| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2013 | 83.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS POR SALDO NEGATIVO RELATIVO AO FINAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13.003-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (JANEIRO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2013 | 1055.00 | 00003606522479 | JAILSON DA CRUZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO NA ABERTURA DE PORTAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2013 | 4643.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BEBITO AUTORIZADO EM CONTA, RELATIVO A , MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 08/01/2013 | 6.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 1572-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (JANEIRO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 10/01/2013 | 884.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTE DO INSS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 10/01/2013 | 2450.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PASEP DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 10/01/2013 | 65107.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 10/01/2013 | 38.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7A29-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (JANEIRO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2013 | 11.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2013 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 15/01/2013 | 591.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO AUTORIZADO EM CONTA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASSEP, DEBITO NA CONTA 14.736-2, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2013 | 490.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MOLA TRAZEIRA MB 710/ONIBUS, ABRACADEIRA DE APERTO 709 A 714 912 914, BUCHA ESTABILIZADOR MICRO ONIBUS, PARAFUSO CENTRO12X6 12XB 12X10 12X12, BORRACHA ESTAB DIANTEIRAS 709 A 714 912 914, DESTINADAS PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6593. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 17/01/2013 | 100.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DAS MOLAS E FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6593/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 18/01/2013 | 884.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 21/01/2013 | 122.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO 6308-27JEM SKF, ROLAMENTO 6207-2Z SKF, SELO MECANICO 1.1/4-INOX, SILICONE 50G AMANCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2013 | 800.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DO MUNMICIPIO E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 22/01/2013 | 530.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DE MADEIRA E 10 CARIMBOS TRODAT, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2013 | 340.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ESCAPAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEÇA DA AMBULANCIA DE PLACA (MNI4604) RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2013 | 240.00 | 04864012000115 | JOSÉ WAGNER SOARES CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 2 (DUAS) TORNEIRA FIXA MOD-41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2013 | 2599.15 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2013 | 3191.75 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2013 | 300.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERCIÇO DE CODIFICAÇÃO DA CHAVE DA AMBULANCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2013 | 150.00 | 02692133000100 | OZANA GUEDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 BOLSAS PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2013 | 11462.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE 30% DE ENTRADA DO VALOR DO DEBITO DA EMERGISA, CONFORME ACORDO ENTRE ANBAS AS PARTE (PREFEITURA E ENERGISA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2013 | 1961.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (JANEIRO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2013 | 250.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | DESPESA QUE DE EMPENHA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS NO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2013 | 248.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTO PEÇAS-JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS AO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL E M ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2013 | 420.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTO PEÇAS-JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,(BOMBA COMBUSTÍVEL, TAMPA, BOMBA DE OLEO, JUNTA DO CABECOTE, OLEO MOTOR MG1, SILICONE ADESI-3, BRACADEIRA ROSCA, MANGUEIRA ROSCA, JUNTA CARTER, FILTRO DE OLEO, BASE DA CAICA, ADESIVO PRETO 50G, KIT BARRA ESTAB EXT UNO, DESCARBONIZANTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2013 | 18968.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2013 | 10900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDÍCO CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2013 | 14850.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2013 | 16839.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2013 | 5754.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2013 | 1227.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS-ADEILTONS S. DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 30/01/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO (CHEFE DO GABINETE) REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 30/01/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO RELATIVO A JANEIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 30/01/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO GABINETE EFETIVO, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 30/01/2013 | 2600.00 | 12002691000141 | GEORGE DE SOUSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA PADRONIZAÇÃO DA FROTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 30/01/2013 | 3994.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 30/01/2013 | 3994.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2013 | 1600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2013 | 2898.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/01/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMOPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO ANIBAL XAVIER DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2013 | 26788.84 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO SECRETARIO DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 30/01/2013 | 3390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DA EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2013 | 1379.36 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2013 | 3990.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2013 | 1180.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2013 | 26408.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2013 | 12949.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2013 | 17032.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% , DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2013 | 8999.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2013 | 13448.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 60%) DE QUINTA A OITAVA SERIE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2013 | 5700.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE PROFESSSORES EJA-EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2013 | 6932.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2013 | 2800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 2135.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 1088.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2013 | 1980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 3.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7A29-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (JANEIRO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 01/02/2013 | 66789.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 01/02/2013 | 382.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/02/2013 | 500.00 | 17350618000184 | MOACY MESSIAS LEITÃO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATÉRIA PUBLICITARIA NA REVISTA O INFORMATO POR OCASIÃO DAS POSSES DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUIENTE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2013 | 180.00 | 00003606522479 | JAILSON DA CRUZ MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE SEGREDO NA ABERTURA DE PORTAS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2013 | 2800.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 01/02/2013 | 15588.93 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2013 | 2206.18 | 00004060240494 | JAYLANE DA NÓBREGA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PLANEJAMENTO, PREVENÇÃO E ORIENTAÇÃO EM SAÚDE BUCAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2013 | 7000.00 | 00001295150867 | ANTONIO GONÇALVES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO CIRÚRGICO (AMPUTAÇÃO ABDOMINOPERINEAL DO RETO COM COLOSTOMIA DEFINITIVA) COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2013 | 11459.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2013 | 10020.54 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, COM PETÊNCIA 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2013 | 143.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTO PEÇAS-JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS (AMBULÂNCIA) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2013 | 4.00 | 34028316513402 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFICOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS POSTAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIATUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA PROFESSORA KALINA LIGIDA DE O. ANDRADE ( PARTICIPAÇÃO NO PNAIC -PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2013 | 640.34 | 00003629061494 | MARIA LIETE GONÇALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2013 | 699.84 | 00005816501402 | MARILENE RODRIGUES CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO SALÁRIO DE CONSELHEIRA TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2013 | 3700.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL JOSÉ FERREIRA CAMPOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/02/2013 | 6500.00 | 00006276928429 | WBIRATAN CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS NOS SEGUINTES PREDIOS MUNICIPAIS: ESCOLAS CAPITULINA I, II E ABILIO FERREIRA CAMPOS, TELECENTROS, FARMACIA BASICA, BRIQUEDOTECA, MATADOURO, GARAGEM MUNICIPAL,CONSELHO TUTELAR E SECRETARIA DE INFRTAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/02/2013 | 738.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DO SETOR DE DIVISÃO PESSOAL, COMPETENCIA JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/02/2013 | 1600.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS HOSPITALARES DO PROCEDIMENTO CIRÚGICO NO PACIENTE ANTONIO GONÇALVES MOREIRA (TRAV. GILVAN SOARES DE VERAS, S/N CENTRO, CACIMBA DE AREIA-PB) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1877. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, COMFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/02/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO /2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº /2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2013 | 600.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS NO PERÍODO DE 06.01 Á 06/02/2013 (CAMPEONATO PARAIBANO 2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2013 | 5401.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/02/2013 | 7013.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/02/2013 | 888.63 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/02/2013 | 650.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM DATA SHOW NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/02/2013 | 207.00 | 11600432000150 | JOSE LEUDO MELQUIADES DE MEDEIROS ME | DESPESA COM HOSPEDAGEM DE ANASTÁCIA NADIR DE MELO OLIVEIRA NO PERÍODO DE 05/02/2013 A 08/02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/02/2013 | 240.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/02/2013 | 680.00 | 11361718000120 | GOMES CONSULTORIA- NADYR DELLANNE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA, NO ACOMPANHAMENTO NO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº000017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/02/2013 | 3955.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/02/2013 | 1620.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/02/2013 | 90.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO NO VEÍCULO PLACA OFH 3029, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 13/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/02/2013 | 681.00 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (TESOURA ESCOLAR, APAGADOR, REABASTECEDOR P/ QUADRO, PAPEL OFICIO) CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2013 | 161.10 | 01399933000166 | A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COPO DESCARTAVEL, GOMA SINO, GUARDANAPO, PIRULITO, PRATO, SACO POLIPROPILENO, SALG REIZINHO) CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 13/02/2013 | 844.50 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO KIT ESCOLAR DESTINADOS AOS ALUNOS (LAPIS, APONTADOR, CANETA, COLA, BORRACHA, LAPIS HIBRACOR, TESOURA, PASTA ESCOLAR, JOGO DE REGUA) CONFORME NOITA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/02/2013 | 450.00 | 14333874000175 | EDNALDO DANTAS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMW-1003, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/02/2013 | 599.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTO PEÇAS-JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO (MECANISMO DIREÇÃO,TERMINAL DIREÇÃO, PIVO VKDS4725 SKF, KIT ESTABIL EXT EXT PL6469 PLATINUM, COXIM AMORT C/ROL DP1177, LUBRAX ESSENCIAL SJ 24X1 20W50, FILTRO COMBUSTIVEL FI041 MARELLI) DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/02/2013 | 168.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTO PEÇAS-JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FIAT UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/02/2013 | 910.00 | 08164012000163 | VENCEREMOS AUTO PEÇAS-JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FIAT UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/02/2013 | 765.56 | 00006564707479 | ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CURSO DE NOÇÕES EM LICITAÇÃO APLICADO NOS DIAS 06/07/08/2013 (ANASTACIA NADIR MELO DE OLIVEIRA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/02/2013 | 1.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/02/2013 | 4000.00 | 00060373393415 | GERALDO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL COM A MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO, RETELHAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/02/2013 | 680.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DO PESSOAL PARA FAZER MATRICULAS NOS SITÍOS BARRAGEM DA FARINHA, CARNAUBA, SITÍO LIBERDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/02/2013 | 6295.15 | 12319907000105 | PORTAL DISTRIBUIDORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO KIT ESCOLAR(CANETA, APONTADOR, BORRACHA, LAPIS DE COR, PAPEL OFICIO, CADERNOS DE 20 MATERIAS) CONFORME ANEXO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/02/2013 | 2200.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO QUE RECOLHE O LIXO , RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 18/02/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENCIONISTA, JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/02/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/02/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/02/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/02/2013 | 3855.05 | 07171145000102 | JOSÉ RAMALHO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM) DESTINADA AOS VEÍCULOS AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA MNI4604, AMBULANCIA DE PLACA OFD 5718, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/02/2013 | 7509.00 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/02/2013 | 3263.20 | 07171145000102 | JOSÉ RAMALHO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA OFH 3029, FIAT UNO PLACA MMW 1003 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/02/2013 | 7943.67 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/02/2013 | 2420.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS E RADIOLÓGICOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOTA FISCAL Nº 241. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/02/2013 | 1090.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA PARA JOÃO PESSOA, E CAMPINA GRANDE (IDA E VOLTA) E DEMAIS LOCALIDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/02/2013 | 985.75 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/02/2013 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL REGIONAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/02/2013 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA E VIRSE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS RELATIVO A JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2013 | 637.00 | 08246821000114 | ART PLACAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACA EM BROZE 70 X 40 CM COM BASE EM GRANITO, DESTINADA A IDENTIFICAR O PRÉDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/02/2013 | 600.00 | 00060373393415 | GERALDO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESADOS NA REFORMA E RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/02/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/02/2013 | 665.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/02/2013 | 757.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/02/2013 | 693.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 31/121/2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/02/2013 | 700.00 | 00005287615442 | JONATAS PEREIRA LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MOTOR, CAMBIO, SUSPENÇÃO DE FREIO,(AMBULÂNCIA MNI-4604). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2013 | 921.00 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 21/02/2013 | 398.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 21/02/2013 | 78.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/02/2013 | 20.00 | 08826538000161 | ASTEC ELETRÔNICA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBISTITUIÇÃO DE UMA FONTE NA CPU DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/02/2013 | 240.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DE PATOS A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/02/2013 | 1973.00 | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE VIAGENS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 004. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/02/2013 | 750.00 | 10635205000105 | LIMPAJÁ - MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NA FOSSA NA COMUNIDADE VILA DO AMOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/02/2013 | 240.00 | 00088556255434 | EMERSON PEREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL (CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/02/2013 | 720.00 | 10925039000173 | FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE, REVISÃO NA SUSPENSÃO NOS FREIOS, EMBUCHAMENTO,(MICRO-ONIBUS PLACA-NPR-6593). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/02/2013 | 640.97 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2011, NO VEÍCULO DE PLACA NPR6593, CHASSI9BM688272AB689844,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/02/2013 | 865.29 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA MOT2486, CHASSI93PB42G3P9C026149, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/02/2013 | 7500.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA (RANIERI PRODUÇOES) | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO NO CARNAVAL DA BANDAS DE PAGODE E LOCAÇÃO DO SOM NOS DIAS 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO EM COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS CARNAVALINOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/02/2013 | 2000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO DA CORDENADORA DO CRAS, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/02/2013 | 328.53 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCIAMENTO 2012, DO VEÍCULO DE PLACA OFD5718, CHASSI9BD255049C8920338, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/02/2013 | 200.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE DOS VEÍCULOS ABAIXO DESCRIMINADO;( PLACA MMW1003- FIAT UNO MILLE, - PLACA MOT2486- MARCOPOLO/VOLARE ONIBUS, - PLACA NPR6593 M.BENZ/ ONIBUS, - PLACA OFD5718- FIAT/FIORINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/02/2013 | 760.00 | 00004761377488 | MARIA DE FATIMA FIGUEREDO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAMES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/02/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/02/2013 | 5946.00 | 00020506627420 | ERLAINE NICACIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIAT UNO SX 1.0L, 1996/1997, COR VERMELHA, 02 PORTAS, COMBUSTÍVEL GASOLINA, PLACA KGF 9251, CHASSI Nº 9BD146027T5881832 E MARCA/MODELO FIAT FIRE FLEX, ANO 2007/2008, COR VERDE, 04 PORTAS, PLACA MNT 1576/PB, CHASSI Nº 9BD15822784985857, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2013, PARA FICAR A PISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 005/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/02/2013 | 766.58 | 09188376000146 | DETRAN/DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LECENCIAMENTO 2009, DO VEÍCULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, PLACA MMW1003, CHASSI 9BD146107T5719728, CONFORME DOCUEMNTOS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2013 | 1404.30 | 00001839514418 | JOSENILDO FASTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS DURANTE TODO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/02/2013 | 266.50 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR ( PRODUTOS ORTIFRUTEGRANGEIROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/02/2013 | 660.00 | 70111752000105 | JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA BATERIA HELIAR 75AP LE (ONIBUS ESCOLAR)CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2013 | 1500.00 | 14983765000101 | JURANDIR FABILICIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRIFICAÇÃO DE MESAS COM ARMAÇÃO DE METAL E TAMPA MDE PARA ESCOLA M. E. I. ABILIO DE FERREIRA CAMPOS, RUA GILVAN SOARES .S/N CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 26/02/2013 | 612.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRES) PNEU 175/70R 82-T MULTHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4118, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA 0FD-5718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2013 | 1780.00 | 00003009356412 | EVERALDO ALVES TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRRESTADO NA PODAGEM E RETIRADAS DE ÁRVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO., CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2013 | 45.00 | 08065021000288 | SANTORES COMERCIO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIALO DE CONSUMO (AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE INOX 10L. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO (CHEFE DO GABINETE) REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/02/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO GABINETE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/02/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/02/2013 | 4312.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/02/2013 | 896.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES NO DIARIOS OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/02/2013 | 130.00 | 10325218000170 | FRANCISCO LUCENA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/02/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MÊS DE JANEIRO /2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº /2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUIENTE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/02/2013 | 1600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2013 | 3576.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/02/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/02/2013 | 1325.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2013 | 18436.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2013 | 15150.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/02/2013 | 15491.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2013 | 8842.11 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2013 | 10900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDÍCO CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2013 | 26934.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2013 | 4732.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2013 | 3390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2013 | 6702.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2013 | 1356.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2013 | 24950.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2013 | 11446.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2013 | 6416.11 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2013 | 23642.98 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% , DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/02/2013 | 19900.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 60%) DE QUINTA A OITAVA SERIE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/02/2013 | 13681.68 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2013 | 7384.84 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE PROFESSSORES EJA-EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2013 | 9597.27 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/02/2013 | 2135.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2013 | 1088.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2013 | 1980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/03/2013 | 1617.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COMERCIO DE PRODUTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FERTILIZANTES QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2013 | 7886.00 | 15538702000109 | O BARATÃO - REGINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2013 | 670.00 | 00003089500469 | JOSÉ JÚNIOR SANTANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO SÍTIO BARRAGEM DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 01/03/2013 | 250.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPESA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM GABINETE GNATUS ODONTOLÓGICO E UM TENSIÔMETRO, OS MESMOS SE EMCONTRAVAM INOPERANTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 01/03/2013 | 150.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 TALÕES DE RECEITUÁRIO MÉDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 01/03/2013 | 150.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2013 | 150.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 TALÕES DE TERMO DE DOAÇÃO EM 3 VIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 01/03/2013 | 2800.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 03/03/2013 | 2680.00 | 14178572000170 | JACINTO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS GPT-6023 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 04/03/2013 | 2700.00 | 00007049952478 | ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE LIXO URBANO COM CAMINHÃO DE PLACAS MXQ-8281/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/03/2013 | 124.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/03/2013 | 650.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (AMORTECEDOR TRAZEIRO, JG LONA FREIO DIANTEIRO TRAZEIRO, RETENTOR RODA DIANTEIRA, RETENTOR RODA TRAZEIRA) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.(VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NOP-2486). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/03/2013 | 400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS ÔNIBUS DE PLACA MPR-6593 (COXIM MOTOR TRAZEIRO, ROLAMENTO RODA TRAZEIRA INTERNA EXTERNA). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/03/2013 | 1.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/03/2013 | 896.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES NO DIARIOS OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.(CONVOCAÇÃO DE POSSE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/03/2013 | 530.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO ( RODA DISCO 17,5 X6,00 MM 88,020, CUICA FREIO) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/03/2013 | 1500.00 | 00007129558440 | LEANDRO DE SOUSA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, DO ANO 2013, DURANTE O PERÍODO DE 15 DE JANEIRO A 25 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/03/2013 | 720.00 | 00004874907466 | INALDO DA SILVA SANTOS FILHO E OUTROS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTA Á SECRETÁRIA DE SAUDE CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/03/2013 | 384.00 | 00080548342415 | ERINALDA DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO NO POSTO MÉDICO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/03/2013 | 384.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 04/03/2013 | 2525.00 | 00000804574448 | FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS MECÂNICOS NA RECUPERAÇÃO DO FIAT UNO, PLACAS MMW-1003/PB, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 04/03/2013 | 623.00 | 00004534178417 | EMILIA CAVE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PLANTÕES DA TÉCNICA EM ENFERMAGEM PRESTADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DURANTE O PERIODO DE 02 DE FEVEREIRO A 04 DE MARÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 06/03/2013 | 200.00 | 00003961548404 | DRA. FELÍCIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO (ERINALDA DE FRANÇA PEREIRA) COMFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/03/2013 | 678.00 | 00000008086443 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ............................................................................................................... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/03/2013 | 3980.00 | 11991061000184 | JOSÉ PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/03/2013 | 1135.00 | 00004162820406 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 06/03/2013 | 1037.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS VOLARE (12472 AMORTECEDOR DIANT VOLARE A6/A8, 990A JG EMB P EIXO VOLARE FORDF4/W 690 B997, 10X80 P/FUSO SEXT MA/MB RI, 04179.7 SUPORTE MOLA TRAS VOLARE ). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/03/2013 | 500.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/03/2013 | 300.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA JUNTO AO TCE, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/03/2013 | 400.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/03/2013 | 650.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO MICRO ÔNIBUS MOT2486, TROCA DO REPARO DA CUICA E VAZAMENTO DO CILIMDRO DA PORTA DAS BUCHAS DOS TIRANTES, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/03/2013 | 410.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA NO ÔNIBUS MPR6593, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 07/03/2013 | 14226.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 07/03/2013 | 650.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM DATA SHOW NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 07/03/2013 | 10534.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/03/2013 | 600.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS NO PERÍODO DE 06.02 Á 06/03/2013 (CAMPEONATO PARAIBANO 2013), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/03/2013 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 08/03/2013 | 300.00 | 00079787002400 | MARCELO CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS HIDRAULICOS NA CAIXA DÁGUA DA VILA DO AMOR, COMFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 08/03/2013 | 352.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 19 CERTIDÕES DE ÔNUS, CONFORME SOLICITAÇÃO FEITA NO CARTÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2013 | 678.00 | 00050466887434 | ZENAIDE PEREIRA SOARES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SISVAN, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2013 | 877.00 | 00079787002400 | MARCELO CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ABERTURA DE LETREIROS DO POSTO DE SAÚDE DE CARNAÚBAS (PSF-2 - ZONA RURAL), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/03/2013 | 892.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMOENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTE DO INSS DESTA EDILIDADE. conforme daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/03/2013 | 65107.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, conforme daf. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 08/03/2013 | 679.98 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 VENTILADORES TUFÃO 60 CM PAREDE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 08/03/2013 | 800.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DAS CAMISAS DOS PROFESSORES DA ABERTURA DO ANO LETIVO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 11/03/2013 | 1100.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486, E REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MPR-6593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/03/2013 | 2000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL Á FAMÍLIA- PAIF DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, NA REALIZAÇÃO DE OFICINA SOBRE O PLANO DE TRABALHO ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 11/03/2013 | 265.50 | 09082942000130 | COMMEC COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAS DE CONST. L | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/03/2013 | 1238.00 | 00003218528429 | NADIR DELLIANE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE PROJETOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, COMO TAMBÉM, NA RECUPERAÇÃO DOS PROGRAMAS BÁSICOS E NO DESENVOLVIMENTO DE EQUIPES EM NOVOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 11/03/2013 | 1000.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM CONSERTO NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MMW-1003, REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS COM CONSERTO NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA NO CARRO FIAT UNO DEPLACA OSH-3029, E SERVIÇO GERAL DE INSTALAÇÃO ELETRICA DA AMBULANCIA DE PLACA; OSD-5718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/03/2013 | 7583.34 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS FARMATOLÓGICO,(COMPRESSA DE GASES, AGULHAS DESCARTAVEIS,ACIDO, ADESIVO,AGUA DESTILADA, ANEST,BROCAS DIAMANTADAS 1 A 4 SERIE TAM. DIVER.AMALG.LUVAS DE PROCEDIMENTOS, ESPELHO ODONTOLOGICO) COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/03/2013 | 410.00 | 41118522000170 | FARMACIA VETERINARIA AGRO BOI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL QUE CONSTA NA NOTA FISCAL ANEXO.( K-OTHRINE CE 25 01 LT). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/03/2013 | 335.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 12 CARIMBOS , COMFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 11/03/2013 | 220.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER -ANTONIO DE ARAÚJO AMORIM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CABO PP3X4MM 1KV NAMBEI, COMFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/03/2013 | 91.48 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ENVELOPE, PASTA, GRAMPOS,CAIXA DE ARQUIVO FACIL,REGISTRADOR AZ, COMFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/03/2013 | 570.00 | 00002961738431 | UBIRATAN DANTAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FRETES DE MUDANCAS DAS SECRETARIAS E VIAGENS COM OS SECRETARIOS DENTRO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/03/2013 | 140.00 | 09538127000133 | S. MACHADO ARAUJO TRINDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CLORO HIPOCALCIO 1 KG, COMFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/03/2013 | 630.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES QUE CONTA EM NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2013 | 1244.00 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSEÇÃO DE SUVENÇÃO MANSAL APROVADA ATRAVÉS DA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADA PELO PREFEITO E PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 03 DE SETEMBRO DE 2012 TORNANDO-SE LEI Nº323-2012.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2013 | 2680.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ABÍLIO FERREIRA CAMPOS, CAPITULLINO SÁTIRO E NA ESCOLA DO SÍTIO EMAS, TODAS NA ZONA RURAL DO MUINICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/03/2013 | 120.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA DO SECRETARIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA, COMFORME AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/03/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/03/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/03/2013 | 272.00 | 09305178000468 | CASA SANDINY- GRUPO J.C. ARAÚJO &CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 TORNEIRA DE PIA C/FILTRO HIDP.COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2013 | 200.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DA FAMILIA" DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEREVEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2013 | 514.00 | 00002958096475 | LUCINALDO FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS A SEVIÇOS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/03/2013 | 485.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR ( PRODUTOS ORTIFRUTEGRANGEIROS) CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/03/2013 | 541.05 | 00002958096475 | LUCINALDO FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EXTRAS COM PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA A CIDADE DE PATOS IDA/VOLTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/03/2013 | 2000.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/03/2013 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA E VIRSE VERSA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/03/2013 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DAS ADMINSTRAÇÕES ESTADUAL E FEDERAL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/03/2013 | 75.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO- MASTER VACÚO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/03/2013 | 600.00 | 00001692632582 | HARDILES DE ARAÚJO AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2013 | 455.00 | 00067531229404 | JOSIVAN GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COMMVEÍCULO FIAT/DUCATO, PLACAS OET-5823, TRANSPONTANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO MÉDICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/03/2013 | 4851.59 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 KITS CPU COMPLETOS, HD 500GB MEM 2GB PROCESSADOR DUAL CORE, MAUSE, TECLADO E ESTABILIZADOR, 2 IMPRESSORAS LASER HP, 1 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/03/2013 | 1825.00 | 00073790907472 | JOSENI TRAJANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO CAMINHÇAI FORD F4000, PARA DAR APOIO A REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10/02/2013 A 05/03.2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/03/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/03/2013 | 3747.00 | 08272299000145 | LIDER ELETROS-LINDEBERG CARLOS DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 CENTRAL DE Ar (CONDENSADORA EXT. EVAPORADORA INT.) COMFORME NOTA FISCALM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 21/03/2013 | 6360.00 | 11405579000199 | CAMBOIM.COM INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CAMERA SANSUNG ST64 14.2, IMPRESSORA HP OFFIC. NETBOK N3 ATON 2 GB, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/03/2013 | 80.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS A JOÃO PESSOA COM OS ASSISTENTES SOCIAIS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DO PRONATEC. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/03/2013 | 1400.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO SÍTIO EMAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/03/2013 | 2370.00 | 00085320374453 | ANTONIO FERREIRA LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DA DUCATO DE PLACAS CTB-3760 DESTINADA AO TRANPORTE ESCOLAR, NO PERIDO DE 20/02 A 20/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/03/2013 | 1475.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS: MOE-2596, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, NO PERIODO DE 07 A 22/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 93 | Outras Receitas não-primárias | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/03/2013 | 2370.00 | 00002958096475 | LUCINALDO FERREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ALUGIEL DO VEICULO FIAT/DUCATO, PLACAS LOL-3464, PARA O TRANSPOTE DE ALUNOS NO PERIODO DE 20/02 A 22/03, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/03/2013 | 1000.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 25/03/2013 | 120.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/03/2013 | 800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/03/2013 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DC8080, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 25/03/2013 | 350.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 RECARGA DE TONER HP LASERJET, E O4 TROCA DE CILINDRO HP LASERJET, COMFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/03/2013 | 2885.00 | 00009498028400 | IVAN FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GOL 2013/2013 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/03/2013 | 1760.00 | 00000121402444 | JUCICLEIDE DOS SANTOS DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO CAMINHÃO DE PLACAS MMT-4852/PB PARA O TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/03/2013 | 2100.00 | 00003386637469 | ALEXC GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUAL DE UMA GALPÃO PARA FABRICAÇÃO DE ESTACAS DE CIMENTO COMO FORMA DE PARCERIA COM A CONSTRUTORA DA PB 228, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/03/2013 | 1249.00 | 08272299000145 | LIDER ELETROS-LINDEBERG CARLOS DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE FINANÇAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/03/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MÊS DE MARÇO /2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº /2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/03/2013 | 1600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/03/2013 | 3873.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/03/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO GABINETE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/03/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO (CHEFE DO GABINETE) REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/03/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO RELATIVO A MARÇO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2013 | 4101.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/03/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INERNO, MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/03/2013 | 5330.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/03/2013 | 2000.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE CARRENTE DESTE MUNICÍPIO, COMFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/03/2013 | 190.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 TALÕES DE LAUDO E CONFECÇÃO DE O1 CARIMBO 4911 , COMFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/03/2013 | 21514.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/03/2013 | 15150.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/03/2013 | 18400.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/03/2013 | 10900.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MEDÍCO CONTRATADO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/03/2013 | 10922.83 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/03/2013 | 360.00 | 00004874907466 | INALDO DA SILVA SANTOS FILHO E OUTROS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTA Á SECRETÁRIA DE SAUDE CONFORME ANEXO (CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/03/2013 | 111.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.CORRESPONDENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.CORRESPONDENTE A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/03/2013 | 4103.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. conforme daf | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/03/2013 | 3505.00 | 00099126303434 | ALECXANDRO GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSE FERREIRA CAMPOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/03/2013 | 27324.28 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/03/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2013 | 5876.76 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/03/2013 | 2712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/03/2013 | 3390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/03/2013 | 7302.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/03/2013 | 3356.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/03/2013 | 28780.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/03/2013 | 18858.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/03/2013 | 20098.28 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% , DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/03/2013 | 15315.57 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 60%) DE QUINTA A OITAVA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/03/2013 | 11540.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/03/2013 | 5798.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE PROFESSSORES EJA-EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/03/2013 | 7421.75 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2013 | 9885.11 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/03/2013 | 2135.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/03/2013 | 1980.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/03/2013 | 1088.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/04/2013 | 1420.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO PNATE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/04/2013 | 670.00 | 00003089500469 | JOSÉ JÚNIOR SANTANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO BARRAGEM DA FARINHA PARA CACIMBA DE AREIA E DE CACIMBA DE AREIA A BARRAGEM DE FARINHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/04/2013 | 844.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/04/2013 | 78.00 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2013 | 170.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A. CARIAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 02/04/2013 | 2800.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/04/2013 | 10.