| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 1400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento tesouraria e individualizacao do FGTS mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2013 | 5200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do Sistema de Tributos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2013 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2013 | 1840.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e reposicao de pecas na parte eletrica das escolas de ensino Fundamental, Arnaud Dantas do Nascimento, Antonio Gomes de Sousa e Jose Sarney pertencente a este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2013 | 44.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2013 | 12507.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2013 | 1795.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2013 | 1683.12 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2013 | 5899.15 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2013 | 946.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2013 | 622.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria do arquivo da Secretaria da Educacao pertencente a este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2013 | 2000.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de transporte de pipas D agua portavel destinadas para as escolas de ensino fundamental pertencente a este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2013 | 60525.10 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de execucao em paralelepipedos em diversas Ruas na Sede do Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 10112010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2013 | 8150.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2013 | 8600.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um trator D6 semripper/escarificador para regularizacao e nivelamento das Ruas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2013 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2013 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2013 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2013 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2013 | 2300.00 | 00063997169420 | JOSINALDO BEZERRA HERCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locaccao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade de Logradouro para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2013 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes denovembro de2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2013 | 81039.01 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2013 | 22494.13 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao da cota do FPM INSS Empreda Fundeb 40% neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2013 | 16003.73 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2013 | 2337.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2013 | 4083.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2013 | 25418.19 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao de INSS retido na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2013 | 2396.95 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS de retido na cota do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2013 | 0.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota parte do Cide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2013 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2013 | 883.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas autotivas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2013 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Escola de Ensino Fundamental da localidade de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Const. de Uma Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2013 | 67191.71 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 5o medicao dos servicos de construcao de 01 um creche no Municipio tomada de preco No003/2012. | 10052012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2013 | 15026.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2013 | 4016.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza nas vias publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2013 | 6760.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2013 | 3707.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2013 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza no Reservatorio de Agua na localidade Andreza deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito e vice Prefeito mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2013 | 622.00 | 00004241593410 | JOSE WILSON COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prstados no centro cultural nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2013 | 1300.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A meses de novembro de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2013 | 90.00 | 13990321000122 | AC CENTRO AUTOMOTIVO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 14/01/2013 | 1512.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/01/2013 | 3600.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 15/01/2013 | 657.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 15/01/2013 | 1812.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2013 | 1401.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 15/01/2013 | 4380.00 | 00006051168494 | ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de caradas de lixo das vias Publica desta cidade em caminhao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/01/2013 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2013 | 1907.16 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea conforme discriciminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2013 | 1600.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares pertencentes as escolas de ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2013 | 700.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de diagramacao e publicacao na Imprensa Nacional das tomadas de preco deste Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 17/01/2013 | 123.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2013 | 39.22 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa poder Judicirio conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 17/01/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2013 | 1344.00 | 00008446833450 | MAURICIO DA SILVA VIEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural pertente a este Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2013 | 52173.88 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2013 | 860.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2013 | 4980.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na retirada de lixo das vias Publicas desta Cidade em Caminhao GM Chevrolet 60 de placa no MZG 1328 das localidade das do povoado de Barreiros e Logradouro deste Municipio mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2013 | 4000.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/01/2013 | 1473.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do FPM em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2013 | 111434.64 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo dezembro de 2012. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2013 | 6515.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2013 | 9570.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2013 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/01/2013 | 12.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/01/2013 | 18.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 22/01/2013 | 300.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria prestado no peti deste Municipio durante 15 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2013 | 3.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2013 | 224.47 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da visual conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2013 | 210.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2013 | 2700.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2013 | 113.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2013 | 4346.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2013 | 3816.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/01/2013 | 270.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2013 | 300.00 | 00049053221620 | Jose Gonçalves Ramos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2013 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2013 | 42.00 | 00004375244429 | VALMIRA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/01/2013 | 303.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/01/2013 | 63.45 | 01630115000122 | WL. COMERCIO E IMPORTAÇAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao do cupom fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 22/01/2013 | 53.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2013 | 69486.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2013 | 240.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2013 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2013 | 90.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2013 | 210.00 | 00025061186400 | PEDRO JANUARIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2013 | 177.00 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2013 | 86.05 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2013 | 191.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2013 | 1060.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pernoites na Pousada de Olegario meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2012 pessoas que se deslocacaram de outros Municipio para prestarem servicos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2013 | 465.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2013 | 1200.00 | 00067634435449 | JOSE EVANDRO RAMALHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados relativo a viagens transportando materias para Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio no veiculo M.Benz placa BWns placa BWS 9136. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2013 | 3300.00 | 35586502000120 | GENEZIO CARNEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2013 | 1184.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2013 | 1400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com do aluguel do Sistema de folha de pagamento tesouraria e individualizacao do FGTS mes de novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2013 | 2408.52 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento fornecimento de material de consumo para os veiculos lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme descriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2013 | 1500.00 | 00047536110430 | Jose Francelino Junior | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transportanmdi carradas de barro e areia destinadas para recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2013 | 3120.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No MZE 1580 RN no mes de dezemnbro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2013 | 5000.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas d agua destinas as localidades s de Tres Lagoas, MATAS do Olho D agua, Jagarae, Filgueiras, Mocoto,Coceicao dos Firmos, Baixa Grande Picadas Desertos, Germano Caboclo e Barreiros III neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2013 | 5000.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de pipas D Agua potavel destinadas para as localidades de Salamendra, Timbaubas, Fulguinho, Anafe, Lagoa Cavada Trapia do Rio, Camurim, Trapia de Caraubas, Mium, Barreiros II Boi Mnso, Cacivara , Balncos, Juriti, Carrapicho e Caraubas , neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2013 | 13625.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 26517.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Efetivo mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 16688.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 22486.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 24964.73 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2013 | 1500.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 1812.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Efetivos mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 6086.61 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da Secretaria de Assistencia Social efetivos mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 2155.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 3553.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 10591.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria da Acao Social Comissionado mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2013 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental da Sede do Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2013 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2013 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2013 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2013 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2013 | 622.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados onde funciona a inclusao digital no distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2013 | 622.00 | 00008972714402 | EDMILSON NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na secretaria da educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2013 | 400.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 uma casa localizada na Rua Presidente Joao Pessoa 53 destinada para a Biblioteca Municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2013 | 500.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2013 | 5150.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de shows pirotecnicos realizado nas Festividade do Padroeiro Santo Antonio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2013 | 4250.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de showa pirotecnicos realizadados nas Festividade de Sao Pedro em Logradouro deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2013 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2013 | 212.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2013 | 265.00 | 00067636110482 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental Arnaud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2013 | 241516.99 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2013 | 1862.07 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2013 | 107999.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Fundeb 40% Efetivo mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 4328.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento fundeb 40% CC mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 6392.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Educacao MDE 10% mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 15519.43 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MDE Efetivo 10% mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2013 | 1085.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2013 | 650.00 | 00056959630444 | JOSE CESAR DE ARAUJO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na informacao da DCTF mensal deste Municipio junto a Receita Federal do Brasil enviada atraves Certificado digital junto Serpro no mes de outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2013 | 9526.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep mes novembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2013 | 3268.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 14795.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Administracao e financas Comissionado mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 24972.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 21694.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/01/2013 | 467.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/01/2013 | 67.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo aos encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/02/2013 | 1765.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 03 fogao venancio e 01 bebedouro venancio destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/02/2013 | 2970.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme descriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2013 | 5993.87 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2013 | 6.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2013 | 8230.50 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/02/2013 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/02/2013 | 2877.00 | 08940206000103 | IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2013 | 44.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/02/2013 | 46400.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da 2o medicao de Reforma e Ampliacao da Secretaria de Educacao no Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/02/2013 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/02/2013 | 45355.84 | 08902934000120 | DUBAI INCORPORADOURA E CONSTUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3o e ultima parcela da pavimentacao em paralepipados das rua Principal e parte que liga a Rua Manoel Olegario com a Rua Projetada IV do Conjunto Benjamim Maranhao e Rua Paraiba no Conjunto Velho todas na Sede do Municipio. | 10112010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/02/2013 | 3125.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza das vias Publicas de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/02/2013 | 5680.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de limpeza do Mercado Publico e area da Feira Livre da Cidade mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/02/2013 | 600.00 | 00078952832515 | LUCAS DO NASCIMENTO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de fio das vias Publicas nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/02/2013 | 1046.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2013 | 4081.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/02/2013 | 13100.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de servicos prestados na limpeza das Vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/02/2013 | 3780.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da pagamento de servicos prestado de limpeza das vias Publica de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/02/2013 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servicos de limpeza no reservatorio de Agua na localidade Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2013 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de Carradas de lixo das Vias Publica desta cidade em Caminhao Mercedes Benz de placa CPR 1159 mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 08/02/2013 | 1810.13 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustivel conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2013 | 349.00 | 27175975008515 | ITAPERIMIM S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma passagem para o Rio de Janeiro conforme discriminacao do Bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/02/2013 | 1593.12 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 08/02/2013 | 44467.77 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 08/02/2013 | 9002.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 08/02/2013 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao na Preeitura Municipal de Cacimba de Dentro mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/02/2013 | 11503.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do pasep periodo dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 08/02/2013 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de novembro de 2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 08/02/2013 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/02/2013 | 2300.00 | 00008539113473 | VALDIJANES VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da rua da Barra/Logradouro para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/02/2013 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando professores do ensino fundamental deste Municipio para as localidades de Conceicao, Mocoto mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/02/2013 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/02/2013 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao meses de agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 09/02/2013 | 2000.00 | 09197203000194 | Floresta Máquinas e Motores Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/02/2013 | 6100.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 14/02/2013 | 2900.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com fornecimento de material de consumo conforme descriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 14/02/2013 | 3500.00 | 00055480594400 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando carradas de areia destinadas para a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 14/02/2013 | 2809.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 14/02/2013 | 3000.00 | 00007671335444 | ROMULO ALEXANDRE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 30 pipas d agua Potavel destinadas as localidades de Concecao, Boa Vista, Mocoto, Conceicao dos Firmos, Barreiros I,II,III, Anafe, Caraubas, Carrapicho, Baixa Grande, Trapia e Balanco deste Municipio veiculo de placa JOR 4807 PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2013 | 622.00 | 00025046036819 | CLAISE FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Zeladoria e conservacao prestados onde funciona a inclusao digital no distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/02/2013 | 300.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de zeladoria e conservacao prestados na Casa onde funciona o Grupo da melhor idade do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/02/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 15/02/2013 | 23.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 15/02/2013 | 85.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 15/02/2013 | 25.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 15/02/2013 | 200.00 | 00002573987400 | SEBASTIANA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na casa onde funciona a Fisioterapia nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/02/2013 | 2640.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/02/2013 | 7185.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 15/02/2013 | 1180.00 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/02/2013 | 180.00 | 00004323086440 | VITAL HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na limpeza de terreno baldio localizada no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/02/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de dezembro 2012 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 15/02/2013 | 1300.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo fiar palio placa JFN 5096 transportando professores do ensino fundamental deste Municipio para as escolas das localidades de Conceicao e Mocoto mes de novembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 15/02/2013 | 1132.96 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplamento de veiculo lotado na Secretria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 15/02/2013 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura de Cacimba de Dentro para Escola de Ensino fundamental deste Municipio no periodo denovembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 15/02/2013 | 1000.00 | 00055480187449 | ANALICE ALCANTARA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/02/2013 | 68.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 15/02/2013 | 7.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 15/02/2013 | 150.00 | 00260643000255 | SOLANGE ARAUJO E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de Requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/02/2013 | 300.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com zeladoria e conservacao no centro cultural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 15/02/2013 | 756.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 15/02/2013 | 1714.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com pagamento do PASEP conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 15/02/2013 | 136.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/02/2013 | 200.00 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao e restiuicao conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 15/02/2013 | 240.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 15/02/2013 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao de Diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/02/2013 | 2010.96 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 15/02/2013 | 4000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de maio a dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 18/02/2013 | 920.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Publicacao de notas de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/02/2013 | 2334.25 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 18/02/2013 | 359.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/02/2013 | 20.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/02/2013 | 11.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/02/2013 | 1187.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/02/2013 | 750.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na pintura de demarcacao de feira livre nas ruas Severino Camara da Cunha, Antonio Eurides de Vasconcelos e Simpliciano Hipolito Ribeiro nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/02/2013 | 3360.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta cidade em caminhao chevrolet D60 de placa No MZE 1580 RN no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/02/2013 | 657.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 19/02/2013 | 1311.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de notas de Publicacao desta Reparticao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2013 | 664.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do FPM em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2013 | 608.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2013 | 3500.00 | 00004175963405 | JANAINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de Assessoria Juridica prestado na Secretaria de Administracao deste Municipio Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da anuidade da UNDIME PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2013 | 724.95 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Despesa com pagamento de emplacamento de veiculo lotado na secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2013 | 9600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pajero vinculado ao Gabinete do Prefeito no mes marco e abril de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 21/02/2013 | 14400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 1 veiculo pajero referente aos meses de maio, junho e julho de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 21/02/2013 | 1295.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Const. de Uma Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/02/2013 | 99598.88 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 6o MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CRECHE NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO TOMADA DE PRECO No 003/2012. | 10042012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 21/02/2013 | 2368.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de gas p 13 conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 21/02/2013 | 62262.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/02/2013 | 131.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/02/2013 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/02/2013 | 225.98 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do Visual SLIM LTD. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/02/2013 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens para joao pessoa transportando as supervisoras da Secretaria da Educacao deste Municipio para tratar de assunto deste Municipio no veiculo de placa LBZ 0260. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/02/2013 | 2206.30 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo lotadona Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/02/2013 | 900.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/02/2013 | 8000.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na confeccao de 01 carrocao destinado a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/02/2013 | 2070.00 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/02/2013 | 3000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de projetos geometrico conforme discriminacao das nota fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/02/2013 | 1500.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Construcao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/02/2013 | 75484.32 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6o e ultima parcela e termo aditivo conforme boletim de medicao em anexo, de acordo contrato no 33/2012. | 10062012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2013 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2013 | 2510.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2013 | 5600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe rtelativo ao pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2013 | 23178.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2013 | 1000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pipas D Agua Potavel destinadas para as escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2013 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, tesouraria e Individualizacao do FGTS mes da Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2013 | 1085.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2013 | 1600.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2013 | 3394.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2013 | 35766.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bloqueio Jundicial retino na conta 8.148-5 neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2013 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2013 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de assistencia social especificamente nos programs socias meses de novembro de dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2013 | 60.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/02/2013 | 1850.00 | 00003617797474 | JOSE ROBERTO FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/02/2013 | 450.00 | 00004140900474 | Francisco Edson Andre da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viajens transportando carrada de barro destinado a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/02/2013 | 19893.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/02/2013 | 1900.00 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/02/2013 | 350.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de diagramacao e Publicicacao do aviso de licitacao da tomada de preco deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/02/2013 | 16050.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show pirotecnico relatizado nas festas de fim de ano neste municipio conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/02/2013 | 560.00 | 00004126059458 | Joao Miguel de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de desenhos na escola de Ensino fundamental Arnaud dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2013 | 160.45 | 08329849000115 | SUDEMA-Super.de Adm. do Meio Ambiente | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa, 53 destinada a Biblioteca Municipal meses outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 9851.30 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 54.33 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 242070.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 99336.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo feverio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 5202.22 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 20775.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 6432.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2013 | 2208.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 440.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 2306.86 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2013 | 224.93 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrubuicao da visual neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advocaticios no mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Elmar neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2013 | 24397.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2013 | 335.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 14625.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 20863.54 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 27471.81 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2013 | 3655.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de recuperacao de calcamento de vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2013 | 12025.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servico de limpeza urbana de vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2013 | 2266.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento servico de limpeza no reservatorio de agua na localidade andreza deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2013 | 2790.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de calcamento publico desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 2155.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 4953.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 11447.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2013 | 215.00 | 00007134178463 | JOSEFA DE PAULA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com servico de zeladoria e conservacao prestado na secretaria de acao social deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2013 | 3553.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 25627.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do prefeito e vice deste municipio mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 963.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2013 | 10.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/03/2013 | 3000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia mes de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do Sistema de Tributos mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2013 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/03/2013 | 7050.22 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2013 | 8035.68 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e fornecimento de combustivel conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 05/03/2013 | 2422.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 05/03/2013 | 3353.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/03/2013 | 480.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2013 | 1810.17 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme descriminacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/03/2013 | 44.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 05/03/2013 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/03/2013 | 1511.15 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/03/2013 | 1013.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel conforme discriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/03/2013 | 2520.00 | 00002832684416 | JOSINALDO DA SILVA LAZARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com retirada de carrada de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao GM Chevrolet 60 de placa no MZG 1328, e das localidades dos povoados Barreiros e Logradouro durante o mes de dezembrode 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 05/03/2013 | 1038.39 | 00741296000444 | RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos da revisao descoh da retro escavadeira conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/03/2013 | 385.79 | 00741296000444 | RANDON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/03/2013 | 2166.