunicipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/12/2013 | 9017.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da Secretaria de administracao neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/12/2013 | 22355.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do Gabinete do Prefeito neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0003397 | 30/12/2013 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica, ma colaboracao de laudos, pareceres ao Ministerio Publico junto a esta edilidade,durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/12/2013 | 35864.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da Secretaria de Infra-Estrutura neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 30/12/2013 | 10481.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 30/12/2013 | 10691.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo consumo de energia eletrica das ruas desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/12/2013 | 9006.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da folha da Secretaria de Financas neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do desconto do pasep neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 30/12/2013 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de PASEP neste mes | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa dos funcionarios referente ao mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Administracao da Secret. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/12/2013 | 5189.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios da folha da Secretaria de Agricultura neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Incentivo a Micro Produtores Rurais | Mecanizacao Agricola P/ Micro Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/12/2013 | 1170.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 16 horas de corte de terra de pequenos agricultores deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 30/12/2013 | 6630.56 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI deste municipio junto a Secretaria de Assistencia Social neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 30/12/2013 | 9047.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios da Secretaria de Assistencia social neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 30/12/2013 | 200.00 | 00003506335413 | MARIA DALVA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de alimentos para a minha familia por se encontrar com problemas financeiros | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 30/12/2013 | 200.00 | 00077887395453 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a realizacao de consultas e exames clinicos destinados para a minha filha (Vitoria Alves dos Santos) conforme documento em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 30/12/2013 | 2086.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais diversos destinados a oficina de pintura em ceramica realizado no Cras deste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no.289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 30/12/2013 | 751.24 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do PETI junto a Secretaria de assisterncia social neste mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 30/12/2013 | 3525.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos funcionarios do ConselhoTutelar deste municipio de Caicara-PB neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento de Media e Alta Complexidade em Saude | Operac. do Serv. de Atend. Movel de Urge ncia. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/12/2013 | 18590.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do SAMU deste municipio referente ao mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| Encargos Gerais do Municipio | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operacoes Especiais Diversas | Amortiz. de Dividas Negociadas em Juizo | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/12/2013 | 4068.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos vencimentos dos pensionistas durante este mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Mun de Assist social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Atuacao do C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/12/2013 | 3848.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos funcionarios do CRAS da folha da Secretaria de Assis.Social neste mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de Saude /FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003413 | 31/12/2013 | 8320.35 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais (portas,torneiras e outras), destinados NASF(nucleo de apoio a saude da familia deste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/12/2013 | 502.50 | 00003770876458 | EMANOEL DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais diversos(tubo de esgoto e outros)destinados a conservacao de minha casa localizada na Rua Jose Antonio Neves nesta Cidade, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/12/2013 | 1319.00 | 00071497625491 | MARIA EDILMA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais diversos(telhas,tubo de esgoto e outros)para a conservacao de minha casa localizada na Rua Joao Alves de Carvalho nesta Cidade de Caicara-PB, conforme notafical em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/12/2013 | 429.00 | 00008276361480 | SIRLEIDE BENIGNO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a compra de materiais diversos(tubo de esgoto e outros)para a conservacao de minha casa localizada na Rua Joaquim Domiciliano Marques nesta Cidade de Caicara-PB, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/12/2013 | 767.00 | 00008121330483 | RIVANA EMMANUELLE DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de materiais diversos(telhas,tubo de esgoto e outros)destinadas a conservacao de minha casa localizada na Rua Epitacio Pessoa nesta Cidade de Caicara-PB, conforme nota fiscal em anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Gestao de Servicos Servicos Assistenciais | Gerenciamento de Acoes Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003422 | 31/12/2013 | 3746.47 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de arquivo polionda, calculadora e outras destinada a secretaria de assistencia social deste municipio conforme nota fiscal de no2289 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/12/2013 | 552.00 | 00085513911434 | JOSE CARLOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de materiais diversos(caixa de energia,turbo de esgoto e outros)destinados a conservacao de minha casa localizada no Sitio Santa Terezinha neste municipio de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no.293 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/12/2013 | 482.60 | 00065186010430 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para a compra de materiais diversos(turbo de esgoto e outros)destinados a conservacao de minha casa localizada na rua Sao Miguel nesta cidade de Caicara-PB, conforme nota fiscal de no.292. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Assistencia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Protecao Social e Valorizacao da Pessoa Humana | Auxilio Eventual a Familia e/ou Pessoas Necessitadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/12/2013 | 1298.00 | 00002820157440 | SEVERINA GOMES DE OLIVEIRA IRMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeiara para a compra de materiais diversos(telhas,varao de ferro e outros)destinados a conservacao da minha casa localizada na Rua Jose Frazao da Costa nesta Cidade de Caicara-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Financas | Administração | Administração Financeira | Gestao Orcamentaria e Execucao Financeira | Planejamento, Orcamentacao e Controle In terno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0003427 | 31/12/2013 | 4000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos contabeis prestados durante o mes de Dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0003414 | 31/12/2013 | 4188.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de suoerca carrinho pneu camara e outros destinados a limpeza urbana desta cidade conforme nota de no000.000.288 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000182013 | 0003416 | 31/12/2013 | 9331.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de varao de ferro,ferro ca50 e outros destinados as galerias desta cidade conforme nota fiscal de no000.000.286 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000122013 | 0003438 | 31/12/2013 | 2070.00 | 00013756249468 | PAULO INACIO SIMOES ROMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contratacao de engenheiro civil com o objetivo de executar os servicos de acompanhamento fiscalizacao e monitoriamento das obras em aexecucao nesse municipio durante o mes de de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra estrutura | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Administracao da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032013 | 0003439 | 31/12/2013 | 2500.00 | 00010770876404 | MATHEUS DE ARAUJO AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de umtrator mossy fergson para a coleta de lixo e transporte de materiais diversos deste municipio durante o mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000082013 | 0003415 | 31/12/2013 | 5004.15 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de prego, fita isolante joelho e outros destinados a reforma da prefeitura municipal desta cidade conforme nota de no000.000.287 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092013 | 0003433 | 31/12/2013 | 3000.00 | 00046830804434 | ANTONIO TEOTONIO DE ASSUNCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria juridica na colaboracao de laudos pareceres ao Ministerio Publico junto a esta Edilidade,durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Representacao Politica e Coordenacao Superior | Representacao Politica e Gerenciamento S uperior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0003440 | 31/12/2013 | 4280.00 | 00058789944453 | SAVIO ANDRE CABRAL RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para atender as necessidades do gabinete do prefeito durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003420 | 31/12/2013 | 3746.38 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de arquivo morto papelao,envelope ouro e outros destinados a secretaria de administracao deste municipio conforme nota fiscal de no2292 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003429 | 31/12/2013 | 5000.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados em assessoria juridica a Prefeitura Municipal bem como a toda a comunidade,durante o mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0003431 | 31/12/2013 | 5000.00 | 00003207550452 | FERNANDA CAMPOS MONTEIRO DA FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos meus servicos prestados de assessoria juridica,a Prefeitura Municipal bem como a toda comunidade,durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0003435 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento aluguel do veiculo de placa NQK 8883-PB destinado para a Sec.de Administracao deste municipio duramte o mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/12/2013 | 1800.00 | 00013711903487 | JOSE LAVOISIER SAMPAIO DE LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de instrutor profissional para ministrar o curso de formacao de mao de obra em costura industrializada nesta cidade durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administracao | Administração | Administração Geral | Gestao de Rotinas Administrativas | Servicos Administrativos Gerais de Apoio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000122013 | 0003437 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00002095169417 | TERLUCIO ALMEIDA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do veiculo de placa NQK 8883-PB, destinado para a sec.de administracao deste municipio durante o mes de dezembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212013 | 0003423 | 31/12/2013 | 3746.38 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de caneta esfer.azulcaneta marca texto e outros destinados a secretaria de saude deste municipio conforme nota fiscal de no2291 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0003432 | 31/12/2013 | 815.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de uma geladeira 280l destinados ao PSF deste municipio conforme nota fiscal de no000.000.303 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica em Saude | Manut. das Acoes e Serv. Basic. de saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042013 | 0003441 | 31/12/2013 | 2000.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de veiculo de placa MDE 5166 conduzindo medico para a vistitas e atendimento na zona rural deste municipio durante o mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003428 | 31/12/2013 | 9923.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de colchao D33 solteiro, berco MDF BC e outros destinados a creche deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052013 | 0003430 | 31/12/2013 | 1630.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisiscao de 02 geladeira destinada as escolas da rede de ensino fundamental da zona rural deste municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secret de Educacao e Cultura | Educação | Ensino Fundamental | Manutencao e Revitalizacao da Educacao Basica | Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032013 | 0003434 | 31/12/2013 | 1000.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos em assessoriamento de servicos tecnico junto a sec.de educacao e cultura desta edilidade referente a novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024