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO (ABRIL/2013) CONTA 7429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/04/2013 | 1600.00 | 00075359286415 | GERONIMO FRANCO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HONORÁRIOS MÉDICOS PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS REALIZADOS EM USUÁRIOS DO REFEREDO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/04/2013 | 1693.50 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/04/2013 | 490.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/04/2013 | 5000.00 | 14178572000170 | JACINTO PEREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/04/2013 | 870.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E ESCAPAMENTO, CONSERTO DAS MOLAS E FREIOS DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6593/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2013 | 2274.00 | 00072596066491 | AGAMENON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRUTURA FÍSICA, COMO: CAIXA D'ÁGUA, RETELHAMENTO, PISO, REABERTURA DE LETREIROS E PINTURA EM GERAL DO SOBREIRO MUNICIPAL (MATADOURO PÚBLICO), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/04/2013 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/04/2013 | 700.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE COM O VEÍCULO FIAT UNO,PLACA MMW1003, DA BR230 DO DISTRITO DE CAJÁ PARA CACIMBA DE AREIA-PB, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/04/2013 | 180.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/04/2013 | 1031.00 | 00009012059402 | FELIPE NUNES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO NO DESLOCAMENTO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA Á JOÃO PESSOA E RECIFE, PARA TRATAMENTO DE CÂNCER E OUTROS TRATAMENTOS ESPECIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013 Á 20/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/04/2013 | 160.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES NO DIARIOS OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.)DO DIA 16/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/04/2013 | 200.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO A DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DSESTA EDILIDADE NA CAPITAL DO ESTADO JUNTO A FUNASA E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 04/04/2013 | 500.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA E VIRSE VERSA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 04/04/2013 | 811.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 04/04/2013 | 756.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 04/04/2013 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (ABRIL/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 04/04/2013 | 1400.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE DE ADAPTAÇÃO DE LENTES DE CONTATO, DOAÇÃO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO (RONILDO JUNIOR FERREIRA NÓBREGA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 04/04/2013 | 2053.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 04/04/2013 | 4403.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/04/2013 | 7917.82 | 02093105000168 | JOAO ALVES DE ANDRADE NETO - ME - FARMACIA SANTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/04/2013 | 650.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM DATA SHOW NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/04/2013 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/04/2013 | 240.00 | 00088556255434 | EMERSON PEREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA JUNTO AO TCE, ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 07/04/2013 | 600.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS (CAMPEONATO PARAIBANO 2013), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (ABRIL/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/04/2013 | 47187.00 | 11437640000180 | DEDETIZADORA DWS- DAMIÃO WERIKSON SILVA DOS SANTOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME AS CONDIÇÕES DO CONTRATO Nº 0812013, ADUINDO DO PROCESSO LICITATÓRIO CARTA-CONVITE Nº 01/2013. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/04/2013 | 210.00 | 01218896000142 | SUZANA APARECIDADE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE COMSUMO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO (BOMBA DAGUA PERIF 1/2CV BA-40 110/220V REXON, VALVULA, ADPT INT, JOELHO SOLD).CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/04/2013 | 506.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/04/2013 | 1371.50 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/04/2013 | 870.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO NA CAIXA DE MARCHA , CILINDRO E IGNIÇÃO, TROCA DE DISCO EMBREAGEM, (EXECULTADO NO ÔNIBUS ESCOLAR ANO 1990) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/04/2013 | 3398.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTOTIVOS DESTINADO AOS VEICULOS DA EDUCAÇÃO, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/04/2013 | 1380.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR ANO 1990,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/04/2013 | 859.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO NICRO ÔNIBUS-ANO-2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 549. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/04/2013 | 1045.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR (BARRA DE DIREÇÃO, BOMBA DÁGUA, DISCO EMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL , FILTRO OLEO)CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1073. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/04/2013 | 957.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTES QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº2620 (FILTRO OLEO, OLEO TURBO, OLEO LUBRAX, OLEO EXTRA, FLUIDO FREIO). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/04/2013 | 1590.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/04/2013 | 150.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/04/2013 | 400.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/04/2013 | 780.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO MALTERNADOR, CAIXA DE DIREÇÃO,CAIXA DE MARCHA,CAIXA DE SUSPENSÃO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA, E TROCA DE AMORTECEDOR, (EXECULTADO NA SAVEIRO AMBULÂNCIA ANO-2006) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/04/2013 | 5206.89 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 10/04/2013 | 1140.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SAVEIRO AMBULANCIA- ANO-20006. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/04/2013 | 1190.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/04/2013 | 300.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA, BIOPSIA DE NÓDULO, REALIZADO NA PACIENTE CRISTINA PEREIRA DE SOUSA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/04/2013 | 150.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO,(MARIA LUDIMYLA DA SILVA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2013 | 900.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2013 | 750.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2013 | 1050.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2013 | 600.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/04/2013 | 597.25 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICANTES QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº2190 (FILTRO HIDRAULICO, OLEO ESSENCIAL 1 LITRO, OLEO EXTRA, OLEO MULTICE). | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/04/2013 | 39130.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A março/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/04/2013 | 896.27 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE março/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/04/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/04/2013 | 4.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/04/2013 | 500.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER SERVIÇOS NOTORIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSLADOS DE ESCRITURAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/04/2013 | 5350.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE/INALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/04/2013 | 1420.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/04/2013 | 200.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 12/04/2013 | 200.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (ABRIL/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (ABRIL/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/04/2013 | 1244.00 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSEÇÃO DE SUVENÇÃO MANSAL APROVADA ATRAVÉS DA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADA PELO PREFEITO E PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 03 DE SETEMBRO DE 2012 TORNANDO-SE LEI Nº323-2012.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/04/2013 | 1244.00 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSEÇÃO DE SUVENÇÃO MANSAL APROVADA ATRAVÉS DA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADA PELO PREFEITO E PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 03 DE SETEMBRO DE 2012 TORNANDO-SE LEI Nº323-2012.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/04/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 15/04/2013 | 730.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADA EM ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA.CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 15/04/2013 | 1200.00 | 00002830773446 | ELIZÂNGELA MOURA RIBEIRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 15/04/2013 | 1600.00 | 00006794837480 | MARCONILDA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/04/2013 | 12064.20 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (GÊNEROS ALIMENTAÇÃO), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 15/04/2013 | 2205.50 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/04/2013 | 431.40 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 16/04/2013 | 739.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/04/2013 | 1010.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/04/2013 | 737.00 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO EMAS A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/04/2013 | 2002.10 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 16/04/2013 | 593.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 16/04/2013 | 320.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES NO DIARIOS OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.)DO DIA 04/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 16/04/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/04/2013 | 792.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FASTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/04/2013 | 5751.80 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 16/04/2013 | 665.00 | 01602075000105 | PAULO VIDROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO(VIDRO ANTIREFLEXO INCOLOR,VARETA DE MADEIRA P/ MOLDURA,). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/04/2013 | 3017.10 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE) DESTINADOS A SEC, DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 17/04/2013 | 1486.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SESTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/04/2013 | 68.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/04/2013 | 3000.00 | 08272299000145 | LIDER ELETROS-LINDEBERG CARLOS DA SILVA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CONDENSADORA EXT, EVAPORIZADORA INT. CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL, DESTINADO AO ESCRITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/04/2013 | 1022.20 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS RELATIVO A MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/04/2013 | 273.00 | 09624543000154 | FRANCIMAR DE OLIVEIRA SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REREFERENTE A COMPRA DE UM FAROL AUX SLIM PT ESTROBO 16 LEDS, FITA FLEXIVEL LED, FITA DUPLA FACE, COMFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/04/2013 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/04/2013 | 780.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA, FERRO SECO METALICO, FOGÃO 4 BC. LAVADOURA SEMI-AUTOMATICA, LIQUIDIFICADOR, DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/04/2013 | 16606.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAÚDE, PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/04/2013 | 3150.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/04/2013 | 5.50 | 01399945000190 | IRRITEC/TECNOLOGIA EM IRRIGAÇÃO DO NORDESTE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA BRACADEIRA ACH 3 ICOPAM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/04/2013 | 13327.26 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COM PETÊNCIA 03/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/04/2013 | 567.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE 30 POLTRONA PONTE VERDE BR, DESTINADAS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 21/04/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/04/2013 | 200.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO CARNAÚBA ATÉ O CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM CACIMBA DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/04/2013 | 540.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE TRÊS AR CONDICIONADOS E MANUTENÇÃO EM OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (ABRIL/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (ABRIL/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/04/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (ABRIL/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/04/2013 | 1039.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/04/2013 | 950.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR ARGE 60CM PAREDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/04/2013 | 14433.00 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/04/2013 | 13500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES/ROSILDO ALVES DE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº 554, 599, 643, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/04/2013 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº251. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/04/2013 | 386.25 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECARGA DE TONER HP LASERJET, 01 TROCA DE CARTUCHO COM UMA RECARGA DE TONNER HP85A 4.725 CÓPIAS XEROGRÁFICAS, COMFORME NOTA Nº250. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 23/04/2013 | 1680.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES EM 23/042013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/04/2013 | 1267.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 ARMARIO, 2 M3ESA, 2 GAVETERIRO FIXO, 3 CADEIRA FIXAERGOPLAST, 2 CAD GIR CAIXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 23/04/2013 | 5460.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 MESA, 3 GAVETEIRO, 1 MESA RETA, 2 ARMARIO, 2 ARMARIO DE AÇO, 2 PORTA CPU, 1 MESA JOB03, 3 CADEIRA GIRATORIA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 23/04/2013 | 75.00 | 11233333000187 | JOSELITA SERAFIM TEIXEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ASSISTENTE DA PUBLIC SOLFT PARA TREINAMENTO DA FOLHA, UMA DIÁRIA E MEIA (DIOGENES AUGUSTO DA SILVA) CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 23/04/2013 | 303.25 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DA CARNAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 23/04/2013 | 1060.00 | 40980187000232 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE MESA, 1 CADEIRA GIRATÓRIA, 1 ARQUIVO, ARMARIO DE AÇO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/04/2013 | 737.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO QUE TRANSPORTE PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERÍODO DE 01 A 22 DE ABRIL DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/04/2013 | 320.00 | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE FOTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/04/2013 | 2500.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSOS TERRENOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº2121. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/04/2013 | 6398.42 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.685. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/04/2013 | 6315.70 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/04/2013 | 6037.11 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.687. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/04/2013 | 6049.07 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.688. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/04/2013 | 4154.82 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.684. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/04/2013 | 720.00 | 13675213000165 | ALEXSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 15 CINTOS DE SEGURANÇA, COLOCAÇÃO DE 01 VIDRO LATERAL DO MICRO ÔNIBUS VOLARE, E COLOCAÇÃO DE 01 VIDRO LATERAL DO MICRO ÔNIBUS VICINO XL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/04/2013 | 899.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE 01 REFRIGERADOR ROC 29 BR, KIT6PTS 2306 542 BR/PT, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.NOTA FISCAL DE Nº9375. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/04/2013 | 600.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO BLOQUEIO DE PARCELA EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME PROTOCOLO Nº 201300010767708 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/04/2013 | 674.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE AO BLOQUEIO DE PARCELA EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, CONFORME PROTOCOLO Nº 201300010767708 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/04/2013 | 249.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFRENTE A COMPRA DE 01 FOGÃO 4 BOCAS, DESTINADO A SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9376. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/04/2013 | 4753.00 | 00000878476474 | PAULO SERGIO ANDRÉ CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, PINTURA MEIO-FIOS DE TODAS AS RUAS DO SEDE DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM, DOS CANTEIROS DAS PRAÇAS: DA RUACORAÇÃO DE JESUS, DA RUA ANTONIO FÉLIX MENDONÇA E DA RUA ADAUTO GOMES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/04/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/04/2013 | 19333.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/04/2013 | 6394.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/04/2013 | 18474.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/04/2013 | 2500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECULTIVO DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/04/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº /2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/04/2013 | 1600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/04/2013 | 5389.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/04/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO GABINETE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/04/2013 | 2400.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SISTEMA DE SEGURANÇA INCLUINDO 1 DVR DE 4 CANAIS COM ID DE500GB 3 CAMERAS COM INFRA FONTE ESTABILIZADA E COMODATO SISTEMA DE ALARME COM 1 GPS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/04/2013 | 12618.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/04/2013 | 2520.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS 215-75R17.5 STEELMARK AGS SC F DESTINADOS AO MICRO ÔNIBUS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5643. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/04/2013 | 1890.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 POLTRONA PONTE VERDE BR, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9385. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/04/2013 | 1023.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº28339. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/04/2013 | 411.40 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº028367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2013 | 28888.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2013 | 21945.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% , DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2013 | 15769.07 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 60%) DE QUINTA A OITAVA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2013 | 11768.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2013 | 6255.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE PROFESSSORES EJA-EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2013 | 8846.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/04/2013 | 15650.11 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2013 | 5268.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2013 | 2135.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/04/2013 | 2380.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/04/2013 | 2288.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2013 | 2712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/04/2013 | 3390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2013 | 8180.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/04/2013 | 5214.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2013 | 150.00 | 00082639493434 | MARIA DO SOCORRO LINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME UMA LEI QUE EXISTE NO MUNICIPIO PRÁ AMPARO Á PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2013 | 100.00 | 00010850338484 | ALEXSANDRO CARNEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2013 | 26497.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/04/2013 | 2872.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/04/2013 | 6530.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/04/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO REALTIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2013 | 1102.50 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº19, RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2013 | 4097.38 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/04/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/04/2013 | 8642.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/04/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO RELATIVO A ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2013 | 2800.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2013 | 5389.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/04/2013 | 4573.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2013 | 2.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2013 | 4.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2013 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/04/2013 | 12978.83 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOSDA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2013 | 350.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO CARNAÚBA ATÉ O CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR EM CACIMBA DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2013 | 905.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL EM ANEXO,(FACA, GARFO, PRATO, ARANJO ARTIFICIAL,COPOS,PANELAS DE PRESSÃO, CALDEIRÃO) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº710. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2013 | 670.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº4164. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2013 | 21584.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2013 | 19373.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 02/05/2013 | 1779.50 | 05535488000175 | INFORMEDE/CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº401 (GAZE, ATADURA, ESFIG. TENSIOMETRO PREMIUM VELCRO PRETO, ESPARADRAPO, SORO FISIOLÓGICO, TIRAS FACIL). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/05/2013 | 9040.53 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES QUE CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº2677, (OLEO ESSENCIAL, ETANOL, GASOLINA COMUM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/05/2013 | 4148.05 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2679. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/05/2013 | 2200.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTIMADOS AO TRATOR DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA (JUNTA, ANEL, ROLAMENTO, ARRUELA, ANEL DE CAMBIO, BUCHA PEDAL, EIXO PEDAL, LUVA REDUZIDA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº816-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/05/2013 | 200.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS DE CACIMBA DE AREIA Á JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 02/05/2013 | 8923.91 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ÔNIBUS ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2678. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/05/2013 | 6561.60 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2680 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/05/2013 | 1100.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO MICRO ÔNIBUS PLACA MPR 6593, TROCA DE CUICAS, TROCA DAS MANGUEIRAS DE AR, REVISÃO DA CAIXA E DIFERENCIAL, CALIBRAGEM DA DIRESÃO, E TRANSMISSÃO E REVISÃO DAS VALVULAS DE AR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2285. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/05/2013 | 831.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO MICRO ÔNIBUS PLACA MOT 2486, TROCA DO REPARO DAS CUICAS, REVISÃO DO TRANSMISSO E MÃO DE OBRA DO ESTABILIZADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2284. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/05/2013 | 300.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/05/2013 | 700.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/05/2013 | 112.75 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE (FAQUEIRO , KIT POTE PLASTICOS, JARRA DE 2 LT, CESTO TELADO, SALADEIRA, COPO ESTYLO ÁGUA, JG DE XICARA C/ PIRES, PRATO, GARRAFA P/ GELADEIRA, PORTA SABÃO, GARRAFA INVICTA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009.000.715 SÉRIE; 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/05/2013 | 703.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO (CUSCUZEIRO HOTEL, JARRA 1500 ML, KIT COPOS, RELOGIO DE PAREDE, CESTO TELADO C/ TAMPA, LIXEIRA, PAMELA DE PRESSÃO, ESCORREDOR DE MASSA, CACAROLA HOTEL, CAFETEIRA ECONOMICA, ASSADEIRA RETANGULAR, CACAROLA RETA, XICARAS OCEANO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9.000.714 SÉRIE 1. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/05/2013 | 650.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM DATA SHOW NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/05/2013 | 22200.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITÉM 01, 02, 03, 04 E 05, DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/05/2013 | 1400.00 | 01995739000143 | BANANA SPORTE/INALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 30246, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO MUNUCIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 07/05/2013 | 400.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 05 VENTILADORES DE PAREDE COM REBULBIMAMENTO DOS MOTORES E REVISÃO EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº300. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 07/05/2013 | 2925.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO GERAL COM SERVIÇO NO ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA, RETIRADA DO PAINEL E RECOLOCAÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR E TODA PARTE ELÉTRICA INTERNA E EXTERNA, NO ONIBUS PLACA NTR-6593- INSTALAÇÃO COM MOTOR DE PARTIDA , ALTERNADOR E AS LÂMPADAS INTERNAS DO SALÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR COM PLACA MOT-2486, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº2374. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 07/05/2013 | 1115.00 | 00073792071487 | VALMIR ALVES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR E DAS ANTENAS PARABOLICAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº2366. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/05/2013 | 1200.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP MENSAL E DCTF MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 08/05/2013 | 2790.00 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES (ROSAS, ARRANJOS, POTE DE MANTIMENTOS, TRAVESSAS, ESCORREDOR DE TALHER, PAPEL DE PRESENTE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº294. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/05/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/05/2013 | 300.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/05/2013 | 300.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AÇO PERIODO DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/05/2013 | 240.00 | 00088556255434 | EMERSON PEREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/05/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93. REFERENTE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/05/2013 | 1.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/05/2013 | 9500.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITENS 01, 05 E 06 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. INFRA ESTRUTURA E SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/05/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/05/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO, PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/05/2013 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTANTE NO ITEM 02 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADO AO SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, INFRA ESTRUTURA E SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/05/2013 | 4773.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITÉM 03 E 04 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/05/2013 | 900.76 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE abril/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/05/2013 | 1850.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA (PROSTA TECTOMIA) NO USUÁRIO FRANCISCO TORQUATO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº399. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/05/2013 | 1370.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1298. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/05/2013 | 630.00 | 05505947000178 | PARE INCEDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EXTINTOR DE INC. PO 06KG, PLACA FOTOLUMIN 21X21, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº396. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/05/2013 | 800.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLELESCENTE DO MINICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 12/05/2013 | 200.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA AO CONSELHO TUTELAR NO PERÍODO DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/05/2013 | 392.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO DOS 02 VEICULOS LOCADOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/05/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/05/2013 | 280.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COMPRESSOR TORAXICO.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº106- SERIE.1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/05/2013 | 877.00 | 00079787002400 | MARCELO CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA E ABERTURA DE LETREIRO DO POSTO DE SAÚDE DA CARNAÚBA (PSF-02 ZONA RURAL) DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 14/05/2013 | 550.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MNI 4604 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº2547. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/05/2013 | 500.00 | 00098210602420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A RUA TENENTE NENEN LIRA BAIRRO NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE PATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 319/2012, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/05/2013 | 1244.00 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSEÇÃO DE SUVENÇÃO MANSAL APROVADA ATRAVÉS DA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADA PELO PREFEITO E PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 03 DE SETEMBRO DE 2012 TORNANDO-SE LEI Nº323-2012.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/05/2013 | 600.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO NA RÁDIO ESPINHARAS DE PATOS (CAMPEONATO PARAIBANO 2013), REFERENTE AO MÊS DE MAIO2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/05/2013 | 440.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2579. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/05/2013 | 4816.34 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DO PSF,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2723. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/05/2013 | 5115.14 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2724. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/05/2013 | 6300.00 | 00075359286415 | GERONIMO FRANCO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS (PROCEDIMENTOS CIRURGICOS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/05/2013 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDAGOGA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/05/2013 | 5005.10 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº018. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/05/2013 | 5379.15 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (ÔNIBUS ESCOLAR), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2725. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/05/2013 | 2468.60 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MATERIAIS DE LIMPEZA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 16/05/2013 | 750.00 | 00002536777421 | NILDIVAN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DE CACIMBA DE AREIA Á JOÃO PESSOA, OS MESMOS FORAM FAZER UM CURSO DE PLANEJAMENTO DIDÁTICO PARA O ANO LETIVO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/05/2013 | 240.00 | 00005884075421 | JAILTON LUCENA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA VIAGEM FEITA PARA TRANSPORTAR (04) QUATRO PROFESSORES PARA UMA CAPACITAÇÃO EM JOÃO PESSOA, (ENCONTRO DE MUNICÍPIOS- PROGRAMAS SE LIGA E ACELERA BRASIL 2013, PARCERIA MUNICIPIOS /IAS, NOS DIAS 06 A 08/05/2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/05/2013 | 792.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FASTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/05/2013 | 1800.00 | 14983765000101 | JURANDIR FABILICIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRIFICAÇÃO DE MESAS COM ARMAÇÃO DE METAL E TAMPA MDE PARA ESCOLA M. E. I. ABILIO DE FERREIRA CAMPOS, RUA GILVAN SOARES .S/N CACIMBA DE AREIA-PB,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2605. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/05/2013 | 10416.61 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR(LEITE, AMIDO DE MILHO, ALMONDEGAS, ALHO, ACUÇAR, OLEO, MACARRÃO, MARGARINA, MINGAU DE ARROZ, OVOS, PROTEINA DE SOJA, TEMPERO SAZON, TEMPERO COMPLETO, SAL, SARDINHA, ARROZ PATOENSE, FLOCOS DE MILHO, IORGUTE, BISCOITO, BISCOITO MARIA, BISCOITO MAIZENA, ACHOCOLATADO, CAFÉ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº20. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTENÇÃO DE SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 16/05/2013 | 2300.40 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº22. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/05/2013 | 1370.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A URNA FUNERAL, E UM TRANSLADO (JOÃO PESSOA A CACIMBA DE AREIA-PB) CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº163 E 95. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/05/2013 | 2757.60 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE.(SABÃO EM BARRA, QUEROSENE, PASTILHA SANITÁRIA, SABÃO ALA, SACO PARA LIXO, CESTO LIXO, BACIA MEDIA, AGUA SANITÁRIA, PAPEL HIGIÊNICO, PANODE CHÃO, ALCOOL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/05/2013 | 33800.00 | 00179404000194 | CATINGUEIRA VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO UM CLASSIC LS AUTOMOVEL NOVO; GENERAL MOTORS, MODELO; 5U19FD- CLASS LS 78CV CHASSI; 8AGSU19FODR202991 4, RENAVAN 149030, MOTOR ALCOOL/GASOLINA NR. NAA521924 COR CINZA RUSK 4 PORTAS, ANO MODELO; 2013, VEICULO PASSEIO (CONVENIO ICMS 132/92, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017.913-SÉRIE 003). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/05/2013 | 1806.67 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A ASSESSORIOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (TRAV. FRONHA, CAPA DE COLCHÃO SOLTEIRO, LENCOL SOLT. AVULSO, TOALHA ROSTO, ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº234. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/05/2013 | 775.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/05/2013 | 1717.00 | 10268333000150 | ODONTO MED PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº167. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/05/2013 | 3900.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ANALISE CLINICAS PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOTA FISCAL Nº 272. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 16/05/2013 | 1348.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SAI- SUS-SNES) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/05/2013 | 2000.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIIZADOS DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 17/05/2013 | 300.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DE SIRANDA NAS ESCOLAS, OS QUAIS PARTICIPARAM OS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAÚDE, (ENFERMEIROS, DENTISTAS E OUTROS) COM AS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/05/2013 | 120.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01)UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL, NO DIA 17 DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 17/05/2013 | 750.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 17/05/2013 | 5551.00 | 04132405000134 | HANNA EQUIPADORA ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX PARA ESCRITÓRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº358. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 17/05/2013 | 280.80 | 08886453000179 | LIDIANE CAMPOS RAFAEL DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ANDAIMES PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº167. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 17/05/2013 | 100.00 | 08014282000198 | AVIAMENTOS-RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES (APLIC. COLANTE 10 PC) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº67. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/05/2013 | 1470.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 -PNEU 215/75R17.5 135/133L S637, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6593. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/05/2013 | 4410.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 -PNEU 215/75R17.5 135/133L S637, DESTINADO AO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOT-2486. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 17/05/2013 | 299.25 | 00046075275487 | FRANCISCO JOSE VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSERTO DA BOMBA DÁGUA DO CAMPO DE FUTEBOL JOSÉ FERREIRA CAMPOS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/05/2013 | 15438.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COM PETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/05/2013 | 21133.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/05/2013 | 12892.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/05/2013 | 1027.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/05/2013 | 11339.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/05/2013 | 15919.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAÚDE, PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 20/05/2013 | 16343.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/05/2013 | 1400.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 21/05/2013 | 550.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO; YAMAHA/YBR 125K ANO 2001, PLACA MOE5826/PB, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/04/2013 Á 09/15/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 21/05/2013 | 1619.10 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM NOTEBOK DELL INSPIRON I14-2620P I14-262, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3319-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/05/2013 | 1000.00 | 00004815857458 | LAZARO FERREIRA XAVIER | DESPSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NOS PORTÕES EXTERNOS E INTERNOS NO CIRANDEIRO CLUBE MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/05/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO, PARA ESTA FEDERAÇÃO, NO MÊS MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 21/05/2013 | 120.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE CONVÊNIOS DA FUMASA, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/05/2013 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS AO ABASTECIMENTO DÁGUA (PIPA) RENOVAÇÃO DE CONTRATO NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 21/05/2013 | 85.00 | 15358594000184 | INTERNET MAIS-SHAYENNE KAREN FERNANDES PEREIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM ROTEADOR GOTHAN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 21/05/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 21/05/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUIENTE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 21/05/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUIENTE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 21/05/2013 | 370.00 | 11902871000117 | APOIATUR VIAGENS E TURISMO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO DA PROFESSORA KALINA LIGIDA DE O. ANDRADE ( PARTICIPAÇÃO NO PNAIC -PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 21/05/2013 | 240.00 | 00088556255434 | EMERSON PEREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 21/05/2013 | 2200.00 | 00007098847453 | LUIZ MARTIM DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO CARRO PARA COLETA DE LIXO DA CIDADE, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 21/05/2013 | 1990.00 | 00059197820482 | LUIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA COLETA DO LIXO DA CIDADE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/05/2013 | 502.00 | 35586866000100 | CLIDENOR DE SOUZA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO MODELO I/CHEVROLET CLASSIC ANO 2013/2013, COR CINZA, PLACA OFZ9425 PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 22/05/2013 | 12316.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 22/05/2013 | 3431.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/05/2013 | 1647.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A AMBULÂNCIA ANO/2006 (BOMBA OLEO, BRONZE BIELA, BRONZE CHUMACEIRA, CABECOTE, JG JUNTA MOTOR, PARA BRISA DEGRADE, PISTÃO C/ANEL) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.60. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/05/2013 | 1676.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO FIAT 2011/2012 SEC. SAÚDE (AMORTECEDOR TRAZEIRO, BICO INJEÇÃO ELETRONICA 01 FURO, BOMBA COMBUSTÍVEL, FEIXE MOLAS, KIT EMBALAGEM, RADIADOR).CONF. NOTA FISCAL DE Nº1161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/05/2013 | 1684.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO FIAT UNO 2006 SEC. SAÚDE (AMORTECEDOR TRAZEIRO E DIANTEIRO, AUTOMATICO PARTIDA, BATERIA 60 AMPARES MOURA, BOMBA COMBUSTÍVEL, BOMBA OLEO, KIT EMBREAGEM, SOMDA LAMBADA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.162. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/05/2013 | 1602.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO FIAT UNO 2011/2012 SEC.SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 605. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/05/2013 | 1617.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO FIAT UNO 2006 SEC.SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 606. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/05/2013 | 1810.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SAVEIRO 2006, SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 607. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/05/2013 | 1600.00 | 08873403000157 | ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE AVANEIDE ALMEIDA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1736 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/05/2013 | 15611.72 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS NOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL (ARGAMASSA, TELHA CERAMICA, TIJOLO BLOCO, CIMENTO, BRITA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/05/2013 | 1755.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO E O2 BIELA MOTOR, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº1.157. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/05/2013 | 1989.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO MICROONIBUS 2009 ( BOMBA DÁGUA, COLMEIA RADIADOR, TAMBOR FREIO TRAZEIRO 10 FUROS) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.158. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 23/05/2013 | 1257.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO MICROONIBUS 2010 (AMORTECEDOR DIANTERIO, BICO INJETOR, ROLAMENTO RODA TRAZEIRA ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.159. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 23/05/2013 | 1718.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO ÔNIBUS-ANO-2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 608. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 23/05/2013 | 1868.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO ÔNIBUS-ANO-1990, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 609. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 23/05/2013 | 1424.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO MICRO ÔNIBUS-ANO-2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 610. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/05/2013 | 1500.00 | 03184297000180 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TRANSPORTE ESCOLAR, PARA MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº451. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/05/2013 | 11058.25 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A DIVERSAS SECRETÁRIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.772. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/05/2013 | 2034.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº381. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/05/2013 | 96.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE-COM. E REP. DE PROD. ODONT. MED. HO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/05/2013 | 4680.00 | 01907076000168 | OTICA BELA VISÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº004079. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/05/2013 | 320.