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/03/2013 | 1700.00 | 00007684642774 | FRANCISCO SALUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculoonibus placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Lagoa D agua para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/03/2013 | 2600.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 07/03/2013 | 1500.00 | 00076832287453 | FRANCIVALDO ARAUJO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na rua Manoel Olegario da Silva no 41 destinado a Casa de apoio dos meses de outubro de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/03/2013 | 20816.83 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 07/03/2013 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2013 | 3694.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2013 | 26479.83 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao de INSS retido na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2013 | 2010.96 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao Permanente de licitacao deste Municipio mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 08/03/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 08/03/2013 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 08/03/2013 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/03/2013 | 32378.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS Empresa Retido na cota do FPM Neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 08/03/2013 | 69.60 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documento s desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 08/03/2013 | 80.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REINSTALACAO DE SISTEMA OPCIONAL EM NOTEBOOK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2013 | 60.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/03/2013 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 08/03/2013 | 90.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 08/03/2013 | 160.00 | 09220014000195 | SMAQ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 08/03/2013 | 200.00 | 00003386336426 | VITORIA MARTINS DA COSTA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no arquivo deste Municipio durante 10 dias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 08/03/2013 | 3250.00 | 00008266013403 | ZIRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licacao de 01 veiculo onibus placa KTF 7951 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas do ensino fundamental da sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/03/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas de ensino fundamental da Sede do Municipio no turno da tarde mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 08/03/2013 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUU 5167 transportando estudantes da localidade de Maracaja /3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 08/03/2013 | 5235.00 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 08/03/2013 | 1254.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 08/03/2013 | 505.85 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 08/03/2013 | 2514.23 | 35589365000188 | NORDIFE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagafmento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2013 | 240.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria confoem discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2013 | 240.00 | 00058859110459 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirai conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 08/03/2013 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2013 | 240.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME REQUISICAO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/03/2013 | 100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos motor de partida no veiculo lotado na Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2013 | 1700.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de coleta de residuo da secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/03/2013 | 3120.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de podagem de arvores das vias publicas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 08/03/2013 | 17100.20 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 08/03/2013 | 6755.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 08/03/2013 | 3655.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 08/03/2013 | 240.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na vulcanizacao nos pneus dos tratores e Carrocoes pertencentes a Secretaria da Infra Estrura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 08/03/2013 | 65.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 08/03/2013 | 280.00 | 00056804601491 | ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA NO RESERVATORIO d agua na comunidade de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 08/03/2013 | 178.71 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo PLACA MOB8395. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2013 | 23.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturmaento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 08/03/2013 | 300.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no PETI DESTA cIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 08/03/2013 | 870.00 | 00006297329494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 08/03/2013 | 251.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos balnceamento, cambagem, mao de obra mec e servico de troca de terminais direcao do veiculo fiesta conforem discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 11/03/2013 | 540.00 | 11950311000138 | EDUARDO KOCHI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 12/03/2013 | 39000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de 500 Carteira escolar tipo Universitaria destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 12/03/2013 | 2100.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de carteiras escolares das escolas da rede de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 12/03/2013 | 1830.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 12/03/2013 | 600.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoriae conservacao prestados no Centro Cultural nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 12/03/2013 | 800.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacoes de viagens transportando as supervisoras da Secretaria da Educacao deste Municipio para a Cidade de Joao Pessoa para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2013 | 1651.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2013 | 63158.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retencao de INSS Empresa Fundeb 60% Retido na cota do FPM neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2013 | 23109.16 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagafmento de INSS Empresa Fundeb 40% Retido na Cota do FPM neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2013 | 674.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2013 | 963.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2013 | 220.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 12/03/2013 | 129.71 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 12/03/2013 | 800.00 | 00002644573408 | PAULO SERGIO DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 carradas de barro destinadas para melhoria das estradas vicinais deste Municipio no veiculo de placa MMX 9133/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2013 | 3240.00 | 00096087161791 | VALDEMAR GONCAVES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpeza no reservatorio de Agua na Comunidade Lagoa da Bananeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 13/03/2013 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retirada de carradas de lixo das vias publica desta Cidade em caminhao GM localidades dos Sitio Barreiros e Logradouros pertencentes a este Municipio no mes de fevereirode 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 13/03/2013 | 181.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 14/03/2013 | 518.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 14/03/2013 | 3256.00 | 12329619000123 | ALMERINA LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme descriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/03/2013 | 6144.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/03/2013 | 42.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2013 | 23.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturmaento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2013 | 108.00 | 04884574000120 | ANCINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especial repeticao de Sinais de TV Via Satelilite e servico especial na retransmissao de televisao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/03/2013 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/03/2013 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/03/2013 | 2300.00 | 00026574556899 | JERONIMO FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Caraubas para as escolas da Sede do Municipio no turno da tarde mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/03/2013 | 2600.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calha na escolha Maria aparecida nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/03/2013 | 909.50 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/03/2013 | 960.00 | 35409762000120 | POUSADA PINHEIRO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 diaria de 03 professoras na Pusada Pinheiro LTDA para participar do Curso Inicial em Recife. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/03/2013 | 460.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/03/2013 | 2400.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de uma casa localizada na Rua Josias s/n destinada para Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/03/2013 | 999.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de onteresse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/03/2013 | 569.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota parte do Cide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/03/2013 | 8176.04 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/03/2013 | 16936.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/03/2013 | 28204.39 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/03/2013 | 37.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copia de processo, tiradas nesta Unidade Juridica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/03/2013 | 1000.00 | 10902238000166 | ASSOCIACAO NACIONAL DA GESTAO PUBLICA-ANGESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSCRICAO DO CURSO DE CAPACITACAO DO SICONV. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Const. de Uma Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/03/2013 | 90684.49 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 7o MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CRECHE NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO TOMADA DE PRECO No 003/2012. | 10052012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/03/2013 | 750.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 263 destinada para o conselho Tutelar deste Municipio meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 21/03/2013 | 650.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fausto de Macedo s/n Centro destinada para Secretaria de Acao Social mes de Janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/03/2013 | 590.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/03/2013 | 12509.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 21/03/2013 | 600.00 | 00072891734734 | VALDOMIRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao prestado na escola de ensino fundamental Jose Sarney no distrito de Logradouro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 21/03/2013 | 600.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao prestado na creche no distrito de logradouro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/03/2013 | 39000.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 500 Carteira escolar tipo Universitaria destinado as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/03/2013 | 2210.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento e faturamento de energia neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 21/03/2013 | 4728.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme dicriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 21/03/2013 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 21/03/2013 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KTX 5384 transportando estudantes de Barreiros para as escola da Sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/03/2013 | 480.00 | 08852923000183 | GERSON BEZERRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 21/03/2013 | 1200.00 | 00027803373895 | JOAO RONCALLI SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 som destinado para eventos realizados na secretaria da Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/03/2013 | 498.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento no nota de divulgacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/03/2013 | 829.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/03/2013 | 130.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/03/2013 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico administrativo juridico e tributario assessoria e consultoria no mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/03/2013 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens para joao Pessoa transportando supervisores deste Municipio para tratar de assunto de interesse deste Municipio no veiculo de placaLBZ 0260. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 22/03/2013 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/ Trapia para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2013 | 285.50 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/03/2013 | 235.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/03/2013 | 7755.00 | 13546271000199 | SPORT LINE ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/03/2013 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para a reparticao deste Municipio mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/03/2013 | 2600.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/03/2013 | 1400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento de aluguel do sistema de folha de pagamento Tesouraria e individualizacao do FGTS desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/03/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios de acoes conta o INSS, Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 27/03/2013 | 3500.00 | 00004175963405 | JANAINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria juridica prestada a secretaria de administracao e financas mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 27/03/2013 | 1244.00 | 00049872761434 | Edvaldo da Costa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de almoco e jantar para pessoas que deslocam- se de outras cidades para prestar servicos a este municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/03/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/03/2013 | 446.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/03/2013 | 359.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2013 | 216.44 | 02772704000108 | INFRA-SIAFI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retransmissao de T.v a todos os tipos de estacao-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 27/03/2013 | 600.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no centro cultural nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/03/2013 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao Olho Agua para asescolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/03/2013 | 124.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/03/2013 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestadas na escola de ensino Fundamental da localidade de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/03/2013 | 7954.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/03/2013 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/03/2013 | 10.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FAFURAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/03/2013 | 46.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2013 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 27/03/2013 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2013 | 2585.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/03/2013 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA NO RESERVATORIO DE AGUA NA LOCALIDADE aNDREZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2013 | 3880.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/03/2013 | 5440.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos servicos de limpeza do mercado Publico e area da feira livre desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/03/2013 | 98.00 | 00002097491480 | JOSEMILDO DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na limpeza de terremo baldios no Conjunto Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2013 | 800.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em podegem de arvores nas vias publicas do distrito de logradouro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2013 | 3120.00 | 00003178147454 | EDJAILTON SOARES BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na retirada de carradas de lixo das vias publicas desta Cidade em caminhao d 60 de placa MZE 1580 MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/03/2013 | 28734.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/03/2013 | 23219.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/03/2013 | 198.02 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2013 | 1000.00 | 00007671335444 | ROMULO ALEXANDRE LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 pipas de agua portavel destinada para as localidades de capivara, caboclo, Bugi e Germano neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2013 | 750.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa 263 destinada para o conselho Tutelar deste Municipio meses de Janeiro, Fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2013 | 1100.00 | 00014249715434 | EDJANIO OLERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoal da melhor idade desta Cidade para a cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/03/2013 | 4673.68 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/03/2013 | 3553.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/03/2013 | 3557.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/03/2013 | 2972.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha do PAIF mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/03/2013 | 12172.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 28/03/2013 | 29320.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/03/2013 | 1811.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2013 | 400.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao prestado na escola de ensino fundamental Antonio Gomes neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/03/2013 | 66.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/03/2013 | 295840.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo Marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/03/2013 | 101393.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/03/2013 | 24409.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MDE educacao efetivo 10% mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2013 | 9827.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MDE educacao comissionado 10% Mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/03/2013 | 11247.77 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2013 | 7110.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2013 | 701.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% mes de marco de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2013 | 2576.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota parte do Cide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2013 | 1262.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para pessoas que se deslocam de outros municipios para prestar servicos a esta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2013 | 7560.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultoria e assessoria tecnica contabil meses de fevereiro e marco de 20l3. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/03/2013 | 23663.76 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/03/2013 | 25387.54 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Administracao e Financas comissionarios mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/03/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Pensionista marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/03/2013 | 67.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao e restituicao de rendimento da conta 16.692-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2013 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria Juridica Administravira e Triburaria mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/04/2013 | 2011.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/04/2013 | 1900.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/04/2013 | 12811.53 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/04/2013 | 1793.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/04/2013 | 1980.18 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/04/2013 | 13499.73 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/04/2013 | 14800.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao do sangradouro e paredao laterial de Agua da Lagoa da Bananeira neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 02/04/2013 | 20358.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/04/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos referente ao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/04/2013 | 580.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/04/2013 | 52000.00 | 13152625000110 | Safira Serviços e Construções LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referente ao 1o atitivo da reforma da Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 10072013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/04/2013 | 300.00 | 00032509278487 | IVAN BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carnes dessossadas de bovinos,conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/04/2013 | 600.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/04/2013 | 3400.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como mecanico na Recuperacao e reposicao de pecas nos veiculos F 4000 de placa MOT 6748 E NO ONIBUS DE PLACA mnp 7749 lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 04/04/2013 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dosdocumentos de receitas e despesas do mes de marco desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 04/04/2013 | 1500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoria tecnica em servicos de engenharia mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 04/04/2013 | 3450.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme descriminacao na nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Programa de Distribuicao de Alimentos | Distribuicao de Cestas de Alimentos (Pei xe) na Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/04/2013 | 20000.00 | 07908269000110 | ASS DOS PISCICULTOTES DO MUN DE ARACAGI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de peixe tilapia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/04/2013 | 44.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2013 | 1188.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 05/04/2013 | 13805.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2013 | 1050.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conforme discriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 05/04/2013 | 15.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/04/2013 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 05/04/2013 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 05/04/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 05/04/2013 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 05/04/2013 | 2300.00 | 00002396420402 | EDVALDO TARGINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo/GM de placa BRZ 8989 transportando estudantes do ensino Fundamental da localidade de Sem Terra/Logradouro para as Escolas de ensino Fundamental da Sede do Municipio periodo de dezembro de 2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 05/04/2013 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/BOI Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 05/04/2013 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 05/04/2013 | 678.00 | 00010898866405 | ALIMONDAS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola de ensino fundmantal da Escola do sitio Jaguare neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 05/04/2013 | 678.00 | 00001919037446 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao no Ginasio Antonio Gomes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 05/04/2013 | 678.00 | 00005153105490 | PATRICIA BONIFACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na Escola de Ensino Fundamental Ruy Carneiro na Localidade de Barreiros neste Municipio. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/04/2013 | 112.73 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 07/04/2013 | 675.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2013 | 2000.00 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao e restiuicao do caucao da TP 00002/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2013 | 3196.05 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao e retituicao de caucao da TP 00001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/04/2013 | 1600.00 | 00014246937487 | LUIS EVARISTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HUN 1882 transportando estudantes da localidade de Capivara para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/04/2013 | 1200.00 | 00010599979402 | RAYANE LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Escola de Ensino fundamental Antonio gomes de sousa nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/04/2013 | 3847.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/04/2013 | 12.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do Pasep na cota parte do Cide. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/04/2013 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/04/2013 | 35625.78 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/04/2013 | 90.00 | 00037992147472 | JOSE DO EGITO DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicoes de concessao de Diarias conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/04/2013 | 74.32 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documento desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/04/2013 | 120.00 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recolhimento de de tarifa da guia DLE conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/04/2013 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/04/2013 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/04/2013 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes os meses de fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/04/2013 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/04/2013 | 3.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/04/2013 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de carrada de lixo das vias publicas desta cidade em caminho mercedes Benz de placa no CPR 1154 mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/04/2013 | 11061.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/04/2013 | 3000.00 | 00006272353448 | CAMILA ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento D agua potavel destinadas para as comunidades Rurais do Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/04/2013 | 4440.00 | 00005742288450 | EDVALDO GONCALVES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza no reservatorio da Lagoa da Bananeiras neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/04/2013 | 200.00 | 00011868395464 | ANA CARLAS SANTANA DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para submete-se a tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/04/2013 | 45.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/04/2013 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 10/04/2013 | 20.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/04/2013 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/04/2013 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 10/04/2013 | 60.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/04/2013 | 180.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/04/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 10/04/2013 | 42.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 10/04/2013 | 190.00 | 00008297160769 | VERA LUCIA DE MACEDO PONTES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no Ginasio Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/04/2013 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/04/2013 | 47.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/04/2013 | 2300.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areia destinadas para Secretaria da Infra Estrutra deste Municipio no veiculo GM Chevrolete D 68 placa MMX 9133. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/04/2013 | 2340.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de janeiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/04/2013 | 600.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado n apintura e abertura de leteiros no estadio Municipal Mario Bandeira neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/04/2013 | 2790.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de prestados em podagem de arvores da vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/04/2013 | 2200.00 | 11004597000320 | TODA HORA DIST DE MAT P/CONST LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/04/2013 | 1498.78 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/04/2013 | 750.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de recuperacao de carteiras escolares deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/04/2013 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/04/2013 | 906.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/04/2013 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00002871111480 | JOSE AITON MIRANDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando professores do ensino fundamental deste municipio para as localidades de Conceicao e Mocoto mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/04/2013 | 1300.00 | 00005205771402 | JOABI DINIZ PEREIRA DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a locacao de Um veiculo Fiat palio placa JFN 5096 transportando profesores para as escolas da localidade de conceicao e Mocoto mes de dezembro de 2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Const. de Uma Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/04/2013 | 58494.98 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 8o MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CRECHE NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO TOMADA DE PRECO No 003/2012. | 10052012 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/04/2013 | 350.00 | 11991148000151 | PNEUMAX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no recapeamento de 01 penu 900/20 do ONIBUS DE PLACA mno 2620 pertencente a esta Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00005714381483 | CRISTIANE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BARREIROS II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/04/2013 | 1000.00 | 00003384331478 | FRANCISCO DE SALES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ZELADORIA E CONSERVACAO PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO fUNDAMENTAL DA LOCALIDADE DE BARREIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/04/2013 | 900.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na Rua LUIS Bonifacio 106 destinada para ao CREAS meses de Janeiro e Fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/04/2013 | 650.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Secretaria de Acao social mes fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/04/2013 | 2125.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recuperacao de galerias das vias publica desta cidade; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/04/2013 | 4550.00 | 00042762847400 | Antonio Oliveira Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pipas D agua potavel destinadas para as localidades de Matas do Olho D agua Jaguare, Tres Lagoas Macacaja Matas do Riachao, Boa Vista Baixa Grande, Picadas, Germano, Deserto, , Caboclo e Barreiro, Germano, Caboclo e Barreiros III neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/04/2013 | 4550.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pipas D agua portavel destinadas para D agua potavel destinadas para as localidades de Fulguinho, Tibaubas, Salamandra, Lagoa Cavada, Trapia do Rio, Anafe, Camurim, Miun,Barreiras II, bOI mANSO, cAPIVARA, bALANCOS juriti, Carrapicho, e Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/04/2013 | 3450.00 | 00004273195445 | JOSE CHARLES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando pipas D agua potavel destinadas para as localidades de Baixa Grande, Mocoto boa Vista, conceicao, Picadas, Deserto, Carauba, cachoeira Cabloco, Capivara, Bugi Balancos Trapia do Rio, Germano, Salamandra neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/04/2013 | 3595.75 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuincao da contra partida do municipio no Seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/04/2013 | 5860.00 | 03730347000188 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 15/04/2013 | 600.00 | 00030846404400 | JOSE SOARES SOBRINHO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de zeladoria e conservacao prestados no armazen Comunitario da localidade de Tres Lagoas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 15/04/2013 | 62200.00 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o parcela dos servicos de pavimentacao da Rua Ozenio Martins de almeide deste Municipio. | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2013 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/04/2013 | 220.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2013 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/04/2013 | 611.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 16/04/2013 | 2010.96 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processsos licitatorios e Contratos administrativos junto a comissao permanete de licitacao mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 16/04/2013 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica meses de janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/04/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios de acoes contra o INSS, Receita Federal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/04/2013 | 2349.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/04/2013 | 1110.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 16/04/2013 | 2238.58 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 16/04/2013 | 3310.00 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/04/2013 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/04/2013 | 240.91 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 18/04/2013 | 28346.80 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade e do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/04/2013 | 117.00 | 00010263387437 | DIEGO PEDRO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em auxiliar de pedeiro na construcao de base para colocacao de caixa d agua nas vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 18/04/2013 | 800.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/04/2013 | 200.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da UNIAO Nacional dos Digigentes Municipais de Educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 18/04/2013 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/04/2013 | 114.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/04/2013 | 746.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/04/2013 | 8097.52 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/04/2013 | 11200.46 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/04/2013 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao prestado a escola de ensino fundamental da localidade de Caraubas deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/04/2013 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando supervisores da secretaria de educacao deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta reparticao no veiculo de placa LBZ 0260. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/04/2013 | 678.00 | 00002116632471 | MARIA MIGUEL DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao prestado na escola fundamental da localidade de Logoa de Onca deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/04/2013 | 600.00 | 00008081922482 | GILMAR ROBERTO DA COSTA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Casa onde funciona o PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/04/2013 | 2100.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de calha na recuperacao feita na escola de ensino fundamental da localidade de LAGOA DE Pedra neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/04/2013 | 420.00 | 00007289717473 | JANCLEY DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS N AORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/04/2013 | 900.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/04/2013 | 550.00 | 00006890940431 | IRINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do reservatorio de Agua da Lagoa da Bananeira, na Localidade de Lagoa D Agua neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/04/2013 | 1770.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/04/2013 | 17800.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade e do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/04/2013 | 3240.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/04/2013 | 50.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/04/2013 | 12679.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/04/2013 | 14809.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/04/2013 | 1119.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de publicacao de interesse desta reparticao conforme descriminacao de notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 23/04/2013 | 2600.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assossoria e elaboracao de projeto deste municipio neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 23/04/2013 | 1400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS referente mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/04/2013 | 661.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/04/2013 | 301.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 23/04/2013 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/04/2013 | 114.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Telemar neste mes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/04/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da telemar neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/04/2013 | 2654.00 | 00053747372449 | MARIZALDO GUILHERMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de tubos para a Secretaria da Infra Estrutura da Cidade de Guarabira para Cacimba de Dentro PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/04/2013 | 400.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C. FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas destinado a veiculo desta Reparticao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 24/04/2013 | 2270.00 | 04346593000101 | O PONTO DO CROCHET | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneciemtno de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 24/04/2013 | 100.00 | 70122023000154 | JOSE PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/04/2013 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097 transportando estudantes da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/04/2013 | 3441.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 25/04/2013 | 2072.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo lotado na Secretarai de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/04/2013 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 25/04/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/04/2013 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 25/04/2013 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/04/2013 | 1193.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/04/2013 | 460.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pernoites na pOUSADAolegario mes de marco de 2013 das pessoas que se deslacaram de outros Municipio para prestarem servico a esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/04/2013 | 27226.54 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/04/2013 | 25210.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/04/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionista mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/04/2013 | 2300.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio turno da tarde mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/04/2013 | 678.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador do PROJOVEM mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/04/2013 | 678.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador do PROJOVEM mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/04/2013 | 678.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador do PROJOVEM mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/04/2013 | 678.00 | 00009019793411 | MARCELO RODRIGUES DE ALMEIDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador do PROJOVEM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/04/2013 | 600.00 | 00072891734734 | VALDOMIRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/04/2013 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental deste Municipio na localidade de Barreiros. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/04/2013 | 600.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Creche do distrito do Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/04/2013 | 19120.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% comissionado mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/04/2013 | 12832.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/04/2013 | 701.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% mes de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/04/2013 | 8833.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% CC mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/04/2013 | 302450.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/04/2013 | 105955.66 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/04/2013 | 25659.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Educacao Efetivo 10% mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/04/2013 | 2735.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2013 | 8236.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de abril de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/04/2013 | 678.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como no Peti mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/04/2013 | 678.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado do pete mes de marco de 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/04/2013 | 678.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no PETI mes de marco de marco de 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2013 | 6009.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/04/2013 | 3553.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/04/2013 | 2201.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/04/2013 | 828.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do PAIF mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/04/2013 | 29597.23 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/04/2013 | 2085.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/04/2013 | 23897.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/04/2013 | 28286.14 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/04/2013 | 29772.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/04/2013 | 7990.00 | 12935052000724 | J.S. TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2013 | 137.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2013 | 1850.00 | 00003617797474 | JOSE ROBERTO FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2013 | 3360.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retirada de lixo das vias publicas desta cidade em caminho Chevrolet D60 placa no MZE 1580 RN mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2013 | 1443.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2013 | 3000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de janeiro, fevereiro e marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2013 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental para a Sede do Municipio mes de marcode 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2013 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2013 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2013 | 3250.00 | 00010629163448 | IRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as escolas da Sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2013 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2013 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de Marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2013 | 182.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2013 | 40.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2013 | 2743.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2013 | 5.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na cota do ICMS neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2013 | 10132.55 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2013 | 19.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2013 | 13607.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2013 | 1000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacoes de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2013 | 7560.00 | 00006683619484 | AFRANIO FELIPE MOREIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consultoria e assessoria tecnica contabil a esta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2013 | 21035.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2013 | 1520.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2013 | 5487.80 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152012 | 0000960 | 02/05/2013 | 17154.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminac~qao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2013 | 12457.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2013 | 4962.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2013 | 10838.36 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0000963 | 02/05/2013 | 53500.00 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o,2o parcela dos servicos de pavimentacao da Rua Ozenio Martins de Almeide deste Municipio. | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2013 | 1701.07 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/05/2013 | 600.00 | 00004197239432 | MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na Creche Manoel Benevenuto mes marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/05/2013 | 500.00 | 00085463248400 | fRANCISCO SANTOS FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinado a pessoas que se deslocam para a Cidade de Araruna para prestarem servicos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/05/2013 | 2120.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no conserto lanternagens e reposicao de pecas de veiculo lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/05/2013 | 767.50 | 00004681842443 | MARIA LOPES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/05/2013 | 44.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/05/2013 | 12000.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/05/2013 | 1613.00 | 00005890260464 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza nos galpoes da garagem da Secretaria da Infra Estrutura neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/05/2013 | 95.00 | 00011280446412 | RIVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim Gomes Maranhao neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/05/2013 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/05/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do sistema de tributos mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/05/2013 | 292.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/05/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 08/05/2013 | 314.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 08/05/2013 | 1500.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calhas de zinco na escola de Ensino fundamental da localidade de lagia de pedra neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 08/05/2013 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na organizacao do arquivo geral da despesa do Fundeb em meio fisico e revisao geral do Fundeb e MDE mo mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 08/05/2013 | 2880.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de pecas de andames destidano a Secretaria de Infra Extrura nos meses de janeiro, Fevereiro, marco, e abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 08/05/2013 | 1275.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 17 shows dancantes para o pessoal do grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2013 | 1824.00 | 09508251000156 | THIAGO GUEDES ROBERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao e reposicao de pecas nos veiculos moto honda pertencente a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/05/2013 | 1757.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/05/2013 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2013 | 7016.29 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2013 | 0.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2013 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2013 | 1650.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 bulk hp 8100/8600, 01 Impressora jato de tinta, e 01 Multifuncional JT destinado a Secretaria de Adninistracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2013 | 2216.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de toner conforme descriminacao da nota fical em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2013 | 80694.46 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao de INSS retido na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2013 | 1630.48 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2013 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal mes de marco e abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2013 | 700.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2013 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao de diaria em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2013 | 1200.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria para paaticipar do 14o Forum Nacional dos Digigentes Municipais de Educacao nos dias 14 a 17 de maio 2013 Realizado no Municipio de Mata de Sao/BA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2013 | 1520.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2013 | 450.00 | 00021957053453 | REGANE GOMES DE.SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2013 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de carrada de lixo das vias publica desta cidade em Caminhao Chevrolet 60 de placa CPR 1159 e do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2013 | 14330.25 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/05/2013 | 2547.74 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082013 | 0001024 | 11/05/2013 | 48577.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MAVEIS INDUSTRIA E CORMECIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 30 estantes c/ 06 prateleiras, 250 carteira escolar kit, 05 biro exercutivo, 30 biro em med c/ 02 gavetas, 30 ccadeiras fixaestofada, 30 cadeira secret, girat, estofada e 05 cadeira presidente estofada. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/05/2013 | 1249.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e s/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/05/2013 | 1000.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 pipas d agua potavel destinadas para as escolas de ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/05/2013 | 2148.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2013 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos Juridicos Tributarios e Administrativo mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2013 | 2280.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Famili as Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2013 | 7520.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de urna funeraria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2013 | 450.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na Rua LUIS BONIFACIO No 106 destinado para ap CREAS MES MARCO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/05/2013 | 1170.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/05/2013 | 4.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/05/2013 | 1764.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo da Secretaria da Infra Estrutrua deste conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 14/05/2013 | 302.20 | 08579484000187 | COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 14/05/2013 | 472.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/05/2013 | 468.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo de conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 15/05/2013 | 3110.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/05/2013 | 16136.50 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/05/2013 | 2010.96 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/05/2013 | 2800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/05/2013 | 12020.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/05/2013 | 2300.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio no mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/05/2013 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/05/2013 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa LBZ 0270 transportando surpevisores da secretaria de educacao deste municipio para tratarem de assuntos de interesses do mesmo na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/05/2013 | 600.00 | 00008081922482 | GILMAR ROBERTO DA COSTA SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de servico de zeladoria e conservacao prestado no ginasio de esporte no Antonio Gomes de Sousa desta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/05/2013 | 1300.00 | 00003752164484 | BRAZ DANTAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao prestado na escola de ensino fundamental Anroud Dantas do Nascimento, nesta cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/05/2013 | 678.00 | 00005986969464 | KATIUSSIA LIGIA TARGINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de servico de zeladoria e conservacao prestado na escola de ensino fundamental Jose Sarney no distrito do Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/05/2013 | 600.00 | 00008028838421 | JOSE RIBEMAR NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/05/2013 | 678.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador do Projovem no mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/05/2013 | 66354.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/05/2013 | 22888.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/05/2013 | 600.00 | 00024933717800 | ADEMAR RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terreno baldios ao redor do acude da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/05/2013 | 978.00 | 00005502421473 | FRANCISCO CANDIDO RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na garragem Municipal nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/05/2013 | 8498.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/05/2013 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de seladoria e conservacao prestados no Armazem Comunitario da Localidade de Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/05/2013 | 800.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de Abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/05/2013 | 600.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental Odilon Edisio Lima nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/05/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de abril 2013 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/05/2013 | 3321.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/05/2013 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/05/2013 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/05/2013 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamnental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/05/2013 | 600.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Benedito Ditoso de Lima na localidade de Lagoa de onca neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/05/2013 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de abril de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/05/2013 | 538.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/05/2013 | 3595.75 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do do Fundo de Garantia-Safra conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2013 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de dezembro 2012 da Secretaria da Educacao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2013 | 2382.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/05/2013 | 4020.00 | 03730347000188 | DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de caixa D agua conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2013 | 1500.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2013 | 1081.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2013 | 8113.74 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2013 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de maio desta entidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2013 | 1972.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2013 | 800.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando assupervisoras da Educacao deste Municipio para Joao Pessoa para tratar de assunto de interresse deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/05/2013 | 2510.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001109 | 21/05/2013 | 29000.30 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001110 | 21/05/2013 | 26990.60 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2013 | 649.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/05/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios de acoes contra o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2013 | 34444.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da Energisa efetuado neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/05/2013 | 788.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/05/2013 | 949.00 | 03840423000108 | SEBASTIAO MIGUEL DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2013 | 122.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/05/2013 | 600.00 | 00010223496430 | GILVACELIA DA SILVA FERREIRA CARSOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e consrvacao prestado na escola de Ensino fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012012 | 0001112 | 22/05/2013 | 33602.08 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 23/05/2013 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 23/05/2013 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 23/05/2013 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 23/05/2013 | 3250.00 | 00010629163448 | IRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 23/05/2013 | 600.00 | 00004197239432 | MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na creche Benjamim Gomes Maranhao desta Cidade mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 23/05/2013 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 23/05/2013 | 1050.00 | 00025738861825 | ADJARDE FRAGOSO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao de calhas de zinco no centro cultural nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 23/05/2013 | 113.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/05/2013 | 8439.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/05/2013 | 90.00 | 24223836000113 | EQUIPE€AS EQUIPAMENTOS PE€AS E ACESSORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de pecas, destinado a veiculo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/05/2013 | 102.00 | 13466469000243 | ESPACO DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais, destinado a esta edilidade, conforme notal fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 23/05/2013 | 1300.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Secretaria de Acao Social referente ao mes de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/05/2013 | 3120.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de carrada de lixo das vias publica desta cidade em Caminhao Chevrolet D60 de placa 1580 mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 23/05/2013 | 1300.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areia destinada para a Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/05/2013 | 285.00 | 00011280446412 | RIVAILDO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza de terrenos baldios neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/05/2013 | 215.00 | 40959462000155 | MP COM. DE MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de materiais, destinado a esta edilidade, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 23/05/2013 | 2525.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 24/05/2013 | 2385.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 24/05/2013 | 450.00 | 00056867964400 | MARCELO GUIMARAES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para os alunos do projovem participarem da 7] copa de Bayeux open de tae-kwon-do 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 24/05/2013 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 24/05/2013 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/05/2013 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipiomes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/05/2013 | 2300.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio turno da tarde mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 24/05/2013 | 2500.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de carteiras escolares deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 24/05/2013 | 240.00 | 40946824000173 | JOSE INACIO DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagen conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/05/2013 | 8500.00 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 27/05/2013 | 1200.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de placa de sinalizacao conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Const. de Uma Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032012 | 0001147 | 28/05/2013 | 51449.15 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 9o MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CRECHE NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO TOMADA DE PRECO No 003/2012. | 10052012 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2013 | 6500.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao artistica musical do cantor Diego Fernandes no dia 13 de junho de 2013 em praca Publica em Comemoracao da Festa de Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2013 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2013 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de diagramacao inscritos de materias e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/05/2013 | 2446.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/05/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento Pensionistas mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/05/2013 | 29729.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao comissionado mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/05/2013 | 570.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancario cobrado desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/05/2013 | 23761.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo relativo ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/05/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/05/2013 | 30630.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/05/2013 | 1811.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/05/2013 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/05/2013 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/05/2013 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/05/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/05/2013 | 678.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como falicitador do projovem mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/05/2013 | 678.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como facilitador no Projovem mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/05/2013 | 539.37 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo lotado na Secretaria de Educacao conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/05/2013 | 1017.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como falicitador do Pro-Jovem neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/05/2013 | 21938.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/05/2013 | 25673.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MDE educacao efetivo 10% mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/05/2013 | 1200.00 | 00003268806406 | RICARTE CANDIDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestado no Disctrito de Logradouro deste Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/05/2013 | 600.00 | 00072891734734 | VALDOMIRO SEBASTIAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de zeladoria e conservacao prestado na escola de ensino fundamental Jose Sarvey do distrito de Logradouro deste Municipio | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/05/2013 | 285075.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/05/2013 | 107307.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/05/2013 | 14313.91 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao fundeb 60% comissionado mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/05/2013 | 8833.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/05/2013 | 701.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Contratado 60% mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/05/2013 | 2735.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/05/2013 | 9792.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de maio de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/05/2013 | 420.00 | 00003918822443 | LUCIANO COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como pintor na pintura de uma casa onde funciona o ponto de apoio dos agentes de limpesa desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/05/2013 | 28857.34 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/05/2013 | 25853.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/05/2013 | 678.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilicitador no PETI mes de abril de 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2013 | 678.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como facilicitador no PETI mes de abril de 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2013 | 678.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador no PETI mes de abril de 2013. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/05/2013 | 227.90 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de emplacamento de veiculo conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/05/2013 | 500.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao servicos prestados na pintura de 01 casa onde funciona o cras situada na rua Severino Camara da Cunha s/n desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/05/2013 | 6009.59 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social efetivo mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/05/2013 | 3553.52 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/05/2013 | 12995.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/05/2013 | 678.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/05/2013 | 2201.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/05/2013 | 828.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/05/2013 | 4698.00 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/05/2013 | 4281.82 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos registral e notarial conforme discriminacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/05/2013 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a Retencao na cota do ICMS LEI 87/96 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/05/2013 | 4000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao mes de janeiro 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/05/2013 | 276.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2013 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao meses de marco, abril e maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001208 | 31/05/2013 | 33589.21 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o,2o, 3o parcela dos servicos de pavimentacao da Rua Ozenio Martins de Almeide deste Municipio. | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/06/2013 | 4675.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/06/2013 | 10186.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Comércio e Serviços | Serviços Urbanos | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Aquis. de Trator D-4, Caminhao cacamba e Trator Normal. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112013 | 0001227 | 03/06/2013 | 258700.00 | 14730000000232 | BASE MAQ. E IMPLEMENTOS AGRIC. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 tratores agricolas, marca new holland, com implementos conforme documentos em axeno. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100012013 | 0001230 | 03/06/2013 | 35375.71 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3o parcela dos servicos de pavimentacao da Rua Ozenio Martins de Almeide deste Municipio. | 10032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/06/2013 | 13693.40 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/06/2013 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de diagramacao e publicacao o aviso de licitacao de tomada de precos no 001/2013 na imprensa nacional. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/06/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/06/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/06/2013 | 0.59 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/06/2013 | 9600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pagero A esta reparticao meses de novembro e dezembro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2013 | 500.00 | 00009414373454 | LEANDRO MARQUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na recuperacao e reposicao de pecas de ferro na escola de Ensino Fundamental Jose Sarney no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/06/2013 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/06/2013 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/06/2013 | 3240.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/06/2013 | 12000.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/06/2013 | 300.00 | 00008619632450 | EDJUNIOR VIERA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para se submeter a tratamentos de saude, na cidade de Campina Grande | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/06/2013 | 46.