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO CARNAÚBA ATÉ O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO EM PATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/05/2013 | 200.00 | 00020282400400 | DRA SUELY CARMEM A. CARIAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,(SEVERINO MOREIRA FILHO) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/05/2013 | 4850.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM DIVERSOS TERRENOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/05/2013 | 300.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/05/2013 | 1320.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROT. SOC. BAS. P/ A CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/05/2013 | 1500.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DO SR GERIVALDO XAVIER SOARES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/05/2013 | 300.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO NO CIRANDEIRO CLUBE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/05/2013 | 264.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO POR PUBLICAÇÕES NO DIARIOS OFICIAL DO ESTADO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE.)DO DIA 27/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/05/2013 | 1646.72 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/05/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº /2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/05/2013 | 165.00 | 09491699000104 | ALONSO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) BOLSAS SINTÉTICAS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº037000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/05/2013 | 300.00 | 00004377755420 | KAROL JANUARIO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM CARRO DE SOM SAINDO EM CAMINHADA COM ALUNOS E COMUNIDADE EM GERAL, CONTRA ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES , E CAMINHADA DO COMBATE A DENGUE, CONF. ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/05/2013 | 1000.00 | 00002354667434 | OSVALDO FERNANDES MOTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO HISTORICO DO MUNICIPIO NA PUBLICAÇÃO DIOCESE EM REVISTA, EDIÇÃO HISTORICA/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2854. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/05/2013 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (MAIO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/05/2013 | 0.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 29/05/2013 | 600.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ÓRGÃOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SEC. MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/05/2013 | 4249.94 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/05/2013 | 4689.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/05/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/05/2013 | 5609.46 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/05/2013 | 9998.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/05/2013 | 1450.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIOS- JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO NºS. 295, 297 E 298. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/05/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECULTIVO DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/05/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/05/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO GABINETE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/05/2013 | 21804.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/05/2013 | 16339.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/05/2013 | 20333.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/05/2013 | 16544.83 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/05/2013 | 2288.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/05/2013 | 2070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/05/2013 | 2182.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/05/2013 | 1356.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, REFERENTE AO MÊS MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/05/2013 | 3341.69 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/05/2013 | 8258.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/05/2013 | 6417.36 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EQUIPE DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/05/2013 | 21487.82 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% , DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/05/2013 | 18374.64 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 60%) DE QUINTA A OITAVA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIOL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/05/2013 | 12651.91 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/05/2013 | 6255.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE PROFESSSORES EJA-EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/05/2013 | 9298.37 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/05/2013 | 724.72 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO SALÁRIO DA FUNCIONARIA EFETIVA MARILENE RODRIGUES CAMPOS, RELATIVO AO MÊS/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/05/2013 | 28822.89 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/05/2013 | 22414.53 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/05/2013 | 17197.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/05/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO REALTIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/05/2013 | 3573.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/05/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/05/2013 | 1033.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/05/2013 | 32529.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/05/2013 | 6586.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVOS AO MÊS DE, MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/05/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/05/2013 | 980.00 | 00010105210471 | JARDELSON ALLEF N LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS DE OFICINA (BORRACHARIA) EM RECUPERAÇÃO DE PENEUS E CÂMARAS DE AR PARA A SECRETARIA DOS TRANSPORTES NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/05/2013 | 1468.50 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA RELATIVO A ABRIL E MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/05/2013 | 185.80 | 10268333000150 | ODONTO MED PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALAR CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº169. (ESFIG.NYLON AZUL C/ VELCRO S/ ESTETO, ESTETOSCOPIO RAPPAPORT COR PRETO PREMIUM). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/05/2013 | 299.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNUCÍPIO (LANCHEIRA TERMICA 12 LT AZUL TERMOLAR), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 748. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2013 | 2800.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURIDICO PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/05/2013 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/06/2013 | 200.00 | 00097961710400 | ANTONIO G. C. SEGUNDO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 2575. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/06/2013 | 500.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 575. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/06/2013 | 670.00 | 00003089500469 | JOSÉ JÚNIOR SANTANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/06/2013 | 901.02 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COORD. DE AÇÃO PEDAGOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTENÇÃO DE SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 03/06/2013 | 150.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLAUTA PRESLEY, DESTINADA AO PETI, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº749. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/06/2013 | 1021.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO CARNAÚBA ATÉ O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO EM PATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/06/2013 | 240.00 | 00008573233427 | WHEVERTON CARLO VENTURA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0000930 | 03/06/2013 | 9500.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITENS 01, 05 E 06 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. INFRA ESTRUTURA E SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº15/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/06/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 35. CORRESPONDENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP MENSAL E DCTF MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DA CONTA 7429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. NA CONTA 7429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/06/2013 | 2320.00 | 00097953865491 | EVANDRO GOMES BEZERRA DAMACENO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL FUTEBOL DE CAMPO, QUE É UMA TRADIÇÃO DO MUNICIPIO, VALOR CORRESPONDENTE A 5 CINCO SEMANAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0000934 | 04/06/2013 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS CONSTANTE NO ITEM 02 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADO AO SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº15/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0000933 | 04/06/2013 | 4773.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITÉM 03 E 04 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2013.CONFORME NOTA FISCAL DENº010. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0000931 | 04/06/2013 | 1100.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITÉM 01, 02, 03, 04 E 05, DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0000932 | 04/06/2013 | 11100.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITÉM 01, 02, 03, 04 E 05, DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº009. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052013 | 0000715 | 04/06/2013 | 2520.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS P/ PROCESSO ESCOLAR, FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, HISTORICO ESCOLAR, E MAPA INDIVIDUAL DE FREQUÊNCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 959. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0000888 | 04/06/2013 | 10000.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA PARCELA PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL PARA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO Nº 228/2013, E PROCESSO LICITATÓRIO 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 05/06/2013 | 9380.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 060. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 05/06/2013 | 7231.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/06/2013 | 90.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO- MASTER VACÚO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12235. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/06/2013 | 300.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/06/2013 | 623.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 30/04//2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 05/06/2013 | 1002.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 28/02//2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/06/2013 | 619.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE 31/05//2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/06/2013 | 766.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE 31/03//2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/06/2013 | 600.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO NA RADIO ESPENHARAS DE PATOS (CAMPEONATO PARAIBANO 2013) . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/06/2013 | 490.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SESTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 06/06/2013 | 650.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM DATA SHOW NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/06/2013 | 3000.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM COMPESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA, COMO TAMBÉM MUDANÇAS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VIRSE VERSA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 06/06/2013 | 130.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/06/2013 | 350.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIOS- JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DO SINAL DA INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/06/2013 | 310.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 06/06/2013 | 255.10 | 07818356000186 | VIAMED COMERCIAL DE ARTIGOS HOSPITALARES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UM COLETOR DE URINA, ESTETOSCOPIO DUPLO AD. ATADURA CREPON A5 CM. LUVA ESTERIL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 504. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/06/2013 | 50.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 06/06/2013 | 240.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02 ) DUAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE ESTADUAL, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/06/2013 | 1350.00 | 17829266000144 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA ADESIVAÇÃO DO CARRO DA SAÚDE (CORSA) E ADESIVAÇÃO DE 01 UMA AMBULÂNCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0008. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/06/2013 | 828.50 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DINAMÉRICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTROS DE TODOS OS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/06/2013 | 578.00 | 27175975008515 | VIAÇÃO ITAPEMIRIM S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (02)PASSAGENS DE Nº527354/ 527355 DPE001, CORRESPONDENTE AO TRECHO DE SÃO JOSÉ DO EGITO X RIO DE JANEIRO EM FAVOR DE MARIA DA CONCEIÇÃO FELIPE CABRAL E SILVANI CLAUDINO DA SILVA, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/06/2013 | 900.00 | 00006971817400 | FRANCISCA RHGNA ANTUNES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, CONFORME LEI Nº221/2006, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/06/2013 | 905.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 10/06/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 10/06/2013 | 2719.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/06/2013 | 950.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP MENSAL E DCTF MENSAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/06/2013 | 900.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO (COM SEDE EM PATOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/06/2013 | 1320.00 | 00003946605443 | ANTONIO MARCOS XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/06/2013 | 2034.00 | 00010410947440 | ERLAN MARQUES MENDONÇA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE DIGITAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE MARÇO,ABRIL E MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/06/2013 | 3161.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS FARMATOLÓGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE Nº005.543. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/06/2013 | 3700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM RAIO X ION 70X COLUNA MOVEL 70KV 12/220, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5.542 EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/06/2013 | 46812.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/06/2013 | 975.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/06/2013 | 1397.00 | 00001977990436 | LUZIA MARIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/06/2013 | 819.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/06/2013 | 209.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/06/2013 | 800.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/06/2013 | 240.00 | 00088556255434 | EMERSON PEREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000970 | 10/06/2013 | 23760.00 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA LEITE LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TIPO CACIMBÃO PARA AJUDAR AOS PEQUENOS AGRICULTURES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00042013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000972 | 10/06/2013 | 46240.00 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA LEITE LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS QUE CORTAM TODO ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DAS ÁREAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0000787 | 11/06/2013 | 1437.60 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 024.DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL C. DE AREIA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/06/2013 | 140.66 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 256. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0000759 | 11/06/2013 | 2992.88 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2836. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0000765 | 11/06/2013 | 1269.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL(AMORTECEDOR TRAZEIRO,KIT EMBREAGEM, TERMINAL DE DIREÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.210. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/06/2013 | 994.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA F-4000, SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 633. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0000778 | 11/06/2013 | 1647.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO ÔNIBUS 1990-SEC. EDUCAÇÃO ( BOMBA DÁGUA, SEMI EIXO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1208. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0000779 | 11/06/2013 | 1017.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO MICROONIBUS 2010-SEC.EDUCAÇÃO ( AMORTECEDOR TRAZEIRO, BATERIA 150 AMPERES MOURA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1213. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/06/2013 | 1021.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO MICROONIBUS 2010 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 636. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/06/2013 | 1155.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO MICROONIBUS 2009 DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 632. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/06/2013 | 1108.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO ÔNIBUS 1990 SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 631. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/06/2013 | 185.72 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 255. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0000756 | 11/06/2013 | 1179.83 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 027. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0000758 | 11/06/2013 | 7192.60 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº026. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0000763 | 11/06/2013 | 9575.67 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2835. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0000764 | 11/06/2013 | 12529.86 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2834. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0000766 | 11/06/2013 | 1910.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO MICROONIBUS 2009 ( BARRA DE DIREÇÃO CURTA, KIT EMBREAGEM) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.209. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0000757 | 11/06/2013 | 4348.30 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº23. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0000760 | 11/06/2013 | 2037.44 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2833. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/06/2013 | 120.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE VIAGENS A JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/06/2013 | 120.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA RELATIVO A VISITA JUNTO A SEC. DE PLANEJAMENTO PARA INDENTIFICAR AS PENDENCIAS DO MUNICÍPIO, E TAMBÉM VISITA A FUNASA PARA PLEITIAR AS INFORMAÇÕES DOS CONVÊNIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0000761 | 11/06/2013 | 5590.93 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N º2831. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0000762 | 11/06/2013 | 2771.96 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N º 2832. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0000780 | 11/06/2013 | 876.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIORINO SEC. SAÚDE (, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1215. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0000781 | 11/06/2013 | 884.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO FIAT 2006 SEC. SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0000782 | 11/06/2013 | 1235.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AAMBULANCIA SAVEIRO 2006 SEC. SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1211. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0000783 | 11/06/2013 | 1010.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO 2011/2012 SEC. SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1212. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112013 | 0000789 | 11/06/2013 | 900.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADO NA SAVEIRO AMBULÂNCIA ANO-2006) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112013 | 0000790 | 11/06/2013 | 531.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADO NO FIAT UNO 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 637. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112013 | 0000791 | 11/06/2013 | 715.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADO NO FIAT UNO 2011 SEC. DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 635. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112013 | 0000792 | 11/06/2013 | 558.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADO NA FIORINO 2011/2012, SEC. DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 638. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/06/2013 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE 01 (UM) RISCO CIRÚRGICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/06/2013 | 650.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 144. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/06/2013 | 3786.90 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/06/2013 | 3287.90 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/06/2013 | 1500.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE UMA REX ESCAVADEIRA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA CACIMBA DE AREIA-PB, COMFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DENº440. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/06/2013 | 45.00 | 09491699000104 | ALONSO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) BOLSAS SINTÉTICAS , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 041907. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/06/2013 | 13673.80 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/06/2013 | 550.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO; YAMAHA/YBR 125K ANO 2001, PLACA MOE5826/PB, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/05/2013 Á 09/06/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/06/2013 | 7360.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA (GPS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 12/2012) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/06/2013 | 200.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS 06 /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/06/2013 | 1482.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FASTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, ENCADERNAÇÕES PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇAO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/06/2013 | 3287.90 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 13/06/2013 | 200.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA "CASA DA FAMILIA" DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MÊS DE MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/06/2013 | 500.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME REALIZADO EM PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/06/2013 | 1650.00 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS ( RETO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E UM TRATOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 13/06/2013 | 600.00 | 00078875552487 | JOSÉ FRANCIMAR R SALLES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE UM MOTOR, TROCA DE ROLAMENTO,ESTRAÇÕES DE PARAFUSOS E REABRIMENTO DE ROSCAS, EMCHIMENTO DO EIXO DA DRAGA, TROCA DE ROLAMENTO DO MOTOR E SERVIÇO DE PINTURA EM GERAL (SERVIÇO EXECULTADO NA DRAGA PERTECENTE A SEC. DE AGRICULTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/06/2013 | 695.56 | 00009701925416 | ANDERSON DE MEDEIROS CAVALCANTI PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000804 | 13/06/2013 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 322. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0000805 | 13/06/2013 | 550.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 RECARGA DE TONER HP LASERJET, 01 TROCA DE CARTUCHO COM UMA RECARGA DE TONNER , COMFORME NOTA Nº 323. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 13/06/2013 | 464.60 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 064. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/06/2013 | 159.00 | 09491699000104 | ALONSO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UM) BOLSAS SINTÉTICAS , TRÊS ( 3 ) PASTA LONA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 042728. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/06/2013 | 500.00 | 00098210602420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A RUA TENENTE NENEN LIRA BAIRRO NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE PATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 319/2012, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002539 | 14/06/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 14/06/2013 | 209.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 14/06/2013 | 209.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/06/2013 | 1244.00 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSEÇÃO DE SUVENÇÃO MANSAL APROVADA ATRAVÉS DA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADA PELO PREFEITO E PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 03 DE SETEMBRO DE 2012 TORNANDO-SE LEI Nº323-2012.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 14/06/2013 | 304.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECULTADOS NA VILA DO AMOR CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 14/06/2013 | 209.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 14/06/2013 | 209.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/06/2013 | 632.00 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO EMAS A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 14/06/2013 | 304.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/06/2013 | 346.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA P.M.DE CAIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/06/2013 | 1425.90 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 22, RELATIVO A 06 /2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 17/06/2013 | 300.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ZELARIA DO PRÉDIO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/06/2013 | 815.76 | 08017854000192 | SINDACSE - SINDICATO DOS ACS DAS ESPINHARAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MENSALIDADE DO SINDACSE- SINDICATO DOS ACS E ACE DE PATOS E REGIÃO, REFERENTE AO MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0000819 | 17/06/2013 | 1047.03 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 028, DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE C. DE AREIA-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/06/2013 | 120.00 | 00004592294432 | FABIOLA CAVALCANTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO I FÓRUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO/2013 NO AUDITÓRIO DO HOTEL OURO BRANCO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/06/2013 | 703.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO QUE TRANSPORTE PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/06/2013 | 750.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA VILA DO AMOR.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/06/2013 | 623.76 | 00006944690411 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE COORDENAÇÃO NOS PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/06/2013 | 100.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº615. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/06/2013 | 530.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SESTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CRAS, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0000823 | 18/06/2013 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 18/06/2013 | 5365.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 012-1(CAIXA AMPLIFICADORA, CAIXA ACUSTICA, MICROFONE, CONECTOR P/CAIXA 4 POLOS, TORRE DE FERRO,SUPORTE MUSICAL, MIXER LINE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/06/2013 | 530.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SESTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CRAS, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/06/2013 | 11859.70 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 018.(MICRO COMPUTADOR, NOTBOOKS, HARD DISK 500GB, HARD DISKS 1TB, ESTABILIZADORES, IMPRESSORA MULT FUNCIONAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILAÇÃO DESTA EDILIDADE A ESTE ÓRGÃO REPRESENTATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/06/2013 | 210.00 | 13792654000147 | CLECIA MARIA TORRES PEREIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONF. NOTA FISCAL DE Nº152. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/06/2013 | 8361.40 | 00002751768431 | DR. WOSTENILDO C. RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/06/2013 | 111.12 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 268. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/06/2013 | 678.00 | 00006434668430 | EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ESCOLAR JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2013 | 678.00 | 00006944690411 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ESCOLAR JUNTO A DIREÇÃO NA ESCOLA CAPITULINA SÁTIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0000832 | 20/06/2013 | 1765.00 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE ASSISÊNCIA SOCIAL MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 030. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0000830 | 20/06/2013 | 8029.60 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 029. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2013 | 674.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SAI- SUS-SNES) REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/06/2013 | 1950.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROPAGANDA E ANÚNCIOS DOS PROJETOS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 20/06/2013 | 0.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0000831 | 20/06/2013 | 18512.10 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A TODA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº023 SERIE 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/06/2013 | 22139.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONÁRIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/06/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/06/2013 | 300.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA (TODOS CONTRA A DENGUE) NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/06/2013 | 150.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 21/06/2013 | 1579.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/06/2013 | 240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1374. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/06/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSC. NAC. DE SECRETARIAS DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á TAXA DE INSCRIÇÃO DE MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA, NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013-BRASILIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/06/2013 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 21/06/2013 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/06/2013 | 680.00 | 00038178451115 | ANTONIO ROGERIO FERREIRA VIANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/06/2013 | 560.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 750 CT-52 10L CENTAURO, PROTETOR ARO-16, CAMARA 7/7-50, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº374-1.DESTINADOS AO VEÍCULO F-4000. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/06/2013 | 816.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 175/70R 82-T, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/06/2013 | 850.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM UMA ESCOLA LOCALIZADA NA FAZENDA LIBERDADE, MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0000846 | 25/06/2013 | 5015.51 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.840. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0000844 | 25/06/2013 | 7500.25 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SEEMPENHA REFERENTE A MATERIAS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº2.839.1 (REATOR DE VAPOR, LAMPADA VAPOR, LAMPADA LUZ, BRACO P/ILUMINAR, CABO FLEX) DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 25/06/2013 | 180.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, DOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº35/36. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/06/2013 | 12368.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/06/2013 | 236.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAFETEIRA, DVD 190 PHILCO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 9656. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/06/2013 | 1030.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/06/2013 | 2130.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1379. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/06/2013 | 1246.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3434. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUT. DO SERV. DE PROT. SOC. BAS. P/ A CRIANÇA E IDOSO - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/06/2013 | 1500.00 | 10417310000160 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS DO SR GERIVALDO XAVIER SOARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 26/06/2013 | 582.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPOENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA . CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/06/2013 | 211.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA ORMAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº445. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/06/2013 | 300.00 | 00008209691414 | INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/06/2013 | 5505.19 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COM PETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/06/2013 | 5380.90 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COM PETÊNCIA 05/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/06/2013 | 8910.64 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS NOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1189. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 27/06/2013 | 2900.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, MES DE MAIO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/06/2013 | 450.00 | 00002997234450 | DR. FABRICIO JOSÉ CAVALCANTE MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/06/2013 | 1800.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/06/2013 | 3130.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ANALISE CLINICAS PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA E CONGENERES, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, NOTA FISCAL Nº 397. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 27/06/2013 | 600.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/06/2013 | 180.00 | 09491699000104 | ALONSO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (QUATRO) BOLSAS SINTÉTICAS , QUATRO PASTA LONA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 046460. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/06/2013 | 104.00 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER SERVIÇOS NOTORIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE UMA ATA, QUATRO RECONHECIMENTO DE FIRMAS E UMA AVERBAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072013 | 0000867 | 28/06/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUIENTE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/06/2013 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0000869 | 28/06/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MÊS DEJUNHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº /2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/06/2013 | 1583.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/06/2013 | 130.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/06/2013 | 1811.77 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/06/2013 | 2478.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/06/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/06/2013 | 1750.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHEFE DO SETOR DE EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/06/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/06/2013 | 1100.00 | 00007397671438 | APOLONIO NETO FERNANDES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE SOM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3406. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/06/2013 | 6029.46 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/06/2013 | 8902.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/06/2013 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO CHEFE DOS TRANSPORTES,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/06/2013 | 2889.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/06/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO GABINETE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/06/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECULTIVO DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/06/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO (CHEFE DO GABINETE) REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/06/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/06/2013 | 1320.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/06/2013 | 9937.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/06/2013 | 1098.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNCIONARIA COMISSIONADA DA SEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/06/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTO DA ASSISTENTE DE SAUDE, REFERENTE AO MES JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/06/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNCIONÁRIA DA SEC DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/06/2013 | 1088.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ASSISTENTE DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/06/2013 | 1088.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPWESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA COORDENADORA DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/06/2013 | 1088.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/06/2013 | 17039.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/06/2013 | 6056.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PSF EFETIVO (JAYLANE DA NÓBREGA GOMES E JULIANNA ARCOVERDE TEIXEIRA) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/06/2013 | 17463.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/06/2013 | 18886.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/06/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EFETIVO DA SAÚDE (ROGERIO BARBOSA MATEUS) RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/06/2013 | 74.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/06/2013 | 2454.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/06/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/06/2013 | 1033.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/06/2013 | 32834.86 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/06/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/06/2013 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/06/2013 | 6632.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA COMISSIONADOS, RELATIVOS AO MÊS DE, JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 28/06/2013 | 1990.00 | 00059197820482 | LUIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA COLETA DO LIXO DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Urbanismo | Turismo | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/06/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E TURISMO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 28/06/2013 | 160.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS (FIP), CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/06/2013 | 25429.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/06/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO REALTIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/06/2013 | 21792.39 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/06/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO SALÁRIO DA FUNCIONARIA EFETIVA MARILENE RODRIGUES CAMPOS, RELATIVO AO MÊS/06/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/06/2013 | 14517.78 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/06/2013 | 946.37 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA RELATIVO A ABRIL E JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/06/2013 | 20502.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% , DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/06/2013 | 18337.84 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 60%) DE QUINTA A OITAVA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/06/2013 | 12579.90 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/06/2013 | 6255.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE PROFESSSORES EJA-EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/06/2013 | 9020.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/06/2013 | 979.37 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COORD. DE AÇÃO PEDAGOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA NUTRICIONISTA DO MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/06/2013 | 891.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/06/2013 | 1000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA COORDENADORA DE AÇÃO PEDAG. REF A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/06/2013 | 2290.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS (PASSE DE 04 PISTOES DO MOTOR, RECUPERAÇÃO DO CALFO DA CAIXA DE MARCHA E SOLDA, SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA COMPLETA, E REPARO DO MOTOR COMPLETO, REGULAGEM DO PLATOR DE EMBREAGEM E CALIBRAGEM DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO DO TRATOR MF 290), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº3423. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/06/2013 | 2182.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/06/2013 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/06/2013 | 2070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/06/2013 | 1088.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/06/2013 | 1356.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/06/2013 | 3616.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/06/2013 | 6394.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/06/2013 | 8458.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/06/2013 | 1200.00 | 35431774000151 | FUNSA FUNERARIA NS APARECIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO FUNEBRE PRESTADOS PARA O SEPULTAMENTO DA SRA EDLUCIA SOUSA FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/06/2013 | 600.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/06/2013 | 3900.00 | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 976. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/07/2013 | 1470.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 215/75 R17.5 135/133L SS637 , DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 376. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/07/2013 | 130.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº377, DESTINADOS AO ÔNIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/07/2013 | 241.08 | 08246821000114 | ART PLACAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 25 CAIXAS EM ACRÍLICO E 7 COMENDAS EM ACRÍLICO EM RESIMA E 2 FAIXAS EM TECIDO PARA ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE NºS 033, 031 (NOTAS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE MAIO). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/07/2013 | 300.00 | 00006843890458 | ALANA DE SOUSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CIRANDEIRO CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA DA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/07/2013 | 240.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA JUNTO AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001036 | 01/07/2013 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 354.CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001039 | 01/07/2013 | 455.55 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRAFICAS EXCEDENTES 9.111 X 0,05 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº355. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001040 | 01/07/2013 | 195.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONER HP LASERJET, TROCA DE CARTUCHO COM UMA RECARGA DE TONNER , COMFORME NOTA Nº 356. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 7.429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2013 | 600.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LUBRIFICAÇÃO, LIMPESA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA AUTOCRAVE STERMAX N/N 1340, UM FOTO POLIMERIZADOR GNATUS N/S 4158230106 , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº78. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001195 | 01/07/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETÁRIAS CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/07/2013 | 219.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE 30/11//2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/07/2013 | 643.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE 31/05/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/07/2013 | 35.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE 31/03/2010). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/07/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 42. CORRESPONDENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 02/07/2013 | 209.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUBE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/07/2013 | 209.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/07/2013 | 1560.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE PLACA MÃE HD E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE DAS SECRETARIAS , CRAS, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/07/2013 | 180.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0000984 | 02/07/2013 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CONSTANTE NO ITÉM 02 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001121 | 02/07/2013 | 2800.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME AS CONDIÇÕES DO CONTRATO Nº01/2013, ORIUNDO DP PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0000983 | 02/07/2013 | 9500.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITENS 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. INFRA-ESTRUTURA E SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME Nº 15/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0000977 | 02/07/2013 | 4773.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITÉM 03 E 04 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2013.CONFORME NOTA FISCAL DENº 15. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/07/2013 | 1500.00 | 04943654000100 | CEOP-CENTRO DE OFTAMOLOGIA DA PARAIBA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO (TUMOR DE PÁLPEBRA) PACIENTE-ANTONIO DONATO DOS SANTOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/07/2013 | 1021.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO CARNAÚBA ATÉ O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO EM PATOS, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 7.429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 02/07/2013 | 450.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA CASA NO CONJUNTO NOVO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA INFRA- ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/07/2013 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO AO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/07/2013 | 304.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECULTADOS NA VILA DO AMOR CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/07/2013 | 209.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/07/2013 | 209.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/07/2013 | 209.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 02/07/2013 | 750.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA VILA DO AMOR ATÉ A ZONA URBANA NO MICRO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0000982 | 02/07/2013 | 22200.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS 01, 02, 03, 04 E 05 DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICÍPAL, CONFORME CONTRATO Nº15/2013.(NOTA FISCAL DE Nº 14). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000981 | 02/07/2013 | 54529.58 | 17322542000183 | CONSTRUTORA E EMPREITEIRA OLIVEIRA LEITE LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16. | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/07/2013 | 209.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DA AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 02/07/2013 | 304.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/07/2013 | 608.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/07/2013 | 500.00 | 12912754000288 | FUNERÁRIA E CENTRAL DE VELÓRIO SÃO MIGUEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URNA FÚNEBRE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/07/2013 | 500.00 | 00046080821400 | ALDO FERNANDES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/07/2013 | 160.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/07/2013 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (JULHO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/07/2013 | 260.00 | 00008573233427 | WHEVERTON CARLO VENTURA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICÍPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/07/2013 | 659.60 | 00059197820482 | LUIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PÚBLICAS E ADJACENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 05/07/2013 | 1002.25 | 00003089500469 | JOSÉ JÚNIOR SANTANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO SÍTIO BARRAGEM DA FARINHA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 05/07/2013 | 217.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREENCHIMENTO DO EDUCACENSO SISTEMA DE CENSO ESCOLAR DO MEC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 05/07/2013 | 300.00 | 00008209691414 | INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, CONF. LEI 221/2006.REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 05/07/2013 | 703.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DO VEICULO QUE TRANSPORTE PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRAS LOCALIDADES CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA , REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 05/07/2013 | 130.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/07/2013 | 360.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONNDENTE 03 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ÓRGÃO DE REPRESEPRESENTAÇÃO ESTADUAL (FUNASA), NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 05/07/2013 | 350.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIOS- JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DO SINAL DA INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/07/2013 | 623.76 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/07/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÉNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CACIMBA DE AREIA.PB.GOV.BR NO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/07/2013 | 120.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, A REFERIDA SERÁ PARA DESPESAS DA VIAGEM, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SAÚDE + 10: MOVIMENTO NACIONAL EM DESEFA DA SAÚDE PÚBLICA NO DIA 01 DEJULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 08/07/2013 | 650.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM DATA SHOW NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/07/2013 | 300.00 | 00006971817400 | FRANCISCA RHGNA ANTUNES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, CONFORME LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 08/07/2013 | 425.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM DO SOBREIRO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICA ESPECIALIZADOS NO PROCESSO DE REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS SCFV DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB VISANDO À ADEQUAÇÃO DA REDE SOCIOASSISTENCIALA NOVA LÓGICA DO SERVIÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/07/2013 | 1500.00 | 14983765000101 | JURANDIR FABILICIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA DE 02 DOIS ARMARIOS DE AÇO E FABRICAÇÃO DE 08 BIROS, ( ARMAÇÃO DE AÇO E O TAMPO DE MDF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO CONF. NOTA FISCAL DE Nº3629. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/07/2013 | 400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIA DE VIAGEM CACIMBA DE AREIA Á JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER PENDENCIA NA SECRETARIA DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/07/2013 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, (FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES, COPIAS, CONFORME DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 0244145/82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/07/2013 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, (FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES, COPIAS, CONFORME DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 0279297/61. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/07/2013 | 205.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, (FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES, COPIAS, CONFORME DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 0314271/18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/07/2013 | 305.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECOLHIMENTO DA TARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, (FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES, COPIAS, CONFORME DLE- GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA, CORRESPONDENTE AO CONTRATO 02362288/58 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0001200 | 09/07/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0000996 | 09/07/2013 | 9706.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº407. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 09/07/2013 | 6300.00 | 00075359286415 | GERONIMO FRANCO DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS (PROCEDIMENTOS CIRURGICOS) EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 09/07/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÉNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CACIMBA DE AREIA.PB.GOV.BR NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/07/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÉNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CACIMBA DE AREIA.PB.GOV.BR NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/07/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 7.429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 10/07/2013 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7.429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (JULHO/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2013 | 1320.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/07/2013 | 620.00 | 00010410947440 | ERLAN MARQUES MENDONÇA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE TÉCNICOS DO CENTRO DE SAÚDE MISTA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JUNHO DE DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.CONF. CONTA 7.429-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/07/2013 | 1000.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 08 A 12 DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/07/2013 | 550.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO; YAMAHA/YBR 125K ANO 2001, PLACA MOE5826/PB, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/06/2013 Á 09/07/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/07/2013 | 500.00 | 00098210602420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A RUA TENENTE NENEN LIRA BAIRRO NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE PATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 319/2012, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/07/2013 | 1893.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO AO MES DE JULHO/2013.(COMFORME DARF CONTA7.429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/07/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93. REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/07/2013 | 600.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHARAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA DURANTE TODO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/07/2013 | 200.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2013 | 736.84 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A ZONA URBANA NO MICRO ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/07/2013 | 632.00 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO EMAS A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/07/2013 | 623.00 | 00014905067804 | JANUI CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNIOS DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA A PATOS, NO MICRO ÔNIBUS DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/07/2013 | 620.00 | 00006944690411 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE COORDENAÇÃO NOS PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/07/2013 | 600.00 | 00007178716495 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO EMAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/07/2013 | 490.00 | 00046075275487 | FRANCISCO JOSE VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS PARA DESLOCAMENTO, ESTADIA E ALIMENTAÇÃO PARA CURSO TÉNICO DE MÁQUINAS PESSADAS ( RETROESCAVADEIRA E PATROLMOTONIVELADA) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB NO PERIODO DE 01/07/2013 A 05/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/07/2013 | 1800.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA MÁQUINA PATROL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA Á CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº467. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 11/07/2013 | 185.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO E DO CHEFE DO GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.CONF. CONTA 7.429-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/07/2013 | 623.76 | 00004702073451 | ivania nunes de frança | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA CARNAÚBA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 7.429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/07/2013 | 260.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 12/07/2013 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, CONF. LEI 221/2006.REF. AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/07/2013 | 983.25 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS ( RETO ESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E UM TRATOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/07/2013 | 1397.00 | 00001977990436 | LUZIA MARIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/07/2013 | 785.00 | 00004761377488 | MARIA DE FATIMA FIGUEREDO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DP MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/07/2013 | 1233.26 | 08965639000113 | A.A. MEDINA ELETRÔNICOS- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 GPS GARMIN MAP625, DESTINADOS A SEC. DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/07/2013 | 1244.00 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSEÇÃO DE SUVENÇÃO MANSAL APROVADA ATRAVÉS DA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADA PELO PREFEITO E PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 03 DE SETEMBRO DE 2012 TORNANDO-SE LEI Nº323-2012.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILAÇÃO DESTA EDILIDADE A ESTE ÓRGÃO REPRESENTATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/07/2013 | 2470.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA NREFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/07/2013 | 60.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA DIARIA) COM VIAGENS EXTRAS DE CACIMBA DE AREIA A JOÃO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0001147 | 16/07/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001168 | 16/07/2013 | 60000.00 | 15329604000153 | E M C CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO CALÇAMENTO DAS RUAS: ANTONIO FELIX DE MENDONÇA E RUA PARALELA AO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2013 (CARTA CONVITE), RELATIVO A NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/07/2013 | 800.00 | 00089123654104 | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCAL DE ÔNIBUS ESCOLAR DO SITIO LIBERDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/07/2013 | 3184.50 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 052982. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/07/2013 | 637.00 | 08246821000114 | ART PLACAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLACA EM BROZE 70 X 40 CM COM BASE EM GRANITO, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ DUARTE DANTAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº42. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTENÇÃO DE SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/07/2013 | 420.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.481. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/07/2013 | 2313.50 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO CRAS, CONFORME FISCAL NOTA Nº 052974. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 17/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 7.429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/07/2013 | 570.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 152. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/07/2013 | 93.00 | 09491699000104 | ALONSO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 BOLSAS SINTETICA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 052716, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/07/2013 | 240.00 | 00083039953400 | UENIO CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE CORRESPONDENTE A 02 (DIÁRIAS) PARA DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO E RESOLVER PROBLEMAS PROVENIENTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO PERIODO DE 18 E 19 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/07/2013 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA E HIDRÁULICA NA CASA ONDE FUNCIONA Á SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/07/2013 | 130.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072013 | 0001042 | 18/07/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUIENTE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/07/2013 | 200.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/07/2013 | 1265.00 | 00017669545453 | INFOR MAQUINAS- EDUARDO GOMES DE FREITAS | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCERTOS EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL DE Nº196. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/07/2013 | 300.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AÇO PERIODO DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 19/07/2013 | 180.00 | 10254948000127 | JOSMAN OLIVEIRA DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DE 15 REFEIÇÕES NO PERIODO DE 15 A 19 DE JULHO/2013 PARA OS ORIENTADORES SOCIAIS DO SCFV, CONF. NOTA FISCAL DE Nº200. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/07/2013 | 432.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/07/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 20/07/2013 | 350.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACABAMENTO E REFORMA DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO LIBERDADE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/07/2013 | 800.00 | 00008180250423 | RANNYERE JEFFERSON DE OLIVEIRA SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/07/2013 | 120.00 | 00002926561490 | JOSIMAR MEDEIROS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM A PARTE ELÉTRICA DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÕES DE CACIMBA DE AREIA EM PATOS, CONF. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/07/2013 | 4334.00 | 04132405000134 | HANNA EQUIPADORA ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM EUCATEX COM KIT DE PORTAS, BANCADA COM PRANCHA EM EUCATEX, DESTINADAS AO ESCRITORIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1.159. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/07/2013 | 695.00 | 04132405000134 | HANNA EQUIPADORA ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM VIDRO, ADESIVADA COM QUATRO PROLONGADORES, INSTALADA NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/07/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 7.429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/07/2013 | 175.00 | 08873403000157 | ODONTO PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRATAMENTO ODONTOÓGICO EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1828. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/07/2013 | 120.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA /PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE JUNTO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO ESTADO, NO DIA 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 23/07/2013 | 60.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNT-1576, E NO UNO OFH-3029, CONF NOTA FISCAL DE Nº195 E 196. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 23/07/2013 | 408.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 175/70R13 82-T MULTIHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº385. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 23/07/2013 | 816.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 175/70R13 82-T MULTIHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº384. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/07/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO DA CONTA 7.429-2. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 23/07/2013 | 83.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS (PROCESSO 0001164-78.2013.815) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 23/07/2013 | 83.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS ( Nº DA GUIA 025.2013.047848-7) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 23/07/2013 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E ZELARIA DO PRÉDIO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 23/07/2013 | 300.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 23/07/2013 | 582.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPOENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0001058 | 23/07/2013 | 10103.69 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.916. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0001060 | 23/07/2013 | 1949.08 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.918. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0001061 | 23/07/2013 | 4849.15 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2.917. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 23/07/2013 | 240.00 | 00001061480445 | WISLANIA CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 24/07/2013 | 240.00 | 04132099000136 | HOTEL E RESTAURANTE RAINHA DO VALE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL E DA ASSISTENTE SOCIAL ( PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA ESTADUAL DO CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001025 | 24/07/2013 | 1482.14 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2970. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/07/2013 | 3658.23 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES DO CRAS (BOLA DE VOLEY, BOLA DE FUTEBOL, REDE DE VOLEY, TATANE EVA, MESA DE TENIS, KIT COMPLETO SPEEDO TENIS MESA, COLCHONETE, BOLA DE BASQUETE) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº832. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 24/07/2013 | 900.00 | 00002552701434 | ESPEDITO MEDEIROS DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM CINCO RUAS, NAS PROXIMIDADES AO CAMPO DE FUTEBOL E DO CEMITÉRIO DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001020 | 24/07/2013 | 3053.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001023 | 24/07/2013 | 6277.08 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2974. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001024 | 24/07/2013 | 12114.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2969. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/07/2013 | 1252.35 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO ( BOLA DE FUTEBOL,BOLA DE VOLEY, BOLA DE HANDEBOL, CONE PVC ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 833. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/07/2013 | 240.00 | 00083036768491 | WELLIGTON CABRAL BRASILEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (4 DIÁRIAS) VIAGENS A JOÃO PESSOA COM OS PROFISSIONAIS DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001021 | 24/07/2013 | 2150.68 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2973. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001022 | 24/07/2013 | 2274.66 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2972. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/07/2013 | 2151.75 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 29, RELATIVO A 07 /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/07/2013 | 69.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001027 | 24/07/2013 | 9560.69 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 2971.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/07/2013 | 408.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 175/70R13 82-T MULTIHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº387. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.CONF. CONTA 7.429-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 25/07/2013 | 320.00 | 07074869000120 | JURIDICA DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTES E LOGISTA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1909. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 25/07/2013 | 623.00 | 00025919586885 | MANOEL FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 25/07/2013 | 745.00 | 00001839514418 | JOSENILDO FASTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS, PARA A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/07/2013 | 120.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTEIO DAS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS- IRAMILTON SATYRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/07/2013 | 2500.00 | 03184297000180 | OLIVAN DE FREITAS FERREIRA FILHO-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM TRANSPORTE DE EMERGÊNCIA, PARA MOTORISTAS DA SEC. DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 25/07/2013 | 900.00 | 00070063163403 | MONICK FERREIRA XAVIER CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO SITIO CARNAÚBA, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0001030 | 25/07/2013 | 7506.72 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS NOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1234. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 25/07/2013 | 180.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS 7 CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUNO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº1606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/07/2013 | 1050.00 | 00025089048487 | EDMA MEDEIROS DE SOUZA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO PROFICIONAL DE RELAÇÕES HUMANAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 23, 24 E 25 DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/07/2013 | 182.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DO CRU Nº 800.9069800.0002108-X CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001051 | 28/07/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº /2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/07/2013 | 8918.89 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/07/2013 | 25463.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/07/2013 | 120.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS COM OS PROFESSORES DO MAIS EDUCAÇÃO DE PATOS A CAVCIMBA DE AREIA NO DIA 27/JULHO/2013, IDA E VOLTA, CONF. AMEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/07/2013 | 140.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS (FIP), CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/07/2013 | 1535.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO MICRONIBUS 2010, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 703. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/07/2013 | 1661.40 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO MICRONIBUS 1990, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 704. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/07/2013 | 848.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO MICRONIBUS 2009, SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 702. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/07/2013 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DA AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/07/2013 | 240.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES DO SITIO CARNAÚBA ATÉ O HOSPITAL REGIONAL JANDUY CARNEIRO EM PATOS, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/07/2013 | 180.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES US ABDOMEM TOTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº317. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001173 | 29/07/2013 | 1071.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO (BOBINA INGINIÇÃO, CABO DE VELA, EIXO COMANDO, FAROL DIREITO, JUNTA DESLIZANTE, KIT EMBREAGEM, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA) CONF. NOTA FISCAL DE Nº1308.(AMBULANCIA SAVEIRO 2006 SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001174 | 29/07/2013 | 1882.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO ( AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRAZEIRO, BICO INJEÇÃO, BOMBA COMBUSTÍVEL BOMBA OLEO, EIXO COMANDO, FEIXE MOLA, JG. CABO, JG MOTOR) CONF. NOTA FISCAL DE Nº1311.(AMBULANCIA FIORINO 2011 SAÚDE). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001175 | 29/07/2013 | 1122.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FIAT UNO SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1310. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001176 | 29/07/2013 | 1184.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FIAT UNO 2011/2012 SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1309. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/07/2013 | 820.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SAVEIRO 2006, SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 701. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/07/2013 | 847.80 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO FIAT UNO 2011, SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 698. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/07/2013 | 819.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO FIAT UNO 2006, SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 699. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/07/2013 | 888.30 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO FIORINO 011/2012, SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 700. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/07/2013 | 180.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/07/2013 | 6000.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE A JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/07/2013 | 10442.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/07/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/07/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO GABINETE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/07/2013 | 7407.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/07/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO COMISSIONADO (CHEFE DO GABINETE) REFERENTE AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/07/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO GABINETE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.CONF. CONTA 7.429-2. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/07/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSÍDIO DA VETERINÁRIA DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.CONF. CONTA 13.413-9. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/07/2013 | 674.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SAI- SUS-SNES) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/07/2013 | 1088.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/07/2013 | 4676.72 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/07/2013 | 26206.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/07/2013 | 17463.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/07/2013 | 20763.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/07/2013 | 1512.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA GERENTE DE PLANEJAMENTO DA SEC. DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/07/2013 | 2840.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, (30/05/2013 E 30/06/2013 ) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/07/2013 | 1420.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, (30/07/2013 ) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/07/2013 | 2400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/07/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO TESOUREIRO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/07/2013 | 768.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/07/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/07/2013 | 1556.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/07/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO DA FUNCIONARIA VALERIA GUALBERTO ALVES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001149 | 30/07/2013 | 95.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER , COMFORME NOTA Nº 398. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001150 | 30/07/2013 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 397.CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/07/2013 | 1750.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHEFE DO SETOR DE EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/07/2013 | 1432.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASSEP RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/07/2013 | 2135.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/07/2013 | 1200.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO COMISSIONADO, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/07/2013 | 1088.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/07/2013 | 2070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/07/2013 | 2034.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, REFERENTE AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/07/2013 | 3390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/07/2013 | 7780.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/07/2013 | 6394.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/07/2013 | 20091.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% , DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/07/2013 | 18000.38 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 60%) DE QUINTA A OITAVA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/07/2013 | 12952.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/07/2013 | 6255.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE PROFESSSORES EJA-EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/07/2013 | 8808.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/07/2013 | 13054.14 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/07/2013 | 5254.41 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA EQUIPE DA EDUCAÇÃO COMISSIONADA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/ 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/07/2013 | 946.37 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/07/2013 | 23260.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/07/2013 | 35545.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/07/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/07/2013 | 4932.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/07/2013 | 4448.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONÁDOS DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 31/07/2013 | 500.00 | 00005657149459 | MANOEL MESSIAS TOLINTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCAL DO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO LIBERDADE, MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, NO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072013 | 0001050 | 31/07/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DO SEGUIENTE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/07/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/08/2013 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/08/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 42. CORRESPONDENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/08/2013 | 300.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 07 CARIMBOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº2334. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0001225 | 01/08/2013 | 62031.60 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 33.225. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETÁRIAS CONFORME ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001335 | 01/08/2013 | 990.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS 1990, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.305. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001336 | 01/08/2013 | 1467.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO MICRONIBUS 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.307. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001337 | 01/08/2013 | 1035.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO MICROONIBUS 2009 DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.306. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/08/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO PELO SALÁRIO DA FUNCIONARIA EFETIVA MARILENE RODRIGUES CAMPOS, RELATIVO AO MÊS/JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/08/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO REALTIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/08/2013 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/08/2013 | 900.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE VIOLÃO DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/08/2013 | 8361.40 | 00002751768431 | DR. WOSTENILDO C. RAMALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO NO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB NO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/08/2013 | 240.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/08/2013 | 608.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (ZELADORIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/08/2013 | 600.00 | 00007955895495 | JOSÉ DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARNAUBA, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/08/2013 | 408.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 175/70R13 82-T MULTIHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 390. DESTINADA AO FIAT UNO MNT-1576. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/08/2013 | 1063.56 | 00059197820482 | LUIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PÚBLICAS E ADJACENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/08/2013 | 209.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 02/08/2013 | 90.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, DOS MES DE JULHO/2013, CONFORME NOTAS FISCAIS DE Nº55. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/08/2013 | 16092.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICÍPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 02/08/2013 | 526.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SESTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CRAS, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 02/08/2013 | 200.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA NO PERÍODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001230 | 02/08/2013 | 2800.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME AS CONDIÇÕES DO CONTRATO Nº01/2013, ORIUNDO DP PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/08/2013 | 416.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 20700, 20584, CORRESPONDENTE AO VEÍCULO DE PLACANPX8522 MODELO 5U3CHASSI 9BWAA05U8DT264980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/08/2013 | 623.76 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/08/2013 | 304.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO MATADOURO PÚBLICO MUNICÍPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/08/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 02/08/2013 | 1950.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP MENSAL E DCTF MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/08/2013 | 209.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/08/2013 | 740.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO EM VIAGENS PARA OUTRAS LOCALIDADES FORA DO MUNICÍPIO, COMO CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE NO PERÍODO DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/08/2013 | 650.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM DATA SHOW NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/08/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE CORREÇÃO DE FLUXO, DA SEC. DE EDUÇÃO E CULTURA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/08/2013 | 979.37 | 00002850743429 | TEREZINHA DA COSTA ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CAPITULINA SÁTIRO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/08/2013 | 1500.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº699. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/08/2013 | 300.00 | 00006971817400 | FRANCISCA RHGNA ANTUNES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE FISIOTERAPIA, CONFORME LEI Nº221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/08/2013 | 1021.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO TÉCNICO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0001275 | 06/08/2013 | 5417.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 427. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/08/2013 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/08/2013 | 1418.70 | 10268333000150 | ODONTO MED PATOENSE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES, CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL DE Nº 173, EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 07/08/2013 | 2200.00 | 00007444204403 | AYRLLA SOARES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADO COMO ENFERMEIRA SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA JULIANA ARCOVERDE TEIXEIRA QUE SE ENCONTRA EM GOZO DE FÉRIAS TRABALHISTAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 07/08/2013 | 10000.00 | 00007547288464 | LARYSSA PEREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADO COMO MÉDICA DO PSF I NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 07/08/2013 | 209.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/08/2013 | 209.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUBE, DURANTE O MÊS DE JUlHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/08/2013 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONNDENTE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO DE REPRESEPRESENTAÇÃO ESTADUAL CAIXA ECONÔMICA (GIDUR) E ESCRITÓRIO DE PROJETOS E ASSESSORIA IRAMILTON SATYRO,NOS DIAS 06, 07 DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/08/2013 | 250.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/08/2013 | 304.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/08/2013 | 304.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECULTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/08/2013 | 209.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 07/08/2013 | 209.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 07/08/2013 | 209.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001257 | 07/08/2013 | 43000.00 | 15329604000153 | E M C CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO FELIX MENDONÇAE DA RUA PARALELA AO CAMPO, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº4151. | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/08/2013 | 425.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/08/2013 | 1002.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/08/2013 | 784.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 30/06//2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 09/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 09/08/2013 | 840.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO DO SAGRES/FOLHA PARA O TRIBUNAL DE CONTAS/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 09/08/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 09/08/2013 | 816.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 175/70R13 82-T MULTIHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 394. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 09/08/2013 | 204.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 175/70R13 82-T MULTIHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 393. DESTINADA A AMBULANCIA PLACA OFD-5718. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001426 | 09/08/2013 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CONSTANTE NO ITÉM 02 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, E NOTA FISCAL DE Nº17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001427 | 09/08/2013 | 9500.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITENS 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. INFRA-ESTRUTURA E SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME Nº 15/2013.CONFORME NOTA FISCAL DE Nº016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 09/08/2013 | 209.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001425 | 09/08/2013 | 22200.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS 01, 02, 03, 04 E 05 DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICÍPAL, CONFORME CONTRATO Nº15/2013.(NOTA FISCAL DE Nº 18). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0001258 | 09/08/2013 | 6230.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 019.( CAMARA FILMADORA SONY, CAMARA FOTOGRAFICA, ROTEADOR, TECLADOS E MOUSES). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/08/2013 | 1055.00 | 00003089500469 | JOSÉ JÚNIOR SANTANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00001853747432 | ALEX CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA AMBULANCIA DE PLACA -MNI.4604, FIAT PLACA OSD 5718, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4188. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 09/08/2013 | 2800.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA MNI 4604 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA/PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 4189. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001424 | 09/08/2013 | 4773.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITÉM 03 E 04 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME CONTRATO DE Nº 15/2013.CONFORME NOTA FISCAL DENº019. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 09/08/2013 | 1800.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UMA MÁQUINA ENCHEDEIRADE CIDADE DE JOÃO PESSOA Á CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 503. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0001441 | 10/08/2013 | 2101.37 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 12/08/2013 | 280.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 12/08/2013 | 1430.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO GERAL DE INSTALAÇÃO NO FIAT UNO E NA AMBULANCIA COM LIMPEZA NO MOTOR DE PARTIDA, PLACA-OSB. 5718, E UNO PLACA MNT 1576 , CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4216. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001270 | 12/08/2013 | 7289.10 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 031. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 12/08/2013 | 500.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO GERAL DE INSTALAÇÃO COM REVISÃO NO ALTERNADOR, MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEFETGONS VERMELHO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº4208. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/08/2013 | 220.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E VARETAGEM DO TRATOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4202. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 12/08/2013 | 280.00 | 00004224905477 | SILVANY AMARO DA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á UMA AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO , AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/08/2013 | 1800.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA DO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4215. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 12/08/2013 | 623.76 | 00006944690411 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE COORDENAÇÃO NOS PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 12/08/2013 | 623.76 | 00014905067804 | JANUI CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA A PATOS, NO MICRO ÔNIBUS DOS ALUNOS UNIVERSITÁRIOS.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/08/2013 | 600.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO E INSTALAÇÕES, NO MOTOR DE PARTIDA DA F4000, PLACA KIA6187, CONFORME NOTA FISCAL DE N º4211. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 12/08/2013 | 320.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO; YAMAHA/YBR 125K ANO 2001, PLACA MOE5826/PB, DESTINADA ÁS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 10/07/2013 Á 09/08/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 12/08/2013 | 1300.00 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO APOIO AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM FINS DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 12/08/2013 | 500.00 | 00098210602420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A RUA TENENTE NENEN LIRA BAIRRO NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE PATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 319/2012, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 12/08/2013 | 508.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA P.M.DE CAIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 12/08/2013 | 300.00 | 00004761377488 | MARIA DE FATIMA FIGUEREDO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA 2ª CONFERÊNCIA REGIONAL DA AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 12/08/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 12/08/2013 | 300.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SEC. DE FANANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/08/2013 | 300.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADEMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/08/2013 | 200.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/08/2013 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/08/2013 | 1244.00 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSEÇÃO DE SUVENÇÃO MANSAL APROVADA ATRAVÉS DA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADA PELO PREFEITO E PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 03 DE SETEMBRO DE 2012 TORNANDO-SE LEI Nº323-2012.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/08/2013 | 450.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FREIO NO SISTEMA DO VEÍCULO F4000 DE PLACA KIA6187 PERTECENTE A SEC. DA INFRA ESTRUTURA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº4224. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/08/2013 | 240.00 | 00009701925416 | ANDERSON DE MEDEIROS CAVALCANTI PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESA DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO AO ÓRGÃO DE REPRESENTAÇÃO ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/08/2013 | 300.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AÇO PERIODO DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/08/2013 | 250.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOQUE SOLDA NA F4000 LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DE PLACA KIA 6I87. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/08/2013 | 603.25 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SÍTIO EMAS A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/08/2013 | 750.50 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA VILA DO AMOR ATÉ A ZONA URBANA NO MICRO ÔNIBUS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/08/2013 | 3500.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO GERAL EM TODA PARTE MECANICA E HIDRAULICA COM CALIBRAGEM NO MOTOR DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA LOB-4910, PLACA NPR-6593, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4223. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/08/2013 | 2160.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 12 VENTILADORES DE PAREDE 60 CM BIVOT, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº588. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/08/2013 | 1700.00 | 14983765000101 | JURANDIR FABILICIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICAÇÃO 07 BIROS, 03 ARMARIOS DE AÇO E O TAMPO DE MDF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4236. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/08/2013 | 160.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 MESSAS CABO BRANCO PLASTEX, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE N º 799. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/08/2013 | 79.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE RECIPIENTE TERMOPLASTICO 9.0 LT INVICTA, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº800. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/08/2013 | 403.75 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/08/2013 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DA AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0001286 | 13/08/2013 | 2694.70 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS NO PRÉDIO DO POSTO MÉDICO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1.295. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/08/2013 | 100.00 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOSL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 324. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001278 | 13/08/2013 | 1644.45 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 035 .DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL C. DE AREIA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/08/2013 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/08/2013 | 200.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA ONDE FUNCINA O PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MÊS DE JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/08/2013 | 3314.50 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 061873. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUIS. DE GEN. ALIMENTÍCIO PARAO PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/08/2013 | 3999.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLAR,( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 61877. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/08/2013 | 850.25 | 00069352402472 | SUELEIDE CASTRO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CAPACITAÇÃO PARA OS COORDENADORES ESCOLARES E DIRETORES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/08/2013 | 70.00 | 00004815857458 | LAZARO FERREIRA XAVIER | DESPSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO PORTÃO DO ESTADO MUNICÍPAL JOSÉ FERREIRA FILHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/08/2013 | 1397.00 | 00001977990436 | LUZIA MARIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 15/08/2013 | 60.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PROFESSORAS DO MAIS EDUCAÇÃO DE PATOS Á CACIMBA DE AREIA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/08/2013 | 920.00 | 00007912515437 | GILDERLAN DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR DE CACIMBA DE AREIA Á PATOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/08/2013 | 300.00 | 00008209691414 | INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, CONF. LEI 221/2006.REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/08/2013 | 280.00 | 00006886614401 | SIMÃO NOBREGA AIRES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO PÁTIO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARNAÚBA, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/08/2013 | 190.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO DE 01 (UM) AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PARA PACIENTE CARENTE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001307 | 16/08/2013 | 10165.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N º3076, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001340 | 16/08/2013 | 10165.32 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM , VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº .3076. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/08/2013 | 1800.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MÉDICAS, REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº4340. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/08/2013 | 1000.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3755. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/08/2013 | 2235.00 | 00006655640407 | MARCOS ANTONIO ANDRÉ DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO CENTRO DE UNIDADE MISTA DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/08/2013 | 130.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001297 | 16/08/2013 | 1617.56 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3075. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001302 | 16/08/2013 | 4788.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3079. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001303 | 16/08/2013 | 10021.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3074. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001298 | 16/08/2013 | 3525.79 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3073. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001301 | 16/08/2013 | 2389.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3078. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001300 | 16/08/2013 | 2531.65 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3077. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 19/08/2013 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, CONF. LEI 221/2006.REF. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILAÇÃO DESTA EDILIDADE A ESTE ÓRGÃO REPRESENTATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 20/08/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSÍDIO DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 20/08/2013 | 180.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/08/2013 | 90.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, DOS MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/08/2013 | 304.00 | 00004299951484 | ALCIONE ALVES BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONTROLE DE ARQUIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 20/08/2013 | 807.76 | 00004162820406 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA NA CIDADE DE PATOS, RELATIVO AO MES DE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001311 | 20/08/2013 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (UM) EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP8080DN, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 420.CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001312 | 20/08/2013 | 120.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER , COMFORME NOTA Nº 419. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/08/2013 | 1420.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APORTES DO MUNICÍPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, (30/08/2013 ) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/08/2013 | 74.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/08/2013 | 1.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0001435 | 20/08/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/08/2013 | 178.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº16379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0001442 | 22/08/2013 | 294.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/08/2013 | 100.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERNTE A UMA MAMOGRAFIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3786. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 23/08/2013 | 600.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( CONFECÇÃO DAS COMENORAÇÕES DO DIA 07 DE SETEMBRO/2013) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº565. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 23/08/2013 | 509.00 | 08880668000182 | MARIA MARQUIZA DIAS LEITE- ME | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 324. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 23/08/2013 | 767.00 | 08014282000198 | AVIAMENTOS-RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO 07 DE SETEMBRO ( FRANJA, PEDRARIA, FITAS,PASSAMONARIA, VIEIS, ZIZER, ) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/08/2013 | 1520.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESAS QUE SE BEMPENHA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR( POLPA DE ACEROLA, GOIABA,MARACUJA, MMANGA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº65920). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001321 | 27/08/2013 | 2210.60 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 033. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001322 | 27/08/2013 | 9793.90 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 032.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0001444 | 27/08/2013 | 3428.10 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001323 | 27/08/2013 | 4062.10 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 034. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/08/2013 | 900.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE CORPO INTEIRO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA POR SE TRATAR DE PESSOA EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/08/2013 | 1500.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERSAS CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/08/2013 | 678.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SAI- SUS-SNES) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/08/2013 | 1200.00 | 00006637482404 | CARLA THAYSE VIEIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO, ORIENTAÇÃO, OFICINA PREPARÁTÓRIA E REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO, AMPL. OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0001445 | 29/08/2013 | 18828.00 | 15329604000153 | E M C CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONTINUAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA ANTONIO FELIX MENDONÇAE DA RUA PARALELA AO CAMPO, COMFORME NOTA FISCAL DE Nº4151. | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/08/2013 | 582.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPOENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/08/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/08/2013 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO E TIRAGEM DO JORNAL DO MUNICIPIO E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DO PODER EXECULTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/08/2013 | 300.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DO PODER EXECULTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001342 | 30/08/2013 | 1482.58 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM, DESTINADA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3108. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/08/2013 | 6000.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE A AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/08/2013 | 13588.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECULTIVO DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/08/2013 | 4689.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/08/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001341 | 30/08/2013 | 1536.73 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTÍVEIS COMUM DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3109. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001351 | 30/08/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº /2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001354 | 30/08/2013 | 160.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO EM IMPRESS HP DESKJET 2050, COMFORME NOTA Nº 455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/08/2013 | 6534.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇASCOMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/08/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSÍDIO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/08/2013 | 2372.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/08/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/08/2013 | 340.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA E VIRSE VERSA,CONFORME NOTA FISCAL DE N 84. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO REALTIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2013 | 23683.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS OS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/08/2013 | 600.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIMPEZA DA ESCOLA DUARTE DANTAS DO SITIO LIBERDADE, APOS OS SERVIÇOS DE PINTURA DESTE ESTABELICIMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/08/2013 | 26175.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO SUBSÍDIO DA FUNCIONARIA EFETIVA MARILENE RODRIGUES CAMPOS, RELATIVO AO MÊS/AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2013 | 18442.88 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/08/2013 | 979.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/08/2013 | 19777.93 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% , DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/08/2013 | 19061.43 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 60%) DE QUINTA A OITAVA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/08/2013 | 12891.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/08/2013 | 6255.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EQUIPE DE PROFESSSORES EJA-EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/08/2013 | 8931.97 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001343 | 30/08/2013 | 2388.34 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DISEL COMUM DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3107. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001344 | 30/08/2013 | 1563.39 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3111. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/08/2013 | 4646.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/08/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA PENSIONISTA, AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/08/2013 | 34297.46 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/08/2013 | 5830.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/08/2013 | 2135.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/08/2013 | 2288.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/08/2013 | 2070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001339 | 30/08/2013 | 6436.70 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM , ETANOL HIDRATADO, OLEO ESSENCIAL DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3110.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0001443 | 30/08/2013 | 550.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/08/2013 | 280.00 | 00001836329407 | PAULO EDUARDO ROBERTO DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA EM PACIENTE EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/08/2013 | 120.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 30 AGOSTO 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/08/2013 | 23280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/08/2013 | 17780.47 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2013 | 21689.58 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/08/2013 | 17326.97 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/08/2013 | 14020.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSÍDIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE EXCEP. INT. PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/08/2013 | 9306.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EXCEP. INT. PÚBLICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/08/2013 | 678.00 | 00003629061494 | MARIA LIETE GONÇALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DA FUNCIONÁRIA EFETIVA DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/08/2013 | 1582.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORESPONDENTE A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR ELETIVO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/08/2013 | 2758.72 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/08/2013 | 4868.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/08/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSÍDIO DO CONSELHEIRO TUTELAR, DAMIÃO RODRIGUES ALVES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/08/2013 | 540.00 | 03001429000191 | AILTON GALDINO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARMAÇÃO DE METAL FIO DE NAYLON, LENTE VISÃO SIMPLES RESINADA BRANCA, ARMAÇÃO DE METAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 049. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001346 | 31/08/2013 | 785.70 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FIAT UNO 2006, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1396. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001347 | 31/08/2013 | 624.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO FIAT UNO 2011/2012, DA SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1395. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001345 | 31/08/2013 | 999.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS 2009,(AMORTECEDOR, JG. EMBUCHAMENTO, JG. DE LONA FREIO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1394. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/09/2013 | 350.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIOS- JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DO SINAL DA INTERNET CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL DE Nº587. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/09/2013 | 209.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUBE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/09/2013 | 499.70 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SESTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CRAS, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 02/09/2013 | 500.00 | 00042424542449 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM RECONHECIMENTOS GEOGRÁFICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/09/2013 | 191.20 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 02/09/2013 | 172.93 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/09/2013 | 193.97 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO CIRANDEIRO CLUB, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/09/2013 | 192.12 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PELO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA POLICIA MILITAR, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANOXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 02/09/2013 | 2200.00 | 00095117237404 | PAULO SÉRGIO ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 44 2ª VIA, FORMECIDAS AO INCRA/MDA, (PROGRAMA NACIONAL DE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL) REALIZADA NESTA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA-PB . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/09/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 55. CORRESPONDENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/09/2013 | 215.01 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO POSTO DE SAÚDE UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/09/2013 | 215.01 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO CENTRO DE SAÚDE S.DITINHA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 02/09/2013 | 93.52 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº288. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/09/2013 | 484.39 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA EMET ABILIO F. CAMPOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/09/2013 | 215.01 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA CAPITULINA SATIRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 02/09/2013 | 105.77 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SE. DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO, COFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTENÇÃO DE SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 02/09/2013 | 282.56 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DO PETI DSTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTENÇÃO DE SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 02/09/2013 | 117.62 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO EMEFM CAPITULIA SATIRO, NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/09/2013 | 180.74 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CRAS NESTE MUNICIPIO,COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/09/2013 | 70.53 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DA SEC, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EMN ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/09/2013 | 250.00 | 00073792403404 | JOSÉ PINHO DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA SECRETÁRIA DA AÇÃO SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 02/09/2013 | 215.04 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO TELECENTRO D. LUZIA SOARES, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/09/2013 | 67.62 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 02/09/2013 | 89.16 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SEC. DE AGRICULTURA,CONFORME COMPTOVANTE EM ANEXO | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 02/09/2013 | 218.20 | 09123654000187 | CAGEPA/COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA EMATER, NESTE MUNICIPIO,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/09/2013 | 240.00 | 00009701925416 | ANDERSON DE MEDEIROS CAVALCANTI PEREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS DE VIAGEMS A JOÃO PESSOAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA SECRETARIA,COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001475 | 03/09/2013 | 10085.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO PARA CUSTEAR O TRANSPORTE DE ALUNOS RESIDENTE NA ZONA RURAL PARA REDE ESTADUAL DE ENSINO, CONFORME CONVÊNIO N228/2013 E PROCESSO LICITATÓRIO 06/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/09/2013 | 1470.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA Nº LOB-4910,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 407 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001699 | 03/09/2013 | 11595.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO DO O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO) RELATIVO AO ITEM 01, 02, 03, 04 E 05, LOTE 02, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/09/2013 | 1540.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLÓGICOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1535 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/09/2013 | 900.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/09/2013 | 500.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVÇOS MECANICOS PRESTADO EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 4766 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/09/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001698 | 03/09/2013 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO DO O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO) RELATIVO AO ITEM 02, LOTE 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001697 | 03/09/2013 | 9500.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ACORDO DO O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO) RELATIVO AO ITEM 01, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/09/2013 | 300.00 | 00003211731474 | MISLAINY FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECULTADOS NA SEC, DE ADMINISTREAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/09/2013 | 833.94 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO.Nº 888 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/09/2013 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 04/09/2013 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/09/2013 | 304.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/09/2013 | 600.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E APOIO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/09/2013 | 304.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (ZELADORIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/09/2013 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECULTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/09/2013 | 1200.00 | 00010551876425 | ARIANNE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/09/2013 | 300.00 | 00008209691414 | INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA FERNANDES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICO PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/09/2013 | 1515.00 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS ( RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E UM TRATOR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/09/2013 | 400.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/09/2013 | 520.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 739. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/09/2013 | 209.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/09/2013 | 209.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/09/2013 | 623.00 | 00007178716495 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CRESPO NO SITIO EMAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/09/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE (SIASI) SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGAMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº424 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/09/2013 | 1235.00 | 00008167502465 | EDIVAN MARQUES MENDONÇA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITULIA SATIRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. Nº 004937 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/09/2013 | 900.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/09/2013 | 623.76 | 00006944690411 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE COORDENAÇÃO NOS PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/09/2013 | 1950.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, INSS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, COMO TAMBÉM EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP MENSAL E DCTF MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 05/09/2013 | 623.00 | 00025919586885 | MANOEL FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/09/2013 | 1110.00 | 00040922197415 | DR. WELLINGTON ONIAS ALVES- CLINICOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á REALIZAÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS DE CARDIOLOGIA PARA PACIENTES CARENTEDESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/09/2013 | 209.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/09/2013 | 623.76 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/09/2013 | 800.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001702 | 05/09/2013 | 2800.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME AS CONDIÇÕES DO CONTRATO Nº01/2013, ORIUNDO DP PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00023756942449 | DJALMA QUEIROGA DE ASSIS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/09/2013 | 703.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULO EM VIAGENS PARA OUTRAS LOCALIDADES FORA DO MUNICÍPIO, COMO CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E RECIFE NO PERÍODO DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/09/2013 | 350.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIOS- JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DO SINAL DA INTERNET CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 06/09/2013 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 587 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/09/2013 | 265.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO USADO NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA; NPX5062 MODELO 5U3CHASSI; 9BWAA05U8DT264946, CONFORME NOTA FISCAL DE N 021155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 06/09/2013 | 75.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA; NPX5062 MODELO 5U3CHASSI; 9BWAA05U8DT264946, CONFORME NOTA FISCAL DE N 4144. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0001498 | 06/09/2013 | 3793.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATÓRIAIS DIVERSOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS DE Nº 456. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/09/2013 | 570.00 | 00030912512415 | JOSÉ MARIO CARDOSO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO NOS BANCO DIANTEIRO DA AMBULANCIA SAVEIRO E NOS BANCO DO FIAT UNO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4847. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/09/2013 | 36.00 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS DO DIA 07 DE SETEMBRO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 291. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001449 | 06/09/2013 | 10021.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3074. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001450 | 06/09/2013 | 4788.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3079. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/09/2013 | 398.69 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DE CONSUMO USADO NA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA; NPX8522 MODELO 5U3 CHASSI; 9BWAA05U8DT264980, CONFORME NOTA FISCAL DE N 021154. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/09/2013 | 75.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANTANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA; NPX8522 MODELO 5U3 CHASSI; 9BWAA05U8DT264980, CONFORME NOTA FISCAL DE N 004143.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/09/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 09/09/2013 | 140.00 | 09538127000133 | S. MACHADO ARAUJO TRINDADE | DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CLORO HIPOCALCIO 1KG DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS SISTERNAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 107 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/09/2013 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ARTES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 09/09/2013 | 240.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS COM PROFESSORAS DE PATOS Á CACIMBA DE AREIA P/ CONFERENCIA DA EDUCAÇÃO IDA E VOLTA, CONF. ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001507 | 10/09/2013 | 13851.55 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.36 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001511 | 10/09/2013 | 2065.05 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO.Nº 0039 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/09/2013 | 14764.94 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COM PETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/09/2013 | 979.37 | 00002850743429 | TEREZINHA DA COSTA ALENCAR | DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO INSINO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CAPITULINA SATIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001510 | 10/09/2013 | 2807.55 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA CORRESPONDETE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA Nº 000.38 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/09/2013 | 400.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRA LOCALIDADE, AMPARADA PELA LEI MUNICPAL Nº 221/2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0001512 | 10/09/2013 | 3299.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 029.( COMPUTADOR PC POST.). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001514 | 10/09/2013 | 4868.45 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 037.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001515 | 10/09/2013 | 1407.37 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO.Nº 0040. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/09/2013 | 16864.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAÚDE, PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/09/2013 | 10926.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DAS DIVERSAS SECRETARIAS RELATIVO A COMPETENCIA 06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 7429-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/09/2013 | 800.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DO SAGRES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/09/2013 | 15436.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO FUNDEB 60% RELATIVO A COMPETENCIA 07/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/09/2013 | 300.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SEC. DE FANANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/09/2013 | 13519.91 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/09/2013 | 1397.00 | 00001977990436 | LUZIA MARIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/09/2013 | 2667.50 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO APOIO AS PESSOAS CARENTES QUE SE DESLOCAM DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/09/2013 | 304.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA\YBR 125K A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 10/07/2013 A 09/08/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/09/2013 | 200.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS SETEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/09/2013 | 800.00 | 00088545580444 | MARIA DO CEU VIEIRA TORRES BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª MARIA DO CÉU VIEIRA TORRES BASRBOSA, CONFORME CÓPIA DO TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR/CONCILIAÇÃO Nº 015.2012.006.110-3 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 11/09/2013 | 1140.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | DESPESA CORRESPONDETE A SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº165 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001532 | 11/09/2013 | 4534.35 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS CONSTANTE NOS ITENS 03 E 04 LOTE 01 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONFORME CONTRATO Nº 15/2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000.021 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/09/2013 | 160.00 | 13728926000140 | NELSON RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO- ME | DESPESA CORRESPOPNDENTE A TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE COM DESTINO A JOÃO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOTA FISCAL Nº87 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/09/2013 | 70.00 | 00004592294432 | FABIOLA CAVALCANTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO REGIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/09/2013 | 70.00 | 00026135304801 | DENIS DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIRTUDE DO EVENTO REGIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001628 | 11/09/2013 | 48230.00 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 1ª MEDIÇÃO COM A RECONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS, NOS SITIOS CARNAUBA E BARRAGEM DA FARINHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº006/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 4926. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/09/2013 | 470.00 | 00008040760739 | MARIA APARECIDA MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MÊS AGOSTO DE 2013, NO GRUPO ESCOLAR DUARTE DANTAS NO SITIO LIBERDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/09/2013 | 623.76 | 00007178716495 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CRESPO NO SITIO EMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/09/2013 | 1002.25 | 00003089500469 | JOSÉ JÚNIOR SANTANA DE LIMA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/09/2013 | 750.00 | 00004430587418 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DUARTE DANTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/09/2013 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA VILA DO AMOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/09/2013 | 603.25 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO SÍTIO EMAS A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/09/2013 | 623.76 | 00014905067804 | JANUI CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA A PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/09/2013 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/09/2013 | 200.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA ONDE FUNCINA O PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MÊS DE AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/09/2013 | 130.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 221/2006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/09/2013 | 2420.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº17. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/09/2013 | 2750.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/09/2013 | 200.00 | 00082638543420 | SILVANA GONÇALVES LEITE | DESPESA CORRESPONDEHTE A SERVÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 12/09/2013 | 500.00 | 00098210602420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A RUA TENENTE NENEN LIRA BAIRRO NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE PATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 319/2012, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/09/2013 | 500.00 | 00098210602420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A RUA TENENTE NENEN LIRA BAIRRO NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE PATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 319/2012, . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 13/09/2013 | 1244.00 | 16705179000112 | FUNDAÇÃO DICAQUE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSEÇÃO DE SUVENÇÃO MANSAL APROVADA ATRAVÉS DA CÂMARA DE VEREADORES E SANCIONADA PELO PREFEITO E PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 03 DE SETEMBRO DE 2012 TORNANDO-SE LEI Nº323-2012.PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/09/2013 | 11757.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0001539 | 13/09/2013 | 55081.67 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 34.733. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 13/09/2013 | 690.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISES CLINICAS, EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 717. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 13/09/2013 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 13/09/2013 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DA AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 13/09/2013 | 300.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 13/09/2013 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PELO CONTRATO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/09/2013 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, CONF. LEI 221/2006.REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/09/2013 | 260.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA NDE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº221/2006.CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/09/2013 | 150.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/09/2013 | 1000.00 | 00007444204403 | AYRLLA SOARES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS A SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/09/2013 | 2000.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADADOS DE ASSESSORIA NO PROCESSO ELEITORAL E CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍÍO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/09/2013 | 100.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADO PELA LEI 221-2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/09/2013 | 765.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SAVEIRO/2006, SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 825. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/09/2013 | 891.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO FIAT UNO 2006, SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 827. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/09/2013 | 646.20 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO FIAT UNO 2011, SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 826. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/09/2013 | 476.10 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO FIAT UNO 2012, SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 828. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/09/2013 | 414.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO FIAT UNO 2011/2012, SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 829. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001547 | 16/09/2013 | 528.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FIORINO AMBULANCIA 2011/2012 SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1.471. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001548 | 16/09/2013 | 662.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FIAT UNO 2011/2012 SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1470.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001549 | 16/09/2013 | 639.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FIAT UNO 2006 SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1469. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001550 | 16/09/2013 | 661.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FIAT UNO 20112012 SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001551 | 16/09/2013 | 699.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SAVEIRO AMBULANCIA 2006 SEC. DE SAÚDE, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1467. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/09/2013 | 650.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E EVENTOS REALIZADOS POR TODAS AS SECTRETARIAS MUNICIPAIS DE CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/09/2013 | 120.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE- FUNASA, NO DIA 18/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/09/2013 | 650.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM DATA SHOW NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/09/2013 | 304.00 | 00004299951484 | ALCIONE ALVES BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO CONTROLE DE ARQUIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILAÇÃO DESTA EDILIDADE A ESTE ÓRGÃO REPRESENTATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001560 | 17/09/2013 | 2926.10 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N º 3201, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0001656 | 17/09/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 17/09/2013 | 350.