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/06/2013 | 800.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/06/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/06/2013 | 600.00 | 00003950399402 | JOSIVAN ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam de outros municipios pra prestarem servico a esta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 06/06/2013 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria e consultoria juridica administrativa e tributaria mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/06/2013 | 622.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/06/2013 | 405.00 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanche para a equipe de pessoas que prestam servico na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/06/2013 | 10308.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/06/2013 | 500.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 06/06/2013 | 678.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador do Projovem mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 06/06/2013 | 770.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0001266 | 06/06/2013 | 16000.64 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082013 | 0001267 | 06/06/2013 | 27635.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MAVEIS INDUSTRIA E CORMECIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 250 cadeiras escolar, 10 cadeiras de interlocotor fixa e 4 mesas de reuniao retangular. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001256 | 06/06/2013 | 19990.85 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/06/2013 | 1350.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na contrucao de um canal na rede de esgoto nas vias publicas no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/06/2013 | 900.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio meses abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 06/06/2013 | 1350.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestado no canal de rede de esgoto no Distrito de Logradouro deste Municipio conforme discrinacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/06/2013 | 2515.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/06/2013 | 1800.00 | 00039764066860 | WAGNER MARCELO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza de terrenos baldios no conjunto Francisco Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/06/2013 | 4717.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/06/2013 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no reservatorio de agua no localidade de Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/06/2013 | 3155.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/06/2013 | 4165.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza das vias publicas do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/06/2013 | 300.00 | 00004192123100 | JOSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terrenos baldios no Bairro Santos Antonio nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/06/2013 | 210.00 | 00026287544449 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza de limpeza de terreno baldios no Conjunto Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/06/2013 | 224.71 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/06/2013 | 8731.10 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material esportivo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/06/2013 | 13280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/06/2013 | 1384.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em veiculos lotado na secretaria de educacao cnforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/06/2013 | 2749.50 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 07/06/2013 | 1640.25 | 10611471000190 | José Valter de Andrade Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/06/2013 | 2022.60 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 07/06/2013 | 11035.35 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 07/06/2013 | 23328.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/06/2013 | 541.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 07/06/2013 | 541.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 10/06/2013 | 4531.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/06/2013 | 0.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/06/2013 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s\n para esta Reparticao deste Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2013 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 10/06/2013 | 41715.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/06/2013 | 3000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/06/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito cargo eletivo mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2013 | 2452.99 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/06/2013 | 14400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na locacao de um veiculo pagero durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 10/06/2013 | 9600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pagero A esta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 10/06/2013 | 4800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pagero a esta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2013 | 1000.00 | 07305970000144 | FALCAO SERVICOS TOPOGRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a servicos de prestado na medicao topografica conforme descriminacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 10/06/2013 | 4850.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao artistica musical do cantor Diego Fernandes na festa de Santo Antonio neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/06/2013 | 66285.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2013 | 1500.00 | 04754557000179 | CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MARQUINAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2013 | 1020.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/06/2013 | 800.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/06/2013 | 349.00 | 00061005908400 | ADALBERTO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para o mesmo deslocar-se a cidade do Rio de janeiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/06/2013 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/BOI Manso para as escolas da Sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/06/2013 | 1200.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa LBZ 0270 transportando surpevisores da secretaria de educacao deste municipio para tratarem de assuntos de interesses do mesmo na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/06/2013 | 3900.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com coleta de dejetos em escolas Municipais e na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/06/2013 | 600.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de zeladoria e conservacao prestado na Escola de Ensino Fundamental Benedito Ditoso Lima. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Realizacao de Capacitacao para os Profis sionais do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/06/2013 | 600.00 | 00033575116814 | EDVANIA PEREIRA DA ROCHA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado de zeladoria e conservacao na creche Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/06/2013 | 2010.96 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/06/2013 | 201.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/06/2013 | 170.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/06/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios de acoes Contra INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/06/2013 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamnental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/06/2013 | 7900.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de gerador, palco e sonorizacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/06/2013 | 1200.00 | 00039797902404 | ANTONIO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de 01 casa localizada na Rua Josias de Almeida, s/n, destinada para a Secretaria de Infra Estrutura deste municipio meses janeiro e fevereiro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 14/06/2013 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na retirada de lixo das vias publica desta Cidade em caminhao M. bens JOR 4807 mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 14/06/2013 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na assessoria tecnica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/06/2013 | 600.00 | 00039764066860 | WAGNER MARCELO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao prestado na escola de ensino fundamental do projovem deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/06/2013 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/06/2013 | 14991.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/06/2013 | 14991.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/06/2013 | 14991.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/06/2013 | 1200.00 | 00003617797474 | JOSE ROBERTO FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecmento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 19/06/2013 | 3840.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de carrradas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao CHEVOLET D60 de placa MZE1580/RN no mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/06/2013 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao prestado no Armazem Comunitario na localidade de Caraubas mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2013 | 678.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como facilitador no PETI mes maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2013 | 678.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como facilitador no Peti. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2013 | 678.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como facilitador no Peti. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 20/06/2013 | 678.00 | 00006274568476 | CIBELE DE LIMA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no atendinto Direcionado ao bosa familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/06/2013 | 1626.47 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/06/2013 | 2560.88 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2013 | 678.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados como facilitador do projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2013 | 678.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador do Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2013 | 678.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador no Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001358 | 21/06/2013 | 21460.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de grupo gerador, banheiros quimicos, sonmorizacao, tenda, conjunto de mesa e cadeiras, palco na Festa de Sao Joao de 2013 nesta Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/06/2013 | 416.46 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/06/2013 | 1735.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/06/2013 | 104.96 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/06/2013 | 1400.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do sistema de folha de pagamento tesouraria e individualizacao do FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/06/2013 | 2638.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/06/2013 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/97 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/06/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/06/2013 | 990.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/06/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de programa institucional deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/06/2013 | 725.00 | 00083344691449 | WANDERLEI CAMILO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/06/2013 | 8000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/06/2013 | 7.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/06/2013 | 259.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2013 | 23161.95 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/06/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento pensionistas mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/06/2013 | 35749.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/06/2013 | 1811.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/06/2013 | 29580.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/06/2013 | 3436.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/06/2013 | 10632.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento EJA Fundeb 60% mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/06/2013 | 288960.48 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2013 | 107731.42 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo Junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2013 | 25958.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/06/2013 | 24744.58 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento do MDE educacao 10% comissionado mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/06/2013 | 15483.60 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de junho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/06/2013 | 9483.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/06/2013 | 828.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha do PAIF mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/06/2013 | 5713.28 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/06/2013 | 12995.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/06/2013 | 3530.16 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/06/2013 | 2201.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do IGD do mes de junho de 2.013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/06/2013 | 29308.87 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/06/2013 | 26881.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/07/2013 | 13600.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/07/2013 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da pagamento de servicos de limpeza no reservatorio de agua na localidade Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 02/07/2013 | 2935.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/07/2013 | 4717.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/07/2013 | 1260.00 | 10370350000101 | SERGIO ROBERTO CANTALICE DE LUCENA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/07/2013 | 8163.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/07/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 03/07/2013 | 6360.57 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento e material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/07/2013 | 7461.35 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/07/2013 | 4900.00 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/07/2013 | 3145.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/07/2013 | 2375.00 | 00002612580441 | ERINALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recuperacao de carteiras escolares deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/07/2013 | 600.00 | 00004197239432 | MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na creche Manoel Benevenuto nesta cidade mes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/07/2013 | 678.00 | 00008028838421 | JOSE RIBEMAR NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/07/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2013 no turno da manha. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/07/2013 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/07/2013 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/07/2013 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/07/2013 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/07/2013 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/07/2013 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/07/2013 | 3250.00 | 00010629163448 | IRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/07/2013 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escola de Sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/07/2013 | 7917.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/07/2013 | 650.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de inscricao de Solange Cristina Gomes de Sousa para a XVI Marcha em Defesa dos Municipios o Desequilibrio Federal e a Crie nos Muicipios nos dias 8,9,10 e 11 de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0001458 | 04/07/2013 | 52269.40 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/07/2013 | 7700.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de show pirotecnicos realizados nas festividades de Santo Antonio neste Municipio, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/07/2013 | 10718.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/07/2013 | 5115.66 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/07/2013 | 2692.36 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/07/2013 | 600.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricao para participar na XYI Macha a Brasilia em Defesa dos Municipio conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/07/2013 | 800.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de Inscricao de Edmilson Gomes de Sousa para a XYI Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios o desequilibio Federal e a Crise nos Municipios realizados nos dias 8,9,10 e 11 de julho de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/07/2013 | 5449.54 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/07/2013 | 1000.00 | 00003009709439 | GEAN CARLOS BARBALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apesentacao Especial pelo circo D Italia neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/07/2013 | 600.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 carradas de areia destinada para Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/07/2013 | 1980.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/07/2013 | 1613.00 | 00005890260464 | JOSE DE ALMEIDA JUNIOR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na garagem Municipal deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/07/2013 | 750.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/07/2013 | 1050.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/07/2013 | 2200.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de marco de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/07/2013 | 46.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/07/2013 | 600.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Educadora social neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 05/07/2013 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPINAGEM CENTRO DIAGNOSTICO IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tomografia realizada em Maria Aparecida Marques. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/07/2013 | 300.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Armazem comunitario da localidade de Boa vista neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 05/07/2013 | 900.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na Rua Luis Bonifacio 106 destinado ao CREAS meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 05/07/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/07/2013 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/07/2013 | 14953.12 | 16417591000137 | J F SILVA CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recuperacao e Pintura Geral do Predio da Prefeitura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/07/2013 | 6742.00 | 01029587000124 | Erasmo Lourenço da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACO DA NOTA FISCAL EM ANEX0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 05/07/2013 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para escolas da sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/07/2013 | 4600.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio no meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/07/2013 | 370.46 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo conforme discriminacao de comprovante bancario em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/07/2013 | 678.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado como facilicitador no projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/07/2013 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/07/2013 | 2300.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio turno da tarde mes de maio de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/07/2013 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipiomes de maio de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/07/2013 | 3900.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/07/2013 | 2471.41 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001500 | 09/07/2013 | 17997.24 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 09/07/2013 | 57.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/07/2013 | 259.52 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/07/2013 | 290.00 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/07/2013 | 123.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 09/07/2013 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/07/2013 | 780.00 | 00006297329494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/07/2013 | 12058.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/07/2013 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/07/2013 | 700.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando o pessoal da Quadrinha Junina doDistrito do Logradouro para apresentacoes nesta de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 09/07/2013 | 1900.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na Seguranca durante as festividades Juninas nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 09/07/2013 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 09/07/2013 | 13.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 09/07/2013 | 250.00 | 02478425000136 | M.OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico em veiculos lotado na secretaria de educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/07/2013 | 120.00 | 00058859110459 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisies de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/07/2013 | 120.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/07/2013 | 120.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisioes de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000222013 | 0001525 | 09/07/2013 | 18000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apreentacao artistica Banda Forrozao Naldinho Ribeiro, Banda Forro Pegado com Estilo, apresentacao artistica da Banda Helio dos Teclados na Festa de Sao Joao neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/07/2013 | 66354.54 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/07/2013 | 76.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 09/07/2013 | 240.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/07/2013 | 180.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de dirias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/07/2013 | 200.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da organizacao do arquivo da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/07/2013 | 300.00 | 00009706006400 | ALINE FERREIRA DE MACEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao do arquivo da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/07/2013 | 240.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/07/2013 | 84.62 | 02558157002610 | TELECOMUNICACAO DE SAO PAULO S>A TELESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento telefonico conforme comprovante em anxo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/07/2013 | 77.35 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documento desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/07/2013 | 1512.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/07/2013 | 120.00 | 00037992147472 | JOSE DO EGITO DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/07/2013 | 6500.00 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica dos convenios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/07/2013 | 583.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/07/2013 | 8250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios pela prestacao de servicos tecnicos profissinais especificados de consultoria administrativa fiscal e tributaria nos meses de maio e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/07/2013 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/07/2013 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/07/2013 | 141.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/07/2013 | 22888.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/07/2013 | 600.00 | 00072595132415 | JESUALDO FERREIRA VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Centro cultural neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/07/2013 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/07/2013 | 280.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/07/2013 | 1864.00 | 08958674000105 | 0 BORRACHAO BR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATATERIAL CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/07/2013 | 70.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0001543 | 10/07/2013 | 43772.00 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o medicao da execucao de obras civil de engenharia em estradas vicinais no Municipio de Cacimba de Dentro, nos Sitios Lagoa Salgada, Baixa Grande, Distrito de Logradouro, Boi Manso, Caraubas, Sabura, Matas do Riachao, Tres Lagoas e limpeza do lixo publico do Distrito de Logradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 11/07/2013 | 840.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO RPCHA MADRUGA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de 02 duas imagens Santo Antonio e Sagrado Coracao de Sejus Localizada na praca Perilo de Oliveira e na Praca Sandoval Alcantara nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/07/2013 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 11/07/2013 | 5780.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 11/07/2013 | 12375.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/07/2013 | 678.00 | 00006274568476 | CIBELE DE LIMA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no atendimento direcionado ao bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como tecnico do bolsa familia neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 11/07/2013 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zelaoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Benedito Ditoso Lima neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/07/2013 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo transportando surpevisores da secretaria de educacao deste municipio para tratarem de assuntos de interesses do mesmo na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 11/07/2013 | 678.00 | 00006890925475 | ALCIONE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 11/07/2013 | 1318.75 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso s\osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/07/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2013 no turno da tarde. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 11/07/2013 | 955.00 | 00004215106419 | DANIELY LIGIA PEIXOTO DOS SANTOS MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches para pessoas que se deslocam de outros Municipio para prestarem servicos durante as festividade de Santo Antonio neste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/07/2013 | 60.00 | 08667024000100 | CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do crea-PB Conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/07/2013 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 11/07/2013 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria tributaria administrativa e Juridica mes de mi de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 11/07/2013 | 5100.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/07/2013 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/07/2013 | 7191.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro safra. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 12/07/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/07/2013 | 678.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como falicitador no projovem deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 12/07/2013 | 678.00 | 00008028838421 | JOSE RIBEMAR NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/07/2013 | 678.00 | 00002304263445 | JOSE WILSON SILVA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na organizacao da quadrilha Araia Novo Horizante durante as Festividades Juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/07/2013 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamnental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/07/2013 | 678.00 | 00037591193287 | VANIRA DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento como digitador do programa IGD mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/07/2013 | 370.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/07/2013 | 900.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/07/2013 | 3875.00 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/07/2013 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/07/2013 | 220.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/07/2013 | 3890.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/07/2013 | 2000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/07/2013 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de 73 carradas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao M.Benz placa no JOR 4807 mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 17/07/2013 | 700.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na area de assistencia social referente ao mes de maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/07/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/07/2013 | 720.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/07/2013 | 678.00 | 00005986969464 | KATIUSSIA LIGIA TARGINO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa de servico de zeladoria e conservacao prestado na escola de ensino fundamental Jose Sarney no distrito do Logradouro deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/07/2013 | 400.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mercanico em veiculo lotado na secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/07/2013 | 500.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abertura de leteiros na escola de ensino fundamental Arnourd Dantas do Nascimento e no Ginasio Poliespotivo Antonio Gomes de Sousa nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/07/2013 | 3250.00 | 00010629163448 | IRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/07/2013 | 200.00 | 00005767537429 | FRANCISCO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como musico na apresentacao de quadrilhas no Distrito do Logradouro durante as festividades Juninas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/07/2013 | 142.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/07/2013 | 294.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Junta de Servicos Militar desta cidade mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/07/2013 | 579.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/07/2013 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/07/2013 | 240.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes deconcessao em anexo, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/07/2013 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/07/2013 | 120.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao de diaria em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/07/2013 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/07/2013 | 52.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/07/2013 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/07/2013 | 47.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/07/2013 | 810.00 | 00005742288450 | EDVALDO GONCALVES RAMOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha da paganto de srvicos de limpeza no reservatorio da Lagoa da Bananeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/07/2013 | 48.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/07/2013 | 1092.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/07/2013 | 864.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do Hospital e Maternidade Isabel Moreira de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/07/2013 | 756.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes conforme discriminacao da notafiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/07/2013 | 870.00 | 11986367000142 | HUGO AUTO CENTER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/07/2013 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/07/2013 | 5200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/07/2013 | 2010.96 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 24/07/2013 | 115.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/07/2013 | 4505.75 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento devolucao de recursos ao ministerio das cidade, conforme deposito em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/07/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 25/07/2013 | 800.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 25/07/2013 | 300.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados onforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Const. de Uma Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001635 | 25/07/2013 | 78230.23 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11oMEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CRECHE NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO TOMADA DE PRECO No 003/2012. | 10052012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/07/2013 | 1150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos e revisao em impressoras e multifuncionais das escolas e da secretaria de educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/07/2013 | 2476.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/07/2013 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/07/2013 | 1204.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/07/2013 | 1176.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/07/2013 | 2325.77 | 08680928000176 | OBORRACHAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dofornecimento de mercadoria conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/07/2013 | 1331.39 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/07/2013 | 660.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/07/2013 | 740.00 | 00008521307403 | JOELSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados ao pessoal da quadrilha Junina Araia Novo Horizonte durante as festividade Juninas e Sao Pedro realizadas nesta cidade e no Distrito do Logradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/07/2013 | 1500.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERV. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/07/2013 | 1560.00 | 00004078382444 | Patricio Maia Silva Xavier | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo meus servicos prestados na instalacao de 01 PABX contendo 08 Ramais e 02 duas Linhas nesta Reparticao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/07/2013 | 26128.19 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de julho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/07/2013 | 133.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/07/2013 | 4000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/07/2013 | 26426.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/07/2013 | 1400.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/07/2013 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/07/2013 | 608.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/07/2013 | 6000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advogaticio prestado a esta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/07/2013 | 3000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/07/2013 | 6264.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/07/2013 | 3120.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao chevrolet D 60 placa no MZE 1580 RN. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/07/2013 | 10000.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/07/2013 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza no reservatorio de agua na localidade Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/07/2013 | 12455.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/07/2013 | 414.69 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento do veiculo conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/07/2013 | 460.00 | 00003174144450 | JOAO BATISTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes para os participantes da 4o conferencia da acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/07/2013 | 1500.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/07/2013 | 700.00 | 00012392952434 | ANTONIO PEREIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 31/07/2013 | 828.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/07/2013 | 10851.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2013 | 8238.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 31/07/2013 | 3576.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/07/2013 | 132.64 | 04884574000120 | ANCINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos espep. repeticao de sinais de tv. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 31/07/2013 | 26179.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 31/07/2013 | 29136.11 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 31/07/2013 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/97 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/07/2013 | 522.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/07/2013 | 5494.36 | 09285784000116 | SERV. REGISTRAL E NOTARIAL GOMES DE SOUZA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de autenticacao, recolhecimento de firmas de documentos desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/07/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 31/07/2013 | 23045.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 31/07/2013 | 34932.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2013 | 3116.39 | 09193681000126 | INST.DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INMETRO conforme conprovante de pagamento em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2013 | 3081.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2013 | 116.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2013 | 426.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2013 | 32720.62 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 31/07/2013 | 29560.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 31/07/2013 | 1811.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/07/2013 | 300.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 31/07/2013 | 4114.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 31/07/2013 | 10971.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 31/07/2013 | 289976.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 31/07/2013 | 17246.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de Julho de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 31/07/2013 | 8532.24 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 31/07/2013 | 107372.78 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo Julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/07/2013 | 24163.22 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de julhode 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/08/2013 | 600.00 | 00004197239432 | MARIA ROSEANE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na creche Maneol Benevenuto neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/08/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/08/2013 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipiomes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 01/08/2013 | 12953.75 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/08/2013 | 260.00 | 00026287544449 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino fundamental Arnaud Dantas do Nascimento neste Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/08/2013 | 1712.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/08/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de veiculacao de programa Institucional da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro periodo de 22\06 a 22\7 de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/08/2013 | 250.00 | 00014905336805 | MARIA ELIANE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados najunto de servico Militar nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00039764066860 | WAGNER MARCELO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao da Distribuicao de Agua Potavel nas vias Publicas desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/08/2013 | 998.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/08/2013 | 2180.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/08/2013 | 1575.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 01/08/2013 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Armazem Comunitario na Localidade de Caraubas neste Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/08/2013 | 3761.00 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/08/2013 | 2400.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 uma garagem localizada na Rua Benjamim Gomes Maranhao s\n mes de marco, abril,Maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/08/2013 | 900.00 | 09285792000162 | Cartório Martins de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartorias relacionadas a certidoes de inteiro teor os registro de Associacoes do referido Municipio Certidao dos Bens de propriedade da dita Prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/08/2013 | 6789.77 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/08/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/08/2013 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de junho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/08/2013 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/08/2013 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/08/2013 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/08/2013 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de abril de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/08/2013 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/08/2013 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/08/2013 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Const. de Uma Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001739 | 02/08/2013 | 56209.39 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12oMEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CRECHE NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO TOMADA DE PRECO No 003/2012. | 10052012 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/08/2013 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/08/2013 | 800.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/08/2013 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de junho 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/08/2013 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensin fundamental da Sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/08/2013 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 06/08/2013 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 06/08/2013 | 1000.00 | 11802384000182 | T&T TRANSPORTADORA DE VEICULOS E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE UM PA CARREGADEIRA DE JOAO PESSOA PARA CACIMBA DE DENTRO-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/08/2013 | 46.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 06/08/2013 | 1300.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/08/2013 | 2300.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio turno da tarde mes de junho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/08/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao do Sistemas de Tributos mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/08/2013 | 1356.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como falicitador no projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/08/2013 | 1356.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador do Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/08/2013 | 1356.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilicitador no PROJOVEM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/08/2013 | 1356.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do servicos prestado como facilicitador do Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/08/2013 | 1356.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como facilicitador do projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/08/2013 | 1356.00 | 00007285914487 | MARIA GERALDA DANTAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de facilicitador no projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/08/2013 | 2043.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/08/2013 | 1356.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como facilitador no Peti. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/08/2013 | 1356.00 | 00004241687407 | JOSIRENE FREITAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilicitador no Peti. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/08/2013 | 1356.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilicitadora no bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/08/2013 | 300.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no armazem comunitario da localidade de Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/08/2013 | 500.00 | 00057375445400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/08/2013 | 1782.41 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/08/2013 | 13500.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/08/2013 | 2800.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/08/2013 | 7738.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001796 | 09/08/2013 | 19097.24 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/08/2013 | 23328.25 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/08/2013 | 66285.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/08/2013 | 1568.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/08/2013 | 1270.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao na parte eletrica e reposicao de lampadas no Ginasio Antonio Mariz nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação Infantil | Programa de Manutencao das Atividades da Educacao Infantil | Const. de Uma Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032013 | 0001798 | 09/08/2013 | 36233.08 | 12209627000136 | SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13oMEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM CRECHE NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE DENTRO TOMADA DE PRECO No 003/2012. | 10052012 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/08/2013 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica dos convenios deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/08/2013 | 9640.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 09/08/2013 | 1500.00 | 00002226950800 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinados para pessoas da Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/08/2013 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/08/2013 | 1210.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/08/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito cargo eletivo mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/08/2013 | 1740.00 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/08/2013 | 2100.00 | 00028172361491 | ALEXANDER HNRIQUE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como oprador de maquinas na recuperacao das estradas vicinais deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/08/2013 | 330.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 12/08/2013 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 12/08/2013 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/08/2013 | 2300.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio no mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/08/2013 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 12/08/2013 | 80.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 13/08/2013 | 1000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 13/08/2013 | 3885.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 13/08/2013 | 609.00 | 00010940543486 | GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 13/08/2013 | 521.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados no consertos e reposicao de pecas nos fogoes pertencentes as Escolas de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 13/08/2013 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento de servicos de zeladoria e consrvacao prestados na escola de ensino Fundamental Benedito Ditoso Lima neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 13/08/2013 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens transportando surpevisores da secretaria de educacao deste municipio para tratarem de assuntos de interesses do mesmo na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 13/08/2013 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 13/08/2013 | 925.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 13/08/2013 | 630.00 | 00016099249400 | LUIZ FELICIANO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na recuperacao de galerias das vias publica do Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 13/08/2013 | 1600.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de cnsumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 14/08/2013 | 3390.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 14/08/2013 | 5980.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de limpe Mercado Publico e Feira Livre desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 14/08/2013 | 3840.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio meses de abril e maio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 14/08/2013 | 2580.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0001822 | 14/08/2013 | 20954.80 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 14/08/2013 | 743.96 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de mplacamento do Detran. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 14/08/2013 | 800.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viaens a cidade de Joao Pessoa transportando o pessoal da Secretaria de Educacao para tratarem de assunto de Interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 14/08/2013 | 600.00 | 00011651218404 | DEBORA MARQUES LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental na localidade de Barreiros deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 14/08/2013 | 600.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como educadora social neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 14/08/2013 | 7900.00 | 10754844000181 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELET.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecmento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/08/2013 | 809.80 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/08/2013 | 275.00 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/08/2013 | 3567.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/08/2013 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de retirada de lixo das vias publica desta Cidade em caminhao de placa 1159 CPR mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0001847 | 19/08/2013 | 17652.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/08/2013 | 900.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 uma casa localizada na Rua Luis Bonifacio 106 destinado ao CREAS meses de junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0001846 | 19/08/2013 | 58150.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de fardamento escolar conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 19/08/2013 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamnental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/08/2013 | 160.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de publicacao de interesse desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 19/08/2013 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 19/08/2013 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 19/08/2013 | 697.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/08/2013 | 124.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/08/2013 | 440.00 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/08/2013 | 300.00 | 00003950399402 | JOSIVAN ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de outros Cidade para prestarem servico a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/08/2013 | 60.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/08/2013 | 60.00 | 00002634348428 | JUCELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2013 | 126.65 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/08/2013 | 2010.96 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 20/08/2013 | 456.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de publicacao desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/08/2013 | 678.00 | 00008028838421 | JOSE RIBEMAR NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/08/2013 | 700.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando Estudantes da localidade de Salamandra e Camurim para a Escola de Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/08/2013 | 1933.00 | 08940206000103 | IVECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas destinados aos veiculos lotado da Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/08/2013 | 17.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/08/2013 | 1330.00 | 00002007327490 | FRRANCISCA MARTINS DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/08/2013 | 200.00 | 00006084495478 | Fabio Florentino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador apresentacao Musical para o grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/08/2013 | 90.00 | 00006683375402 | JOSE RICARDO DA SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao da requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/08/2013 | 85.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 viagem a cidade de Barra de Santa rosa transportando o Pessoal da Emater para tratar de assunto de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/08/2013 | 300.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na casa onde funciona o grupo da melhor idade no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/08/2013 | 220.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens com pessoal do conselho Municipal para participarem de um reuniao na Cidade de Cuite PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/08/2013 | 7830.00 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de placas informativas de ruas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/08/2013 | 200.00 | 00009581624414 | JOSE CARLOS DE LIMA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldios no Bairro da Palmeira nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/08/2013 | 69.79 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/08/2013 | 4345.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 22/08/2013 | 3120.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento polpa conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 22/08/2013 | 2200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para veiculo lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/08/2013 | 725.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/08/2013 | 875.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mao de obra mecanica conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/08/2013 | 11000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de grupo gerador,banheiro quimico, sonororizacao, tenda, conjunto de mesas e Cadeira, palco para abrinhantar a tradicional Festa de Sao Pedro no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/08/2013 | 1793.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para veiculo lotado na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/08/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUBO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/08/2013 | 2250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados de consultoria administrativa, fiscal e tributaria no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/08/2013 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/08/2013 | 30875.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/08/2013 | 2600.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assessoria e elaboracao de projetos neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 27/08/2013 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos advocaticios de acao contra o INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0001894 | 27/08/2013 | 23558.80 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/08/2013 | 1647.50 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com do fornecimento de frutas conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/08/2013 | 2966.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e s\osso conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/08/2013 | 600.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/08/2013 | 4000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1o PARCELA DE EVENTOS DE MOTOCROSS NESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/08/2013 | 13510.05 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/08/2013 | 149.00 | 09193681000126 | INST.DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paga de guia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/08/2013 | 58.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/08/2013 | 50.00 | 00030540762881 | ANIEL PERCILIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos restados de solda no cano de ar no veiculo onibus pertencente a esta Reparticao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 28/08/2013 | 10000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da complementacao da apresentacao artistica da Banda Forrozao Naldinho Ribeiro, Forro Pegada com Estilo e Helio dos Teclados conforme discriminacao da nota fiscal no17 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/08/2013 | 2802.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/08/2013 | 600.00 | 00003950399402 | JOSIVAN ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a pessoas que se deslocam de outros Cidade para prestarem servico neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/08/2013 | 90.00 | 00025061186400 | PEDRO JANUARIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINACAO DE REQUISICAO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/08/2013 | 100.00 | 08815623000124 | J. WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de cano conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/08/2013 | 1150.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/08/2013 | 1600.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de areia destinadas para Secretaria da Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/08/2013 | 100.00 | 00059523662791 | ANTONIO FRANCISCO MENINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME DISCRIMINACAO DE REQUISICAO DE CONCESSAO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/08/2013 | 2100.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao musical para o Grupo da Melhor Idade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/08/2013 | 680.00 | 00067634591491 | GLAUCIO DE SOUSA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/08/2013 | 10.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/08/2013 | 11701.09 | 40941544000172 | BRINQUELÂNDIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento d fornecmento d material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/08/2013 | 2300.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio no mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/08/2013 | 9.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/08/2013 | 12.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/08/2013 | 90.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/08/2013 | 90.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/08/2013 | 90.00 | 00058859110459 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminaca de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/08/2013 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/08/2013 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/BOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/08/2013 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/08/2013 | 8508.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/08/2013 | 18091.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/08/2013 | 107434.05 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo Agosto de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/08/2013 | 294384.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/08/2013 | 26365.12 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/08/2013 | 4792.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/08/2013 | 24841.22 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% comissionado mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/08/2013 | 10632.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de agosto de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/08/2013 | 8190.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/08/2013 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao na cota do ICMS LEI 87/97 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/08/2013 | 42.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa do Poder Judiciario. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/08/2013 | 181.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/08/2013 | 64.80 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/08/2013 | 57.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de diligencia conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/08/2013 | 1216.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/08/2013 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/08/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/08/2013 | 73041.67 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao de INSS retido na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/08/2013 | 23830.65 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/08/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/08/2013 | 34254.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/08/2013 | 386.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/08/2013 | 1811.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/08/2013 | 29440.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/08/2013 | 1010.00 | 00004499456428 | MONICA DE LOURDES SILVA LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/08/2013 | 8840.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/08/2013 | 3576.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do Conselho Tutelar mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/08/2013 | 2201.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/08/2013 | 2228.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do PAIF mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/08/2013 | 10851.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de agosto de 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/08/2013 | 58.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/08/2013 | 13875.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/08/2013 | 10496.67 | 03659166002903 | IBAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do IBAMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/08/2013 | 28957.38 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/08/2013 | 27559.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/08/2013 | 3306.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/08/2013 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza no reservatorio de agua na localidade da Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/08/2013 | 14000.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/08/2013 | 2000.00 | 00013706284472 | FRANCISCO JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de quadros destinado a Secretaria de Administracao e Financas deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/08/2013 | 500.00 | 00003527345400 | DORGIVAN ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retelhamento prestados como pedreiro na escola de ensino fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/08/2013 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de Ensino Fundamental da localidade de Caraubas, neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/08/2013 | 2000.00 | 00042693076846 | JOSEALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de onsertos de armarios, boreaus, portas e ascentamento de feichadura prestados na escola de ensino fundamental Arnoud Dantas do Nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/09/2013 | 4314.80 | 05253747000175 | HERCILIO PEDRO GOMES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material esportivo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/09/2013 | 12995.10 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/09/2013 | 13068.65 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 02/09/2013 | 12000.00 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/09/2013 | 1550.00 | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/09/2013 | 5186.82 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/09/2013 | 1939.40 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/09/2013 | 1600.00 | 00002887508458 | SEVERINO ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados no transporte de 16 carradas de areia, destinado a sec. de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/09/2013 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes dos meses de julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/09/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do Sistema de Tributos mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/09/2013 | 7980.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material d consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/09/2013 | 11600.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0002005 | 03/09/2013 | 21713.50 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/09/2013 | 7960.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de consumo conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/09/2013 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipiomes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/09/2013 | 672.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/09/2013 | 4283.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de frutas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/09/2013 | 678.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador no projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/09/2013 | 678.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilicitador no projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/09/2013 | 678.00 | 00007785120455 | ANNE KAROLINE RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como facilitador no projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/09/2013 | 2808.90 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/09/2013 | 5273.35 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/09/2013 | 8253.17 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/09/2013 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de agosto de 2013 nesta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/09/2013 | 900.00 | 11950311000138 | EDUARDO KOCHI ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/09/2013 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/09/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito cargo eletivo mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/09/2013 | 3000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme descriminacao de requisicoes de concessoes de diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/09/2013 | 1074.00 | 00008113628410 | JOSE GOMES DE SOUZA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da ota fiscal em anexo. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/09/2013 | 1918.35 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/09/2013 | 935.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/09/2013 | 995.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/09/2013 | 46.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/09/2013 | 1494.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/09/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/09/2013 | 3250.00 | 00010629163448 | IRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/09/2013 | 678.00 | 00037591193287 | VANIRA DA COSTA LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como facilitador do Projovem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Fazendo Escola para Jovens e Adultos | Manutencao das Atividades da Educacao de jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/09/2013 | 678.00 | 00008680351490 | RAFAEL INACIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador do projovem mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/09/2013 | 683.67 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de rendimento de aplicacao de convenio de transporte Escolar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/09/2013 | 8576.84 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao da CEF-FGTS-INADIM na cota do FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/09/2013 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica dos conveinio deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/09/2013 | 22476.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/09/2013 | 60702.98 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/09/2013 | 21190.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como instrutor da Banda Marcifarra 27 de Setembro meses de junho, julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00005877731467 | Lucio Rafael Vieira de Mendonça | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIFARRA MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/09/2013 | 2325.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Agricultura | Transporte Rodoviário | Programa de Melhoria de Infra-Estrutura Rural | Manutencao das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/09/2013 | 2100.00 | 00028172361491 | ALEXANDER HNRIQUE RODRIGUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/09/2013 | 2300.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio turno da tarde mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/09/2013 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/09/2013 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental deste Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/09/2013 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/09/2013 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/09/2013 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/09/2013 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de julho 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/09/2013 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002074 | 11/09/2013 | 15168.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganto do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/09/2013 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/09/2013 | 1333.34 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/09/2013 | 2181.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep na conta 19.469-7 neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/09/2013 | 1340.