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA ZONA RURAL A ZONA URBANA NO MICRO ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 17/09/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001553 | 17/09/2013 | 1278.99 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DISEL COMUM DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO REF. CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3202. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 17/09/2013 | 2880.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR ANO 1990,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001556 | 17/09/2013 | 2002.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS 2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001557 | 17/09/2013 | 2785.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS 2010,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112013 | 0001559 | 17/09/2013 | 4628.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA, NO MICRO ÔNIBUS 2009. DESCARBONIZAÇÃO MOTOR NO NICRO ÔNIBUS 2010, TROCA AMORTECEDOR TRAZEIRO EXECULTADOS NO MICRO ÔNIBUS 1990, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 832, 833, 834. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 18/09/2013 | 120.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS COM OS PROFESSORES (PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 18/09/2013 | 150.00 | 00006843890458 | ALANA DE SOUSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS, E ORNAMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO (PROGRAMA NACIONALDE DOCUMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA RURAL) NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB EM PARCERIA COM O INCRA/MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/09/2013 | 150.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº157. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/09/2013 | 900.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVÇOS DE SOLDA DO PAINEL DO FIAT UNO 2007/2008 PLACA MNT 1576, E SERVIÇOS DE PINTURA DO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5085, 5087. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/09/2013 | 636.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 30/08//2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/09/2013 | 1.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/09/2013 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIA DE VIAGEM CACIMBA DE AREIA Á JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E FUNASA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/09/2013 | 240.00 | 00085321826404 | MARIA IRLLA WANESSA BITU DE MELO E SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA , NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/09/2013 | 1580.00 | 00096496436487 | FRANCINALDO MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº5161. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/09/2013 | 220.00 | 00021924589400 | DINAMERICO FELIX DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM CONCERTOS DOS FOGÕES DA ESCOLA CAPITULINA SÁTIRO XAVIER EM CACIMBA DE AREIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00088545580444 | MARIA DO CEU VIEIRA TORRES BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª MARIA DO CEU VIEIRA TORRES BARBOSA CONFORME CÓPIA DO TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR/CONCILIAÇÃO Nº 01520120061103 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 23/09/2013 | 180.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, NO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/09/2013 | 120.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 01 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA JUNTO A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE- FUNASA, NO DIA 24/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/09/2013 | 200.00 | 00006214611480 | AMANDA DE SOUZA GONÇALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL DA UNOPAR, AMPARADO PELA LEI Nº 221/2006. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/09/2013 | 623.76 | 00014303544884 | IRENE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO APOIO DA COZINHA NA UNIDADE DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/09/2013 | 150.00 | 00003867987459 | SEVERINO XAVIER DA NOBREGA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS PARA FORA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 25/09/2013 | 582.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPOENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 25/09/2013 | 350.00 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO SITIO CARNAÚBA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 25/09/2013 | 300.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM PATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/09/2013 | 78.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/09/2013 | 90.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, DO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 77. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/09/2013 | 980.00 | 00003223233474 | MARIA CRISTINA LEANDRO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NOS ÓRGÃOS, DIRETORIAS E COORDENADORIAS DA SEC. MINICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 25/09/2013 | 300.00 | 00008713058444 | JOSÉ VANIO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE POÇOS NA ZONA RURAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 26/09/2013 | 130.00 | 09491699000104 | ALONSO JOSÉ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 BOLSAS SINTETICA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 075988, EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 26/09/2013 | 360.00 | 17380123000106 | LAERCIO RODRIGUES DE SALES DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM FLEXIVEL E UM SILENCIOSO TERMINAL, PARA O VEÍCULO DE PLACA MNI-4004 SAVEIRO AMBULANCIA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 26/09/2013 | 150.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº237. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 26/09/2013 | 1250.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) PENEU 750-16 CT-52 10L CENTAURO PROTETOR ARO-16 ANDRADE CAMARA 7/7 50-16 HE 415-TRA441, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 417. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001671 | 27/09/2013 | 3366.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO ÔNIBUS 1990, (COLMEIA, COROA PINHÃO 7X40 MERITO, KIT EMBREAGEM). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001672 | 27/09/2013 | 1903.50 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DESTINADOS AO MICROÔNIBUS 2009, ( CAIXA SATELITE COMPLETA, CRUZETA DIFERENCIAL, FILTRO AR ), | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0001674 | 27/09/2013 | 941.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE (AMBULÂNCIA SAVEIRO 2006, FIAT UNO 2006, AMBULÂNCIA FIORINO 2011/2012), CONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS 1493, 1494, 1495. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 27/09/2013 | 92.32 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS LEI Nº6.688/98, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 27/09/2013 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 133 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2013 | 300.00 | 00025209680444 | ANTONIO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO, REFERENTE AO MES CORRENTE. DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000072013 | 0001583 | 30/09/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 4900 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001585 | 30/09/2013 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP8080DN, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, NOTA FISCAL Nº 495 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/09/2013 | 6000.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, REFERENTE A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/09/2013 | 13588.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/09/2013 | 4689.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/09/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/09/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO COMO SECRETARIA EXECUTIVA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECULTIVO DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/09/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO GABINETE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/09/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002564 | 30/09/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/09/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000072013 | 0001584 | 30/09/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE USO DE ALUGUEL, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 201, NOTA FISCAL Nº 4562 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/09/2013 | 6534.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE FINANÇAS COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/09/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/09/2013 | 3.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2013 | 4067.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.CONFORME DAF). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2013 | 22.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA NA CONTA 13413-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. (SETEMBRO DE 2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/09/2013 | 24410.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/09/2013 | 17780.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA EQUIPE DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/09/2013 | 21058.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE EFETIVO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/09/2013 | 17004.56 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE COMISSIONADOS, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/09/2013 | 14920.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBSÍDIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAÚDE EXCEP. INT. PÚBLICO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/09/2013 | 4868.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/09/2013 | 9306.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/09/2013 | 2712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SEVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/09/2013 | 3390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS/SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/09/2013 | 2400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/09/2013 | 2135.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/09/2013 | 2288.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/09/2013 | 2070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/09/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/09/2013 | 979.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/09/2013 | 24993.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/09/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCAÇÃO REALTIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/09/2013 | 23231.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2013 | 18053.15 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2013 | 19656.71 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 60% , DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2013 | 18777.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ( FUNDEB 60%) DE QUINTA A OITAVA SERIE EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2013 | 12678.47 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2013 | 6255.29 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSSORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2013 | 9265.72 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/09/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/09/2013 | 4646.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/09/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSIONISTA DESTE MUHICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2013 | 35555.63 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2013 | 6586.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO COMISSIONADO DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/10/2013 | 209.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/10/2013 | 300.00 | 00008209691414 | INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, CONF. LEI 221/2006.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/10/2013 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, CONF. LEI 221/2006.REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 01/10/2013 | 350.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA BARRAGEM DA FARINHA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO MICRO ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/10/2013 | 600.00 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO SÍTIO EMAS A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/10/2013 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA VILA DO AMOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/10/2013 | 15561.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COM PETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/10/2013 | 1195.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLA ( ORTIFRUTEGRANJEIROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 073351. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/10/2013 | 2832.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLA ( ORTIFRUTEGRANJEIROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0073349. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/10/2013 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECULTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CORESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/10/2013 | 304.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADO NO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/10/2013 | 97.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 490. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/10/2013 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A LEI Nº 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 01/10/2013 | 120.00 | 00004592294432 | FABIOLA CAVALCANTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E VIAGEM Á JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 01/10/2013 | 800.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, CONFORMRE NOTA FISCAL DE Nº 141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 01/10/2013 | 760.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA URNA FUNEBRE, CONFORMRE NOTA FISCAL DE Nº 142. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 01/10/2013 | 140.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, AMPARADA PELA LEI Nº 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 01/10/2013 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ARTES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 01/10/2013 | 800.00 | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM FUNERAL COMPLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº141. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/10/2013 | 678.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SAI- SUS-SNES) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 01/10/2013 | 130.00 | 00005241862439 | DRA NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA MARIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 01/10/2013 | 200.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 221/206, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 01/10/2013 | 220.00 | 12439517000160 | CENTROCÁRDIO-CENTROCÁRDIO DIAGNÓSTICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA E UM ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 359. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 01/10/2013 | 8688.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAÚDE, PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/10/2013 | 300.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SEC. DE FANANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/10/2013 | 300.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA EM PATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/10/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 73. CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/10/2013 | 620.00 | 00025919586885 | MANOEL FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/10/2013 | 304.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA\YBR 125K A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 10/08/2013 A 09/09/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 01/10/2013 | 171.00 | 00010016337417 | JOATHAN RÉGIS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/10/2013 | 533.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA P.M.DE CAIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001753 | 02/10/2013 | 9500.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITENS 01, 05 E 06 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. INFRA ESTRUTURA E SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº15/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001823 | 02/10/2013 | 5800.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CONSTANTE NO ITEM 02 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, 26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001825 | 02/10/2013 | 4773.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS CONSTANTE NOS ITENS 03 E 04 LOTE 01 DO PREGÃO ELETRONICO Nº 06/2013, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ONFORME CONTRATO Nº 15/2013, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000.025. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/10/2013 | 300.00 | 09341526000100 | EMERSON VIRGULINO DE LIMA (CHÁCARA ÁGUA VIVA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM DIA DE LAZER COM OS IDOSOS DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001822 | 02/10/2013 | 12157.50 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS 01, 02, 03, 04 E 05 DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICÍPAL, CONFORME CONTRATO Nº15/2013.(NOTA FISCAL DE Nº 29). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001749 | 02/10/2013 | 10042.50 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A REDE ESTADUAL DE ENSINO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO Nº 228/2013, REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2013, REFERENTE A NOTAS FISCAL Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/10/2013 | 300.00 | 08246821000114 | ART PLACAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE UMA PLACA EM LONA COM METALON DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/10/2013 | 142.82 | 11223691000109 | R & G MARTINS CAMBOIM LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO (ELASTICO, FIO, TECIDO, MALHA) DESTINADOS AOS PROGRAMAS DE FORTALECIMENTO E VINCULO, PARA CRIANÇAS, ADOLECENTES E IDOSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/10/2013 | 251.82 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO.Nº 930. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 03/10/2013 | 900.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 03/10/2013 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAÚDE, PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 04/10/2013 | 87.00 | 08014282000198 | AVIAMENTOS-RAPHAEL FELIPE DE MEDEIROS RAMOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE (ALFINETE E FITA DE CETM) CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 04/10/2013 | 1500.00 | 00045036004434 | SOLANGE MARIA BARBOSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIVERSAS CONSULTAS MÉDICAS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 04/10/2013 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 05/10/2013 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (ZELADORIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 05/10/2013 | 400.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 05/10/2013 | 400.00 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001711 | 05/10/2013 | 2800.00 | 00003169466488 | JOÃO LOPES DE SOUSA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME AS CONDIÇÕES DO CONTRATO Nº01/2013, ORIUNDO DP PROCESSO DE INEXIBILIDADE Nº 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 07/10/2013 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONNDENTE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO DE REPRESEPRESENTAÇÃO ESTADUAL CAIXA ECONÔMIC.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0001758 | 07/10/2013 | 135.12 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/10/2013 | 9981.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE, COMPETENCIA 08/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0001828 | 08/10/2013 | 3849.50 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 479 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 08/10/2013 | 650.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM DATA SHOW NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/10/2013 | 3423.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS CONFORME DAF DO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/10/2013 | 276.66 | 07880936000101 | GARDEN HOTEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE DELEGADOS MUNICIPAIS PARA A IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/10/2013 | 600.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVÇOS DE LATERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA-NPX 8522 NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL , CONFORME NOTA FISCAL Nº 5455. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/10/2013 | 140.00 | 09538127000133 | S. MACHADO ARAUJO TRINDADE | DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CLORO HIPOCALCIO 1KG DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS SISTERNAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 115. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/10/2013 | 196.00 | 00005733786493 | MICHELI DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/10/2013 | 196.00 | 00005733786493 | MICHELI DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA A ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº221/2006. RELATIVO/SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/10/2013 | 370.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 457 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/10/2013 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTENCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/10/2013 | 255.00 | 00009494481410 | DANIELE RODRIGUES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTWE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001778 | 10/10/2013 | 2187.26 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO.Nº 0059. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/10/2013 | 300.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/10/2013 | 400.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAME REALIZADO EM PESSOAS EM RISCO DE VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/10/2013 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/10/2013 | 1000.00 | 00002452851485 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA CONFECÇÃO DO MATERIAL DA JORNADA PRODUTIVA/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5480. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0001739 | 10/10/2013 | 30521.63 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, RELATIVO A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO COM A RECUPERAÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS, NOS SITIOS CARNAUBA E BARRAGEM DA FARINHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE CONVITE Nº006/2013, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 0001/2013. | 00072013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/10/2013 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DA AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/10/2013 | 200.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA ONDE FUNCINA O PROGRAMA " CRAS" DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/10/2013 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/10/2013 | 770.00 | 08879389000107 | C A CAVALVANTE - FUNERÁRIA CRISTO REI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A URNA FUNERAL COMPLETA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/10/2013 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001762 | 10/10/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº /2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/10/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/10/2013 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM AUXILIO AO SETOR ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/10/2013 | 10.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/10/2013 | 200.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002575 | 10/10/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/10/2013 | 209.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUBE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/10/2013 | 500.00 | 00098210602420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A RUA TENENTE NENEN LIRA BAIRRO NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE PATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 319/2012, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/10/2013 | 315.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA\YBR 125K A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 10/09/2013 A 10/10/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/10/2013 | 12606.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001780 | 11/10/2013 | 12595.40 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 56. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/10/2013 | 623.00 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/10/2013 | 300.00 | 00004761377488 | MARIA DE FATIMA FIGUEREDO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO CIRANDEIRO CLUBE NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/10/2013 | 800.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DO SAGRES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, REF. SETEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/10/2013 | 200.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS SETEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/10/2013 | 1950.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMO TAMBÉM EXECUÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE GFIP MENSAL E DCTF MENSAL DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001779 | 11/10/2013 | 3032.80 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 55. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/10/2013 | 140.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001781 | 11/10/2013 | 2739.74 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SEC DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 58. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/10/2013 | 600.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/10/2013 | 300.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0001782 | 11/10/2013 | 4445.30 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.57. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/10/2013 | 1002.25 | 00003089500469 | JOSÉ JÚNIOR SANTANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/10/2013 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 14/10/2013 | 1200.00 | 00004248323486 | BRAZ DANTAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA RETOESCAVADEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/10/2013 | 100.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME MUNICOPAL LEI 221-2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 14/10/2013 | 2000.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA AO ÓRGÃO GESTOR E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DOS SERVIÇOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURI ANUAL PPA, SEGUNDO AS DIRETRIZES DA NOB/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001841 | 14/10/2013 | 2132.50 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3308 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 14/10/2013 | 852.00 | 00002782767410 | JANAINA SOARES DE VERAS CLEMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUPERVISÃO ESCOLAR DO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CAPITULINA SATYRO NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 14/10/2013 | 560.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS E CADEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 14/10/2013 | 623.00 | 00006944690411 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVIÇOS TECNICOS DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/10/2013 | 600.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 14/10/2013 | 280.00 | 00008040760739 | MARIA APARECIDA MENDONÇA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CIRANDEIRO CLUBE, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/10/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/10/2013 | 380.00 | 06331643000102 | P. RONELLY DE ARAUJO S/N | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE O FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO GOL PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 1891 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0002578 | 15/10/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001844 | 15/10/2013 | 4906.99 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA CORRESPONDENTE A FORNECIMENTOS DE COMBUSTIVEL DERTINADO A VEICULOS A SERVIÇOS DO GABINETRE DO PREFEITO, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº3311 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001838 | 15/10/2013 | 11989.73 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3310. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/10/2013 | 480.00 | 70120662001748 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A O1 BEBEDORO MESA NEO BIV GF MASTEFRIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2.459. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001842 | 15/10/2013 | 6056.90 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO, 3309 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/10/2013 | 204.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PNEU 175/70R 82-TMLTHAWK 2043, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 16/10/2013 | 130.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA NDE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/10/2013 | 900.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA NO PORTAL NA INTERNET NO PERIODO 12 DE SETEMBRO A 12 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/10/2013 | 250.00 | 00003618028466 | JOSILENE GONÇALVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ZELARIA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 17/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILAÇÃO DESTA EDILIDADE A ESTE ÓRGÃO REPRESENTATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/10/2013 | 300.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB.CONFORME LEI Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/10/2013 | 1368.00 | 00059188731472 | JOSE MARCELINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO (POLPA DE ACEROLA, GOIABA E MANGA), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 082676 E RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/10/2013 | 200.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBUCHAMENTO DO ÔNIBUS ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO, 392 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/10/2013 | 678.00 | 00001882588410 | MARIA GORETE VICENTE MARQUES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/10/2013 | 623.00 | 00001882588410 | MARIA GORETE VICENTE MARQUES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/10/2013 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/10/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DE PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0001799 | 21/10/2013 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP8080DN, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, NOTA FISCAL Nº 5712. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0001798 | 21/10/2013 | 415.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET, COMFORME NOTA Nº 5716. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/10/2013 | 300.00 | 00002691205487 | IVANILDO DANTAS BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM TRANSPORTES DE PATOS A CACIMBA DE AREIA, COM CADEIRAS ESCOLARES PARA O MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/10/2013 | 1300.00 | 00003968048458 | WILLAME DE FRANÇA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JUNTO AS SECRETÁRIAS CONFORME ANEXO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/10/2013 | 12579.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/10/2013 | 1160.00 | 00007444204403 | AYRLLA SOARES SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTEAOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0001855 | 23/10/2013 | 1178.03 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS NOS PREDIOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1371. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152013 | 0001857 | 23/10/2013 | 8000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, DESTINADO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM ANEXO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 23/10/2013 | 1000.00 | 00088545580444 | MARIA DO CEU VIEIRA TORRES BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª MARIA DO CEU VIEIRA TORRES BARBOSA CONFORME CÓPIA DO TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR/CONCILIAÇÃO Nº 01520120061103 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 24/10/2013 | 352.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (DOE), DE NOTAS DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME RECIBO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 24/10/2013 | 528.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS, VINCULADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/10/2013 | 84.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/10/2013 | 300.00 | 00009494481410 | DANIELE RODRIGUES DINIZ | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVOÇOS DELIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SEC RETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNJICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 26/10/2013 | 176.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS, VINCULADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/10/2013 | 650.00 | 14530506000117 | ELISVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE 04 ESTALAÇOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT E 04 RETIRADAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 25. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/10/2013 | 1085.00 | 00002890606481 | DAMIÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVISORIA DE GESSO NO 1º ANDAR DA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5877. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/10/2013 | 1800.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÕES DE 03 CAMERAS COM INFRA VERMELHO, TROCA DO DVR DE 4 P/8 CANAIS E REPRESENTAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E CAMERAS ANTIGA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/10/2013 | 623.76 | 00006434668430 | EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/10/2013 | 24918.10 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/10/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/10/2013 | 12173.46 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/10/2013 | 8519.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSSORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/10/2013 | 11690.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/10/2013 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/10/2013 | 22969.49 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/10/2013 | 23625.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60 %) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/10/2013 | 15019.51 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/10/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS COMO COMO GARI JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/10/2013 | 3968.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/10/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/10/2013 | 36957.79 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/10/2013 | 6921.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONÁDOS DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/10/2013 | 23436.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MDE 10% RELATIVO A COMPETENCIA 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2013 | 1788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2013 | 1788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2013 | 2070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/10/2013 | 2135.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO EFETIVOS,COMPETENCIA OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/10/2013 | 127.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 525, DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2013 | 4868.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/10/2013 | 3390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS/ OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/10/2013 | 9276.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/10/2013 | 2712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/10/2013 | 17463.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS E SAUDE E OUTROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/10/2013 | 11702.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOTRES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2013 | 25280.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL, LOTADOS NO PSF DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2013 | 20824.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/10/2013 | 14920.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE EXPEC.INT.PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/10/2013 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/10/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/10/2013 | 900.00 | 00096496436487 | FRANCINALDO MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 5166. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/10/2013 | 1050.00 | 00049581201491 | ANTONIO RODRIGUES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/10/2013 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 138. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/10/2013 | 6000.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2013 | 10353.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISIONADOS,N REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/10/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DE GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/10/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO GABINETE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/10/2013 | 4689.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESACORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO GANINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/10/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPEDA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/10/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/10/2013 | 608.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 30/09//2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000072013 | 0001809 | 30/10/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE USO DE ALUGUEL, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONF FISCAL Nº 1000129. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/10/2013 | 4228.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/10/2013 | 2372.55 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/10/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/11/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 84. CORRESPONDENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/11/2013 | 1390.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSLUCÊNCIA NUCAL, USG VIAS BILIARES, USG PÉLVICA, USG MORFOLÓGICA, USG ABDONE, USG TIREOIDE, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE Nº 856. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/11/2013 | 200.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 221/206, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/11/2013 | 882.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM DOIS GABINETES ODONTOLÓGICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº12. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/11/2013 | 200.00 | 00000341408166 | JOSEMAR DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA MANUTENÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME A LEI Nº 221/2006, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 02/11/2013 | 2135.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 04/11/2013 | 620.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SAI- SUS-SNES) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/11/2013 | 620.00 | 00004430587418 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DUARTE DANTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/11/2013 | 620.00 | 00004430587418 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DUARTE DANTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 04/11/2013 | 29.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/11/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/11/2013 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/11/2013 | 500.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SESTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/11/2013 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 06/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 06/11/2013 | 350.00 | 09175648000173 | ON LINE SERVIOS- JOÃO CHARLES MARTINS ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORMECIMENTO DO SINAL DA INTERNET CORRESPONDENTE A NOTA FISCAL DE Nº 891, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 06/11/2013 | 303.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTERES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO (ADITIVO, FILTRO DE OLEO, LIMPA PARA-BRISA, ESTOPA) CONF. NOTA FISCAL DE Nº 20110. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/11/2013 | 337.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTERES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NO CARRO LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 603. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 06/11/2013 | 300.00 | 00008209691414 | INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, CONF. LEI 221/2006.REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 06/11/2013 | 380.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NO DIFERENCIAL E NA TRANSMISSÃO DE TROCA DE LUZES NO VEÍCULO DE PLACA QIA-6187/PB, F4000, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 6094. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 06/11/2013 | 800.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA, TROCA DOS SICRONIZADOR QUARTA E QUINTA COM REGULAGEM DAS MARCHAS TOPIQUE-PLACA HVO-2576. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 06/11/2013 | 1000.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO VEÍCULO DE PLACA-HVO-2576-SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE Nº6099. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 06/11/2013 | 560.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO CABO DO ACELERADOR SERVIÇOS NO SISTEMA DE AR COM RETIRADA DE VASAMENTO DA CUICA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº6097. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 06/11/2013 | 1100.00 | 00082808112653 | GILVAN VIEIRA DE BRITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO ENTERCOLOR COM RETIRADA DO RADIADOR E RECOLOCAMENTO, TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE E REGULAGEM NO MOTOR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 06/11/2013 | 1850.00 | 00002328255485 | FRANCIMAR NUNES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NO MOTOR DE PARTIDA NA PARTE ELETRICA, NO VEÍCULO DE PLACA LOB-4910. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/11/2013 | 650.00 | 00006575984452 | CARLA FERNANDA DA SILVA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA FERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO E INSTALAÇÃO NA CHAVE DE LUZ DE RE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6140. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 06/11/2013 | 16512.68 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE, COMPETENCIA 09/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0001911 | 06/11/2013 | 4051.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 06/11/2013 | 1050.00 | 00006575984452 | CARLA FERNANDA DA SILVA LEITE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDADA NA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MNI-4604 , CONF. NOTA FISCAL DE Nº6135. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 06/11/2013 | 300.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 06/11/2013 | 188.39 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 FILTROS DE OLEO DA RETOESCAVADEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº2430. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 06/11/2013 | 120.00 | 00004592294432 | FABIOLA CAVALCANTE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E VIAGEM Á JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER PENDÊNCIAS DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 07/11/2013 | 180.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DO EMBUCHAMENTO DO CONTROLE DE MARCHA NA AMBULANCIA DE PLACA OFD 5718, CONF. NOTA FISCAL DE Nº6174. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 07/11/2013 | 370.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SUSPENSÃO COM TROCA DOS PIVOS, BUCHA E CUXIM BATEDOR E TROCA DE CORREIA DENTADA NO CARRO SAVEIRO PLACA MNI 4604. CONF. NOTA FISCAL DE Nº6171. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 07/11/2013 | 300.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E CONTROLE DE MARCHA E SERVIÇOS DE FREIO NO FIAT DO PSF, CONF. NOTA FISCAL DE Nº6172. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 07/11/2013 | 88.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AUS DE ARTICULAÇÃO ESQUERDA REALIZADA EM VITOR CAMPOS FIRMINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 07/11/2013 | 1570.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº471. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0001920 | 07/11/2013 | 7999.55 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL EM ANEXO.DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº033. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0001922 | 07/11/2013 | 3058.96 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS CONF. NOTA FISCAL DE Nº 35. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052013 | 0001923 | 07/11/2013 | 2000.