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/09/2013 | 7191.11 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/09/2013 | 800.00 | 00012932326708 | ELIAS DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartazes para as festividades de Emancipacao politica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/09/2013 | 3075.00 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002079 | 12/09/2013 | 21632.44 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/09/2013 | 3360.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao Chevrolet D 60 de placa MZE 1580 RN mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/09/2013 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/09/2013 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Benedito Ditoso de Lima neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 16/09/2013 | 12000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo jumper vinvulado a Secretaria de educacao meses de junho,julho e agosto de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 16/09/2013 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagramacao e pulicacao do aviso de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 16/09/2013 | 39.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 16/09/2013 | 14400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pajero A esta reparticao meses junho,julho e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 16/09/2013 | 2100.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 17/09/2013 | 54.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 17/09/2013 | 77.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/09/2013 | 1800.00 | 00039764066860 | WAGNER MARCELO TRAJANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da distribicao de agua portavel nas vias publica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/09/2013 | 4490.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 17/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 17/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 17/09/2013 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/09/2013 | 820.00 | 00008906249411 | ROSANE PEREIRA NASCIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de Saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/09/2013 | 1000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 17/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 17/09/2013 | 120.00 | 00025061186400 | PEDRO JANUARIO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicoes de consessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 17/09/2013 | 90.00 | 00094512655700 | ROBERTO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 17/09/2013 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 17/09/2013 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisices de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 17/09/2013 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/09/2013 | 80.50 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagem de documentos desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/09/2013 | 85.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/09/2013 | 216.88 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento de custa e taxa conforme comrovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/09/2013 | 20.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 17/09/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 17/09/2013 | 187.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/09/2013 | 33.50 | 04346593000284 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/09/2013 | 300.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGANTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME DISCRIMINACAO DA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/09/2013 | 3500.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao da Banda Helio dos Teclados na Tradicional festa de Sao Pedro no Distrito de Logradouro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/09/2013 | 9953.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/09/2013 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos administrativo e tributario mes de junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/09/2013 | 1008.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONFECCAO DE VASSOURAO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/09/2013 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/09/2013 | 1329.69 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/09/2013 | 5752.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/09/2013 | 220.40 | 07337101000100 | MMA COMERCIO DE PRODUTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme descriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/09/2013 | 678.00 | 00008028838421 | JOSE RIBEMAR NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/09/2013 | 185.00 | 09646627000199 | REK PECAS COMERCIO DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servics prestados no motor de partida conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/09/2013 | 678.00 | 00006890925475 | ALCIONE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao na escola Arnoud Dantas do nascimento nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/09/2013 | 4500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissionais especializados em consultoria administrativa fiscal e tributaria meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/09/2013 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/09/2013 | 1000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio mes agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/09/2013 | 6137.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 23/09/2013 | 51.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/09/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria e elaboracao de projetos deste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/09/2013 | 32697.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/09/2013 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de carradas de lixo das vias publicas desta cidade em caminhao M.BENZ placa no JOR 4807 no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/09/2013 | 131.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/09/2013 | 9128.68 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/09/2013 | 3829.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/09/2013 | 2873.00 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de hospedagem e alimentacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/09/2013 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/09/2013 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/09/2013 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172013 | 0002176 | 26/09/2013 | 18000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de grupo gerador, banheiros quimico, palco, sonorizacao, tendas, cadeiras mesas estrutura de Grid para abrilhantar as Festividades dos 54 anos de emancipacao politica do Municiopio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/09/2013 | 2400.00 | 00010594200407 | ANDRE FEFIPE GUEDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como instrutor da banda marcifarra 27 de setembro deste Municipio mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/09/2013 | 2400.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado como instrutor da Banda Marcifarra 27 de setembro deste Municipio mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/09/2013 | 4000.00 | 09154907000180 | FEPAMO-FEDERACAO PARAIBANA DE MOTOCICLISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o parcela do evento de motocross realizado neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/09/2013 | 700.00 | 00071443541400 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um paredao destinado a festa de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/09/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/09/2013 | 8595.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/09/2013 | 4780.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servios prestado na recupaeracao de calcamento das vias publica desta Cidade e limpeza no reservatorio de agua na localidade Andreza neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/09/2013 | 1356.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador das beneficiarias do programa bolsa familia neste Municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 26/09/2013 | 678.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados como facilitador das beneficiarias do programa bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/09/2013 | 678.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilicitador das Beneficiarias o Programa bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/09/2013 | 400.00 | 00070049684485 | VANDEILSON DA COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados como falicitador apresentacao Musical para o grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 26/09/2013 | 10000.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/09/2013 | 1900.00 | 00007875089778 | DOMIR ESTEVO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas desta reparticao para tratar de assunto de interesse deste Municipio nos meses de maio, junho e julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 27/09/2013 | 1600.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de grades de ferro destinado para protecao do desfile civico realizado no dia 27 de setembro de 2013 em commoracao a festa de Emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2013 | 82.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/09/2013 | 250.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestado na Creche Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/09/2013 | 100.00 | 00011755029446 | JOSELIO LUYCSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao da seguranca da 5o Motocross de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/09/2013 | 260.00 | 00007976134477 | RUTH MAURINETE RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de placas de ferro conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/09/2013 | 4091.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/09/2013 | 10632.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/09/2013 | 305365.46 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/09/2013 | 107239.31 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/09/2013 | 27995.76 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% efetivo mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/09/2013 | 24942.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/09/2013 | 8508.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de setembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/09/2013 | 18641.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de setembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/09/2013 | 6778.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/09/2013 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/97 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/09/2013 | 2.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/09/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/09/2013 | 468.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/09/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/09/2013 | 24699.85 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/09/2013 | 34254.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/09/2013 | 37.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/09/2013 | 1811.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/09/2013 | 29440.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/09/2013 | 3887.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/09/2013 | 2228.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a pagamento da folha do PAIF mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/09/2013 | 3576.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/09/2013 | 8840.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/09/2013 | 10851.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/09/2013 | 122.00 | 00009171422412 | FRANCISCO RODRIGUES MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza de terrenos baldios no conjunto Benjamim neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/09/2013 | 2475.00 | 00085463566453 | LEANDRO PAULINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento nos servicos prestados na pintura de meio fios das vias publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/09/2013 | 7835.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mercado Publico e feira livre e recuperacao de calcamento da vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/09/2013 | 180.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganto de realizacao de viagens transportando o pessoal do conselho Municipal e da Emater para a Cidade de Barra de Santa Rosa PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/09/2013 | 28686.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/09/2013 | 27259.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de setembro de 2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/10/2013 | 1596.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002235 | 01/10/2013 | 22878.35 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/10/2013 | 6300.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/10/2013 | 9200.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/10/2013 | 1780.38 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/10/2013 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0002231 | 01/10/2013 | 31018.20 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/10/2013 | 11367.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/10/2013 | 90.50 | 08940375000143 | ALCIDES DO NASCIMENTO MACEDO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 02/10/2013 | 4.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 02/10/2013 | 5627.00 | 06900333000153 | FABIANO RODRIGUES DA COSTA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de 8 canetas injetoras, 02 bombas de alta pressao do oleo do motor conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 02/10/2013 | 8592.20 | 03146474000134 | Maria Betania Alcantara de Macedo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 02/10/2013 | 625.00 | 00008620416430 | RAFAEL DE ALMEIDA MORARIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/10/2013 | 2800.00 | 00003617797474 | JOSE ROBERTO FREITAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento o fornecimento de brita conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/10/2013 | 654.00 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de veduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/10/2013 | 870.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/10/2013 | 800.00 | 00006537495466 | MAURO ROBERTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de leite in natura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/10/2013 | 20112.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/10/2013 | 287.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de publicacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/10/2013 | 12.32 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/10/2013 | 1223.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/10/2013 | 230.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao de materias de interresse deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/10/2013 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/10/2013 | 1018.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/10/2013 | 278.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/10/2013 | 72.00 | 00003174144450 | JOAO BATISTA MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/10/2013 | 101.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/10/2013 | 451.52 | 13049312000131 | VISUAL SLIM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade do sistema de controle de baneficios e sistema Hospitalar. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/10/2013 | 3000.00 | 00042693076846 | JOSEALDO FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pituras e recuperacao de estantes de aco e boreaus conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/10/2013 | 143.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/10/2013 | 250.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na Creche Benjamim Gomes de Sousa neste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/10/2013 | 120.00 | 00058859110459 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaento d diaria conforme discriminacao de requicao r concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/10/2013 | 120.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de requisicao de diaria conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/10/2013 | 150.00 | 00044213590410 | SOLANGE CRISTINA GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/10/2013 | 120.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme discriminacao de requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/10/2013 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec Educ, Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para o transporte escolar. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Concorrência | 000652012 | 0002285 | 04/10/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL ANO MODELO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec Educ, Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para o transporte escolar. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Concorrência | 000652012 | 0002286 | 04/10/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL ANO MODELO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo da Sec Educ, Cult Esportes | Aquisicao de Veiculos para o transporte escolar. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Concorrência | 000652012 | 0002287 | 04/10/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR RURAL ANO MODELO 2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/10/2013 | 87.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/10/2013 | 144.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 04/10/2013 | 200.00 | 00009341364400 | FABIANO DA SILVA XAVEIR E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de terreno baudios no conjunto Lucia Braga neste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 04/10/2013 | 300.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/10/2013 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao Prestados no armazem Comunitario do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/10/2013 | 300.00 | 00005767537429 | FRANCISCO CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador apresentacao Musical para o grupo da melhor idade no Distrito de Logradouro meste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 04/10/2013 | 300.00 | 00007193708414 | JOSEMAR DE MACEDO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no salao da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 04/10/2013 | 1280.00 | 00004598975431 | ANA BATISTA DE SOUSA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tramento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 04/10/2013 | 300.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservcao no armazem Comunitario da localidade do Sitio Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000082013 | 0002289 | 05/10/2013 | 22805.00 | 13895847000123 | ITALIA FLEX MAVEIS INDUSTRIA E CORMECIO DE MOVEIS DE ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 190 carteiras escolares Kit assento encosto e braco, 01 biro, 10 cadeiras fixas, 10 cadeiras fixas estofada, 10 cadeira secret. girat. 01 cadeira presidente e 02 cadeirasinterlocutor conformediscriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/10/2013 | 1110.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/10/2013 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de Agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/10/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/10/2013 | 2600.00 | 00008801588402 | RAFAEL GOMES SOARES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTS 5861 transportando estudantes da localidade de Conceicao/Boa Vista/Mocoto/Logradoruo para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/10/2013 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/10/2013 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio mes de agosto de2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/10/2013 | 47.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/10/2013 | 1356.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como facilitador das beneficiarias do programa bolsa familia. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 08/10/2013 | 697.00 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verdura conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 08/10/2013 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 08/10/2013 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/10/2013 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipiomes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/10/2013 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/10/2013 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/10/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos, mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100132013 | 0002306 | 09/10/2013 | 32153.90 | 17428078000104 | JAQUELINE FERREIRA AQUINO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/10/2013 | 73830.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/10/2013 | 250.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Famili as Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/10/2013 | 5050.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de urna funeraria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/10/2013 | 6107.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/10/2013 | 3088.95 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/10/2013 | 3294.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/10/2013 | 926.37 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/10/2013 | 649.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 15/10/2013 | 858.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/10/2013 | 1000.00 | 09183526000129 | Radio Cultura de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota e divulgacao de interesse desta idelidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 15/10/2013 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestados em nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 15/10/2013 | 225.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca de para brisa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 15/10/2013 | 1326.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil | Manutencao das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/10/2013 | 598.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo do PETE conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/10/2013 | 436.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/10/2013 | 1295.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/10/2013 | 8000.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade e do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/10/2013 | 2170.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/10/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/10/2013 | 2010.96 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/10/2013 | 9407.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/10/2013 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/10/2013 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/10/2013 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/10/2013 | 2300.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio no mes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/10/2013 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/10/2013 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/10/2013 | 3250.00 | 00010629163448 | IRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/10/2013 | 850.00 | 00010983268495 | EMANUEL RICARDO DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na adesivagem de 05 motos lotadas na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/10/2013 | 4662.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/10/2013 | 3260.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 17/10/2013 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa LBZ 0270 transportando surpevisores da secretaria de educacao deste municipio para tratarem de assuntos de interesses do mesmo na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 17/10/2013 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental Odilon Edisio Lima neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 17/10/2013 | 678.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no arquivo da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/10/2013 | 8425.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/10/2013 | 3124.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fonercimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/10/2013 | 2300.00 | 00051547503491 | ESTER FREIRE VALERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo onibus placa KIE 6345 PB transportando estudantes das localidades de Logradouro para as escolas da Sede do Municipio turno da tarde mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/10/2013 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/10/2013 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/10/2013 | 23066.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/10/2013 | 800.00 | 09111832000150 | Jornal Correio da Paraiba Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente divulgacao de materias de interresses deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/10/2013 | 9552.69 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 21/10/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/10/2013 | 2400.00 | 00052892700434 | PAULO RIBEIRO MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meus servicos prestado nos veicuos lotado na Secretaria de Educacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/10/2013 | 800.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagens transportando pessoal da Secretaria da educacao para tratarem de assuntos de interesse deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/10/2013 | 4568.60 | 06313433000183 | WILLIAMS RANGEL LOBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mecadoria confrme discriminaca da nta fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 22/10/2013 | 530.00 | 00002850106461 | NIVIA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 SHOW realizado no dia 17 de outubro de 2013, no Ginasio Antonio Gomes de Sousa em comemracao ao dia dos Prefessores da Rede de Ensino fundamental deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/10/2013 | 2600.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao de projetos mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/10/2013 | 5243.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento da energiza com esta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/10/2013 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Assessoria Tecnica dos Convenio deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/10/2013 | 525.00 | 00003950399402 | JOSIVAN ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/10/2013 | 619.00 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de lanches destinado a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/10/2013 | 360.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem conoforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/10/2013 | 4200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de fotocopiadoras conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 23/10/2013 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes dos meses de abril e junho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/10/2013 | 1050.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como monitor de dancas do grupo e melhor idade mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 24/10/2013 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retirada de 73 carradas de lixo das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 24/10/2013 | 7191.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta partida de garatia-safra deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/10/2013 | 141.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/10/2013 | 1421.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/10/2013 | 630.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servcos prestados na parte eletrica e reposicao d lampadas no ginasio Antonio Gomes de Sousa conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/10/2013 | 6600.00 | 00005255053422 | FABIANO COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/10/2013 | 13125.00 | 00003383754499 | ANTONIO AGRIPINO DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/10/2013 | 600.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO COMO EDUCADORA SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/10/2013 | 28789.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/10/2013 | 500.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de abril 2013 da Secretaria de Administracao conforme descriminacao de nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/10/2013 | 2250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios de servicos tecnicos profissonais especializados de consultoria administrativa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/10/2013 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamnental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/10/2013 | 4000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet meseses de junho, julho, agosto e setembro da secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2013 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2013 | 678.00 | 00008028838421 | JOSE RIBEMAR NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros deste municipio mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00003145692437 | Adriano Herbert Peixoto | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de namentacao realizada no Ginasio Antonio Gomes de Sousa no dia 17 de otubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao das Tradicionais Festas Junin as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2013 | 8400.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganto de SHOW Pirotecnicos Realizadado nas festividades de Sao Joao neste Municipio conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2013 | 103403.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo outubro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2013 | 10532.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2013 | 4068.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de outubrode 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2013 | 27544.90 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2013 | 89.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2013 | 2.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao na cota do ITR neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2013 | 3780.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2013 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2013 | 2000.00 | 00002230762443 | FRANCILENE FERNANDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da locacao do imovel situado na rua Presidente Joao Pessoa s/n para esta reparticao deste Municipio meses de setembro outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2013 | 24639.17 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2013 | 34254.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao comissionado mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2013 | 6779.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2013 | 2590.75 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com do pagamento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito mes de outubro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2013 | 1811.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2013 | 29440.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2013 | 600.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DO ACOMPANHAMENTO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMLIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2013 | 1750.00 | 00009838198404 | ENIZETE DE LOURDES MOURA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa n 263 destinado ao conselho Tutelar deste Municipio meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2013 | 3576.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento da Coselho Tutelar mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2013 | 8840.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2013 | 2228.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relatovo a folha do PAIF mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2013 | 3887.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2013 | 10851.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de 0utubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2013 | 3240.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias publicas desta Cidade em Caminhao Chevrolet D60 de placa MZE 1580\RN mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2013 | 1920.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de julho de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2013 | 2160.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de pecas de andames metalicos destinado a Secretaria de Infra Estrutura meses junho, julho, e agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2013 | 28686.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2013 | 27259.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2013 | 4875.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/10/2013 | 4400.00 | 00008070194456 | JOAO ALMEIDA MATIAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em colocacao de postes e fios no conjunto novo Horizontes nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2013 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/97 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/10/2013 | 1229.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2013 | 13.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2013 | 1229.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep parcelamento conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2013 | 385.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2013 | 90.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2013 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/10/2013 | 8508.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de outubro 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2013 | 18091.18 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/10/2013 | 303352.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo outubro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/10/2013 | 26117.76 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002470 | 31/10/2013 | 35000.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Show da Banda Forro do Muido abrilhantando a festa de emancipacao politica do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/11/2013 | 11990.67 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/11/2013 | 600.00 | 00005694007409 | JOAO ANDRE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na zeladoria e conservacao na Escola de Ensino Fundamental na localidade do Sitio Caraubas neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/11/2013 | 500.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de zeladoria e conservacao prestados na Escola Presidente Jose Sarney localizada no Distrito de Logradouro neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2013 | 2100.00 | 00063159910415 | Luis Raimundo da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como seguranca durante as festividades da Emancipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2013 | 1910.35 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/11/2013 | 1896.54 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2013 | 900.00 | 00016065727415 | Marlene Onofre de Alcântara | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 uma casa localizada na Rua Luis Bonifacio no 106 meses de agosto e setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/11/2013 | 1100.00 | 00007285779415 | SEVERINO TABOSA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de viagem, transportando 11 carradas de areia destinada para a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/11/2013 | 1680.