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAPAS P/ PROCESSO ,ORDEM DE SERVIÇOS, GUIA DE IPTU, ENVELOPES, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/11/2013 | 350.00 | 13814048000185 | ON LINE NET | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 813. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0001921 | 07/11/2013 | 3035.30 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS CONF. NOTA FISCAL DE Nº34. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/11/2013 | 3423.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052013 | 0001924 | 08/11/2013 | 1500.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO CARTÃO DO DIABETICO, CONSOLIDADO MENSAL, CARTÃO DA GESTANTE, FICHA CLINICA, CONF. NOTA FISCAL DE Nº1214. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/11/2013 | 300.00 | 00025139266415 | LUIZ MENDONÇA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA CARRENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/11/2013 | 509.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 30/09//2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/11/2013 | 650.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 30/10//2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0001925 | 10/11/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº /2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/11/2013 | 490.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA P.M.DE CAIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº38. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 11/11/2013 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA\YBR 125K A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 10/10/2013 A 10/11/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001931 | 11/11/2013 | 2869.36 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3426. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 11/11/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001929 | 11/11/2013 | 4636.46 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3424. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 11/11/2013 | 5680.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE 4705. (INTERCOOLER MOTOR, JUNTA TAMPA VALVULAS, MANGUEIRA INTERCOOLER, MANGUEIRA DAGUA, FAROL, RELE, LAMPADAS, BUZINA, RODA DISCO).DESTINADOS AO MICRO-ONIBUS ESCOLAR PLACA LOB 4910. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0001932 | 11/11/2013 | 6545.35 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL B S 10 E OLEO DISEL COMUM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3425. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/11/2013 | 623.76 | 00007178716495 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CRESPO NO SITIO EMAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/11/2013 | 3294.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLA ( ORTIFRUTEGRANJEIROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 090877. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/11/2013 | 2923.00 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLA ( ORTIFRUTEGRANJEIROS), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 090953. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/11/2013 | 2000.00 | 00002452851485 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TRES BANNER PARA A EDUCAÇÃO, UMA PLACA DA EMATER E QUATRO PADRONIZAÇÃO BDE VEÍCULO ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/11/2013 | 440.00 | 00002452851485 | JOSIANE DE LINS PONTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 ADESIVAÇÃO PARA OS ONIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº6313. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001937 | 12/11/2013 | 21560.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS 01, 02, 03, 04 E 05 DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICÍPAL, CONFORME CONTRATO Nº15/2013.(NOTA FISCAL DE Nº 01). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/11/2013 | 2000.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS DO CRAS PARA ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO SOCIOTERITORIAL PARA SUBSIDIAR O PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2014-2017 DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 12/11/2013 | 623.00 | 00073795984491 | ARISTOTOLES DE ANDRADE BAUDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002122 | 13/11/2013 | 5779.92 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3249.DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 13/11/2013 | 220.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 13/11/2013 | 150.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 13/11/2013 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0001938 | 13/11/2013 | 5633.59 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE (FIOS, LAMPADAS, MASSA ACRILICA, REATOR, SELADOR, TINTAS, TOMADA) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3247. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 13/11/2013 | 140.00 | 09538127000133 | S. MACHADO ARAUJO TRINDADE | DESPESA CORRESPONDENTE A COMPRA DE CLORO HIPOCALCIO 1KG DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO NAS SISTERNAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO Nº 126. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/11/2013 | 900.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 13/11/2013 | 600.00 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO SÍTIO EMAS A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 13/11/2013 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA VILA DO AMOR, CORRESPODENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002121 | 13/11/2013 | 5686.85 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3248.(LAMPADA ELETRONICA, LUMINARIAS, MASSA ACRÍLICA, MASSA CORRIDA, CABO FLEX). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 13/11/2013 | 500.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 13/11/2013 | 300.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/11/2013 | 400.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002123 | 13/11/2013 | 6008.30 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3246. DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/11/2013 | 220.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 14/11/2013 | 300.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 14/11/2013 | 300.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E ZELARIA E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 14/11/2013 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PELO CONTRATO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001974 | 14/11/2013 | 4410.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, VEÍCULO DE PLACA F4000 KIA6187. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/11/2013 | 300.00 | 00003759215408 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO PREDIO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 14/11/2013 | 300.00 | 00010172933412 | LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 14/11/2013 | 582.00 | 00020681364491 | FRANCISCO TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPOENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 14/11/2013 | 1000.00 | 00003089500469 | JOSÉ JÚNIOR SANTANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 14/11/2013 | 350.00 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO SITIO CARNAÚBA DOS XAVIER ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 14/11/2013 | 350.00 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO SITIO CARNAÚBA DOS XAVIER ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 14/11/2013 | 350.00 | 00004083230436 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DO SITIO BARRAGEM DA FARINHA, CORRESPONDETE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 14/11/2013 | 350.00 | 00004083230436 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DO SITIO BARRAGEM DA FARINHA, CORRESPONDETE A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/11/2013 | 800.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 14/11/2013 | 800.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 14/11/2013 | 350.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA BARRAGEM DA FARINHA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO MICRO ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001975 | 14/11/2013 | 2200.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS 01, 02, 03, 04 E 05 DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICÍPAL, CONFORME CONTRATO Nº15/2013.(NOTA FISCAL DE Nº 2) VEICULO CELTA DE PLACA MNR2634. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001949 | 14/11/2013 | 1933.54 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA DE SAÚDE DE ACORDO DO O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO N º 06/2013) RELATIVO AO ITEM 03, CONFORME CONTRATO 015/2013, VEICULO DE PLACAMMT1576, NOTA FISCAL6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 14/11/2013 | 623.00 | 00008654628448 | JOSÉ SILVANIO MENDONÇA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/11/2013 | 623.00 | 00008654628448 | JOSÉ SILVANIO MENDONÇA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00004248323486 | BRAZ DANTAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA RETOESCAVADEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001948 | 14/11/2013 | 2744.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, ITEM 07, CONF. CONTRATO Nº015/2013 VEÍCULO GOL DE PLACA MPX8522. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 14/11/2013 | 200.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA O " CRAS" DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 14/11/2013 | 600.00 | 00010551876425 | ARIANNE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 14/11/2013 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000042013 | 0001978 | 14/11/2013 | 3444.90 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 MICRO COMPUTADOR N3 DUAL CORE 2GB MEMORIA, 01 ROTEADOR TP LINK, HARD DISK 1 TB, ESTABILIZADOR 300VA, MAUSES,TECLADOS USB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº47. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000042013 | 0001979 | 14/11/2013 | 2549.20 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL 28 CPM COLOR WI-FI BULK ORIGINAL EPSON, IMPRESSORA MULT FUNCIONAL HP 2050, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº48. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0001973 | 14/11/2013 | 8428.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO CONSTANTE NO ITEM 02 DO LOTE 01 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA DE SERVIÇO EM ANEXO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0001977 | 14/11/2013 | 897.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FONTES DE ALIMENTAÇÃO 220V 300VA MÍNIMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº49. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 14/11/2013 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA A CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/20143, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 14/11/2013 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM AUXILIO AO SETOR ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 14/11/2013 | 300.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SEC. DE FANANÇAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/11/2013 | 103.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 14/11/2013 | 300.00 | 00008068794409 | IONALDA MENDONÇA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E ZELARIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONRRESPONDENTE AO MEIO DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 15/11/2013 | 225.00 | 13045626000166 | P. A. S. SANTANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 VENTILADOR DE PAREDE , CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 626. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/11/2013 | 130.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/11/2013 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (ZELADORIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/11/2013 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECULTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS, CORESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/11/2013 | 150.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 18/11/2013 | 300.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADO NO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 18/11/2013 | 100.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME MUNICOPAL LEI 221-2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 18/11/2013 | 100.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME MUNICOPAL LEI 221-2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/11/2013 | 403.75 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/11/2013 | 608.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 8480.(DENTE KOMATSU WA200-20X70-14160). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/11/2013 | 623.00 | 00080548342415 | ERINALDA DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARNAÚBA NO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 18/11/2013 | 623.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARNAUBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/11/2013 | 623.00 | 00004702073451 | ivania nunes de frança | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA CARNAÚBA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/11/2013 | 623.00 | 00004702073451 | ivania nunes de frança | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA CARNAÚBA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 18/11/2013 | 500.00 | 00032424919801 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A SEC.DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 18/11/2013 | 3000.00 | 00004173556454 | DAVI DIAS INCENCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA EM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6492. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/11/2013 | 623.00 | 00001882588410 | MARIA GORETE VICENTE MARQUES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/11/2013 | 1060.00 | 24218166000147 | FRANCISCA LACERDA MARACAJA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA REALIZADAS EM ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 174. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/11/2013 | 1207.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA REALIZADA NA BENEFICIÁRIA ROBERTA CAVALCANTE DE ARAÚJO- CPF DE Nº038.016.494-90, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 551. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/11/2013 | 196.00 | 00005733786493 | MICHELI DANTAS DE SOUZA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/11/2013 | 300.00 | 00009024657407 | TAMARA ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/11/2013 | 300.00 | 00009024657407 | TAMARA ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/11/2013 | 196.00 | 00009690882481 | MEIRIELEN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/11/2013 | 800.00 | 00014122413400 | JOSÉ TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO SITIO CARNAÚBA PARA CACIMBA DE AREIA NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/11/2013 | 623.76 | 00006944690411 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVIÇOS TECNICOS DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/11/2013 | 800.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 18/11/2013 | 600.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/11/2013 | 1063.56 | 00059197820482 | LUIS ARAUJO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NA RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PÚBLICAS E ADJACENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/11/2013 | 150.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORMAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/11/2013 | 623.76 | 00014905067804 | JANUI CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA A PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/11/2013 | 623.00 | 00006434668430 | EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/11/2013 | 125.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 18/11/2013 | 96.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/11/2013 | 60.00 | 00095117237404 | PAULO SÉRGIO ANASTÁCIO XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 UMA 2ª VIA, FORMECIDAS EM NOME DE CLEONICE LOPES DO CARMO.CONFORME ANEXO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 18/11/2013 | 800.00 | 00003772329470 | LIBERATO LOPES TAVARES NETO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E DO SAGRES PARA O TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 18/11/2013 | 623.76 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/11/2013 | 600.00 | 00070063129493 | WILMA DE LIMA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SEDE DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/11/2013 | 209.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUBE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002013 | 19/11/2013 | 9504.80 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICÍOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 68. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/11/2013 | 180.00 | 07689762000196 | PASCOAL IMFORMÁTICA- PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE UMA APLICAÇÃO PELICULA E LIMPEZA NA IMPRESSORA LASERJET P1102 W., CONFORME NOTA FISCAL DE Nº500. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 19/11/2013 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO, ZELARIA E CONSERVAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/11/2013 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO, ZELARIA E CONSERVAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 19/11/2013 | 440.00 | 00001889135488 | JOVANIA MONTENEGRO FERREIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM FORMECIMENTOS DE SALGADOS PARA O EVENTO DA INCLUSÃO PRODUTIVA E O MULTIRÃO DA DOCUMENTAÇÃO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILAÇÃO DESTA EDILIDADE A ESTE ÓRGÃO REPRESENTATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0002017 | 19/11/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 19/11/2013 | 1152.00 | 00002141745497 | MARCONILDA FAUSTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE EVENTOS, TAIS COMO INCLUSÃO PRODUTIVA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E OUTROS EVENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/11/2013 | 620.00 | 00025919586885 | MANOEL FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/11/2013 | 360.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/11/2013 | 195.00 | 00007980196465 | FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CORRESPONTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/11/2013 | 800.00 | 00004207461450 | OSORIO GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/11/2013 | 855.00 | 00002782767410 | JANAINA SOARES DE VERAS CLEMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA SUPERVISÃO ESCOLAR DO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CAPITULINA SATYRO NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002014 | 19/11/2013 | 4606.02 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.69. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/11/2013 | 100.00 | 09442754000176 | MEDCENTER- SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ULTRASSOM TRANSVAGINAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 4287. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/11/2013 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DA AGRICULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/11/2013 | 900.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE VIOLÃO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002020 | 20/11/2013 | 5090.29 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº73. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002019 | 20/11/2013 | 1196.73 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº72. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/11/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE (SIASI) SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGAMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/11/2013 | 217.18 | 00830482000107 | AUGE TECNOLOGIA & SISTEMAS | DESPESA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DO DIREITO DE USO DE LICENÇA DO SOFTWARE (SIASI) SISTEMA INSTITUTO AYRTON SENNA DE INFORMAÇÕES - GESTÃO DE PROGAMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00088181758234 | SABRINA CHIRLEI FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/11/2013 | 1200.00 | 00088181758234 | SABRINA CHIRLEI FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/11/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/11/2013 | 900.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTA NO PORTAL NA INTERNET NO PERIODO 12 DE OUTUBRO A 12 NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/11/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/11/2013 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIA DE VIAGEM CACIMBA DE AREIA Á JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/11/2013 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM DATA SHOW NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/11/2013 | 1421.05 | 10275539000107 | MADSON PRODUÇOES- MADSON FERNANDES LUSTOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES E ENFERMAS DO MUNMICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002029 | 21/11/2013 | 460.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET, COMFORME NOTA Nº 469. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 21/11/2013 | 1097.00 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/11/2013 | 81.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/11/2013 | 592.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 21/11/2013 | 240.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 21/11/2013 | 300.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 21/11/2013 | 160.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/11/2013 | 15289.78 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%), COM PETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 21/11/2013 | 4879.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COMPETÊNCIA 09/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 21/11/2013 | 3290.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA-LOB-4910, CONF. NOTA FISCAL DE Nº236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 21/11/2013 | 400.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APOIO TÉCNICOS E ZELARIA E CONSERVAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 21/11/2013 | 185.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006.(RELATIVO SETEMBRO/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 21/11/2013 | 185.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006.(RELATIVO OUTUBRO/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 21/11/2013 | 80.00 | 00002154416489 | DR. VALLERIO CAMARA S PAIVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO MÉDICO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 21/11/2013 | 2500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PEQUENAS CIRURGIAS EM PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA, MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 21/11/2013 | 623.00 | 00008654628448 | JOSÉ SILVANIO MENDONÇA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSIST.SOCIAL - FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 21/11/2013 | 750.00 | 03012971000140 | BETINHO ELETROS- EDILBERTO ARAUJO DINIZ-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A (01 REFRIGERADOR CRC28 CONSUL), DESTINADO A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. NOTA FISCAL DE Nº162. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANTENÇÃO DE SERVIÇO SOCIOEDUCATIVO - PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 21/11/2013 | 700.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CAMISAS DE MALHA DESTINADAS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E JORNADA PRODUTIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº1581. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 21/11/2013 | 2467.27 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS-MARIVALDA CAVALCANTI FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A FESTA DE COMEMORAÇÃO DO DIA CRIANÇAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5938. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 21/11/2013 | 120.00 | 00007258584439 | JOSÉ JANYO MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTEA A UMA AJUDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 21/11/2013 | 300.00 | 00011550315471 | YANKA KAROLINE DE ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 21/11/2013 | 300.00 | 00011550315471 | YANKA KAROLINE DE ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 21/11/2013 | 300.00 | 00011550315471 | YANKA KAROLINE DE ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/11/2013 | 623.00 | 00001107069866 | VANDERLI PEREIRA MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (DRAGA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/11/2013 | 1800.00 | 14530506000117 | ELISVALDO FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE 03 ESTALAÇOES DE AR CONDICIONADOS SPLIT 12 BTS , E MANUTENÇÃO TIPO CORRETIVA FITA, COBRI, FIO, GAS, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 34. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/11/2013 | 1000.00 | 00088545580444 | MARIA DO CEU VIEIRA TORRES BARBOSA | DESPESA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA PARCELA DE ACORDO TRABALHISTA REALIZADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SRª MARIA DO CEU VIEIRA TORRES BARBOSA CONFORME CÓPIA DO TERMO DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR/CONCILIAÇÃO Nº 01520120061103 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/11/2013 | 300.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADEMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/11/2013 | 1900.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DOS GARIS , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/11/2013 | 800.00 | 02825519000134 | JOSÉ JALMIR MEDEIROS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COM REBOQUE COM ÔNIBUS ESCOLAR, DE PLACA LOB4910, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 566. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/11/2013 | 510.00 | 00088615545472 | ROGERIO MATEUS BARBOSA E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGENS EXTRAS COMO CONDUTOR DE AMBULÂNCIA PARA OUTRAS LOCALIDADES, CONFORME PLANILHAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 27/11/2013 | 59.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 27/11/2013 | 300.00 | 00070063134497 | JANIELSON MAYK BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA EMATER RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 27/11/2013 | 300.00 | 00070063134497 | JANIELSON MAYK BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA EMATER RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 27/11/2013 | 255.00 | 00009494481410 | DANIELE RODRIGUES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 27/11/2013 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 27/11/2013 | 623.00 | 00004430587418 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DUARTE DANTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 27/11/2013 | 400.00 | 00005909000489 | MARIA JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ZELARIA E CONSERVAÇÃO DO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 27/11/2013 | 850.00 | 00046075283404 | HAROLDO LEITE ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇOS EXECULTADOS NA RETIRADA DE ALGAROBAS E ENTULHOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 27/11/2013 | 191.16 | 05469007000170 | CARREIROSSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS, CONFORME NOTA FISCAL DE 1020. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 27/11/2013 | 171.50 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1000475. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 27/11/2013 | 600.00 | 00070063129493 | WILMA DE LIMA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 27/11/2013 | 475.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SESTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 28/11/2013 | 350.00 | 00000119055490 | APOLONIA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 28/11/2013 | 650.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROPAGANDA E ANÚNCIOS DOS PROJETOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/11/2013 | 118.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 28/11/2013 | 600.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 28/11/2013 | 825.00 | 00005669973470 | SALLES FREITAS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DE VEÍCULOS Á SERVIÇOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 28/11/2013 | 300.00 | 00009053325476 | SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CORREESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/11/2013 | 300.00 | 00009053325476 | SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CORREESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 28/11/2013 | 495.00 | 00003073738436 | KALINE LIGIDA DE OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DA TUTORA E DA COORDENADORA DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/11/2013 | 120.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 28/11/2013 | 350.00 | 00008573233427 | WHEVERTON CARLO VENTURA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE JUSTO PARA PAGAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO, CONFORME DECLARAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFICIO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL 221/2006. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 28/11/2013 | 100.00 | 00004486128443 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME DECLARAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIARIO PREVISTO NA LEI MUNUCIPAL 221/2006, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 29/11/2013 | 240.00 | 00001061480445 | WISLANIA CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO Á JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 29/11/2013 | 150.00 | 00002411240422 | DR. ALEXANDRE FIRMINO DE ARAÚJO NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 29/11/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/11/2013 | 5657.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/11/2013 | 83.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/11/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 29/11/2013 | 5657.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 29/11/2013 | 150.00 | 00006843890458 | ALANA DE SOUSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÂO DE FAIXAS E ORNAMENTAÇÃO NOS EVENTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/11/2013 | 6000.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2013 | 10673.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/11/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO GABINETE EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2013 | 3567.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/11/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA COMISSIONADA (SABRICIA G. DA SILVA) RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DE GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/11/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPEDA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/11/2013 | 4378.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO TESOUREIRO, RELATIVO NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2013 | 1551.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIEMNTOS FUNCIONÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/11/2013 | 2372.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/11/2013 | 1750.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CHEFE DO SETOR DE EMPENHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2013 | 874.72 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA COMISSIONADA VALERIA GUALBERTO ALVES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/11/2013 | 20316.54 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/11/2013 | 23192.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/11/2013 | 17463.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS E SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/11/2013 | 14811.38 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/11/2013 | 1320.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DO PSICOLOGO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/11/2013 | 13600.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VETERINARIA E DA MÉDICA CONTRATADA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/11/2013 | 2938.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/11/2013 | 3390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS/ NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/11/2013 | 4868.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/11/2013 | 4268.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/11/2013 | 5018.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2013 | 1788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/11/2013 | 2070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDOR LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/11/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/11/2013 | 24856.12 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/11/2013 | 23414.07 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/11/2013 | 23191.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/11/2013 | 23000.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60 %) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/11/2013 | 15087.47 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/11/2013 | 8519.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSSORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/11/2013 | 11765.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/11/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/11/2013 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2013 | 12126.74 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/11/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/11/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/11/2013 | 36268.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/11/2013 | 6921.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONÁDOS DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/11/2013 | 3991.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2013 | 1096.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002240 | 01/12/2013 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP8080DN, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, NOTA FISCAL Nº 544. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/12/2013 | 700.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 CAMISAS E 22 SHORTES, ( TERNO DE FUTRBOL DE CACIMBA DE AREIA-PB) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5169. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000022013 | 0002392 | 01/12/2013 | 2100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS BROTHER DCP8080DN, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, NOTA FISCAL Nº 596. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/12/2013 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 149. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/12/2013 | 240.00 | 00013236369434 | EVERALDO NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEIO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000072013 | 0002396 | 02/12/2013 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOLFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE A TITULO DE USO DE ALUGUEL, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONF FISCAL Nº 1000293. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/12/2013 | 3.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/12/2013 | 200.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRA LOCALIDADE, AMPARADA PELA LEI MUNICIPAL 221/206, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/12/2013 | 245.41 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 22 CAMISETAS PARA O EVENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5176. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/12/2013 | 253.00 | 00066810710400 | MARIA DO CARMO VENTURA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA O EVENTO I ENCONTRO DA 3º MACRO REGIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/12/2013 | 90.00 | 15741720000185 | SECTRON CONSULTORIA DE SEGURANÇA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS, DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 112. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002503 | 04/12/2013 | 418.15 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE UMA PORTA DE METAL DESTINADA A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1428. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002200 | 04/12/2013 | 2600.68 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 3289. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0002201 | 04/12/2013 | 5286.69 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3491. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/12/2013 | 1410.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVÇOS DE LATERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT UNO BRANCO DE PLACA OFH-3029 (PSF) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 6765. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/12/2013 | 580.00 | 08879389000107 | C A CAVALVANTE - FUNERÁRIA CRISTO REI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A URNA FUNERAL COMPLETA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº085. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0002202 | 04/12/2013 | 8157.01 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3490. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 05/12/2013 | 250.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA COM ADAPTAÇÃO NO RADIADOR DO ÔNIBUS DE PLACA-LOB 4910, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5536. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/12/2013 | 240.00 | 00001061480445 | WISLANIA CABRAL BRASILEIRO E OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DUAS DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO Á JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA SECRETÁRIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 05/12/2013 | 150.00 | 00080549942491 | PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0002197 | 05/12/2013 | 13929.94 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 37.585. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0002198 | 05/12/2013 | 11718.52 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 37586, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0002481 | 05/12/2013 | 9497.82 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 37587. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/12/2013 | 498.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO, E MANUTENÇÃO EM UM FOTOPOLIMERIZADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº19. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 06/12/2013 | 500.00 | 00000861357400 | ANTONIO WASHINGTON QUEIROZ DE OLIVEIRA | DESPES QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ARTES NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 06/12/2013 | 240.00 | 00001889132462 | ELVIS XAVIER FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 (UMA) DIÁRIAS PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA (06 E 07/12/2013). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/12/2013 | 60.00 | 00004089999421 | ARIBERLANIA DA COSTA NÓBREGA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA 2ª VIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO ( ANA LUCIA DOS SANTOS ) CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/12/2013 | 650.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/12/2013 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 10/12/2013 | 250.00 | 00003618028466 | JOSILENE GONÇALVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ZELARIA E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Convite | 000042013 | 0002196 | 10/12/2013 | 2285.90 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM MICRO COMPUTADOR N3 DUAL CORE 2GB DE MENORIA, UM ROTEADOR, UM ESTABILIZADOR 300VA, DUAS FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 54. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/12/2013 | 800.00 | 00008678190493 | ANDRE ALEXANDRE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COM AUXILIO AO SETOR ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/12/2013 | 300.00 | 00037432400415 | IVANILDO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SEC. DE FANANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/12/2013 | 1097.00 | 00073931705404 | MARIA ASSUNÇÃO DE SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022013 | 0002353 | 10/12/2013 | 7500.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS REALIZADOS RELATIVOS AO BALANCETE DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO (INEXIBILIDADE) Nº /2013, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2013 | 3423.67 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA PARCELAMENTO DEBITADA DA CONTA DO FPM CONFORME COMPROVANTE DAF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 10/12/2013 | 12473.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA CORRESPONDENTE A ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/12/2013 | 475.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SESTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, SEC. DE EDUCAÇÃO, SEC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/12/2013 | 623.76 | 00003802430409 | VANICE MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/12/2013 | 209.00 | 00004782645422 | MARIA REGINA DOS SANTOS CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DO CIRANDEIRO CLUBE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/12/2013 | 209.00 | 00005432207451 | IRANEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/12/2013 | 500.00 | 00098210602420 | MARIA DAS NEVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL A RUA TENENTE NENEN LIRA BAIRRO NOVO HORIZONTE NA CIDADE DE PATOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 319/2012, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0002504 | 10/12/2013 | 712.26 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 39. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0002505 | 10/12/2013 | 749.50 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 40. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042013 | 0002506 | 10/12/2013 | 1256.73 | 01949016000108 | AUREA WILMA QUEIROZ DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE Nº 41. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/12/2013 | 1397.00 | 00001977990436 | LUZIA MARIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032013 | 0002489 | 10/12/2013 | 3000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 10/12/2013 | 300.00 | 00007258586482 | ELSON CHERRY NMONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE VIOLÃO DO CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 10/12/2013 | 600.00 | 00010551876425 | ARIANNE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/12/2013 | 130.00 | 00007258617469 | OSCAR NETO WANDERLEY GUEDES | DESPESSA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PESSOA CARENTE, CONFORME LEI Nº221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/12/2013 | 300.00 | 00092744737453 | FLORIZEIDE DE SOUZA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADO NO PETI, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/12/2013 | 250.00 | 00025130285468 | JOÃO CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/12/2013 | 300.00 | 00005290127402 | MARIA GISLENE CARNEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, (ZELADORIA DO PRÉDIO DA CASA DA FAMÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/12/2013 | 700.78 | 34151100004209 | SOTREQ S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS QUE CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00004248323486 | BRAZ DANTAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS COMO MOTORISTA NA RETROESCAVADEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/12/2013 | 200.00 | 00003428353439 | MARIA DO CÉU GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA CASA ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DA AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/12/2013 | 300.00 | 00007955895495 | JOSÉ DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO D' ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARNAUBA, NOS MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/12/2013 | 623.00 | 00014303544884 | IRENE DE LIMA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO APOIO DA COZINHA NA UNIDADE DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/12/2013 | 623.00 | 00008654628448 | JOSÉ SILVANIO MENDONÇA DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICOS ADMINISTRATIVO NA SECRETÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/12/2013 | 623.00 | 00001882588410 | MARIA GORETE VICENTE MARQUES | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADO NA UNIDADE DE SAÚDE MISTA LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 10/12/2013 | 623.00 | 00003718943441 | ERIVALDA DONATO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CARNAUBA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0002600 | 10/12/2013 | 2891.59 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS MED E H | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0002195 | 10/12/2013 | 3151.73 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 37.688. CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/12/2013 | 623.00 | 00008676293473 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO NA SEC. DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0002206 | 10/12/2013 | 1948.00 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 522. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/12/2013 | 400.00 | 00005046937433 | MARIA JOSÉ FRANCISCO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA VILA DO AMOR, CORRESPODENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/12/2013 | 350.00 | 00004124259476 | FRANCINETE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO AO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA BARRAGEM DA FARINHA ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO MICRO ÔNIBUS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/12/2013 | 1055.00 | 00003089500469 | JOSÉ JÚNIOR SANTANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/12/2013 | 196.00 | 00009690882481 | MEIRIELEN DANTAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2013, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 10/12/2013 | 150.00 | 00010196953405 | NAYARA FERREIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORMAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/12/2013 | 623.76 | 00014905067804 | JANUI CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO RECOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS DA CIDADE DE CACIMBA DE AREIA A PATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 10/12/2013 | 623.76 | 00006944690411 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SREVIÇOS TECNICOS DE COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS DE GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 10/12/2013 | 260.00 | 00099125340425 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 10/12/2013 | 500.00 | 00004421065480 | VANDIRA DE LIMA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A ESCOLA DR. DUARTE DANTAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/12/2013 | 450.00 | 00012279419785 | MANOEL MESSIAS OLIVEIRA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DO MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/12/2013 | 304.00 | 00005865572458 | MARIA JOSÉ PAULO DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/12/2013 | 209.00 | 00005865769405 | LUCIA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/12/2013 | 600.00 | 00005865371479 | FRANCISCA ALÉM ANDRE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002502 | 10/12/2013 | 14898.68 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS NOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL ( TELHA CERAMICA, CIMENTO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1439. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/12/2013 | 980.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A ORMAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FINAL DE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 932. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/12/2013 | 2547.30 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MERENDA ESCOLA ( ABACAXI, BANANAS, CENOURA, GOIABA, LARANJA, CEBOULAS, ALHO, PIMENTÃO, SUCOS, TOMATE), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 101980. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002226 | 11/12/2013 | 618.02 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 3302. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/12/2013 | 200.00 | 00044141475491 | JAZUEL BERNARDES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/12/2013 | 1106.90 | 00004313172408 | JOSÉ CLEUDO WANDERLEY DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº101948. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/12/2013 | 840.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA P.M.DE CAIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 42. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/12/2013 | 300.00 | 00093038348449 | JOSÉ ROBERTO LINO DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO YAMAHA\YBR 125K A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/12/2013 | 200.00 | 00001882592441 | JOANA MARIA SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA AO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/12/2013 | 2534.00 | 00000873321405 | KEYLLA MEDEIROS LACERDA E LACERDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇOES OU DISPENSA, INEXIBILIDADE E PREGÃO, ORIENTAR O (A) PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS Á ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO NA PREFEITURA DE CACIMBA DE AREIA/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATOARQUIVADO NA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/12/2013 | 4640.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA A CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/20143, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000042013 | 0002189 | 12/12/2013 | 897.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A O1 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220 V 300V MÍNIMO,CONFORME NOTA FISCAL DE Nº58. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000042013 | 0002190 | 12/12/2013 | 1887.90 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR N3 DUAL, 01 ESTABILIZADOR, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 56. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000042013 | 0002191 | 12/12/2013 | 1887.90 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1 COMPUTADOR N3 DUAL CORE 2GB, 01 ESTABILIZADOR 300VA, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 220V, CONFORME NOTA FISCAL DE 57. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/12/2013 | 300.00 | 00010509067484 | TATIANE CLAUDINO ADÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO, ZELARIA E CONSERVAÇÃO DO CRAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/12/2013 | 600.00 | 00070063129493 | WILMA DE LIMA ALEXANDRE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA DELEGACIA DE SERVIÇOS MILITAR DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/12/2013 | 623.00 | 00073795984491 | ARISTOTOLES DE ANDRADE BAUDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002229 | 12/12/2013 | 8428.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITENS 01 E 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 15/2013 E NOTA FISCAL DE Nº 8. (S10 NPR7611, GOL NPX5062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/12/2013 | 130.00 | 00004281728490 | MARIA DE BETÂNIA MEDEIROS DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/12/2013 | 400.00 | 00002065456493 | JOSEFA DA SILVA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECULTADOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ZELADORIA DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA INFRA ESTRUTURA, CORESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002223 | 12/12/2013 | 2689.12 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, ITEM 07, CONF. CONTRATO Nº015/2013 VEÍCULO GOL DE PLACA MPX8522.CONFORME NOTA FISCALDE Nº10. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/12/2013 | 403.75 | 00006453786400 | CLAUDIANA DE SOUZA CLAUDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002224 | 12/12/2013 | 1894.87 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS PARA DE SAÚDE DE ACORDO DO O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO N º 06/2013) RELATIVO AO ITEM 03, CONFORME CONTRATO 015/2013, VEICULO DE PLACAMMT1576, NOTA FISCAL11. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/12/2013 | 800.00 | 18947253000132 | CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOSCOPIA AVANCADA LÇTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 02. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/12/2013 | 900.00 | 00004430630445 | SUELEIDE NUNES DANTAS | DESPESA CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE PATOS,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/12/2013 | 200.00 | 00007980196465 | FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CORRESPONTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/12/2013 | 650.00 | 00004430587418 | GILVANEIDE SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DUARTE DANTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/12/2013 | 300.00 | 00008209691414 | INGRED ARTONILA ALMEIDA BARBOSA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO A ESTUDANTES DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE INTEGRADA DE PATOS, CONF. LEI 221/2006.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002222 | 12/12/2013 | 2200.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS 01, 02, 03, 04 E 05 DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICÍPAL, CONFORME CONTRATO Nº15/2013.(NOTA FISCAL DE Nº 7) VEICULO CELTA DE PLACA MNR2634. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002227 | 12/12/2013 | 21128.80 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS 01, 02, 03, 04 E 05 DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICÍPAL, CONFORME CONTRATO Nº15/2013.(NOTA FISCAL DE Nº 12). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/12/2013 | 200.00 | 00007980196465 | FABRICIA RODRIGUES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CORRESPONTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/12/2013 | 300.00 | 00010172933412 | LEONARDO FIGUEREDO CANDEIA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº221/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/12/2013 | 185.00 | 00006589862443 | RAILMA SOARES MOREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/12/2013 | 350.00 | 00004083230436 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCAL DO ÔNIBUS ESCOLAR DO SITIO BARRAGEM DA FARINHA, CORRESPONDETE A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/12/2013 | 185.00 | 00010197096425 | WYNE MARQUES MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006.(RELATIVO NOVEMBRO/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002228 | 12/12/2013 | 4321.80 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, CONFORME CONTRATO Nº 15/2013, VEÍCULO DE PLACA F4000 KIA6187, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/12/2013 | 800.00 | 00004207461450 | OSORIO GONÇALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONDUTOR DE VEÍCULOS NA SEC. DA INFRA ESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 13/12/2013 | 623.76 | 00007178716495 | MARILIA MOREIRA DA SILVA | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO APOIO ESCOLAR NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO CRESPO NO SITIO EMAS NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 13/12/2013 | 632.00 | 00008247567466 | JACILENE CRISPIM DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO SÍTIO EMAS A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 13/12/2013 | 100.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/12/2013 | 855.00 | 00002782767410 | JANAINA SOARES DE VERAS CLEMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA SUPERVISÃO ESCOLAR DO FUNDAMENTAL II DA ESCOLA CAPITULINA SATYRO NO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/12/2013 | 300.00 | 00007441824419 | YAÇANNE DE SOUSA MENDONÇA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/12/2013 | 623.76 | 00004702073451 | ivania nunes de frança | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO DE SAÚDE DA CARNAÚBA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 13/12/2013 | 661.50 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO DE A. AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE (SAI- SUS-SNES) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 13/12/2013 | 300.00 | 00006622025460 | MARIA JOSÉ MENDONÇA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 13/12/2013 | 150.00 | 00004369574420 | BETANHA CAMPOS FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL PARA PESSOA CARENTE, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 13/12/2013 | 100.00 | 00006079051400 | ADILIO DANTAS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME LEI MUNICIPAL LEI 221-2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/12/2013 | 200.00 | 00002424528411 | WENDEL DA SILVA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO ALUGUEL DE UMA CASA LOCADA ONDE FUNCIONA O " CRAS" DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, RELATIVO AOS MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/12/2013 | 2000.00 | 08640533000140 | M. S. S. CAMPOS-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA AO ÓRGÃO GESTOR E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DOS SERVIÇOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO PLURI ANUAL PPA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 21. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/12/2013 | 280.00 | 00004892889440 | MARIA BETANIA NUNES FRANÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL DE PESSOA CARENTE , CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/12/2013 | 630.00 | 00033852685400 | GILSON MONTEIRO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS, EDIÇÃO E MONTAGENS EM DVD, COMO TAMBÉM INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXIBIÇÃO EM DATA SHOW NOS EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/12/2013 | 400.00 | 00020327846453 | CARLOS ERNESTO SILVA DA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/12/2013 | 2200.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COORDENAÇÃO E TREINAMENTO DE CURSO DE INFORMÁTICA, QUE ENTRE SE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB E CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 8.666/93. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 13/12/2013 | 620.00 | 00025919586885 | MANOEL FERREIRA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 14/12/2013 | 300.00 | 00003209874425 | KATIANNA BARBOSA MATEUS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E ZELARIA E CONSERVAÇÃO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 16/12/2013 | 256.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 500. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/12/2013 | 350.00 | 00007215523403 | GABRIEL XAVIER DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS DO SITIO CARNAÚBA DOS XAVIER ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, RELATIVO NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 16/12/2013 | 400.00 | 00070197119441 | CLEDILMA AIRES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE Á APOIO TÉCNICOS E ZELARIA E CONSERVAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/12/2013 | 400.00 | 00032424919801 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO A SEC.DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 16/12/2013 | 320.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIREÇÃO E REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, NO VEICUÇULO DE PLACA MNT 1576, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7306. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 16/12/2013 | 310.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIREÇÃO E REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, NO VEICUÇULO DE PLACA MNI 4604, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7307. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 16/12/2013 | 1210.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 16/12/2013 | 300.00 | 00009849963468 | ANTONIO AURELIANO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIREÇÃO E REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0002231 | 17/12/2013 | 1640.92 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3555. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | Famup/Federações das Associações dos Municipios da Paraiba | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE FILAÇÃO DESTA EDILIDADE A ESTE ÓRGÃO REPRESENTATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000042013 | 0002478 | 17/12/2013 | 1887.90 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR N3 DUAL, 01 ESTABILIZADOR, 01 FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 59. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/12/2013 | 18.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 30/09//2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/12/2013 | 48.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/12/2013 | 74.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP.( PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2012). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000082013 | 0002426 | 17/12/2013 | 2470.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SARTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 17/12/2013 | 1820.00 | 00096497599487 | FABIO LOPES GUALBERTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 17/12/2013 | 690.00 | 00002582188433 | MANOEL VICENTE SOBRAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE SERVENTES NA REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/12/2013 | 200.00 | 00007169451425 | ISLÂNIO MENDONÇA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/206. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0002235 | 17/12/2013 | 6170.51 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM, OLEO ESSENCIAL LUBRAX, OLEO GT OIL SAE 90, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3553. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0002236 | 17/12/2013 | 2011.42 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N º 3557 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002220 | 17/12/2013 | 679.16 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 3316. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0002232 | 17/12/2013 | 1646.02 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº3554. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0002234 | 17/12/2013 | 7276.72 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,(FLUIDO FREIO, OLEO DIESEL B S 10, DIESEL COMUM, OLEO EXTRA TURBO, BALDE OLEO LUBRAX) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3552. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0002237 | 17/12/2013 | 2800.61 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A OLEO DIESEL COMUM DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3450. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012013 | 0002233 | 17/12/2013 | 9052.22 | 05031301000104 | GM RANGEL COMBUSTÍVEL LTDA. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL B S 10, OLEO DIESEL COMUM B(S500) DESTINADAS AOS VEÍCULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3556. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS ( RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E UM TRATOR), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/12/2013 | 2000.00 | 00010168945460 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS PESADAS ( RETROESCAVADEIRA, MOTO NIVELADORA E UM TRATOR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/12/2013 | 200.00 | 00060086530410 | DR. ANNE VALÉRIA M. FAUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CONSULTA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/12/2013 | 1000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 105. CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/12/2013 | 2885.00 | 00058084770420 | ADELSON MEDEIROS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA COM SOLDA E RECUPERAÇÃO DAS PEÇAS DE PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDA, PORTA DIANTEIRA, TRAZEIRA ESQUERDA E LATERAL, CAIXA E PARACHOQUE DIANTEIRO E CAIXA DE AR, GOLG6, NOTA FISCAL 7403. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/12/2013 | 100.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTERES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA., CONFORME NOTA FISCAL DE 676. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/12/2013 | 700.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTERES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL DE Nº 20647, NO VEÍCULO DE PLACA NPR7611, LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002601 | 18/12/2013 | 3775.80 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MICOR COMPUTADOR N3, DUAL CORE 2GB DE MEMORIA, HARD DISK, ESTABILIZADORES E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0002509 | 18/12/2013 | 1300.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS XEROGRÁFICAS E IMPRESSÔES, SCANNER, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº201. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022013 | 0002393 | 19/12/2013 | 500.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET, COMFORME NOTA Nº 597. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 20/12/2013 | 650.00 | 02800960000161 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DOS M. DE CACIMBA DE AREIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROPAGANDA E ANÚNCIOS DOS PROJETOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 20/12/2013 | 300.00 | 00008068794409 | IONALDA MENDONÇA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS CONSERVAÇÃO E ZELARIA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONRRESPONDENTE AO MEIO DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 20/12/2013 | 2400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO 13º SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 20/12/2013 | 300.00 | 00087249421468 | SANDRA OLIVEIRA CEZAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO A SEC. DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 20/12/2013 | 350.00 | 00002128571421 | ERONILDE FRANCISCO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIÁRIAS COM VIAGENS NO MUNICÍPIO COM PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 20/12/2013 | 2660.20 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DINAMÉRICO WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL, (TIRAR 2º VIA DE ESCRITURAS PUBLICAS) CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/12/2013 | 1000.00 | 00071405488468 | ALIRENALDO C. DOS SANTOS E OUTROS (ADMIN/FOLHA/COMISSIONADOS | importancia que se empenha para o pagametno dos serviços de apoio técnico administrativo no setor de arquivo, do municipio de cacimba de areia-pb | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/12/2013 | 5930.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/12/2013 | 9000.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/12/2013 | 400.00 | 00001467270709 | ORISMAN FERREIRA DA NÓBREGA | DESPESAS QUE SE EMPENHA PROVENIENTE DO PAGAMENTO COM DUAS DIÁRIA DE VIAGEM CACIMBA DE AREIA Á JOÃO PESSOA, PARA RESOLVER JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ESCRITORIO DE PROJETOS, E AO PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DO CARRO PIPA NA SECRETARIA DE DEFESA CIVEL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/12/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO GABINETE EFETIVO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/12/2013 | 23192.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO PSF EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/12/2013 | 17201.22 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS E SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO 13 2º SALARIO/013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/12/2013 | 19541.60 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO 13º SALARIO/ 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/12/2013 | 2135.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/12/2013 | 100.00 | 00057086338400 | GEOVA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA PARA ALUGUEL CONFORME LEI 221/2006, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 20/12/2013 | 300.00 | 00011550315471 | YANKA KAROLINE DE ARAUJO SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTRUTORA DO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/12/2013 | 2712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO 13º SALARIO DOS SERVIDORES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 20/12/2013 | 120.00 | 00007230929407 | ERISONIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE ALUGUEL, CONFORME LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/12/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/12/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13ºSALARIO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/12/2013 | 36439.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 20/12/2013 | 1500.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | DESPESA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS TECNICO DE ENGENHARIA CIVIL PELO CONTRATO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO.RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/12/2013 | 700.00 | 00003759215408 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/12/2013 | 700.00 | 00003759215408 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/12/2013 | 700.00 | 00005175190466 | JUCICLEIDE GABRIEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONFORME ANEXO,CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 20/12/2013 | 300.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 20/12/2013 | 300.00 | 00007655693455 | JUSSARA DA SILVA | DESPESA QUE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECULTADOS NO CIRANDEIRO CLUBE, CONRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/12/2013 | 623.00 | 00006434668430 | EDNEUDA MONTEIRO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 20/12/2013 | 196.00 | 00005733786493 | MICHELI DANTAS DE SOUZA | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE MENSALIDADE DO CURSO TÉCNICOS EM RADIOLOGIA, CONFORME LEI 221/2006, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 20/12/2013 | 970.00 | 00014122413400 | JOSÉ TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO SITIO CARNAÚBA PARA CACIMBA DE AREIA NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/12/2013 | 23837.42 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/12/2013 | 23361.67 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/12/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/12/2013 | 22385.34 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/ 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/12/2013 | 21920.20 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60 %) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/ 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/12/2013 | 14420.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/ 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/12/2013 | 8144.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSSORES EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/12/2013 | 11315.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/12/2013 | 970.00 | 00014122413400 | JOSÉ TRIGUEIRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO SITIO CARNAÚBA PARA CACIMBA DE AREIA NO MÊS DE DEZMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/12/2013 | 4900.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA, RETELHAMENTO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FISICA DA ESCOLA MUNICIPAL DUARTE DANTAS DO SITIO LIBERDADE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 20/12/2013 | 4380.00 | 00003376639477 | GERALDO ALVES PEDROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA, PINTURA, RETELHAMENTO, CONCERTO DA CAIXA DAGUA E MELHORAMENTO EM PARTE DO PISO DO SOBREIRO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 20/12/2013 | 800.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 20/12/2013 | 800.00 | 00071760210749 | JAMIL GABRIEL DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE CACIMBA DE AREIA-PB, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 20/12/2013 | 300.00 | 00009024657407 | TAMARA ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI 221/2006, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 20/12/2013 | 255.00 | 00009494481410 | DANIELE RODRIGUES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0002555 | 21/12/2013 | 3229.10 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 38107. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/12/2013 | 1370.00 | 02087069000120 | HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPINHARAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIAS E ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PROGRAMA MAIS MÉDICO ( DRA. SOLANGE RAMOS TIRADO), CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 154. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 23/12/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÉNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CACIMBA DE AREIA.PB.GOV.BR NO MÊS DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 23/12/2013 | 420.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS NA INTERNET COM ÉNFASE INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CACIMBA DE AREIA.PB.GOV.BR NO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 24/12/2013 | 531.00 | 01518579000141 | AUNIÃO-SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE NOTAS, VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 24/12/2013 | 160.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXAMES REALIZADOS EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/12/2013 | 180.00 | 00073790907472 | JOSENI TRAJANO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA A PARTICIPAR DE EVENTO FORMAÇÃO PELA ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZANDO A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/12/2013 | 400.00 | 00008412527429 | MARIA EDILZA SOARES RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ZELARIA E CONSERVAÇÃO DP CIRANDEIRO CLUBE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 26/12/2013 | 210.00 | 00008794371466 | JANICELE MONTEIRO CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CONF. LEI 221/2006, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 26/12/2013 | 100.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 26/12/2013 | 100.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 26/12/2013 | 100.00 | 00070063149419 | DAIANE ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002256 | 26/12/2013 | 4957.07 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.82. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 26/12/2013 | 100.00 | 00004486128443 | FRANCISCA DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL, CONFORME DECLARAÇÃO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIARIO PREVISTO NA LEI MUNUCIPAL 221/2006, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002254 | 26/12/2013 | 804.39 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 80. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 26/12/2013 | 300.00 | 00070063134497 | JANIELSON MAYK BORGES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO NA EMATER RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 26/12/2013 | 3.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 26/12/2013 | 80.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/12/2013 | 140.00 | 02589474000146 | COMAC/MAQUINAS SUPLEMENTOS AGRICOLA E PRODUTOS PARA ARICULTU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 963. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 26/12/2013 | 1650.00 | 00075283131491 | LUSINELSON DE SOUSA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO AO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO (COM SEDE EM PATOS) NO PERÍODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002255 | 26/12/2013 | 11242.84 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CONF. NOTA FISCAL DE Nº 81. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/12/2013 | 600.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME NOTA FISCAL Nº 155. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002301 | 27/12/2013 | 7500.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/12/2013 | 633.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NA SAVEIRO 2006 SEC. DE SAÚDE,( ENCAMISAMENTO CILINDRO BLOCO, MUDANCA DE BUCHA, SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO MOTOR, MUDANÇA DE VALVULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 970. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002243 | 27/12/2013 | 6278.90 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 83. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0002244 | 27/12/2013 | 12061.94 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 38.312, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0002246 | 27/12/2013 | 1113.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO 2006, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1728. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/12/2013 | 661.50 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO FIAT UNO 2011/2012, SEC. DE SAÚDE,(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº 969. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0002248 | 27/12/2013 | 1691.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS DESTINADAS AO FIAT UNO 2011/2012 DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE 1729. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/12/2013 | 315.00 | 08560351000169 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE PATOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL A3, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº7590. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000102013 | 0002261 | 27/12/2013 | 3600.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE (BIELA MOTOR, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO, ROLAMENTO RODA TRAZEIRA INTERNA EXTERNA, TAMBOR FREIO DIANTEIRO, TAMBOR TRAZEIRO) CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1727. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL OUTRAS DESPESAS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112013 | 0002262 | 27/12/2013 | 1452.60 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS EXECULTADOS NO ÔNIBUS ESCOLAR 1990, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 968. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Superior | INCENTIVO AO ENSINO UNIVERSITÁRIO | ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/12/2013 | 300.00 | 00009053325476 | SUYAN NÓBREGA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, CORREESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | AQUISIÇÃO DE GÊN. ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO MÉDIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022013 | 0002245 | 27/12/2013 | 3620.42 | 04786959000155 | MARIA IZABEL CABRAL FEITOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 000.84. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/12/2013 | 13965.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DA EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/12/2013 | 10687.14 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EDUCAÇÃO 60% PARTE EMPRESA RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/12/2013 | 5281.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 40%), COM PETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/12/2013 | 15800.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS EDUCAÇÃO 60% PARTE EMPRESA RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/12/2013 | 10417.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA SEC. DE EDUCAÇÃO COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/12/2013 | 8691.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DA SEC DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/12/2013 | 5000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA SEC. DE EDUCAÇÃO 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/12/2013 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA/ 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Médio | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/12/2013 | 11043.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DO FUNDEB 60%, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002508 | 28/12/2013 | 194.44 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1468. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002501 | 28/12/2013 | 2362.55 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 3337. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002263 | 28/12/2013 | 51.75 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, CONFORME CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 3338. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0002265 | 28/12/2013 | 4858.23 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 38347, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/12/2013 | 816.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 PENEUS 175/70R13 82-T MULTHAWK 2043, VEÍCULO FIAT UNO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº447. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/12/2013 | 19786.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE, COMPETENCIA 11/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/12/2013 | 9764.79 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SAÚDE, COMPETENCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/12/2013 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAÚDE, PARTE EMPRESA, RELATIVO A COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/12/2013 | 13185.60 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE SAÚDE, COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/12/2013 | 4307.18 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL , COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/12/2013 | 5310.38 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE PREVIDÊNCIA (GPS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA-PB, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA 11/2012) CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/12/2013 | 6393.65 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO INSS DO GABINETE DO PREFEITO, COMPETÊNCIA/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/12/2013 | 4107.97 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE EMPRESA DO INSS DA ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/12/2013 | 1318.61 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE EMPRESA DA SEC. DE AGRICULTURA , COMPETÊNCIA 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/12/2013 | 5800.00 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS DAS DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 13/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 29/12/2013 | 8535.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 29/12/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/12/2013 | 1.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042013 | 0002597 | 30/12/2013 | 20000.00 | 11103448000157 | PREVICON- ASSESSORIA CONTÁBIL-ROGÉRIO LACERDA ESTRELA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DOS BALANCETES E SAGRES CORRESPONDENTES AO PERIODO DE JANEIRO A NOVEMBRO DE 2013 E ELABORAÇÃO DA PCA DO EXERCICIO DE 2013 , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/12/2013 | 148.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/12/2013 | 20.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/12/2013 | 2400.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/12/2013 | 4378.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DAS FINANÇAS, RELATIVO DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/12/2013 | 525.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS.(CONTA 7429-2). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/12/2013 | 125.00 | 01399933000166 | A MARQUESA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº402. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/12/2013 | 121.90 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 566, DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/12/2013 | 1397.00 | 00001977990436 | LUZIA MARIA DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/12/2013 | 6000.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/12/2013 | 10673.04 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/12/2013 | 1950.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO DO GABINETE EFETIVO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/12/2013 | 3567.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE PESSOAL GABINETE COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO EXECUTIVO DE GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/12/2013 | 4500.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPEDA CORRESPONDENTE A SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/12/2013 | 200.00 | 00082639493434 | MARIA DO SOCORRO LINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE ALUGUEL DE CASA, CONFORME UMA LEI 221/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/12/2013 | 2712.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/12/2013 | 4868.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAR (ELETIVO) CORRESPONDENTE AO MÊS/DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/12/2013 | 10536.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/12/2013 | 2135.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/12/2013 | 1788.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DE SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/12/2013 | 2070.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/12/2013 | 37.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000052013 | 0002476 | 30/12/2013 | 1430.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, ENVELOPES, FOLHAS DE DESPACHO, FICHA DE PRATILHEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 7634. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0002474 | 30/12/2013 | 205.00 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº 38372. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/12/2013 | 23000.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS DO PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROG. DE AGENTES COMUNITÁRIOS - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/12/2013 | 17463.80 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS E SAUDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/12/2013 | 20363.30 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/12/2013 | 16090.40 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/12/2013 | 14850.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (VETERINARIA E DA MÉDICA CONTRATADA) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/12/2013 | 816.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 PENEUS 175/70R13 82-T MULTHAWK 2043, VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MNT1476, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº448. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032013 | 0002507 | 30/12/2013 | 880.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SER UTILIZADOS NOS PREDIOS PUBLICOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1476. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/12/2013 | 300.00 | 00001330783450 | FABIANA DE OLIVEIRA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/12/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DA INFRA-ESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/12/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/12/2013 | 6921.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONÁDOS DA INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/12/2013 | 3968.08 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/12/2013 | 37457.82 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DA INFRA-ESTRUTURA EFETIVOS, RELATIVOS AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/12/2013 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DURANTE OS MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/12/2013 | 300.00 | 00005750026469 | ZILDOMAR DE LUCENA SEVERINO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DURANTE OS MÊS DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETÁRIO DE ESPORTE E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/12/2013 | 12067.46 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/12/2013 | 1234.01 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/12/2013 | 14835.70 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/12/2013 | 23250.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60%) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL PESSOAL/ENCARGOS - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/12/2013 | 24474.26 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO E CULTURA 40% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/12/2013 | 23742.63 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS MDE 10% , RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/12/2013 | 678.00 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA CORRESPONDENTE A VENCIMENTOS DA SERVIDORA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/ 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/12/2013 | 23000.44 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AOS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (FUNDEB 60 %) DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/12/2013 | 8519.45 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFESSSORES EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/12/2013 | 11690.85 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | DESPESAS QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/12/2013 | 8888.16 | 08874984000141 | FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DOS PROFESSORES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002394 | 31/12/2013 | 20706.22 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS 01, 02, 03, 04 E 05 DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICÍPAL, CONFORME CONTRATO Nº15/2013.(NOTA FISCAL DE Nº 15). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002271 | 31/12/2013 | 2156.00 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS 01, 02, 03, 04 E 05 DO LOTE 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA EBPM- EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA MUNICÍPAL, CONFORME CONTRATO Nº15/2013.(NOTA FISCAL DE Nº14) VEICULO CELTA DE PLACA MNR2634. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/12/2013 | 800.00 | 00002141629403 | MANOEL NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHGA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTOS DE GALERIA DO CONJUNTO ANTONIO SOARES E MORRO DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5175. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/12/2013 | 800.00 | 00092743269472 | ANTONIO MERENCIO DE HOLANDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS NA GALERIA DO CONJUNTO ANTONIO SOARES E MORRO DA CONCEIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 5176. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/12/2013 | 2520.00 | 00007803203876 | JANDUI FABRICIO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO CIRANDEIRO CLUBE E PINTURA DO MEIO FIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº5177. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092013 | 0002468 | 31/12/2013 | 24081.60 | 10831701000126 | LARMED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS. | DESPESAS QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAMENTOS QUE CONSTA NA NOTA FISCAL DE Nº38398. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000132013 | 0002459 | 31/12/2013 | 1175.50 | 08194720000147 | LAB VITA- LABORATÓRIO CLINICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DIVERSOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE AREIA - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº 537. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002270 | 31/12/2013 | 1856.97 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, ITEM 07, CONF. CONTRATO Nº015/2013 VEÍCULO GOL DE PLACA MPX8522.CONFORME NOTA FISCALDE Nº 18. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002285 | 31/12/2013 | 2635.34 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SEC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº06/2013, ITEM 07, CONF. CONTRATO Nº015/2013 VEÍCULO GOL DE PLACA MPX8522.CONFORME NOTA FISCALDE Nº 17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/12/2013 | 150.00 | 00080549942491 | PAULO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 221/2006. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002283 | 31/12/2013 | 8259.44 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITENS 01 E 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 15/2013 E NOTA FISCAL DE Nº 15. (S10 NPR7611, GOL NPX5062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVTIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000062013 | 0002284 | 31/12/2013 | 4235.36 | 10712269000154 | LOCADORA NICACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS CONSTANTES NOS ITENS 01 E 02 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2013, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 15/2013 E NOTA FISCAL DE Nº 16. (S10 NPR7611, GOL NPX5062). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/12/2013 | 480.00 | 12677076000135 | JOÃO MARQUES BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA P.M.DE CAIMBA DE AREIA-PB, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 43. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024