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 84 vassouroes destinados para Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/11/2013 | 2745.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022013 | 0002491 | 01/11/2013 | 17300.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/11/2013 | 1971.90 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento com fornecimento de pecas conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/11/2013 | 300.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao prestados no Armazem Comunitario da Localidade do Sitio Boa Vista neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Médio | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Medio | Manutencao das Atividades do Ensino Medi o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/11/2013 | 8000.00 | 12359017000119 | FOCCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de capacitacao do programa Brasil alfabetizado conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/11/2013 | 102766.75 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de INSS Magisterio do mes de outubro devolvido a conta do FPM, nesta data. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/11/2013 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032013 | 0002505 | 05/11/2013 | 15450.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimentos de fogos quando das festividades de emancipacao politica deste municipio, conforme nota fiscal 0050. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/11/2013 | 47.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/11/2013 | 2230.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de prestado na Secretaria de Infra Estrura meses de s etembro,outubro e novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/11/2013 | 678.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como falicitador do bolsa familia neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/11/2013 | 2300.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/11/2013 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/11/2013 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/11/2013 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 06/11/2013 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes das localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino fundamental da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 06/11/2013 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 06/11/2013 | 600.00 | 00006890925475 | ALCIONE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao na escola de ensino fundamental Arnoud Dantas do Nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 06/11/2013 | 1350.00 | 00013306617881 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura em 54 estantes e boreaus destinados para a secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 06/11/2013 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do meses de outubro de novembro desta Edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/11/2013 | 32926.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA - TRIBUNAL DO TRABALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do bloqueio Juldicial neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 07/11/2013 | 2706.00 | 00010940543486 | GABRIELA APARECIDA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de frutas e verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 07/11/2013 | 1882.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de mercadoria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0002521 | 08/11/2013 | 35855.10 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/11/2013 | 75704.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, e transf.da conta do FUNDEB, para regularizacao.ja que o debito foi feito no FPM. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/11/2013 | 161.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/11/2013 | 1880.00 | 00008521307403 | JOELSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinadas para os componentes das Bandas Farra que apresentacao durante as festividade de emancipacao politica deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/11/2013 | 1600.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa localizada na rua Presidente Joao Pessoa destinado para a biblioteca Municipal meses de julho, agosto,setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/11/2013 | 1000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internet mes de outubro de 2013 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/11/2013 | 2250.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes e pernoite com o pessoal do ensino fundamental durante o mes de outubro, de acordo com as diretrizes das escolas deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/11/2013 | 750.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos prestados a esta edilidade no mes de outubro. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092013 | 0002543 | 08/11/2013 | 16357.76 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/11/2013 | 1170.02 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo locado na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/11/2013 | 900.00 | 00003741251712 | JOSE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 180 lanches destinados a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/11/2013 | 4926.10 | 00008925453487 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 43 pares de botas destinadas para a banda Marcifarra 27 de setembro desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/11/2013 | 654.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 08/11/2013 | 4500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/11/2013 | 800.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma garagem localizada na rua Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/11/2013 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentenca judiciaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/11/2013 | 3417.09 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/11/2013 | 4691.08 | 00360305004282 | CX. ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento da GRF Guia de Recolhimento do FGTS conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 08/11/2013 | 4500.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia meses agosto, setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 08/11/2013 | 16827.31 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a rentencao na cota do FPM parc./Ret.INSS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/11/2013 | 416.87 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emplacamento de veiculo da secretaria de acao social. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 08/11/2013 | 800.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com garagem localizada na Rua Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 08/11/2013 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 08/11/2013 | 1800.00 | 00001077359462 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um ponto de deposito situado na rua Josias Almeida, 101 neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 08/11/2013 | 976.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042013 | 0002551 | 08/11/2013 | 20978.30 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 08/11/2013 | 4500.00 | 09027789000149 | Francisco Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 08/11/2013 | 9573.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do mercado Publico e feira livre , folha da recuperacao de calcamentos , servicos de limpeza do reservatorio de Agua na localidade de Andre e limpeza das vias ubanas deste Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 08/11/2013 | 12375.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO C. NACIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de servicos de limpeza Urbana das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 11/11/2013 | 5518.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre.pessoal diarista. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/11/2013 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na organizacao de distrib. de agua potavel nas vias publicas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/11/2013 | 5045.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/11/2013 | 1300.00 | 00002887445430 | SERGIMAR DO NASCIMENTO MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 casa localizada na rua Antonio Fauto de Macedo s/n destinado a Casa de ajuda Mutua A.A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/11/2013 | 4021.92 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/11/2013 | 4000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/11/2013 | 2000.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da internete da Secretaria de Administracao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/11/2013 | 1500.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com veiculacao de programa institucional da Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/11/2013 | 2100.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de diagramacao e publicacao conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/11/2013 | 1800.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 11/11/2013 | 9851.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/11/2013 | 740.00 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/11/2013 | 1470.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0002569 | 11/11/2013 | 27000.00 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00007771164722 | JOSIAS CONSTANTINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pipas de agua destinadas as Escolas do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/11/2013 | 450.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da educacao deste Municiupio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 12/11/2013 | 800.00 | 00061006270434 | ABNOAM PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens tranpotando pessoal da Secretaria de Educacao para tratar de assuto de interesse deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/11/2013 | 2500.00 | 00002147170461 | DANIEL FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento de servicos no conserto soldas e reposicoes de pecas e pinturas nos veiculo da secretaria de Educacao conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0002595 | 12/11/2013 | 17534.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/11/2013 | 3700.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a pecas conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/11/2013 | 8000.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um microonibus Citroen/Jumper Placa NPS 6430/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/11/2013 | 666.67 | 00003736625995 | DIEGO JOSE CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na area administrativa conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/11/2013 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos, triburarios e administrativos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/11/2013 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/11/2013 | 9600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Pagero A esta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/11/2013 | 500.00 | 00010522502890 | ANTONIO DARCO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/11/2013 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/11/2013 | 5400.00 | 14124138000107 | MOZART DE ARAUJO SANTOS EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mercadoria conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/11/2013 | 6020.00 | 35500289000192 | PNEUCAR-COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/11/2013 | 12000.00 | 00011023918404 | JOSE EDIVANIO C. NACIMENTO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados de limpeza das vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/11/2013 | 280.00 | 00021638322449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terreno baldios no conjunto Francisco Gomes nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/11/2013 | 10668.69 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com guia de recolhimento conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/11/2013 | 2250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de honorarios pela prestacao de servicos tecnicos profissionais administrativos, fiscal e tributaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/11/2013 | 2250.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos profissonais especializados de consultoriaadministrativa, fiscal e tributos mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/11/2013 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipiomes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/11/2013 | 1300.00 | 00001216143447 | Francinaldo Firmino de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a realizacao de viagens no veiculo de placa LBZ 0270 transportando surpevisores da secretaria de educacao deste municipio para tratarem de assuntos de interesses do mesmo na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/11/2013 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental benedito ditoso de Lima neste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/11/2013 | 678.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de zeladoria e conservacao prestados no arquivo de Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/11/2013 | 700.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados transportando estudantes da localidade de Salamandra e Camuim para as escola da Sede Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/11/2013 | 290.00 | 00010395357470 | CASSIA TAYNA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 58 lanches destinados para as bandas marcifarra que vieram de outros municipios para as festividades de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/11/2013 | 200.00 | 00009375008444 | JOSE VALERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 refletores durante as festividades de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/11/2013 | 400.00 | 12863876000140 | JUSCOMSULT SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de diagramacao e publicacao do aviso de licitacao do pregao presencial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 16/11/2013 | 1000.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/11/2013 | 800.00 | 00005941885474 | WANDERLEY PEDRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com garagem localizada na Rua Benjamim Gomes Maranhao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/11/2013 | 9.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/11/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/11/2013 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamnental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/11/2013 | 3000.00 | 13177899000164 | JORGE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show pirotecnico conforme discriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/11/2013 | 120.00 | 00058859110459 | FILOMENA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/11/2013 | 120.00 | 00004281289470 | MAURICEIA COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/11/2013 | 120.00 | 00015409594819 | VALDIRCE ONOFRE DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/11/2013 | 204.00 | 08579484000187 | COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/11/2013 | 1247.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/11/2013 | 22.20 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem com documento desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/11/2013 | 120.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/11/2013 | 240.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao e concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/11/2013 | 120.00 | 00020301391491 | ABINOAN BONIFACIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de diria conforme discriminacao de requisicoes de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 20/11/2013 | 119.00 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/11/2013 | 22.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/11/2013 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes dos meses de setembro e outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/11/2013 | 1435.00 | 00039797872491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento como facilitador para o pessoal do grupo da melhor idade deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/11/2013 | 180.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando os membros do conselho municipal deste municipio para reuniao nas cidades de Aracagi e Barauna. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/11/2013 | 1355.00 | 00044246498491 | EDGAR BENTO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/11/2013 | 60.00 | 00006683375402 | JOSE RICARDO DA SILVA LEMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/11/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/11/2013 | 45.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Manutencao das Atividades do Cras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/11/2013 | 53.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/11/2013 | 8620.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro e desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/11/2013 | 3170.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/11/2013 | 300.00 | 00018694396866 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio-fio nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/11/2013 | 300.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/11/2013 | 81.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da energisa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/11/2013 | 254.10 | 00778553000170 | O MESTRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da notya fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 21/11/2013 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retirada de 73 carradas de lixo das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 21/11/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/11/2013 | 1200.00 | 00008279569405 | MELYNA STEPHANIE DANTAS DE MACEDO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados filmagens da corrida de motocross na festa de emancipacao politica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 21/11/2013 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002656 | 21/11/2013 | 36047.50 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 21/11/2013 | 988.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagameto de fornecimento de pecas para veiculos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Médio | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Medio | Manutencao das Atividades do Ensino Medi o | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/11/2013 | 1480.00 | 09385829000124 | MARIA ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas para veiculos lotado a Secretaria de educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 21/11/2013 | 3694.00 | 01860379000172 | MARIA APARECIDA MENEZES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra realizada conforme descriminacao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 21/11/2013 | 1310.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao e reparo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao da Festa de Emancipacao Polit ica de Cacimba de Dentro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 21/11/2013 | 650.00 | 00095251529287 | BRUNO GRAIFF DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/11/2013 | 440.00 | 00003385146437 | LUCINEIDE MOURA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na organizacao do arquivo desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Atencao Integral a Familia - PAIF | Desenvolvimento das Atividades do Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/11/2013 | 678.00 | 00005852201405 | ROBERIO FAUSTINO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como facilitador das beneficiarias do programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/11/2013 | 878.00 | 00006927766480 | FABIANO SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como minitor de danca no grupo melhor idade deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 23/11/2013 | 150.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/11/2013 | 139.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/11/2013 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/97 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/11/2013 | 900.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/11/2013 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/11/2013 | 2500.00 | 00002676688480 | Pedro Francelino Bezerra | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KIF 3890 PB Transportando estudantes da localidades de Matas do Riachao O D Agua para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/11/2013 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/11/2013 | 3250.00 | 00010629163448 | IRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de setembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/11/2013 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/11/2013 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de setembro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 26/11/2013 | 198.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 26/11/2013 | 415.00 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 26/11/2013 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de setembro. de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 26/11/2013 | 859.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 26/11/2013 | 795.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de nota de divulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/11/2013 | 2660.00 | 02019761000110 | MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/11/2013 | 12000.00 | 00066431352734 | Jose Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamnto de servicos prestado na limpesa urbans das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/11/2013 | 1500.00 | 00005375962403 | THIAGO DOS SANTOS FELICIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento meus servcos prestados na organizacao da Distribuicao de Agua potavel nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/11/2013 | 340.00 | 00009107938403 | FRANCISCO BORGES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terreno baldios no conjunto Francisco Gomes de Sousa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0002708 | 27/11/2013 | 43845.36 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pavimentacao de diversas Ruas no Municipio de Cacimba de Dentro PB. | 10112013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/11/2013 | 226.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/11/2013 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/11/2013 | 650.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao na parte eletrica e reposicao de lampadas na escola Jose Sarney localizada no distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/11/2013 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja/3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/11/2013 | 678.00 | 00008028838421 | JOSE RIBEMAR NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/11/2013 | 1300.00 | 00021813930449 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico prestado na manutencao na parte eletrica e reposicao de refletores no ginasio antonio mariz neste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 29/11/2013 | 1800.00 | 00011289125465 | RICARDO EDUARDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento e rivisao na parte da rede hidraulica da escola Arnoud Danstas do Nascimento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 29/11/2013 | 1102.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 29/11/2013 | 494.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 29/11/2013 | 28.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 29/11/2013 | 405563.94 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/11/2013 | 103365.53 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo novembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 29/11/2013 | 36015.89 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 29/11/2013 | 3390.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb mes de novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 29/11/2013 | 10532.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% novembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 29/11/2013 | 28692.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/11/2013 | 8508.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/11/2013 | 19366.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/11/2013 | 1920.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de realizacao de viagem conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/11/2013 | 1237.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pasep periodo 1980 conforme comprovante de deposito em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 29/11/2013 | 2496.00 | 00007220577419 | ALCIELY RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 29/11/2013 | 25180.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagaamento da Secretaria de Saude Efetivo mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 29/11/2013 | 29842.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/11/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento Pensionista movembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 29/11/2013 | 26837.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/11/2013 | 34404.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo mes de NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 29/11/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Prefeito e Vice-Prefeito mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 29/11/2013 | 1811.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/11/2013 | 29440.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de NOVEMBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/11/2013 | 27759.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 29/11/2013 | 4895.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/11/2013 | 8840.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/11/2013 | 3576.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 29/11/2013 | 2228.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha do PAIF mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/11/2013 | 10851.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2013 | 306.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2013 | 1041.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2013 | 649.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2013 | 9429.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2013 | 2000.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade,durante este mes de novembro de 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2013 | 1660.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 02/12/2013 | 11898.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00005334802487 | DELANO RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na conferencia e classifacacao dos documentos de receitas e despesas do meses de outubro de novembro desta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 02/12/2013 | 600.00 | 00047762128468 | AGUINALDO MANOEL RODREIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na zeladoria e conservacao na Prefeitura Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 02/12/2013 | 2657.85 | 70120100000137 | APOLLO TURISMO VIAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagmaento do fornecimento de passagens conforme discriminacao de bilhete em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 02/12/2013 | 1789.70 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 02/12/2013 | 3000.00 | 00020680112472 | ANTONIO BENTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 50 carradas de lixo das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/12/2013 | 5268.00 | 00048395463472 | MARIA BETANIA ALCANTARA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forncimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 02/12/2013 | 12300.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002774 | 02/12/2013 | 24973.80 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002775 | 02/12/2013 | 22880.90 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 02/12/2013 | 2498.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 02/12/2013 | 1900.00 | 00750245000136 | PREMIER MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/12/2013 | 5000.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 02/12/2013 | 1795.38 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/12/2013 | 900.00 | 00005055631422 | MARILENE PAULINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do acompanhente do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/12/2013 | 600.00 | 00768459000130 | Flávio Luciano de Alcantara Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo conforme descriminacao fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/12/2013 | 450.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de diaria conforme discriminacao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/12/2013 | 800.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao do sistema de tributos mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/12/2013 | 1400.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do aluguel do Sistema de folha de pagamento, tesouraria e individualizacao do FGTS mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 04/12/2013 | 1889.92 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 04/12/2013 | 930.00 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/12/2013 | 5668.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/12/2013 | 47.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade da internet. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/12/2013 | 90.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/12/2013 | 1421.00 | 09508232000120 | IRACY DO NASCIMENTO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de carne bovina c/osso e frango abatido conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/12/2013 | 89224.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/12/2013 | 500.00 | 00092765270449 | MARINALDO LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servicos prestados na ornamentacao natalina da praca perilo de oliveira, nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/12/2013 | 2300.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio no mes de Outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/12/2013 | 19079.67 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% 13a salario de 2013 comissionado. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/12/2013 | 678.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meus servicos prestados como facilitador das beneficiarias do programe bolsa familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/12/2013 | 9850.00 | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/12/2013 | 9825.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado 13o salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/12/2013 | 12100.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/12/2013 | 1980.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio da Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/12/2013 | 3575.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/12/2013 | 12375.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos prestados na limpe urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 07/12/2013 | 7200.00 | 03581177000117 | INBRA INDUSTRIA PREMOLDADOS LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/12/2013 | 2170.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/12/2013 | 6000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de assessoria prestado a esta edilidade meses novembro e dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/12/2013 | 29600.85 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo 13o salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/12/2013 | 6000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/12/2013 | 8000.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO PINTO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado como contador geral deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/12/2013 | 21000.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito mes de dezembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/12/2013 | 810.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/12/2013 | 101621.13 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao 40% Fundeb Efetivo 13o salario de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/12/2013 | 26994.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% efetivo 13o salario de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos Agentes Jovens do Desenv Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/12/2013 | 960.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Concessao de Auxilio Funeral para Famili as Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/12/2013 | 4199.00 | 07437295000107 | JOSE ATAIDE CANDIDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de urna funeraria conforme discriminacao da nota fiscal eletronica em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 11/12/2013 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipiomes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 11/12/2013 | 303650.40 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Educacao Fundeb 60% efetivo 13o salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 11/12/2013 | 750.00 | 00056890370449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico prestado a esta edilidade conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 11/12/2013 | 17869.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 12/12/2013 | 3717.36 | 00007278020468 | Edson Gomes de Sousa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de titulo de acao de cobranca no 083200700000365 conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/12/2013 | 200.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a viagem para araruna-pb conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 12/12/2013 | 28683.01 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/12/2013 | 1469.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento professores substituitos 60% fundeb 13o salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 12/12/2013 | 7655.75 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da educacao do Eja 60% 13o Salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 12/12/2013 | 14362.47 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado 13o salario de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/12/2013 | 3648.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas p13 KG conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/12/2013 | 3000.00 | 00013183320444 | EDMILSON GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/12/2013 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso locacao de sistemas de informatica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/12/2013 | 150.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de impressora HP conforme nota fiscal em anexo | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento na acessoria tecnica dos convenios deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/12/2013 | 2010.96 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos profissionais de Assessoria consultoria e acompanhamento de processos licitatorios junto a comissao permanente de licitacao conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/12/2013 | 8000.00 | 04997899000110 | RKR CONSULTRIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria tecnica contabil administrativa e financeira no acompanhamento da gestao fiscal conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos Agentes Jovens do Desenv Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/12/2013 | 600.00 | 00007409156490 | BRUNA CAROLINE SAMPAIO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como educadora social neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/12/2013 | 1870.00 | 09017110000130 | MJL - TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos conforme disciminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 13/12/2013 | 4410.00 | 10214137000100 | GP - INFORMATICA PAPELARIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/12/2013 | 1120.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/12/2013 | 2340.00 | 11918452000173 | MULTSERV | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de andames conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 13/12/2013 | 1200.00 | 00045067791420 | TANIA MARIA DE CASTRO OLEGÁRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 01 uma Garagem localizada na Rua Antonio Fausto de Macedo 176 mes de novembro 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/12/2013 | 1482.00 | 07055686000167 | JOSUE DOS SANTOS ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimentode Gas cnforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/12/2013 | 300.00 | 00003918822443 | LUCIANO COSTA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como pintor na pintura de uma casa onde funciona o ponto de apoio dos agentes de limpesa desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/12/2013 | 300.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/12/2013 | 5420.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos na recuperacao de calcamento das Vias Publica desta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/12/2013 | 10245.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/12/2013 | 2160.00 | 00057916349434 | MANOEL LAZARO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados na retirada de lixo das vias localidade de Barreiros e Logradouro neste Municipio mes de agosto de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/12/2013 | 1000.00 | 00007286619420 | ARGEMIRO ROSENDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 terreno com objetivo de deposito de residuos domiciliares lixo coletado no Distrito de Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/12/2013 | 1500.00 | 00012480821846 | JOSE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de podagens de arvores das vias Publicas do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/12/2013 | 1414.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/12/2013 | 140.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/12/2013 | 4500.00 | 00001490292411 | ANA PAULA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meus servicos prestados no curso de culinaria no cras para bneficiarios do bolsa familia conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/12/2013 | 1300.00 | 00001954437480 | LETICIA ALMEIDA DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a esta edilidade conforme discriminacao da nota fiscal de servico em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/12/2013 | 708.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/12/2013 | 622.00 | 00003880539413 | ROSINEIDE BEZERRA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamnental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/12/2013 | 700.00 | 00006915972439 | CARLOS ALEXANDRE SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de estudantes da localidade de Salamandra e Camurim para as escolas da sede do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/12/2013 | 7904.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb 13o salario de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Musica para Todos | Manutencao das Atividades da Banda Marci al | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/12/2013 | 960.00 | 00003208994460 | Jose Antonio de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com como instrutor na banda macifarra deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/12/2013 | 400.00 | 00007976134477 | RUTH MAURINETE RAMALHO DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na ornamentacao da praca perilo de oliveira durante as festividades natalinas deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 17/12/2013 | 240.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 17/12/2013 | 3303.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 17/12/2013 | 1000.00 | 08848632000111 | Radio Rural de Guarabira Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de divulgacao de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da UBAM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 17/12/2013 | 3334.00 | 01518579000141 | UNIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com nota de digulgacao de interesse desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 17/12/2013 | 1400.00 | 10485921000145 | IN9-CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da elaboracao de projetos de inclusao social para as familias do Programa bolsa familia e do cadastro unico de programa social durantes dos meses de novembro de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/12/2013 | 7800.00 | 14978120000172 | OZIEL BRINHANTES DE SOUSA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da revisao dos equipaentos de retrasmissao do sinal da Tv conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Implantacao de Pavimentacao em Paralelep ipedos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122013 | 0002895 | 17/12/2013 | 51953.06 | 05753974000160 | G & A PROJ. E CONST. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pavimentacao de diversas ruas desta Cidade. | 10022010 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/12/2013 | 2820.00 | 00075305429404 | JOSE FRANCISCO JULIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos prestados em podagens de arvores das vias Publicas deste Cidade conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/12/2013 | 175.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessas desta reparticao para o bsnco do brasil na cidade de araruna. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/12/2013 | 100.00 | 00006237274472 | ALFREDO FRANCISCO MATEUS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a viagem conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 19/12/2013 | 175.00 | 00091643635468 | REGINALDO FRANCELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando pessoas desta reparticao para o banco do brasil na cidade de araruna. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 19/12/2013 | 425.00 | 00051523124415 | JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pernoites na posada olegario para pessoas que se deslocam de outras Cidade para prestarem servico de interesse deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/12/2013 | 250.00 | 00001997494426 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao da creche benjamim gomes maranhao desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 19/12/2013 | 3200.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela confeccao de materiais grafico conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/12/2013 | 4380.00 | 00005140326426 | GERALDO PONCIANO LIMA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a retirada de 73 carradas de lixo das vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/12/2013 | 40.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/12/2013 | 300.00 | 00018694396866 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de meio fio nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Aquisicao de Moveis, Equipamentos e Mat. permanente p/ Sec Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 19/12/2013 | 10187.40 | 07148726000115 | Principal Informática e Papelaria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 03 monitor,02 mo-break, 02 mouse, 02 teclado, 01 aparelho de Fax,03 impressora,04 estabelizador,03 pen-drive,03 microcomputador GM intel confore discriminacao da nota fiscal 605 em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Programa Idoso de Bem com a Vida | Manutencao das Atividades de Atencao a Pessoa Idosa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/12/2013 | 300.00 | 00004259053493 | LUCIMERY SANTOS RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de zeladoria e conservacao prestado na casa da melhor idade no distrito do logradouro neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/12/2013 | 300.00 | 00011150766476 | GRACIELE DA SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao prestados no Armazem Comunitario da Localidade do Sitio Boa Vista deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 20/12/2013 | 8817.20 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo 13o salario efetivo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/12/2013 | 1470.00 | 00006297329494 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/12/2013 | 64.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/12/2013 | 1378.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do PAIF 13o Salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 20/12/2013 | 25033.92 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado 13o salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 20/12/2013 | 28518.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo 13o Salario 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 20/12/2013 | 300.00 | 00042660645515 | HERBERT DE OLIVEIRA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de concessao de diarias conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/12/2013 | 250.00 | 00013901326847 | JOSE DAMIAO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de vulcanizacao dos pneus dos tratores e carrocoes da Secretaria da Infra Estrutura deste Municiupio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/12/2013 | 72.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/12/2013 | 2600.00 | 00008534622400 | EDJANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo de placa KTA 6887 transportando estaduantes da localidade de Anafe/Caraubas para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2013 | 2300.00 | 00006776823448 | FRANCISCO LEONARDO TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo Veraneio Gm de placa BRZ 8989, transportando estudantes do ensino fundamental no turno da manha e tarde da localidade de Mocoto/Logradouro para as Escolas de ensino fundamental deste muninicipio no mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/12/2013 | 2550.00 | 00008909539453 | Severino Olegario da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com da locacao de 01 veiculo onibus placa KIH 9603 PB transportando estudantes das localidades do sitio Conceicao para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/12/2013 | 2700.00 | 00017630185472 | JOSE JACINTO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa HZE 3571 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da sede do Municipio mes de OUTUBRO de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2013 | 1300.00 | 00025357493863 | JOSIMAR TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Caminhoneta carroceria fechada de placa CHD 0892 transportando estudantes da localidade de Sabura para as escolas da sede do Municipio mes de OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2013 | 2100.00 | 00011044420430 | Elias Desidério de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMO 5649 PB transportando estudantes daS localidade do Sitio Caraubas turno da tarde para as escolas da rede do ensino Fundamental a Sede do Municipio mes de outubro de2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/12/2013 | 1700.00 | 00016595802856 | MANOEL RODRIGUES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Microonibus de placa MNB 9820 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00029129804884 | JOSE CARLOS TARGINO MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo caminhoneta carroceria fechada de placa CAA 4603 transportando estudantes da localidade de Caraubas para escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/12/2013 | 1700.00 | 00007439332733 | JULIANA MACIEL ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 veiculo onibus placa MZC 0230 transportando estudantes da localidade de MIUM/bOI manso para as escolas da Sede do Municipio mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/12/2013 | 274.50 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/12/2013 | 678.00 | 00008028838421 | JOSE RIBEMAR NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de zeladoria e conservacao prestados na escola de ensino fundamental da localidade de Barreiros deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/12/2013 | 2300.00 | 00000837136466 | EDVALDO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MNB 1126 transportando estudantes da localidade de Logrtadouro para as escolas da sede do Municipio mes de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2013 | 2600.00 | 00003343167401 | JOELSON LUIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus de placa KTX 5384 transportando estudantes da localidade de Barreiros para as escolas da Sede do Municipio no periodo de outubro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/12/2013 | 810.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 20/12/2013 | 600.00 | 00005344878400 | GESSYCA MARIANE SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para o torneio regional de futsal feminino de Cacimba de Dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 20/12/2013 | 100.00 | 00092765270449 | MARINALDO LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na ornamentacao natalina da praca perilo de oliveira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 20/12/2013 | 150.00 | 00003384202406 | FRANCINALDO DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Incentivo a Pratica Esportiva | Desenvolvimento das Atividades do Despor to Comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/12/2013 | 150.00 | 00009705738475 | ANDERSON VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para o torneio regional de futsal masculino de cacimba de dentro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/12/2013 | 297.50 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materias de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/12/2013 | 282.00 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material de consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 20/12/2013 | 600.00 | 00006890925475 | ALCIONE RAMOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 20/12/2013 | 3977.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de material de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 20/12/2013 | 228.00 | 00003381662465 | JOSEFA DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 20/12/2013 | 528.00 | 00004808470454 | MARIZETE BARBOSA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do fornecimento de verduras conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 20/12/2013 | 3000.00 | 00017645590459 | SERGIO PESSOA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com importe relativo ao pagamento de servicos prestado de assessoria tecnica em servicos de engenharia mes de dezenbro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 20/12/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento pensionista 13o Salario 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 20/12/2013 | 180.00 | 00067636861453 | OZANA DOMINGOS FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de concessao de diarias, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 20/12/2013 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicoes de concessao de diarias, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/12/2013 | 453.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 20/12/2013 | 69.75 | 34028316555245 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de postagens de documentos desta Reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 20/12/2013 | 1811.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo 13o salario 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 20/12/2013 | 60.00 | 00091049067487 | ZIORETH RIBEIRO PLACIDO SEIXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com requisicao de concessao de diarias em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/12/2013 | 4500.00 | 00001230360468 | ALCIMAR DE ALMEIDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestados na area administrativa conforme discriminacao das notas fiscais em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/12/2013 | 686.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/12/2013 | 2000.00 | 00002740437420 | SUELENE MARIA BATISTA DE LIMA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de refeicoes destinado a pessoas que se deslocam de Cacimba de Dentro para participar de um evento na Cidade de Joao Pessoa PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/12/2013 | 4950.00 | 02988494000190 | LUIZ CARLOS LACERDA VIRGOLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 23/12/2013 | 300.00 | 00008221388408 | JORDAO GLEBSON DE AZEVEDO AVELAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no setor de identificacao desta reparticao. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 23/12/2013 | 600.00 | 00002436240426 | ROMEU JUAN DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de agracao de panfletos inscritos de materiais e fotos relacionados a este Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao do Transporte Escolar | Manutencao das Atividades de Transporte Escolar no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/12/2013 | 2600.00 | 00002410280439 | Vanildo Benedito Leal | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de 01 onibus de placa KUU5167 transportando estudantes de Maracaja3 Lagoas para as escolas da Sede do Municipio mes de novembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutencao das Atividades do PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000122013 | 0002969 | 23/12/2013 | 16730.10 | 12908752000134 | FREITAS E COSTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganto do fornecimento de material conforme discriminacao da noa fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/12/2013 | 600.00 | 00007850047427 | JOSE AITON GOMES AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na revisao da parte eletrica no conjunto Benjamim Gomes Maranhao nesta Cidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 23/12/2013 | 678.00 | 00005583192461 | GOLMAR DA COSTA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na zeladoria e conservacao na secretaria de educacao deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 23/12/2013 | 678.00 | 00010177948477 | ROSEANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de zeladoria e conservacao neste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/12/2013 | 1875.45 | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/12/2013 | 1098.00 | 10822644000119 | JOSE GOMES DE SOUZA METO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de paes destinado ao consumo conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 23/12/2013 | 10600.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de paganto dos servicos de limpza Ubanas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 23/12/2013 | 4405.00 | 00009821113478 | JOSE EDER DE LIMA TAVARES E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de limpeza no reservatorio e pintura de meio fio das vias publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 23/12/2013 | 4125.00 | 00004185924461 | IOLANDA SEVERINO DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de servicos de limpeza nas vias Publica do Distrito do Logradouro deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/12/2013 | 1200.00 | 00003773290454 | MAURICELIA GUEDES DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com facilitadora beneficiarias do programa bolsa familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/12/2013 | 550.00 | 00001377603458 | ISABEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda para tratamento de saude. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/12/2013 | 300.00 | 00087575507434 | JOAOEDICARLOS LIMA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 24/12/2013 | 300.00 | 00021638322449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terreno baudios neste cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/12/2013 | 5518.00 | 00002455777421 | CRISTIANO PEREIRA DE MORAIS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagam,ento do mercado Publico e feira livre. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/12/2013 | 50.00 | 00011631440454 | ALVARO ALANH SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de terrenos baldio no Acude da Palmeira nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/12/2013 | 200.00 | 00088636267404 | MARIA ILZA FIGUEIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos prestados na confeccao de vassoroes destinados para a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/12/2013 | 244.00 | 00009624587400 | FRANCISCO RISONALDO LOURENCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/12/2013 | 2650.00 | 00009821115411 | JEFFERSON GOMES DE LIMA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na pintura de meio fio nas vias publicas desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 24/12/2013 | 2300.00 | 12515299000104 | Estrela Produções e Eventos - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a parcela da nota fiscal No 00038 emitida 31.10.2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/12/2013 | 90.00 | 00001869771400 | JOSE AILTON DOS SANTOS FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/12/2013 | 250.00 | 00003950399402 | JOSIVAN ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fornecimento de lanches conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 24/12/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do faturamento da Cagepa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 24/12/2013 | 200.00 | 59104273000129 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento e troca de oleo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/12/2013 | 300.00 | 00092765270449 | MARINALDO LUIZ CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 24/12/2013 | 2000.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da Famup. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/12/2013 | 2600.00 | 00020653310463 | ISNEP ASSESSORIA & PROJETOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoria e elaboracao e acompanhamento de projeto desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 24/12/2013 | 246.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO FATURAMENTO DA TELEMAR NESTE MES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/12/2013 | 60.00 | 00023670878491 | Neotonio Candido Ribeiro | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/12/2013 | 60.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pamento de diaria conforme requisicao de concessao em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 24/12/2013 | 60.00 | 00036362859472 | MARIA HELENA DOS SANTOS MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria conforme concessao em anexo; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/12/2013 | 134.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep Fundo Especial. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/12/2013 | 8235.27 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de guia de recolhimento do FGTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Energia Elétrica | Programa de Manut das Ativ Operacionais da Sec Infra-Estrut | Manutencao da Rede de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/12/2013 | 10162.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento de meterial conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/12/2013 | 2228.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com relativo a folha do PAIF mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 27/12/2013 | 27970.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ENERGISA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 27/12/2013 | 1243.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo ao pagamento do pasep conforme comprovante me anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/12/2013 | 2300.00 | 00026664166828 | LINDOMAR VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa MMT 3097, transportando estudantesw da localidade da Rua da Barra/Logradouro para as escolas de Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de novembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. das Cotas do Salario Educacao Q S e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003022 | 27/12/2013 | 24559.00 | 41119306000149 | LAPIS E LAÇOS PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de material conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/12/2013 | 3250.00 | 00010629163448 | IRAN BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo onibus placa KUE 1797 transportando estudantes da localidade de Matas do Riachao para as Escolas do Ensino Fundamental da Sede do Municipio mes de outubro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/12/2013 | 4000.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de recarga de cartuchos conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 27/12/2013 | 2532.88 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de materiais de consumo conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 27/12/2013 | 999.00 | 00008405887474 | VINICIUS QUARESMA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0003032 | 27/12/2013 | 29940.50 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/12/2013 | 10768.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do fornecimento de pecas conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/12/2013 | 66737.63 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, do magisterio 60%, retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/12/2013 | 22748.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS Magisterio Fundeb 40% retido na conta do FPM, neste mes. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/12/2013 | 10980.13 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0003060 | 30/12/2013 | 24000.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de show artisticos em comemoracao a festa de Final de Ano neste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Realizacao de Festas Tradicionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/12/2013 | 2000.00 | 00000170532429 | Helio Pereira Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de show artistico em comemoracao da festa de final de Ano em praca Publica. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/12/2013 | 883.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/12/2013 | 26117.76 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do MDE educacao 10% Mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/12/2013 | 28692.98 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Comissionado MDE 10% mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Atividades do Fundeb. - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/12/2013 | 18862.82 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da secretaria de educacao Fundeb 60% Comissionado mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/12/2013 | 8508.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha e pagamento da Secretaria de Educacao 40o CC fundeb mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/12/2013 | 6767.12 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Merenda Boa | Distribuicao de Refeicoes da Merenda Esc olar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012012 | 0003097 | 30/12/2013 | 29450.70 | 02775367000102 | CORMECIAL ITAMBE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento de merenda escolar, destinado a rede municipal de ensino, conforme nota fiscal em posso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/12/2013 | 1.45 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao na cota do ICMS LEI 87/97 em favor do pasep. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/12/2013 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/12/2013 | 26280.70 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de administracao e Financas efetivo dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/12/2013 | 25110.62 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Folha de pagamento da Secretaria de Administracao Efetivo 13o salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 30/12/2013 | 494.00 | 07148726000115 | Principal Informática e Papelaria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material conforme descriminacao em nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/12/2013 | 2400.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO ADVOGADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos juridicos, tributarios e administrativos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/12/2013 | 4000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES-SOCIEDADE DE ADVOCADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de assessoramento Juridico nesta Edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Amortizacao de Dividas com Encargos Soci ais (INSS/FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 30/12/2013 | 2833.37 | 05465986000601 | MINISTERIO DAS CIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das guias conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/12/2013 | 2510.00 | 12961636000189 | FABIO COSTA PEIXOTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicoes de 01 Dvr, 01 HD e 01 Camara p\infra de 50 metros conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/12/2013 | 3806.00 | 07148726000115 | Principal Informática e Papelaria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aqusisicao de 02 impressoras, 02 estabilizador e 01 aparelho de fax conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/12/2013 | 14225.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do pasep nas cotas do FPM neste mes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/12/2013 | 325.00 | 00006890922450 | EDMISON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacoes de viagens transportando pessoas desta cidade para tratar de assunto de interesse desta reparticao na Cidade de Araruna PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/12/2013 | 1695.00 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento Pensionista dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/12/2013 | 34404.06 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagaamento da Secretaria de Administracao e Financas Comissionado mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/12/2013 | 1811.10 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito efetivo mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/12/2013 | 29440.72 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento do Gabinete do Prefeito Comissionado mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/12/2013 | 1300.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos prestados como facilitador das beneficiarias do programa bolsa familia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 30/12/2013 | 7840.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com paganto do fornecimento de mercadoria conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos Agentes Jovens do Desenv Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/12/2013 | 678.00 | 00000623411202 | QUEONIDAS MARGARIAN RANGEL SOARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como oficineira no centro de convivencia e fortalecimento de vinculos neste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos Agentes Jovens do Desenv Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/12/2013 | 678.00 | 00003481414404 | CRISTIANO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como FACILITADOR das beneficiarias do programa Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa Juventude Cidada | Manutencao das Atividades dos Agentes Jovens do Desenv Social e Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152013 | 0003038 | 30/12/2013 | 18349.00 | 18137728000125 | ADJAIR MOREIRA DA COSTA NEW LINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de mercadoria conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/12/2013 | 14.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/12/2013 | 1987.20 | 08538175000169 | RH DE ALMEIDA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do forneicmentio de combustiveis conforme discriminacao da nota fiscal em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/12/2013 | 8840.56 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Assistencia social efetivo mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Manutencao das Atividades dos Conselhos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/12/2013 | 3576.88 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do conselho Tutelar mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Acao Social | Manut. das Ativid. da Sec. de Acao Socia l | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/12/2013 | 10851.44 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da secretaria da acao social comissionado mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/12/2013 | 5232.00 | 00035730560400 | ANTONIO HILARIO DA COSTA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de recuperacap calcamento e limpeza de reservatorio D agua da Andreza. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/12/2013 | 13200.00 | 00002536801403 | OLAVO ROBERTO DE MARIA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de servicos de limpeza das vias Publica desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Melhoria do Sistema de Limpeza Urbana | Manut. das Ativid. do Serv. de Limpeza Urbana. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/12/2013 | 320.00 | 00018694396866 | FRANCISCO VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na limpeza de terreno baldios nesta Cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/12/2013 | 29521.78 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento da Secretaria Infra Estrutura efetivo mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Manutencao de Apoio Administrativo da Sec de Infra-Estrutura | Manut. das Ativ. Adm. da Sec. de Infra Estrutura. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/12/2013 | 27959.26 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Importe relativo a folha de pagamento da Secretaria de Infra Estrutura Comissionado mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/12/2013 | 3887.36 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD mes de dezembro de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Operacional da Secret de Acao Social | Desenvolv.das Atividades do Igd/Pbt | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/12/2013 | 2234.50 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento de IGD 13o salario de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutencao das Ativ. do Gapre. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/12/2013 | 1423.80 | 08929648000159 | FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO | Folha de Pagamento - mes de dezembro de 2013 - Gabinete do Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secret Administracao e Financas | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec de Administ e Finan | Manut. das Ativ. da Sec. de Adm.e Financ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/12/2013 | 4000.00 | 00093137184487 | EDSON SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servicos tecnicos prestado na area de Informatica durante o exercicio de 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/12/2013 | 1600.00 | 00004654832408 | DIMAS DIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo Besta de placa CYH 6300 transportando estudantes da localidade de Timbauba/Trapia para as escolas da Sede do Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secret Educacao, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Manut. das Ativid. do Ensino Fundamental mDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/12/2013 | 10.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com encargos bancarios, cobrado nesta data. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024